| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 991.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 13.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS DO MNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2021 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS DO MNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2021 | 72.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS DO MNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2021 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS DO MNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2021 | 22217.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 6158.21 | 76535764000143 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTNA DO FPM PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS DO MNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2021 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS DO MNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2021 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS DO MNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2021 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS DO MNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2021 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS DO MNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2021 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS DO MNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2021 | 390.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2021 | 390.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2021 | 390.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2021 | 390.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2021 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS DO MNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2021 | 99.00 | 21041840000172 | PPRO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ITATUBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/01/2021 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS DO MNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2021 | 2600.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO ACQUATESTE | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE DOIS TESTES DE VAZÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2021 | 84.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS DO MNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2021 | 555.61 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO SETOR DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2021 | 830.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | VALOR EMPENHADO REFERNETE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEIUCLO DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2021 | 850.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA QUIMICA EM DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE JACARE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2021 | 5534.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDEO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2021 | 2342.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDEO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2021 | 6635.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2021 | 1470.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LAMPADAS LED PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 5.437-2 M.D.E. CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2021 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 6.089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.262-5 FPM, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2021 | 280.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAXA CHASSIS 2, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2021 | 4375.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SER. DE PROD. HOSP. E LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (ECO COVID-19 IGG IGM KIT COM 25 TESTES), DESTINADO AO LABORATORIO COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2021 | 1051.48 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2021 | 2644.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS (UNIDADES BASICAS DE SAUDE) PSF´s, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2021 | 5466.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS (UNIDADES BASICAS DE SAUDE) PSF´s, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2021 | 36.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 6.089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2021 | 8184.27 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, 005692/00066, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, NA C/C 8.549-9 ICMS, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2021 | 1435.48 | 76535764000143 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.262-5 SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2021 | 1.27 | 76535764000143 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR 4.372-9 PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2021 | 14.43 | 76535764000143 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE 11.306-9 PRIMEIRA COTA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | IMPLANTAÇÃO OD SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2021 | 215.00 | 21187821000159 | CHICO QUEIROZ MAQUINAS E MOTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA BRANCO, COM TROCA DE VELA, FILTRO E CABO DE FREIO, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2021 | 1297.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTES, OELO DO MOTOR, JUNTA DE VEDAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTIVEL) DESTINADO AO VEICULO L-200 TRITON DE PLACA: QSK4B66/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2021 | 460.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO, DESTINADO AO VEICULO L-200 TRITON DE PLACA: QSK4B66/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2021 | 147.44 | 76535764000143 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.986-2 - FEP, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2021 | 16244.12 | 76535764000143 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2020, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2021 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 6.089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2021 | 574.00 | 07749121000180 | ANA LÚCIA GARCIA DE OLIVEIRA - MERC. BOA ESPERANÇA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUÇAR, CAFE, BISCOITOS, LEITE EM PÓ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E DEMAIS DEPARTAMENTO, VINCULADO A MESMA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2021 | 1532.69 | 07749121000180 | ANA LÚCIA GARCIA DE OLIVEIRA - MERC. BOA ESPERANÇA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA SANITARIA, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, PANO DE CHÃO, COPO DESCARTAVEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E DEMAIS DEPARTAMENTO, VINCULADO A MESMA, COORDENADOATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2021 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 6.089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2021 | 17164.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONVENIO DE N° 021207, REMESSA 003839,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2021 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR, E CÂMERAS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2021 | 3.56 | 76535764000143 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DE N° 5.986-2 F.E.P. EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2021 | 3722.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2021 | 18764.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NUMERO DO CONVENIO 021207, REMESSA 003839, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2021 | 9787.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONVENIO 021207, REMESSA 003857, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2021 | 60.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 6.089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2021 | 2462.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ALMOXARIFADO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2021 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 6.089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2021 | 84.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 6.089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.262-5 FPM, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2021 | 1132.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4.262-5 FPM, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS (TARIFA PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA FOPAG), EFETUADO NESTA DATA, NO ENVIO DE REMESSA P/ PAG. DE SERVIDORES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2021 | 5280.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2021 | 20867.74 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 34095.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRA, AGRICULTURA, ASSIST. SOCIAL, CONS. TUTELAR, B. FAMILIA, CRIANÇA FELIZ, CRAS, GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4339-7, CONTA MOVIMENTO, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2021 | 4696.83 | 76535764000143 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DE N° 4.262-5 FPM NA TERCEIRA COTA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2021 | 1155.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2021 | 6000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 1793.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO DIA 29/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 336.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS DO MNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2021 | 24000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2021 | 4100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2021 | 6400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 29/01/2021 | 760.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE A 2ªQUINZENA DE JANEIRO DE 16/01/2021 A 28/01/2021, NO VEÍCULO DE PLACA QFM-4993, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2021 | 1312.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2021 | 8100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2021 | 239806.52 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2021 | 6700.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2021 | 39189.79 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2021 | 65193.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2021 | 9100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 10700.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 15370.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 51747.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 8229.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 2207.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 29/01/2021 | 1200.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE A 2ª QUINZENA DE JANEIRO DE 16/01/2021 A 28/01/2021, NOS VEÍCULOS DE PLACA QFQ-8337, QSK-4B66, QSF-2309, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 29/01/2021 | 5350.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE A 2ª QUINZENA DE JANEIRO DE 16/01/2021 A 28/01/2021, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-6517, OEV-8553, QFO-7113, QSE-6028, RSL-2H69, OGA-0754, QFM-5593, RSL-2I29, RLS-2J69, QSK-5H77, QFF-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2021 | 50864.24 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2021 | 25100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2021 | 28250.66 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 48169.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2021 | 8100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 1155.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2021 | 64.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUB-27/ E LUB-28E, DESTINADOS A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DESTA ENTIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 29/01/2021 | 5073.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E B S10), DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA,PATROL,TRATOR MASSEY FERGSON,TRATOR WALTRA,CAÇAMBA VW NQE-4231, OGD-6939, PÁ CARREGADEIRA DURANTE O PERIODO DE 16/01/2021 A 28/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 14657.08 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 29100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2021 | 5631.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS (UNIDADES BASICAS DE SAUDE) PSF´s, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2021 | 700.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DEJULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 11673.25 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 2406.76 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 38900.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AG. COMBATE ENDEMIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 1670.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 8476.61 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 57920.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2021 | 2900.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PIAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2021 | 1500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2021 | 4400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 29/01/2021 | 318.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 16/01/2021 A 28/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2021 | 6053.71 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 2640.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 8400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 01/02/2021 | 360.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 10.000 CÓPIAS E IMPRESSÕES MÊS, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 4262-5 FPM DO MUNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 01/02/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 8549-9 ICMS DO MUNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 01/02/2021 | 42.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 01/02/2021 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E IMPRESSÕES MÊS, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 01/02/2021 | 995.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A 04 RECICLAGEM DE TONNER BROTHER, 13 RECICLAGEM DE TONNER HP85A, 01 RECICLAGEM DE CARTUCHO HP COLOR, 01 RECICLAGEM DE CARTUCHO HP PRETO, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 01/02/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 19561-8 FUS DO MUNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2021 | 3000.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPONTANDO PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE EM VEICULO MICRO ONIBUS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXMAMES MEDICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2021 | 5796.44 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 02/02/2021 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 02/02/2021 | 1068.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 4262-5 FPM DO MUNICIPIO, PROVENIENTE DE REMESSA BANCARIA DOS SERVIDORES, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 02/02/2021 | 140.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE UMA (1) FAIXA EM VINIL, TAM. 3X0,60; DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2021 | 150.00 | 00005866049449 | MARIA DE LOURDES SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS BENEFICIOS EVENTUAIS DE AUXILIO MORADIA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2021 | 150.00 | 00075291797487 | MARIA ZELIA DE SOUZA LUNA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2021 | 150.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2021 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA E PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, COM BASE NA LEI 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2021 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 0405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2021 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 03/02/2021 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2021 | 1100.00 | 40376169000165 | JOSE FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA GESTAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 03/02/2021 | 621.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 48 ALMOÇOS, 05 REFRIGERANTES DE 2L, 03 REFRIGERANTES DE 1L E 11 SUCOS DE FRUTA, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2021 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS DEPENDENCIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 03/02/2021 | 1474.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE 134 ALMOÇOS NO PERIODO DE 01/01 A 30/01 DE 2021, DESTINADO AO PESSOAL DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 03/02/2021 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/02/2021 | 774.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 4262-5 FPM DO MUNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 04/02/2021 | 15.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 8549-9 ICMS DO MUNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 04/02/2021 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/02/2021 | 550.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUINCIONAMENTO DA EMER. JOSEFA CORREIA DE ANDRADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 04/02/2021 | 11200.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA: QSF-2309, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 04/02/2021 | 1419.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 129 (CENTO E VINTE E NOVE) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$ 11,00 (ONZE REAIS), DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 04/02/2021 | 4000.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE MÃE-DE-OBRA DE RETIRADA, TESTE E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO E SERVIÇO DE 04 TESTES, REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DPS PORTA INJETORES DO VEICULO IVECO DE PLACA QSF-2309, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/02/2021 | 1658.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA FUNCIONARIOS DA POLICLINICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/02/2021 | 1000.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM CARATER EMERGENCIAL NA COLETA E RETIRADA DE ENTRULHOS DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/02/2021 | 1000.00 | 00070111671450 | RAMIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DA CIDADE, EM CARATER EMERGENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/02/2021 | 1000.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA COLETA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/02/2021 | 1000.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 04/02/2021 | 1100.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 05/02/2021 | 73.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 4262-5 FPM DO MUNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 05/02/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 8549-9 ICMS DO MUNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 05/02/2021 | 16.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 05/02/2021 | 800.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC) E SERVIÇO DE EMAIL CORPORATIVO DA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/02/2021 | 499.00 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/02/2021 | 1500.00 | 36114177000166 | VM PONTO SERVIÇOS | IMPORTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 05/02/2021 | 450.00 | 00008794996482 | MACEDO MARCOS PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA AVULSA EM CARÁTER EMERGENCIAL, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS DA PRAÇA ZACARIAS DIAS E RUA PROFESSORA MARIA GONÇALVES, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 05/02/2021 | 1000.00 | 00002412019428 | ANTÔNIO HILDEBRANDO DE ANDRADE. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA AVULSA EM CARÁTER EMERGENCIAL, COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS DA PRAÇA ZACARIAS DIAS E RUA PROFESSORA MARIA GONÇALVES, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/02/2021 | 300.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS EVENTUAS DE MAO-DE-OBRA AVULSA EM CARATER EMERGENCIAL, COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/02/2021 | 1750.00 | 00027032330860 | IRAILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANTENIMENTO, COM RESGARDO E ENTEPARO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, DOMESTICO OU RESIDENCIAL , DAS COMUNIADES JUREMA E JUA NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 05/02/2021 | 1750.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTO, CAPACIDADE DE 3TL, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/02/2021 | 1000.00 | 00005261258456 | ANTONIO MARCOS GALDINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO DE OBRA AVULSA EM CARATER EMERGENCIAL COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 05/02/2021 | 700.00 | 00096441216434 | JANILTON FERREIRA LOPES. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTO, CAPACIDADE DE 3TL, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 05/02/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 19561-8 FUS DO MUNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 05/02/2021 | 1728.00 | 35576925000160 | VANIA MARIA ALVES DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT'S ENXOVAIS, DESTINADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 05/02/2021 | 1512.00 | 35576925000160 | VANIA MARIA ALVES DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT'S ENXOVAIS, DESTINADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/02/2021 | 499.00 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2021 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AJENRIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2021 | 194.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 08/02/2021 | 242.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, N° (83) 3398-1020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 08/02/2021 | 510.24 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/02/2021 | 30.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 08/02/2021 | 212.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, N° (83) 3398-1081. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/02/2021 | 560.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E TELEFONIA MOVEL DE APARELHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/02/2021 | 289.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E TELEFONIA MOVEL DE APARELHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/02/2021 | 99.00 | 07749121000180 | ANA LÚCIA GARCIA DE OLIVEIRA - MERC. BOA ESPERANÇA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO QUANDO DO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 09/02/2021 | 800.00 | 00004588247476 | CÍCERA DE OLIVEIRA FAUSTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGEMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO: JACARE, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL (ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 09/02/2021 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 09/02/2021 | 37.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/02/2021 | 5220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NF ELETRONICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/02/2021 | 3650.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/02/2021 | 8293.76 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT E REP EM EQUIP MÉD- HOSP E ODONTO | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 10/02/2021 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2021 | 14438.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE GFIP E RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2021 | 4000.00 | 26756758000148 | A SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | PRESTAÇÃO EVENTUAL DOS SERVIÇOS DE ESCRITORIO E ATIV. DE APOIO A GESTÃO, DE CARATER AUXILIAR, INSTRUMENTAL OU ACESSORIO, VOLTADAS AO DESEMPENHO DE ATIVIDADES-MEIO, NAO COINCIDENTES, COM ATVIVIDADES PRIVATIVAS DE SERVIDORES DE ENTE, BALIZADA PELO DECRETO FEDERAL DE Nº 9.507/2018, REGULAMENTADA PELA PORTARIA MPDG-443/2018, IMPLICANDO NA ADOÇÃO DE PATRICAS E TECNOLOGIAS GERAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2021 | 1148.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA REFERENTE A DIFERENCA GFIP RECOLHIMENTO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 10/02/2021 | 300.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PREFEITO HONORIO VALERIANO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DESTE ENTIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2021 | 400.00 | 00011699431876 | MARIA TEREZA DA SILVA SANTOS | IMPORTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2021 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,S/N PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 4262-5 FPM DO MUNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 10/02/2021 | 10.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2021 | 11861.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2021 | 22219.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 10/02/2021 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO ME DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 10/02/2021 | 250.00 | 00032430434415 | MANOEL JUSTINO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: PETROLINA MARGARIDA DE LACERDA,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 10/02/2021 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 11/02/2021 | 47.90 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2021 | 1235.41 | 07749121000180 | ANA LÚCIA GARCIA DE OLIVEIRA - MERC. BOA ESPERANÇA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTAVEL,(COPOS, DESINFETANTE, ESPONJA PANO DE CHÃO, PASTILHA SANITARIA E SABÃO EM PO.) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E DEMAIS DEPARTAMENTO, VINCULADO A MESMA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 11/02/2021 | 3567.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TECLADO USB, CARREG AUT, WEB CAN), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 11/02/2021 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO (FARMACIA BASICA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/02/2021 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA LC 176/2021 EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA DO FPM POR TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA DO FPM POR TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/02/2021 | 69.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS POR TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2021 | 540.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO SONORO, CORRESP. A ABERTURA DAS DATAS, HORARIOS E LOCAIS DAS MATRICULAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DE ENSINO E SERVIÇOS DE UTILIDADES PUBLICAS ATRAVES DA DIVULGAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DAS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2021 | 6390.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE MELANCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 12/02/2021 | 2000.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DA BOMBA D'ÁGUA DO CAMINHÃO PIPA - TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO, JUNTA, OLEO RETENTOR E DA BUCHA DO EIXO; DA BOMBA MULTIESTAGIO - TROCA DOS ROLAMENTOS, DOS SELOS MECÂNICO, EIXO, JUNTA E USINAGEM DAS TAMPAS E DA BOMBA SOMAR 3cv - TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO E VENTOINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/02/2021 | 1260.00 | 18592627000144 | ANTONIO DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 25058-9 PSB FNAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 12/02/2021 | 1880.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RECREATIVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 15/02/2021 | 3000.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 10/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/02/2021 | 16536.44 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS DE CAPINAÇÃO MANUAL E RASPAGEM DE LINHA DAGUA, PODA DE ARVORES DA ZONA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/02/2021 | 3080.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/02/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA DO FPM POR TARIFAS BANCAIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/02/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/02/2021 | 977.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE GEFIP, ENTRE O ENVIO E O PAGAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/02/2021 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA DO ICMS POR TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/02/2021 | 1586.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE GEFIP, ENTRE O ENVIO E O PAGAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2021 | 885.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE GEFIP, ENTRE O ENVIO E O PAGAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000235 | 17/02/2021 | 140.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFF-6969, QFF-6779, QFF-6789, QFG-6956, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 15/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 17/02/2021 | 945.00 | 27466889000153 | BEZERRA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 135 AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADAS AO PREDIO SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2021 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC ). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0000240 | 17/02/2021 | 552.27 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE A 2ªQUINZENA DE JANEIRO DE 29/01/2021, A 15/02/2021 NO VEÍCULO DE PLACA QFM-4993, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0000238 | 17/02/2021 | 7310.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E B S10), DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA,PATROL,TRATOR MASSEY FERGSON,TRATOR WALTRA,CAÇAMBA VW NQE-4231, OGD-6939, PÁ CARREGADEIRA DURANTE O PERIODO DE 29/01/2021 A 15/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000231 | 17/02/2021 | 2040.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O PERIODO DE 29/01/2021 A 15/02/2021, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-2309, QFF-6517, QFQ-8337, QFK-4B66, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000239 | 17/02/2021 | 9469.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O PERIODO DE 29/01/2021 A 15/02/2021, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEV-8553, QSE-6028, RLS-2H69, RLW-8A80, OGC-7551, QSK-5H77, QSK-5I27, QFN-5593, QFM-5663, QFO-7113, RLS-2F09, RLS-2F89, RLS-2H69, RLS-2J29, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/02/2021 | 260.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000228 | 17/02/2021 | 450.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 29/01/2021 A 15/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 18/02/2021 | 212.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, N° (83) 3398-1081, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2021 | 1040.00 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RASTREADORES EM OITO VEICULOS PERTECENTES AO MUNICIPIO. PLACAS - RLS2F09 - RLS2J29 - RLS2J69 - RLS2L29 - QSK4B66 - RLW8A8 - RLS2H68 - RLS2F89. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/02/2021 | 102.50 | 27466889000153 | BEZERRA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CANTINA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA DO FPM POR TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/02/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA DO ICMS POR TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/02/2021 | 550.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL EFETUADO EM FAVOR DESTA ENTIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2021 | 25.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA DE TRIBUTOS POR TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2021 | 242.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL EFETUADO EM FAVOR DESTA ENTIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/02/2021 | 279.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL EFETUADO EM FAVOR DESTA ENTIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/02/2021 | 194.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL EFETUADO EM FAVOR DESTA ENTIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/02/2021 | 178.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL EFETUADO EM FAVOR DESTA ENTIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 19561-8 FUS DO MUNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/02/2021 | 4397.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO SSERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 18/02/2021 | 410.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ORGÃO PUBLICO (FARMACIA BASICA),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021,CONFORME UC-5/341286-3. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 18/02/2021 | 606.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ORGÃO PUBLICO (FARMACIA BASICA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME UC-5/341286-3. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 18/02/2021 | 17599.86 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS E GARI COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 18/02/2021 | 17445.78 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 18/02/2021 | 517.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E TELEFONIA MOVEL DE APARELHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/02/2021 | 100.00 | 00001379722454 | MARIA JOSÉ DA SILVA. | IMPORTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), POIS A MESMA VEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/02/2021 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA DE TRIBUTOS POR TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/02/2021 | 1205.01 | 76535764000143 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DE N° 4.262-5 FPM NA TERCEIRA COTA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/02/2021 | 164.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA doFEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/02/2021 | 7.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/02/2021 | 7000.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIR E ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL E RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDO PELA CORTE DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 19/02/2021 | 767.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 6 TERMOMETROS DE TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA E UMA CAIXA TERMICA TROPICAL 15 LITROS, DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/02/2021 | 2477.17 | 07749121000180 | ANA LÚCIA GARCIA DE OLIVEIRA - MERC. BOA ESPERANÇA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/02/2021 | 500.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONARIOS DE ORGAO PUBLICA SENDO O PSF V ( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ), VINCULADO A SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2021 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2021 | 411.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERNETE AO PROCESSO DE N.º 00006111620158150201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2021 | 5492.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE N.º 00006111620158150201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/02/2021 | 764.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/02/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/02/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/02/2021 | 68.44 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/02/2021 | 251.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/02/2021 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NA INTERNET. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/02/2021 | 475.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CERTITIFICADO DIGITAL PARA FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/02/2021 | 5156.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/02/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/02/2021 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR, E CÂMERAS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/02/2021 | 5199.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2021 | 100.00 | 00001597017400 | ANTONIO FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/02/2021 | 100.00 | 00005783620408 | GIVANILDO MENDES DA SILVA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO CESTA BASICA CONFORME LEI MUNCIIPAL NUMERO 00405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/02/2021 | 100.00 | 00010393940438 | SUELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/02/2021 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, ATRAVES DA IMPLANTACA E SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(UBS), PARA A LICENÇA DE USO DO ATENDSAUDE, PARA 25 ACS E 5 ACE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2021 | 12882.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONVENIO DE N° 021207, REMESSA 003839,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2021 | 5280.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2021 | 28645.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2021 | 2.53 | 76535764000143 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DO PASEP NA CONTA CORRENTE ADO-LC 176/2020 (ADO25) EFETUADO NO DIA 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2021 | 3042.91 | 76535764000143 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DO PASEP NA CONTA CORRENTE 4.262-5 FPM NA TERCEIRA PARCELA EFETUADO NO DIA 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2021 | 159.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA DE TRIBUTOS DE Nº 6089-5 POR TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2021 | 740.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA DE 4262-5 FPM POR TARIFAS BANCARIAS, NO ENVIO DE REMESSA MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/02/2021 | 1424.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA DE 4262-5 FPM POR TARIFAS BANCARIAS, NO ENVIO DE REMESSA MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA DE 4262-5 FPM POR TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2021 | 1795.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 26/02/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2021 | 1455.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2021 | 6000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2021 | 24000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2021 | 4100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2021 | 6700.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2021 | 2955.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2021 | 26300.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2021 | 246785.23 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2021 | 6700.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2021 | 17667.83 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2021 | 41440.86 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2021 | 64093.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2021 | 14246.41 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2021 | 1312.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2021 | 8100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2021 | 1232.14 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/02/2021 | 5039.33 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO DA VARRIÇÃO, ENTULHOS E DE PODA DE ARVORES, DE TODAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2021 | 15254.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NUMERO DO CONVENIO 021207, REMESSA 003839, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2021 | 6514.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA ACIMA CITADO DESTE MUNICIPIO, NUMERO DO CONVENIO 021207, REMESSA 003839, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2021 | 9575.69 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 13013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2021 | 14257.08 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2021 | 24900.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2021 | 2500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 26/02/2021 | 70.00 | 21187821000159 | CHICO QUEIROZ MAQUINAS E MOTORES | IMPORTE NA AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA AS PRAÇAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2021 | 52547.53 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2021 | 35707.14 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2021 | 33719.67 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2021 | 1021.42 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PFEC - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2021 | 500.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMIVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ´RGÃO PUBLICO, SENDO O FSF V (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.º 261. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2021 | 1155.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2021 | 9200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2021 | 12548.25 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2021 | 9520.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2021 | 39494.17 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2021 | 1200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AG. COMBATE ENDEMIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2021 | 3300.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2021 | 1510.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2021 | 10875.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2021 | 64696.79 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2021 | 8000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2021 | 250.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PIAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2021 | 510.71 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PIAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2021 | 3000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2021 | 3400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PIAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2021 | 8800.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/02/2021 | 1100.00 | 33891032000183 | EMANOEL BENEVIDES PESSOA BARROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO, FLORES E TRANSLADO, EM ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO AO FALECIDO(A): MARIA JOSE DA SILVA CPF:015.199.094-89, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2021 | 3373.34 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2021 | 9700.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2021 | 7349.65 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000350 | 01/03/2021 | 623.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O PERIODO DE 16/02/2021 A 28/02/2021, NO VEÍCULO DE PLACA QFM-4993, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000351 | 01/03/2021 | 621.47 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFF-6969, QFF-6779, QFF-6789, QFG-6956, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/02/2020 A 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000349 | 01/03/2021 | 5256.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR MASSEY FERGSON, TRATOR WALTRA, CAÇAMBA VW NQE-4231, PÁ CARREGADEIRA, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2021 | 1100.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2021 | 10535.84 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000353 | 01/03/2021 | 897.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU-3846, QSM-8460, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 02/03/2021 | 5220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NF ELETRONICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/03/2021 | 855.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A RECICLAGEM DE TONNER BROTHER, RECICLAGEM DE TONNER HP85A, RECICLAGEM DE CARTUCHO HP COLOR, RECICLAGEM DE CARTUCHO HP PRETO, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/03/2021 | 7000.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 02/03/2021 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/03/2021 | 660.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/03/2021 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃODE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO AOS SETORES DO RH E FINANCEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/03/2021 | 1080.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES), IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 10.000 CÓPIAS E IMPRESSÕES MÊS, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 02/03/2021 | 2000.00 | 16576248000135 | AUDICEIA SOUTO MAIOR. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 BOLSAS, VALOR UNITARIO DE R$15,00 CADA, MAIS 100 ESTOJOS, VALOR UNITARIO R$5,00 CADA, CONFECCIONADO EM LONA, DESTINADOS AOS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 03/03/2021 | 200.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO, REALIZADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 03/03/2021 | 950.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO PEDAGÓGICO, REALIZADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04/02/2021 E 05/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/03/2021 | 320.00 | 00001556054459 | AGRIZONIO VALERIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) ENCONTRO PEDAGÓGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EXERCICIO 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/03/2021 | 120.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES EM REUNIÃO REALIZADA NO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/03/2021 | 3568.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 03/03/2021 | 165.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 03/03/2021 | 155.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM A COORDENADORA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28/01/2021 E 05/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 03/03/2021 | 225.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA ENTREGA DOS KITS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, COORDENARO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000369 | 03/03/2021 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 04/03/2021 | 898.20 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 05/03/2021 | 800.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC) E SISTEMA DE E-MAILS CORPORATIVOS DA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 05/03/2021 | 675.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, QSF-2309, QFF-6769, NQE-4132, OGC-7151, QFU-3846, RLS-2F09, QSK-5127 E TRATOR VALTRA-A-850, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/03/2021 | 1728.00 | 00005319756496 | SUELEIDE MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, E VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 08/03/2021 | 1155.00 | 27466889000153 | BEZERRA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 165 AGUA MINERAL 20LT, AO VALOR UNITARIO DE R$7,00, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 08/03/2021 | 352.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 32 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 27 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000384 | 08/03/2021 | 61500.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/01/2021 E 24/02/2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 08/03/2021 | 1000.00 | 33891032000183 | EMANOEL BENEVIDES PESSOA BARROS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO FUNERARIO INFANTIL, UTILIZANDO UMA ATAUDE 60CM, FLORES, VESTIMENTA E TRANSLADO, EM ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO AO FALECIDO(A): GABRIEL DA SILVA LUNA; RESPONSAVEL: ZENEIDE DE LUNA SIQUEIRA SILVA (CPF: 058.730.624-63), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 08/03/2021 | 1166.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 106 (CENTO E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$11,00 (ONZE REAIS), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 06/02 A 28/02 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 08/03/2021 | 1485.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$11,00 (ONZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 26/02 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/03/2021 | 1680.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 21 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 08/03/2021 | 1496.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 136 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 27 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/03/2021 | 1600.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 20 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 09/03/2021 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 09/03/2021 | 4000.00 | 26756758000148 | A SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | PRESTAÇÃO EVENTUAL DOS SERVIÇOS DE ESCRITORIO E ATIV. DE APOIO A GESTÃO, DE CARATER AUXILIAR, INSTRUMENTAL OU ACESSORIO, VOLTADAS AO DESEMPENHO DE ATIVIDADES-MEIO, NAO COINCIDENTES, COM ATVIVIDADES PRIVATIVAS DE SERVIDORES DE ENTE, BALIZADA PELO DECRETO FEDERAL DE Nº 9.507/2018, REGULAMENTADA PELA PORTARIA MPDG-443/2018, IMPLICANDO NA ADOÇÃO DE PATRICAS E TECNOLOGIAS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 09/03/2021 | 1100.00 | 40376169000165 | JOSE FRANCISCO ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 09/03/2021 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/03/2021 | 470.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIOS MEDICINAL PPU, OXIGENIOS MEDICINAL 7M3) DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL,COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/03/2021 | 373.00 | 35770878000190 | VALCLECIA SOARES DA SILVA MARTINS | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (BISNAGA SEG ESPECIAL, SAC ADES TR FURO 12X20+3 ABA), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2021 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00070111671450 | RAMIRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA AVULSA EM CARATER EMERGENCIAL, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00003109302438 | ADEMIR PAULINO DE SOUZA | IMPORTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA, GADANHAMENTO EM ÁREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA AVULSA EM CARATER EMERGENCIAL, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA AVULSA EM CARATER EMERGENCIAL, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA AVULSA EM CARATER EMERGENCIAL, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA AVULSA EM CARATER EMERGENCIAL, COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2021 | 2500.00 | 00080638759404 | DAVID OLINTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL, COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/03/2021 | 100.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/03/2021 | 150.00 | 00008956899797 | MARIA CRISTINA JUVINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/03/2021 | 150.00 | 00009064158452 | LUCIANA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/03/2021 | 100.00 | 00001596719494 | ARITANA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/03/2021 | 100.00 | 00008548775416 | LIDIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/03/2021 | 100.00 | 00011568781440 | MARQUELINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/03/2021 | 150.00 | 00005354346428 | SILVANEIDE LEAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/03/2021 | 100.00 | 00008312513442 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/03/2021 | 100.00 | 00007247732407 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/03/2021 | 150.00 | 00002351459474 | TEREZA CRISTINA DE VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/03/2021 | 150.00 | 00009606965473 | FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/03/2021 | 150.00 | 00007605302703 | JOSÉ MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/03/2021 | 150.00 | 00070740000438 | LUCIMARA DIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/03/2021 | 216.00 | 00014088315464 | FLAVIANA TRIGUEIRO DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/03/2021 | 100.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/03/2021 | 150.00 | 00001596785446 | THAYSE EMANUELLA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/03/2021 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/03/2021 | 100.00 | 00001598006410 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/03/2021 | 150.00 | 00007823157470 | MARIA APARECIDA VALDEVINO FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/03/2021 | 150.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/03/2021 | 100.00 | 00070069257469 | JESSICA DA SILVA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/03/2021 | 100.00 | 00001598399470 | REGINA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/03/2021 | 100.00 | 00071371807442 | MARIA NATALIA FERREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/03/2021 | 150.00 | 00012808779445 | EVA DIAS DE ARAÚJO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/03/2021 | 100.00 | 00070111412439 | FERNANDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/03/2021 | 150.00 | 00011258418428 | JACILENE DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/03/2021 | 100.00 | 00071251355447 | FRANCIELLYA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 11/03/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 11/03/2021 | 304.23 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO, MODELO: SANDERO LIFE 1.0, DE PLACA: RLS2J69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 11/03/2021 | 95.71 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA: RLS2J69, KM: 10318, MODELO SANDERO LIFE 1.0, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/03/2021 | 2641.08 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES (COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES MID/MIE), REALIZADO NO SENHOR: JOSE GUERRA FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 12/03/2021 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,S/N PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/03/2021 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMAINTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 12/03/2021 | 550.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUINCIONAMENTO DA EMER. JOSEFA CORREIA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 12/03/2021 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS CITADAS: (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SAÚDE, EDUCAÇÃO E AGRICULTURA), EM REPAROS DIVERSOS, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO EM DIVERSOS ORGÃOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 12/03/2021 | 1900.00 | 00005261258456 | ANTONIO MARCOS GALDINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO DE OBRA AVULSA EM CARATER EMERGENCIAL COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS EVENTUAS DE MAO-DE-OBRA AVULSA EM CARATER EMERGENCIAL, COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 12/03/2021 | 1500.00 | 00002412019428 | ANTÔNIO HILDEBRANDO DE ANDRADE. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA AVULSA EM CARÁTER EMERGENCIAL, COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 12/03/2021 | 800.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE JUREMA - ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 12/03/2021 | 800.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE JUREMA - ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 12/03/2021 | 1750.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTO, CAPACIDADE DE 3TL, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/03/2021 | 3000.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, NO PERIODO DE 11/02/2021 A 12/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 12/03/2021 | 1750.00 | 00027032330860 | IRAILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANTENIMENTO, COM RESGARDO E ANTEPARO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, DOMESTICO OU RESIDENCIAL , DAS COMUNIADES JUREMA E JUÁ, NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 12/03/2021 | 489.00 | 00009462901481 | GENILSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE PRÉDIOS VINCULADOS E PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, AUTORIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/03/2021 | 428.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LA-8/MANGUEIRA AZUL 800PSI 1/2 LAVA AUTOS, DESTINADOS A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DESTA ENTIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 12/03/2021 | 800.00 | 00096441216434 | JANILTON FERREIRA LOPES. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTO, CAPACIDADE DE 3TL, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 12/03/2021 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/03/2021 | 304.23 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO, MODELO: SANDERO LIFE 1.0, DE PLACA: RLS2F09, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/03/2021 | 95.76 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA: RLS2F09, , MODELO SANDERO LIFE 1.0, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 12/03/2021 | 700.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONARIOS DE ORGAO PUBLICA SENDO O PSF V (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), VINCULADO A SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 12/03/2021 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO (FARMACIA BASICA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 12/03/2021 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/03/2021 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO ED IM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PREFEITO HONORIO VALERIANO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/03/2021 | 4800.00 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MINIMA A PARTIR DE 3000 MIL kg. COMBUSTIVEL DIESEL, ANO: 2010 DE SEGUNDA A SEXTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/03/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO, REALIZADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A UNDIME - (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL). REFERENTE A ANUIDADE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/03/2021 | 993.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/03/2021 | 390.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE AOS SERVIÇOS DA BOMBA, TROCA DE SELO MECÂNICO, DOSI ROLAMENTOS E REBOBINAMENTO DO MOTOR DA COMUNIDADE MELANCIA, ZONA RURA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00071268649490 | DANILO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA AVULSA EM CARATER EMERGENCIAL, COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/03/2021 | 1500.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´AGUA NA COMUNIDADE MELANCIA, ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/03/2021 | 1700.00 | 00048657476487 | JOSE MARCOS BORBA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, E COMPLEMENTO DE GÁS, NOS AR CONDICIONADO DOS PREDIOS: SECRETARIA DE SAUDE, PSF, EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, E PREDIO SEDE (PREFEITURA), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/03/2021 | 100.00 | 00071091883459 | LUANA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/03/2021 | 150.00 | 00070037402498 | MARIA ISABEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/03/2021 | 150.00 | 00005262948413 | MARIA JOSÉ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/03/2021 | 100.00 | 00071268829471 | KARINA FERNANDA ESCOLASTICO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/03/2021 | 100.00 | 00005188933403 | MARIA ADRIANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/03/2021 | 150.00 | 00001800463499 | SUELENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/03/2021 | 100.00 | 00002132441448 | MARIA DAS DORES JUVINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/03/2021 | 100.00 | 00011824729405 | RAQUEL LIANE MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/03/2021 | 150.00 | 00004713497479 | MARICLEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/03/2021 | 100.00 | 00006103149479 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/03/2021 | 100.00 | 00070739798448 | AMANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/03/2021 | 100.00 | 00070739834428 | ALANE DA SILVA ALEXANDRE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/03/2021 | 100.00 | 00007902340413 | ROSEMARY SULPINO DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/03/2021 | 150.00 | 00001813695407 | ROSELINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/03/2021 | 100.00 | 00014140471425 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/03/2021 | 100.00 | 00001266590447 | JOSÉ ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000485 | 16/03/2021 | 782.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O PERIODO DE 01/03/2021 A 15/03/2021, NO VEÍCULO DE PLACA QFM-4993, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000490 | 16/03/2021 | 1001.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFF-6969, QFF-6779, QFF-6789, QFG-6956, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 15/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 16/03/2021 | 560.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | IMPORTE NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FLANGE DE ACOPLAMENTO DA BOMBA D´AGUA COM DUAS CONEXOES), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000487 | 16/03/2021 | 8213.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR MASSEY FERGSON, TRATOR WALTRA, CAÇAMBA VW NQE-4231, PÁ CARREGADEIRA, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2021 A 15/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000486 | 16/03/2021 | 842.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU-3846, QSM-8460, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2021 A 15/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 16/03/2021 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO (FARMACIA BASICA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 16/03/2021 | 3350.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO), CAMISETAS PERSONALIZADAS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE - VACINAÇÃO DO COVID, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 16/03/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 16/03/2021 | 1053.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTE NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VEICULO FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA QFO-7113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/03/2021 | 1325.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTE NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-8522, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/03/2021 | 590.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTE NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DUCATA DE PLACA OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000483 | 16/03/2021 | 6957.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O PERIODO DE 16/02/2021 A 28/02/2021, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEV-8553, QSE-6028, RLS-2H69, RLW-8A80, OGC-7551, QSK-5H77, QSK-5I27, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, RLS-2F09, RLS-2F89, RLS-2H69, RLS-2I29, RLS-2J29, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000484 | 16/03/2021 | 1666.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DURANTE O PERIODO DE 16/02/2021 A 28/02/2021, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-2309, QFF-6517, QFQ-8337, QFK-4B66, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000488 | 16/03/2021 | 2130.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DURANTE O PERIODO DE 16/02/2021 A 28/02/2021, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-2309, QFF-6517, QFQ-8337, QFK-4B66, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000489 | 16/03/2021 | 7493.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O PERIODO DE 01/03/2021 A 15/03/2021, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEV-8553, QSE-6028, RLS-2H69, RLW-8A80, OGC-7551, QSK-5H77, QSK-5I27, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, RLS-2F09, RLS-2F89, RLS-2H69, RLS-2I29, RLS-2J29, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/03/2021 | 1800.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE RETIFICA COM ENCAMISAMENTO, RETIFICAÇÃO DE SEDES DO CABECOTE, PLANILHAMENTO DO BLOCO E PLANEAMENTO DO CABEÇOTE, DO VEICULO DE PLACA OFG-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/03/2021 | 2170.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS: BUCHA DA BANDEJA, PASTILHA DE FREIO, LAMPADA NACIONAL, SAPATA DE FREIO, BOBINA IGNIÇÃO FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO, TAMBOR DE FREIO, DISCO DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO FORD-KA DE PLACA QFU-3846, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/03/2021 | 1110.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PR MODULO GUILHOTINA, CABO DE PLACA, MODULO CONESÃO, FONTE UNIVERSAL), DESTINADO AO CONSERTO DOS PONTOS ELETRONICOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/03/2021 | 287.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT REF. 4911, E REPOSIÇÃO DE BORRACHA REF. 4911 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/03/2021 | 3115.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS: TENSOR, CORREIA DENTADA, VELA, PASTILHA, DISCO DE FREIO, SAPATA DE FREIO, TAMBOR DE FREIO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM, SENSOR DE NIVEL, OLEO, FILTRO DE OLEO, DESTIINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-4993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/03/2021 | 1150.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE AOA SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DO MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO DO KIT DA CORREIA DENTADA, SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-4993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 17/03/2021 | 2000.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA: RADIADOR DESTINADO AO VEICULO, CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/03/2021 | 2080.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA: MOLA MESTRE, MOLA 05, BUCHA DE MOLA, DESTINADO AO VEICULO, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/03/2021 | 880.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR FE 17.5X25 TRJ-1175C DESTINADO A MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/03/2021 | 750.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DO SISTEMA DE ARREQUECIMENTO PARA IDENTIFICAR O MOTIVO DO ARREQUECIMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DO MANGOTE DE ALIMENTAÇÃO DO INTERCOOLER, DO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/03/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, EXERCICIO 2021, DO VEICULO DE CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGC-7551, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/03/2021 | 11230.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS: CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA, ENGRENAGEM BOMBA ALTA, ANEL SEGMENTO, BRONZE, BRONZINA, FILTROS, RETENTOR, JUNTA CABEÇOTE, PISTÃO C/ANEL, POLIA CAMBOTA, DESTINADO AO VEICULO DUCATA DE PLACA: OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/03/2021 | 3240.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS: BUCHA DA BANDEJA, PRATO AMORTECEDOR, PASTILHA DE FREIO, AMORTECEDOR, COXIM AMORTECEDOR, DISCO DE FREIO, ROLAMENTO DIANT. TAMBOR DE FREIO, SAPATA DE FREIO, BATERIA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5593, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/03/2021 | 3360.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 245/70R16, DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA: QFQ-8337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/03/2021 | 900.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DESMONTAGEM GERAL DA SUSPENSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS DAS BANDEJAS, SAPATAS DE FREIO, DISCOS E PASTILHAS DE FREIO COM MONTAGEM, REGULAGEM E ALINHAMENTO, DO VEICULO GOL DE PLACA QFM-5593, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/03/2021 | 700.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE PRANCHA SAINDO DO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE PARA A EMPRESA ACIMA CITADO, COM O VEICULO DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/03/2021 | 700.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE PRANCHA SAINDO DO POSTO PLANALTO (BR-230) DE CAMPINA GRANDE PARA A EMPRESA ACIMA CITADO, COM O VEICULO DUCATA DE PLACA: OFG-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/03/2021 | 4000.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DESMONTAGEM DO MOTOR, PARA RECUPERAÇÃO DO BLOCO, SISTEMA DE INJEÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO, ANEIS, TODAS AS JUNTAS, SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM COM MONTAGEM E CALIBRAGEM DO VEICULO DUCATO DE PLACA OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/03/2021 | 700.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DESMONTAGEM DO MOTOR DA PARTE DE ADMISSÃO E DESCARGA PARA SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS ESPOLETAS, REMOÇÃO DO RADIADOR PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 17/03/2021 | 6400.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE TESTE PARA COVID NUTRIEX COM 20, DESTINADO A (POLICLINICA), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/03/2021 | 1000.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DEJULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/03/2021 | 1000.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DEJULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/03/2021 | 3200.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE TESTE IGM/IGG PARA COVID-19 C/25, DESTINADO A (POLICLINICA), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 17/03/2021 | 780.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE NA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADO AO VEICULO FORD-KA DE PLACA QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/03/2021 | 1500.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: KFK-4713/PB, DESTIINADAS AO ATEND. DAS DEM. PRIMARIAS E SEGUNDARIAS, CONCERENTE, AO ATO FUNEBRE E CERIMONIA DE SEPULTAMENTO, TRANSPORTANDO PARENTES E FAMILIARES DE PESSOAS FALECIDAS, DA CIDADE DE ITATUBA P/ A ZONA RURAL, IDA E VOLTA, COM ATEND. AOS PROTOCOLOS ESTABELECIDOS PELO M.S. ATRAVES DA CARTILHA DE MANEJO DE CORPOS NO CONTEXTO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/03/2021 | 100.00 | 00005866049449 | MARIA DE LOURDES SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/03/2021 | 100.00 | 00075291797487 | MARIA ZELIA DE SOUZA LUNA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/03/2021 | 150.00 | 00070622062450 | ANNY RAYSSA DO DESTERRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/03/2021 | 100.00 | 00010051389401 | JACILENE BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/03/2021 | 150.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/03/2021 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/03/2021 | 150.00 | 00089287029415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/03/2021 | 100.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/03/2021 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2021 | 891.00 | 07749121000180 | ANA LÚCIA GARCIA DE OLIVEIRA - MERC. BOA ESPERANÇA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PIPOCAS DESTINADO AO PIT STOP NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA INICIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, COORDENADO ATRAVES DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/03/2021 | 772.10 | 07749121000180 | ANA LÚCIA GARCIA DE OLIVEIRA - MERC. BOA ESPERANÇA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUÇAR, CAFE, BISCOITOS, LEITE EM PÓ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E DEMAIS DEPARTAMENTO, VINCULADO A MESMA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2021 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/03/2021 | 100.00 | 00010558295479 | MÔNICA DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/03/2021 | 100.00 | 00001596819448 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/03/2021 | 100.00 | 00001182019480 | NEUZA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/03/2021 | 100.00 | 00009911424464 | DANIELE ESCOLASTICO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/03/2021 | 100.00 | 00078860040434 | LUZINEIDE VIDINHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/03/2021 | 100.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/03/2021 | 100.00 | 00002398727467 | GINALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/03/2021 | 150.00 | 00011462711405 | RAYANE GABRIELA DA SILVA EUZÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/03/2021 | 100.00 | 00092905633468 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/03/2021 | 100.00 | 00070111226481 | JESSICA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/03/2021 | 40269.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, ESPORTE E TURISMO, GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/03/2021 | 16451.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/03/2021 | 56942.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/03/2021 | 8702.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - 60% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/03/2021 | 2235.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/03/2021 | 56351.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/03/2021 | 400.00 | 28693149000112 | JANIELSON DA SILVA PORFIRIO | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO POTÃO DA GARAGEM DA PREFEITURA, SERVIÇOS DE SOLDA E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS NO TRATOR VALMET E SERVIÇOS DE SOLDA NO CAMINHÃO PIPA E NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2021 | 251.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: PETROLINA MARGARIDA DE LACERDA,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME UC: 5/887384-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/03/2021 | 1460.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SER. DE PROD. HOSP. E LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (TOXO IGG IGM ECO KIT COM 25 TESTES, HBAIC HEMOGLOBINA GLICADA C/24 TESTES), DESTINADO AO LABORATORIO COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/03/2021 | 228.00 | 00005783620408 | GIVANILDO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/03/2021 | 5220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NF ELETRONICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/03/2021 | 70.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ATF TIPO A DIRE HIDRAUL DEXRON, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/03/2021 | 370.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PETRONAS URANIA 1000 CH4 15W40 BD 20-LITROS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/03/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE MORRO DO MACACO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME UD-5/2136608-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE MORRO DO MACACO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME UD-5/2133374-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/03/2021 | 304.24 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO, MODELO: SANDERO LIFE 1.0, DE PLACA: RLS2J29, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/03/2021 | 95.75 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA: RLS-2J29, MODELO SANDERO LIFE 1.0, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/03/2021 | 279.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: PETROLINA MARGARIDA DE LACERDA,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME UC: 5/887384-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/03/2021 | 3079.20 | 29379974000100 | GRAFICA EDT. E FABR. DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPORTE AO SERVIÇO GRAFICO, PRESTADO NA CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE 120 DIARIOS DE CLASSE, SENDO 20 (VINTE), P/ CADA SEGUIMENTO, (MATERIAL, PRE-ESCOLAR, EJA 1ºANO, 2ºANO, 3º AO 5º ANO, CAPA NO PAPEL OFF SETGR, MIOLO PAPEL OFF SET 075GR, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/03/2021 | 150.00 | 00002806492408 | CICERA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/03/2021 | 100.00 | 00002740888430 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/03/2021 | 176.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE AO PAGEMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO: SERRA VELHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL (JOSEFA CORREIA DE ANDRADE), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME UNIDADE CONSUMIDORA(UC) 5/339882-3. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/03/2021 | 100.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/03/2021 | 150.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000561 | 24/03/2021 | 3450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000562 | 24/03/2021 | 1820.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000563 | 24/03/2021 | 6958.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000564 | 24/03/2021 | 43.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000565 | 24/03/2021 | 7551.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000566 | 24/03/2021 | 6067.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA (POLICLINICA) COORDENADO ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/03/2021 | 1660.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA (POLICLINICA) COORDENADO ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/03/2021 | 650.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ORGÃO PUBLICO (FARMACIA BASICA),REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021,CONFORME UC-5/341286-3. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/03/2021 | 150.00 | 00010353923486 | MARIA IZABEL DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/03/2021 | 750.00 | 01231855000358 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ), BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13kg, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/03/2021 | 5043.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2021, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/03/2021 | 175.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ULTRASSONAGRAFIA DE ABDOME TOTAL E RAIO X DO TORAX, REALIADO NO PACIENTE VILMAR DA SILVA,PORTADOR DO CPF:872.625.684-34, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/03/2021 | 100.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/03/2021 | 100.00 | 00009509298409 | MARIA BETÂNIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/03/2021 | 100.00 | 00010393940438 | SUELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/03/2021 | 100.00 | 00009425072400 | JESSICA COSTA LUNA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/03/2021 | 150.00 | 00001291829407 | ADELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/03/2021 | 1512.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/03/2021 | 1296.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/03/2021 | 298.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ALMOXARIFADO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/03/2021 | 2442.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E EDUCATIVOS: (MALETA MATEMATICA, ALFABETO BIMOVEL, FANTOCHE, CARIMBO PSICOAVALIAÇÃO), DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DAS ESCOLAS E CHECHES, COORDENADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/03/2021 | 350.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL REALIZADO NO VEICULO CITROEN DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/03/2021 | 442.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REVISÃO GERAL REALIZADO NO VEICULO CITROEN DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/03/2021 | 232.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLW--8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/03/2021 | 178.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLW-8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/03/2021 | 1687.50 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SANITIZANTE (HIPOCLORITO DE SODIO, ALCOOL GEL 70%, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, COORDENADO ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/03/2021 | 2240.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO O VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV--4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PIAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PIAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2021 | 3000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2021 | 4000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2021 | 8800.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/03/2021 | 28366.67 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/03/2021 | 1312.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2021 | 8738.71 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2021 | 1500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2021 | 272367.85 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/03/2021 | 6700.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2021 | 26119.35 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2021 | 47053.91 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/03/2021 | 74903.66 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2021 | 24261.29 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2021 | 7223.34 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/03/2021 | 33500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/03/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/03/2021 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR, E CÂMERAS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2021 | 3800.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2021 | 1455.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2021 | 1475.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA DE 4262-5 FPM POR TARIFAS BANCARIAS, PARA EMISSÃO DA REMESSA, NA FOPAG, DURANTE O MES MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/03/2021 | 8200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/03/2021 | 24000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/03/2021 | 6900.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2021 | 18907.34 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2021 | 26600.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/03/2021 | 2500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/03/2021 | 56876.02 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/03/2021 | 36700.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2021 | 51666.19 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2021 | 4835.48 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PFEC - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2021 | 1155.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/03/2021 | 9200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/03/2021 | 58120.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/03/2021 | 13108.12 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/03/2021 | 1200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/03/2021 | 8000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/03/2021 | 9300.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2021 | 38977.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/03/2021 | 1200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AG. COMBATE ENDEMIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/03/2021 | 3400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/03/2021 | 9400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/03/2021 | 990.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DRº. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES (BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL US TRANSRETAL, SERVIÇOS DE ANESTESIA), REALIZADO NO SENHOR: SEVERINO BARBOSA DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2021 | 3140.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2021 | 11190.32 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/03/2021 | 7802.90 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2021 | 323.80 | 07749121000180 | ANA LÚCIA GARCIA DE OLIVEIRA - MERC. BOA ESPERANÇA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GOLUSEIMAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REMOTAS COM AS CRIANÇAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE INTEGRAM A PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2021 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR E ADQUIRIR EQUIPAMENSTOS PARA AS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2021 | 9198.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA MULT. CANON MAXX TINTA, E 01 (UM) NOTE BOOK S145 15.6 I3 HGB 1TB W10, DESTINADO AS UBS (UNIDADES BASICAS DE SAUDE) IV E V, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2021 | 232.00 | 00089287029415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2021 | 209.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA DE 8549-9 ICMS, POR TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, DURANTE O MES MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2021 | 209.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA DE 4262-5 FPM, POR TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, DURANTE O MES MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2021 | 23.95 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIADO COM O GOVERNO DO ESTADO, C/C: 0047643-9 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 13013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2021 | 10798.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 4.262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NAS COTAS DOS DIAS 10, 19 E 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2021 | 210.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO F.E.P. RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NAS COTAS DOS DIAS 04, 22, 25/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2021 | 0.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO I.T.R. RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NAS COTAS DOS DIAS 10 E 19/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2021 | 22220.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 10/03/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2021 | 1797.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 31/03/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2021 | 655.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA DE 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLETOS, DURANTE O MES MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000642 | 31/03/2021 | 861.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFF-6779, QFF-6789, QFF-6769, OGF-6956 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/03/2021 A 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2021 | 0.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESTONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2021 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESTONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2021 | 210.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESTONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2021 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°:10949, N° DE REMESSA:000070, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2021 | 12699.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONVENIO DE N° 021207, REMESSA 13013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°:10949, N° DE REMESSA:13013, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000643 | 31/03/2021 | 1078.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O PERIODO DE 16/03/2021 A 30/03/2021, NO VEÍCULO DE PLACA QFM-4993, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2021 | 3109.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2021 | 292.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 19561-8 FUS DO MUNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2021 | 230.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER, LUBRIFICAÇÃO DA FUSÃO E RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000645 | 31/03/2021 | 6883.58 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), TRATOR WALTRA, CAÇAMBA VW NQE-4231, OGD-6939, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2021 A 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2021 | 15168.83 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 13013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2021 | 16543.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NUMERO DO CONVENIO 021207, REMESSA 003839, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2021 | 7549.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUMERO DO CONVENIO 021207, REMESSA 003839, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000646 | 31/03/2021 | 8841.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O PERIODO DE 16/03/2021 A 30/03/2021, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEV-8553, QSE-6028, RLS-2H69, RLW-8A80, OGC-7551, QSK-5H77, QSK-5I27, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, RLS-2F09, RLS-2F89, RLS-2H69, RLS-2I29, RLS-2J29, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000647 | 31/03/2021 | 2363.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DURANTE O PERIODO DE 16/03/2021 A 30/03/2021, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-2309, QFF-6517, QFQ-8337, QFK-4B66, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2021 | 955.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU-3846, QSM-8460, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2021 A 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE AO DEBITO EFETUATO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 22840-0 F.M.A.S. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DE DOC/TED, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 01/04/2021 | 142.34 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA E INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 01/04/2021 | 550.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2021 | 504.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, N° (83) 3398-1020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2021 | 223.75 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/01/2021 A 13/02/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2021 | 162.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, N° (83) 3398-1020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2021 | 260.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E TELEFONIA MOVEL DE APARELHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 01/04/2021 | 135.84 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 01/04/2021 | 631.28 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA E INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 01/04/2021 | 362.37 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA E INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/04/2021 | 1100.00 | 40376169000165 | JOSE FRANCISCO ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/04/2021 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMAINTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/04/2021 | 1985.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA (POLICLINICA) COORDENADO ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/04/2021 | 100.00 | 00003930166410 | ANA LUCIA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/04/2021 | 100.00 | 00005332275420 | MARIA APARECIDA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/04/2021 | 100.00 | 00013186129427 | ROBERTA LAYS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/04/2021 | 150.00 | 00011562095447 | JOSUÉ SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/04/2021 | 100.00 | 00008041454402 | MARIA APARECIDA ESCOLÁSTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/04/2021 | 150.00 | 00008633394766 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/04/2021 | 100.00 | 00098018531404 | MARIA CORREIA DE ARAÚJO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/04/2021 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/04/2021 | 150.00 | 00011860771408 | MARIA JOZERLAN DE MELO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/04/2021 | 1080.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES), IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 10.000 CÓPIAS E IMPRESSÕES MÊS, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE BOLETOS, DURANTE O MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE BOLETOS, DURANTE O MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/04/2021 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃODE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO AOS SETORES DO RH E FINANCEIRO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/04/2021 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA DO 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE BOLETOS, DURANTE O MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/04/2021 | 1224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°:10949, N° DE REMESSA:13013, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/04/2021 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°:10949, N° DE REMESSA:13013, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/04/2021 | 652.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A RECICLAGEM DE TONNER BROTHER, RECICLAGEM DE TONNER HP85A, RECICLAGEM DE CARTUCHO HP COLOR, RECICLAGEM DE CARTUCHO HP PRETO, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/04/2021 | 1100.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/04/2021 | 875.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: OGD-6939, QSF-2309, QFF-6769, NQE-4132, OGC-7151, QFU-3846, RLS-2F09, QSK-5127 E TRATOR VALTRA-A-850, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/04/2021 | 898.20 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/04/2021 | 5600.00 | 00071400567491 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA, COM A DURAÇÃO CORRESPONDENTE A 08 (OITO), DIARIAS, DESTINIADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE MORRO DOS MACACOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. ( FATURA MES DE MARÇO ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE MORRO DOS MACACOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. ( FATURA MES DE FEVEREIRO ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/04/2021 | 9800.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO A AQUISIÇÃO DE MEMBRANA TMG10D, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE JACARE ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 06/04/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/04/2021 | 780.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIOS MEDICINAL PPU, OXIGENIO MEDICINAL ONU) DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL,COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/04/2021 | 1000.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DEJULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 22840-0, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/04/2021 | 300.00 | 00011287513484 | PALOMA SHARLENE GALDINO ANDRADE. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/04/2021 | 2000.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/04/2021 | 150.00 | 00011860771408 | MARIA JOZERLAN DE MELO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/04/2021 | 382.20 | 08969578000162 | SA IRMÃOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUARIOS DO CRIANÇA FELIZ, PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/04/2021 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 07/04/2021 | 30.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA DO 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE BOLETOS, DURANTE O MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/04/2021 | 520.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, PREVENÇÃO CONTRA ANIMAIS SOLTOS NA RUAS, AVISOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACERCA DE SERVIÇOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO POR MEIO SONORO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 07/04/2021 | 3030.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A PATROL, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/04/2021 | 1000.00 | 29739659000146 | JOSÉ VANDUÍ DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CFTV IP QUE FAZ O MONITORAMENTO DA ENTRADA E SAIDA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/04/2021 | 740.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA SOBRE A COVID-19 NAS RUAS DA CIDADE, NOS SITIOS JUA, MELANCIA, JUREMA, CAJA, TABOCAS, GROSSOS, VOLTA GRANDE, TRAPIAR, AGUA FRIA, LOGRADOURO, BOLAS, JACARE, SERRA VELHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/04/2021 | 15000.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA A UBS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/04/2021 | 100.00 | 00009049283497 | LUCILENE DIAS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/04/2021 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/04/2021 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/04/2021 | 331.00 | 21674173000165 | JURISTAS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PRESTADOS AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/04/2021 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA DO 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE TED PARA PAGAMENTO DE BOLETOS, DURANTE O MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/04/2021 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 08/04/2021 | 297.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 27 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/04/2021 | 7000.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/04/2021 | 4000.00 | 26756758000148 | A SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | PRESTAÇÃO EVENTUAL DOS SERVIÇOS DE ESCRITORIO E ATIV. DE APOIO A GESTÃO, DE CARATER AUXILIAR, INSTRUMENTAL OU ACESSORIO, VOLTADAS AO DESEMPENHO DE ATIVIDADES-MEIO, NAO COINCIDENTES, COM ATVIVIDADES PRIVATIVAS DE SERVIDORES DE ENTE, BALIZADA PELO DECRETO FEDERAL DE Nº 9.507/2018, REGULAMENTADA PELA PORTARIA MPDG-443/2018, IMPLICANDO NA ADOÇÃO DE PATRICAS E TECNOLOGIAS GERAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/04/2021 | 3000.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, NO PERIODO DE 13/03/2021 A 12/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/04/2021 | 1850.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS, E PREDIO SEDE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA AVULSA EM CARATER EMERGENCIAL, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/04/2021 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SEMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA CONTROLE DE DOAÇÕES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 08/04/2021 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/04/2021 | 1920.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 20 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 08/04/2021 | 1639.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 149 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000728 | 08/04/2021 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 08/04/2021 | 1144.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 104 (CENTO E QUATRO) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$11,00 (ONZE REAIS), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 06/03 A 28/03 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 08/04/2021 | 308.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) REFEIÇÕES (ALMOÇOS), COM VALOR UNITARIO DE R$11,00 (ONZE REAIS), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE AO COVID-19 (VACINAÇÃO). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/04/2021 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TC DA COMUNA LOMBAR, REALIADO NO PACIENTE OLIVEIRA VALENTIM DA SILVA,PORTADOR DO CPF:057.624.934-31, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 08/04/2021 | 1518.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 138 (CENTO E TRINTA E OITO) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$11,00 (ONZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 A 31/03 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/04/2021 | 4130.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE: SITIO JACARE (IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/04/2021 | 100.00 | 00015347459476 | JOAO MARTINS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/04/2021 | 100.00 | 00007486062461 | ANA KELLY DA SILVA GOMES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/04/2021 | 100.00 | 00009983983494 | VANESSA ALVES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/04/2021 | 150.00 | 00014137647461 | LUAN DE ANDRADE SILVA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/04/2021 | 100.00 | 00005866049449 | MARIA DE LOURDES SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/04/2021 | 150.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/04/2021 | 100.00 | 00075291797487 | MARIA ZELIA DE SOUZA LUNA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/04/2021 | 100.00 | 00008164508462 | RENILZA REGINA GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/04/2021 | 150.00 | 00014762550400 | KASSANDRA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/04/2021 | 150.00 | 00007823157470 | MARIA APARECIDA VALDEVINO FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/04/2021 | 100.00 | 00006350126424 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/04/2021 | 150.00 | 00014199349456 | DANIELE FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/04/2021 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,S/N PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/04/2021 | 800.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/04/2021 | 225.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADOS A SERVIDORES DA PREFEITURA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/04/2021 | 1260.00 | 27466889000153 | BEZERRA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 180 AGUA MINERAL 20LT, AO VALOR UNITARIO DE R$7,00, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/04/2021 | 563.93 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/01/2021 A 23/02/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/04/2021 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, DURANTE O MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, DURANTE O MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/04/2021 | 28.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, DURANTE O MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/04/2021 | 6197.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NAS COTAS DO DIA 10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/04/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO I.T.R. RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NAS COTAS DO DIA 10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/04/2021 | 27225.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, RFB-PREV-PARC60 RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 09/04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/04/2021 | 11.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO CIDE RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NAS COTAS DO DIA 10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/04/2021 | 800.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC) E SERVIÇO DE EMAIL CORPORATIVO DA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/04/2021 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/04/2021 | 550.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUINCIONAMENTO DA EMER. JOSEFA CORREIA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/04/2021 | 700.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMIVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ´RGÃO PUBLICO, SENDO O PSF V (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/04/2021 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA AVULSA EM CARATER EMERGENCIAL, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00070111671450 | RAMIRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA AVULSA EM CARATER EMERGENCIAL, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/04/2021 | 1500.00 | 00005261258456 | ANTONIO MARCOS GALDINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO DE OBRA AVULSA EM CARATER EMERGENCIAL COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA AVULSA EM CARATER EMERGENCIAL, COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA AVULSA EM CARATER EMERGENCIAL, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 09/04/2021 | 910.00 | 28693149000112 | JANIELSON DA SILVA PORFIRIO | IMPORTE RELATIVO A DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, COMO: CONFECÇÃO DE 2 PORTÕES, 1 PARA GERADOR E 1 PARA COMPRESSOR DO POSTO DE SAÚDE I NO VALOR DE R$ 650,00. 01 SERVIÇO DE SOLDA BRAÇADEIRA DO TANQUE E LANTERNA DO CARRO PIPA NO VALOR DE R$ 180,00. 01 SERVIÇO DE SOLDA CANO ESCAPE DO TRATOR COM EXTRAÇÃO DO PARAFUSO NO VALOR DE R$80,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/04/2021 | 750.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS EVENTUAS DE MAO-DE-OBRA AVULSA EM CARATER EMERGENCIAL, COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS CITADAS: (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SAÚDE, EDUCAÇÃO E AGRICULTURA), EM REPAROS DIVERSOS, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO EM DIVERSOS ORGÃOS DESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/04/2021 | 4800.00 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/04/2021 | 52491.82 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/02/2021 E 25/03/2021 CONFORME CONTRATO 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/04/2021 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PREFEITO HONORIO VALERIANO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 09/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/04/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/04/2021 | 1206.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA COMBATE AO COVID-19, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 09/04/2021 | 194.48 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DOIS MESES PASSADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 09/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 09/04/2021 | 392.16 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/04/2021 | 150.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COMEMORADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/04/2021 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA. | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANÇA PUBLICA PARA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 09/04/2021 | 1200.00 | 29739659000146 | JOSÉ VANDUÍ DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A INSTALAÇÃO DE 04 CÂMERAS E REINSTALAÇÃO DE MAIS 04 CÂMERAS NO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/04/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 12/04/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-2292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/04/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, DURANTE O MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/04/2021 | 1040.00 | 30882699000121 | PRIME TECH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ONU EPON 1G BRIDGE 2F), DESTINADO AS UNIDADES DE RELDE OPTICA PARA ESTA ENTIDADE E AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/04/2021 | 80.00 | 35419902000222 | ELETRODINAMICA ENGENHARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADO EM 01 (UM), ASPIRADOR DE PÓ PERTENCENTE A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/04/2021 | 1400.00 | 00080638759404 | DAVID OLINTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL, COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/04/2021 | 800.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE JUREMA - ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/04/2021 | 850.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00071268649490 | DANILO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA AVULSA EM CARATER EMERGENCIAL, COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/04/2021 | 2000.00 | 00002412019428 | ANTÔNIO HILDEBRANDO DE ANDRADE. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA AVULSA EM CARÁTER EMERGENCIAL, COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 12/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, EXERCICIO DE 2021, DO VEICULO GOL DE PLACA QFM-4993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 12/04/2021 | 317.66 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, EXERCICIO DE 2021, DO VEICULO GOL DE PLACA QFM-5593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 12/04/2021 | 449.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, EXERCICIO DE 2021, DO VEICULO GOL DE PLACA QFM-5663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 12/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, EXERCICIO DE 2021, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFO-7113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 12/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, EXERCICIO DE 2021, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEV-8553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/04/2021 | 100.00 | 00011568781440 | MARQUELINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/04/2021 | 100.00 | 00070111664403 | THAIZE SOARES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/04/2021 | 100.00 | 00003794605489 | SUENIA SIMPLICIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/04/2021 | 100.00 | 00010140356436 | MARIA MIRTES SOARES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/04/2021 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/04/2021 | 150.00 | 00071268662402 | ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/04/2021 | 100.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/04/2021 | 150.00 | 00005354346428 | SIVANEIDE LEAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/04/2021 | 100.00 | 00001379722454 | MARIA JOSÉ DA SILVA. | IMPORTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), POIS A MESMA VEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/04/2021 | 100.00 | 00001291838490 | SEVERINA GALDINO DOS SANTOS. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), POIS A MESMA MEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/04/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°:10949, N° DE REMESSA:13013, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/04/2021 | 73.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, DURANTE O MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, DURANTE O MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/04/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, DURANTE O MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/04/2021 | 700.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais, durante o mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/04/2021 | 1980.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS, E PREDIO SEDE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/04/2021 | 385.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO COMUNIDADE MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/04/2021 | 490.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE AOS SERVIÇOS DA BOMBA, TROCA DE SELO MECÂNICO, DOS ROLAMENTOS E VENTOLINA DO MOTOR DA COMUNIDADE MELANCIA, ZONA RURA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/04/2021 | 480.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | relativo ao serviço prestado na manutenção do poço artesiano destinado ao abastecimento dágua da comunidade do sitio Retiro - zona rural, coordenado através da secretaria infraestrutura e mobilidade urbana deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/04/2021 | 530.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO OITI - ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/04/2021 | 750.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´AGUA NA COMUNIDADE MELANCIA, ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/04/2021 | 420.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAJA - ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/04/2021 | 530.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | relativo ao serviço prestado na manutenção do poço artesiano destinado ao abastecimento dágua da comunidade do sitio Jacaré - zona rural, coordenado através da secretaria infraestrutura e mobilidade urbana deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/04/2021 | 197.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS COM PORCAS DESTINADO A GRADE ARADORA, DO TRATOR VALMET PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/04/2021 | 150.00 | 00004245088427 | GIRLENE GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/04/2021 | 150.00 | 00010594936403 | SIBERGUE LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/04/2021 | 100.00 | 00087265680472 | IVONE ESCOLÁSTICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/04/2021 | 150.00 | 00008784491400 | MARIA FRANCINETE LAURENTINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/04/2021 | 100.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/04/2021 | 150.00 | 00003313003460 | MARIA JOSÉ LINS DA SILVA FRANCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/04/2021 | 150.00 | 00010575581417 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, DURANTE O MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVILVIMENTO SUSTENTÁVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/04/2021 | 11359.15 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 95 (NOVENTE E CINCO), HORAS DE TRATOR 4X2 E EQUIPAMENETOS AGRICOLAS COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVILVIMENTO SUSTENTÁVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/04/2021 | 11216.98 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 86 (OITENTA E SEIS), HORAS DE TRATOR 4X4 E EQUIPAMENETOS AGRICOLAS COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVILVIMENTO SUSTENTÁVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/04/2021 | 13100.18 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 100hs. E 30min. (CEM HORAS E TRINTA MINUTOS), DE TRATOR 4X2 E EQUIPAMENETOS AGRICOLAS COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVILVIMENTO SUSTENTÁVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/04/2021 | 13864.86 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 98hs. E 30min. (NOVENTA E OITO HORAS E TRINTA MINUTOS), DE TRATOR 4X4 E EQUIPAMENETOS AGRICOLAS COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS DEMANDAS OPERACIONAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/04/2021 | 720.00 | 41138033000180 | CENTERBAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ESCANEAR SISTEMA E CONSERTAR CIRCUITO ELETRICO, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFO-7113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/04/2021 | 1000.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR DE 10mm. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO P.S.F. II - (CONFECÇÃO DE UMA PORTA), COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/04/2021 | 1400.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DUR. OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/04/2021 | 500.00 | 00032430434415 | MANOEL JUSTINO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: PETROLINA MARGARIDA DE LACERDA,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/04/2021 | 100.00 | 00012760259471 | MARIA APARECIDA SANTOS PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/04/2021 | 51.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, DURANTE O MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/04/2021 | 505.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT REF. 4911,CARIMBOS TRODAT REF. 4913 E REPOSIÇÃO DE BORRACHA REF. 4911 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/04/2021 | 100.00 | 00012988613494 | REGINALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/04/2021 | 250.00 | 00005801957405 | ANGELA MARIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AUXILIO MORADIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/04/2021 | 100.00 | 00001097864405 | POLIANA BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/04/2021 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, DURANTE O MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/04/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, DURANTE O MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/04/2021 | 97.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, N° (83) 3398-1081, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/04/2021 | 720.00 | 00070328947474 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 12 (DOZE), DIARIAS NA LIMPEZA DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO JACARÉ OBJETIVANDO A REMOÇÃO DAS OBSTRUÇÕES NATURAIS EXISTENTES, TAIS COMO: ARVORES, ARBUSTOS, TOCOS, RAIZES, MATAÇÕES, COORDENADOPOR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/04/2021 | 1750.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTO, CAPACIDADE DE 3TL, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/04/2021 | 1750.00 | 00027032330860 | IRAILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANTENIMENTO, COM RESGARDO E ANTEPARO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, DOMESTICO OU RESIDENCIAL, QUE SÃO DESCARTADOS PERIODICAMENTE, SENDO MATERIAIS ORGANICOS OU INOGARNICOS GERADOS PELOS HABITANTESDAS COMUNIADES JUREMA E JUÁ, NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/04/2021 | 800.00 | 00096441216434 | JANILTON FERREIRA LOPES. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTO, CAPACIDADE DE 3TL, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/04/2021 | 96.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E TELEFONIA MOVEL DE APARELHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/04/2021 | 2425.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/04/2021 | 8229.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/04/2021 | 57192.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/04/2021 | 18514.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, DURANTE O MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/04/2021 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, DURANTE O MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/04/2021 | 44101.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, ESPORTE E TURISMO, GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/04/2021 | 60880.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/04/2021 | 7680.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE TESTE PARA COVID-19 C/20, DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19, (LABOTATÓRIO), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2021 | 150.00 | 00002811211411 | JOSÉ IVANILDO VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/04/2021 | 150.00 | 00071371812446 | SANMILY CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/04/2021 | 100.00 | 00003619361410 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/04/2021 | 150.00 | 00001291844465 | VALDELUCIA VALENTE DA SILVA MOUSINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2021 | 100.00 | 00071371807442 | MARIA NATALIA FERREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2021 | 150.00 | 00006439889478 | MARIA DA GUIA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/04/2021 | 100.00 | 00009280870424 | MARIA JULIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/04/2021 | 100.00 | 00070696229455 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/04/2021 | 150.00 | 00071268826456 | MAYARA DASILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000895 | 20/04/2021 | 1040.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ABESTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACAS QPU-3846, QSM - 8460 NO PERIODO DE 31/03/2021 A 19/04/2021, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000894 | 20/04/2021 | 656.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFF-6769, OGF-6956, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/03/2021 A 19/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/04/2021 | 956.00 | 38182268000164 | JOSE LEANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OGF6956 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/04/2021 | 103.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, N° (83) 3398-1020, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/04/2021 | 178.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERNETE A FATURA DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/04/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 13013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, DURANTE O MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2021 | 62.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, DURANTE O MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/04/2021 | 1125.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO 4262-5 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO DIA 20/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/04/2021 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO I.T.R., RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO DIA 20/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000896 | 20/04/2021 | 878.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O PERIODO DE 30/03/2021 A 19/04/2021, NO VEÍCULO DE PLACA QFM-4993, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/04/2021 | 21986.05 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 13013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2021 | 6400.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, PINTURA E CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000897 | 20/04/2021 | 10284.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR MASSEY FERGSON, TRATOR WALTRA, CAÇAMBA VW NQE-4231,OGD-6939 E PÁ CARREGADEIRA, DURANTE O PERIODO DE 31/03/2021 A 19/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/04/2021 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/04/2021 | 3990.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO O VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV--4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2021 | 2050.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, DOS PREDIOS POLICLINICA, UBS, NASF, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000892 | 20/04/2021 | 4260.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DURANTE O PERIODO DE 31/03/2021 A 19/04/2021, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-2309, QFF-6517, QFQ-8337, QFK-4B66, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2021 | 11228.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O PERIODO DE 31/03/2021 A 19/04/2021, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEV-8553, QSE-6028, RLS-2H69, RLW-8A80, OGC-7551, QSK-5H77, QSK-5I27, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, RLS-2F09, RLS-2F89, RLS-2H69, RLS-2I29, RLS-2J29, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/04/2021 | 241.00 | 38182268000164 | JOSE LEANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA OGC-7551 E QSK-5H77 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2021 | 530.00 | 00001265358419 | AILTON DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO,NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/04/2021 | 1100.00 | 33891032000183 | EMANOEL BENEVIDES PESSOA BARROS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO FUNERARIO INFANTIL, UTILIZANDO UMA ATAUDE 60CM, FLORES, VESTIMENTA E TRANSLADO, EM ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO AO FALECIDO(A): JOSE VITAL DA SILVA; RESPONSAVEL: MARIZA SEVERINA FELIX(CPF: 012.917.274-00), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/04/2021 | 502.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/04/2021 | 150.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/04/2021 | 100.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/04/2021 | 150.00 | 00006597824482 | IONE LOPES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/04/2021 | 150.00 | 00003493779445 | MARIA APARECIDA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/04/2021 | 100.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/04/2021 | 100.00 | 00010393940438 | SUELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/04/2021 | 100.00 | 00007247732407 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/04/2021 | 100.00 | 00008312513442 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/04/2021 | 100.00 | 00008669108402 | ANA CORDEL DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/04/2021 | 100.00 | 00005527274407 | LUZINETE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/04/2021 | 100.00 | 00001986836428 | MARIA DO CARMO PEREIRA MONTEIRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/04/2021 | 150.00 | 00008791483492 | MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/04/2021 | 150.00 | 00012042707406 | JESIANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/04/2021 | 150.00 | 00060367768453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPSAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/04/2021 | 100.00 | 00001350009474 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/04/2021 | 150.00 | 00015914382840 | MANOEL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/04/2021 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/04/2021 | 34.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, DURANTE O MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/04/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE N.º 00005061020138150201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/04/2021 | 648.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE N.º 00005061020138150201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVILVIMENTO SUSTENTÁVEL | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/04/2021 | 2278.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2021, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 25072000121 ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/04/2021 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO (FARMACIA BASICA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/04/2021 | 1421.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA COMBATE AO COVID-19, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/04/2021 | 220.00 | 00005764021413 | ROGERIO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (PARTE HIDRAULICA E RETELHAMENTO), DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/04/2021 | 6481.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/04/2021 | 4900.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO A AQUISIÇÃO DE MEMBRANA CPA5LD 4040, DESTINADO AO DESSALINIZADOR COMUNIDADE JACARE ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/04/2021 | 197.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLS--2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/04/2021 | 453.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLS-2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/04/2021 | 502.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/04/2021 | 150.00 | 00070622062450 | ANNY RAYSSA DO DESTERRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/04/2021 | 150.00 | 00009430886401 | SELMA CRISTINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/04/2021 | 150.00 | 00014626954774 | ROSA MARIA DA SILVA PEREIRA DAS NEVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/04/2021 | 100.00 | 00009509298409 | MARIA BETÂNIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/04/2021 | 150.00 | 00011716406765 | JOSINEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/04/2021 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE TED/DOC, DURANTE O MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/04/2021 | 1320.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB TSM-1009D 3/4 CV MONOF 230V. DESTINADO A COMUNIDADE DE SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/04/2021 | 280.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAXAS CHASSI BD 20kg, DESTINADO AOS TRATORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/04/2021 | 320.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS 3/4, 1X6.1/2 E 1X7 DESTINADOS A GRADE ARADEIRA DO TRATOR VALTRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/04/2021 | 300.00 | 00001584608471 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM 05 (CINCO) DIARIAS NA MANUTENÇÃO (RETELHAMENTO, REPAROS DE PAREDES, NIVELAMENTO DE PAREDES E PINTURAS) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/04/2021 | 500.00 | 00070696229455 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 05 (CINCO) DIARIAS NA MANUTENÇÃO (RETELHAMENTO, REPAROS DE PAREDES, NIVELAMENTO DE PAREDES E PINTURAS) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/04/2021 | 206.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA C/C F.E.P - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DESTA ENTIDADE NO DIA 27/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/04/2021 | 2391.82 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS: AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/04/2021 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR, E CÂMERAS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/04/2021 | 12793.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUMERO DO CONVENIO 021207, REMESSA 003922, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/04/2021 | 15164.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUMERO DO CONVENIO 021207, REMESSA 003922, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/04/2021 | 9532.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE 021207 E REMESSA DE Nº 003922, EFETUADO NO DIA 27/04/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/04/2021 | 63.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FAMARCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/04/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/04/2021 | 6.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA C/C F.E.P - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DESTA ENTIDADE NO DIA 28/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/04/2021 | 2614.15 | 29379974000100 | GRAFICA EDT. E FABR. DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPORTE AO SERVIÇO GRAFICO, PRESTADO NA CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE 1.578 APOSTILAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS PARA O ANO EM CURSO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2021 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESINO DA COMUNIDADE MORRO DO MACACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/04/2021 | 446.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ELETRODO DESC ADULTO, FLUXOMETRO 0-15), DESTINADO A POLICILICA, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/04/2021 | 3838.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO, DE TODAS A UNIDADES BASICA DE SAUDE E CEO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/04/2021 | 1944.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/04/2021 | 1728.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2021 | 100.00 | 00011576356876 | ANTÔNIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2021 | 100.00 | 00095328190459 | SEVERINA JUVINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2021 | 100.00 | 00001597017400 | ANTONIO FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2021 | 150.00 | 00001248805410 | DAMIANA MARIA RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2021 | 100.00 | 00005332275420 | MARIA APARECIDA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2021 | 150.00 | 00007620312471 | ROZILENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2021 | 100.00 | 00007573462433 | JOSE ROBERTO MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PIAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/04/2021 | 2750.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2021 | 4000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2021 | 8800.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PIAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/04/2021 | 3000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/04/2021 | 1312.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/04/2021 | 9200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/04/2021 | 1500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/04/2021 | 30400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2021 | 241223.86 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2021 | 6700.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2021 | 33776.67 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/04/2021 | 40075.22 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2021 | 63580.07 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/04/2021 | 26750.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/04/2021 | 1516.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE REMESSA PARA A FOPAG, RELATIVO AO MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA REALIZAÇÃO DE REMESSA PARA A FOPAG, RELATIVO AO MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/04/2021 | 1042.75 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/04/2021 | 4900.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2021 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/04/2021 | 24000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2021 | 9700.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/04/2021 | 5800.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/04/2021 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2022 DA OP 1044167-10, DO CONVENIO DE Nº 847414, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2021 | 6490.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/04/2021 | 32600.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/04/2021 | 16827.23 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/04/2021 | 26600.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/04/2021 | 4250.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/04/2021 | 1155.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/04/2021 | 9200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/04/2021 | 50772.73 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/04/2021 | 41000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2021 | 57149.70 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/04/2021 | 5900.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PFEC - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2021 | 3140.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2021 | 12400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/04/2021 | 7590.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/04/2021 | 70.22 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA: RLS-2J29, MODELO SANDERO LIFE 1.0, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/04/2021 | 440.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA SOBRE A COVID-19 NAS RUAS DA CIDADE, NO DIA 19/04/2021, NO DIA 24/04/2021, REFERENTE A SEGUNDA DOSE PARA IDOSOS E AVISO DE SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA OS CUIDADOS QUE DEVE-SE TER PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/04/2021 | 12698.25 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/04/2021 | 1320.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/04/2021 | 49090.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/04/2021 | 8000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/04/2021 | 41860.85 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/04/2021 | 10620.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/04/2021 | 9400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/04/2021 | 3400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/04/2021 | 1200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AG. COMBATE ENDEMIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/04/2021 | 1250.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2021 | 1100.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, EXPOSTO AO CONTAGIO DO COVID-19, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 22840-0 F.M.A.S., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC E TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2021 | 490.79 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA 67439500, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2021 | 281.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: PETROLINA MARGARIDA DE LACERDA,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME UC: 5/887384-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°:10949, N° DE REMESSA: 000093, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, REALIZADA EM TRANSFERENCIAS TED/DOC, RELATIVO AO MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2021 | 33.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, REALIZADA EM TRANSFERENCIAS TED/DOC, RELATIVO AO MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, REALIZADA EM TRANSFERENCIAS TED/DOC, RELATIVO AO MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2021 | 23.95 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIADO COM O GOVERNO DO ESTADO, C/C: 0047643-9 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2021 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA C/C ADO LC 176/2020 (ADO25), DESTA ENTIDADE NO DIA 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2021 | 3965.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 4262-5 FPM, DESTA ENTIDADE NO DIA 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2021 | 1800.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, RFB-DARF/RFB RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 30/04/2021, CONVENIO DE Nº 042151 NR. REMESSA: 000705, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2021 | 851.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, PARA A FOPAG RELATIVO AO MES ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2021 | 3420.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA-0754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVILVIMENTO SUSTENTÁVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001031 | 30/04/2021 | 56067.60 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO - ME. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PARA ARAGEM/CORTE DE TERRAS ATRAVES DE TRATORES AGRICOLA DE PNEUS, COM IMPLEMENTOS AGRICOLA (GRADE ARADOURA), NO PERIODO DE 23/04/2021 A 29/04/2021, CONFORME BOLETIM DE AFERIÇÃO Nº 00001/2021-CPL- PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021. E CONTRATO DE Nº00042/2021-CPL. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001034 | 30/04/2021 | 55254.55 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), (VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E CAIAÇÃO), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/02/2021 E 25/03/2021 CONFORME CONTRATO 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2021 | 1920.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 20 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/05/2021 | 150.00 | 00089287029415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/05/2021 | 100.00 | 00071268799467 | LUCRECIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/05/2021 | 100.00 | 00008391825469 | JOSELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/05/2021 | 150.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/05/2021 | 150.00 | 00011866460471 | VALDEMIR MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001055 | 03/05/2021 | 1660.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 ARO-14 DESTINADO AO VEICULO FORD-KA DE PLACA QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/05/2021 | 1080.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES), IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 10.000 CÓPIAS E IMPRESSÕES MÊS, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001053 | 03/05/2021 | 830.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 ARO-14 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFM-4993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/05/2021 | 207.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/05/2021 | 259.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL EFETUADO EM FAVOR DESTA ENTIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº (083) 180-3156 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/05/2021 | 224.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL EFETUADO EM FAVOR DESTA ENTIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº (083) 180-7408 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/05/2021 | 550.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL EFETUADO EM FAVOR DESTA ENTIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/05/2021 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃODE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO AOS SETORES DO RH E FINANCEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/05/2021 | 4351.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PRECESSO N.º 0000463-73.2013.8.15.0201. MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITATUBA - CUMPIMENTO DE SENTENÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/05/2021 | 360.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A RECICLAGEM DE TONNER BROTHER, RECICLAGEM DE TONNER HP85A, RECICLAGEM DE CARTUCHO HP COLOR, RECICLAGEM DE CARTUCHO HP PRETO, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB20210370672, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001052 | 03/05/2021 | 7868.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE CAMARA DE AR 10.020 E PROTETOR ARO 20, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE (PIPA) DE PLACA OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/05/2021 | 543.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE PREDIO (FARMACIA MUNICIPAL), UNIDADE CONSUMIDORA (UC): 5/341286-3, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001048 | 03/05/2021 | 2565.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00007/2021 E CTR 00031/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001054 | 03/05/2021 | 1660.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 ARO-14 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFM-5663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/05/2021 | 1500.00 | 00009291269476 | ELDA SAYONARA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL JUNTO A BARREIRA SANITARIA, EM CARATER EXCEPCIONAL NO PERIODO DE 18/03 A 19/04/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/05/2021 | 700.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE CELULAR DE MESA 3G. DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001059 | 03/05/2021 | 176.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00007/2021 E CTR: 00032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/05/2021 | 1164.24 | 40841728001728 | MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIAPMENTO PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - 02 BEBEDOURO ESMALTEC EGC35 BR 220V EAN:7899081722689. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/05/2021 | 300.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO EM COMUNICAÇÃO DESTINADO EM APARELHOS PERTENCENTE A POLICLINICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/05/2021 | 339.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TRIPE PARA CELULAR), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/05/2021 | 1712.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO INFORMATICO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/05/2021 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°:10949, N° DE REMESSA: 13013, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/05/2021 | 52.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 - TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/05/2021 | 1100.00 | 40376169000165 | JOSE FRANCISCO ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/05/2021 | 1100.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/05/2021 | 7868.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS SESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: NQE-4231 (CAMINHÃO BASCULHANTE) - CAMARA DE AR, PROTETOR E PNEUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/05/2021 | 1780.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS SESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QFQ-8337(CAMINHONETE L200) - PNEUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001081 | 04/05/2021 | 62209.09 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/03/2021 A24/04/2021 DP: 0002/2021, CONFORME CONTRATO 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/05/2021 | 600.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DISCO, TRAVA NA PORCA DE EIXO, TROCAS DE ROLAMENTOS DA GRADE ARADORA, E DUAS CHAPAS DE 1/2 MEDINDOS 42/31 PARA PLATAFORMA DO ENGATE DA GRADE ARADORA DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/05/2021 | 1250.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO - PROTUDO PARA SER APLICADO NOS POÇOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO JACARÉ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/05/2021 | 1800.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA COM RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÃO E SERVIÇOS DE TORNEARIA NO ESPELHO DE TAMPAS DO VASO EM POÇO DA LOCALIDADE DO SÍTIO JACARÉ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/05/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR E ADQUIRIR EQUIPAMENSTOS PARA AS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0001082 | 04/05/2021 | 6130.79 | 09343022000129 | ACRM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE RURAL DA COMUNIDADE JACARÉ - REFERNETE AOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/05/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/05/2021 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DEJULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/05/2021 | 201.10 | 00005250508413 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/05/2021 | 1164.24 | 40841728001728 | MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIAPMENTO PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - 02 BEBEDOURO ESMALTEC EGC35 BR 220V EAN:7899081722689 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1060 DE 03.05.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/05/2021 | 2355.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: PLACAS:OGD-6939, QFO-7113, QFK-4B66, NQE-4231, QSK-5127, RLS-2J2; EQUIPAMENTOS: TRATOR VALTRA-A-850 E TRATOR MASSEY FERGUNSON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 25.058-9 PSB FNAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC E TED. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/05/2021 | 100.00 | 00006354450420 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/05/2021 | 150.00 | 00004991622425 | FABIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/05/2021 | 150.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/05/2021 | 100.00 | 00013901811460 | AURILIANE CAROL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/05/2021 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/05/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/05/2021 | 1200.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADES DO PRESENTE E SERVIÇOS DE PRODUTORA DE AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS COM COBERTURA DO CENARIO DEINTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, MORMENTE DO PODER EXECUTIVO E DA COLETIVIDADE PARA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSER E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE TRANSPARENCIA E DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES 04/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/05/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 - TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/05/2021 | 104751.37 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN 170500 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO COM A UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/05/2021 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/05/2021 | 366.00 | 00009462901481 | GENILSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE PREDIOS VINCULADOS E PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001096 | 05/05/2021 | 830.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 ARO-14 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFM-4993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/05/2021 | 270.00 | 00004717154410 | ERALDO LINS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE LETREIRO EM TABUAS PARA SINALIZAÇÃO DE PLACAS NO SITIO ARQUEOLOGICO LOCALIZADO NO SITIO OITI, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/05/2021 | 1580.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO MICRO-ONIBUS, À CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES HEMODIALISE E FISIOTERAPIA,COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/05/2021 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/05/2021 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/05/2021 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/05/2021 | 100.00 | 00004391095408 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/05/2021 | 100.00 | 00003672225401 | ROSENILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/05/2021 | 100.00 | 00009367831412 | MARIA VALDINETE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/05/2021 | 100.00 | 00011833892488 | JANIOCELIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/05/2021 | 100.00 | 00011729379400 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/05/2021 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/05/2021 | 100.00 | 00008767820476 | AMANDA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/05/2021 | 150.00 | 00005835683430 | MANOEL MESSIAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/05/2021 | 150.00 | 00008956899797 | MARIA CRISTINA JUVINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/05/2021 | 150.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/05/2021 | 100.00 | 00005718199400 | MARLUCE FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/05/2021 | 5530.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.580 SACOLAS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 3,50 PARA DOAÇÃO AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/05/2021 | 2364.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO CESTA BASICA, DESTINADO A MONTAGEM DOS KITS ALIMENTAÇÃO, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/05/2021 | 4000.00 | 26756758000148 | A SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | PRESTAÇÃO EVENTUAL DOS SERVIÇOS DE ESCRITORIO E ATIV. DE APOIO A GESTÃO, DE CARATER AUXILIAR, INSTRUMENTAL OU ACESSORIO, VOLTADAS AO DESEMPENHO DE ATIVIDADES-MEIO, NAO COINCIDENTES, COM ATVIVIDADES PRIVATIVAS DE SERVIDORES DE ENTE, BALIZADA PELO DECRETO FEDERAL DE Nº 9.507/2018, REGULAMENTADA PELA PORTARIA MPDG-443/2018, IMPLICANDO NA ADOÇÃO DE PATRICAS E TECNOLOGIAS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/05/2021 | 726.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A PROCESSOS DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/05/2021 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 - TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/05/2021 | 1000.00 | 28693149000112 | JANIELSON DA SILVA PORFIRIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE UMA GRADE ARADORA COM 16 DISCOS, TROCA DA BASE DO CABECALHO, PINTURA DE DUAS RODAS E SERVIÇOS DE RODAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/05/2021 | 898.20 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/05/2021 | 2040.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 24 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001105 | 06/05/2021 | 2352.15 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PP 00010/2021 E CTR 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/05/2021 | 330.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, DESTINADO A POLICLINICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/05/2021 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/05/2021 | 36.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/05/2021 | 495.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO), REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/05/2021 | 1225.00 | 27466889000153 | BEZERRA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) AGUA MINERAL 20LT, AO VALOR UNITARIO DE R$7,00, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/05/2021 | 7000.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001129 | 07/05/2021 | 863.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, PROC. LICIT. PP: 00007/2021 CTR: 00029/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/05/2021 | 1331.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 121 (CENTO E VINTE E UMA) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$11,00 (ONZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 30/04 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/05/2021 | 605.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) REFEIÇÕES (ALMOÇOS), COM VALOR UNITARIO DE R$11,00 (ONZE REAIS), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE AO COVID-19 (VACINAÇÃO), NO PERIODO DE 01/04/ A 30/04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/05/2021 | 1364.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO), REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$11,00 (ONZE REAIS), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/05/2021 | 1408.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 128 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2021 | 100.00 | 00005188933403 | MARIA ADRIANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2021 | 150.00 | 00007289721403 | NALDETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2021 | 100.00 | 00001813695407 | ROSELINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2021 | 250.00 | 00010393940438 | SUELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2021 | 100.00 | 00002132441448 | MARIA DAS DORES JUVINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2021 | 100.00 | 00011271500493 | ANA RAQUEL DE ARRUDA PAULINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2021 | 100.00 | 00009611457499 | LEONORA DE ARRUDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2021 | 100.00 | 00001214303404 | MARIA DE FÁTIMA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2021 | 150.00 | 00010353923486 | MARIA IZABEL DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2021 | 100.00 | 00011763377423 | MARIA SUELY DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2021 | 150.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2021 | 150.00 | 00070111794455 | JEFFERSSON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2021 | 100.00 | 00005821097444 | VALMIR SOARES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2021 | 100.00 | 00009911424464 | DANIELE ESCOLASTICO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/05/2021 | 100.00 | 00012140452437 | JARDENIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/05/2021 | 100.00 | 00007834733460 | ELIZANGELA MELO DA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2021 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2021 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,S/N PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/05/2021 | 16.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2021 | 114.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2021 | 8318.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 4262-5 FPM, DESTA ENTIDADE NO DIA 10/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2021 | 27227.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, RFB-PREV-PARC-60 RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 10/05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2021 | 800.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC) E SERVIÇO DE EMAIL CORPORATIVO DA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2021 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2021 | 550.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUINCIONAMENTO DA EMER. JOSEFA CORREIA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/05/2021 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NOS SISTEMAS SIMEC, SIGPC - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2021 | 4800.00 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2021 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PREFEITO HONORIO VALERIANO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2021 | 1520.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAXAS CHASSI BD 20kg, DESTINADO A MAQUINA PESADA PÁ MECANICA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2021 | 1750.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTO, CAPACIDADE DE 3TL, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2021 | 800.00 | 00096441216434 | JANILTON FERREIRA LOPES. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTO, CAPACIDADE DE 3TL, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2021 | 1750.00 | 00027032330860 | IRAILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANTENIMENTO, COM RESGARDO E ANTEPARO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, DOMESTICO OU RESIDENCIAL, QUE SÃO DESCARTADOS PERIODICAMENTE, SENDO MATERIAIS ORGANICOS OU INOGARNICOS GERADOS PELOS HABITANTESDAS COMUNIADES JUREMA E JUÁ, NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/05/2021 | 1245.00 | 00070111671450 | RAMIRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSESSÓRIOS JUNTO AS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS TRATOR DE PNEUS, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, EM PRIMEIRO NÍVEL, EM CONTROLE DO PAINEL DE COMANDOS, INSTRUMENTOS E CONFERÊNCIA DOS RUÍDOS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, MANIFESTANDO ATENÇÃO DIFUSA E ATENTA PARA INTEMPÉRIES, PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2021 | 1430.00 | 00002412019428 | ANTÔNIO HILDEBRANDO DE ANDRADE. | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIÁRIAS NO ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E DE REFORMA EM GERAL, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS OPERACIONAIS, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUMBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR E INTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE CONFORME ANEXO, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2021 | 1245.00 | 00071268649490 | DANILO DA SILVA ANDRADE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OCASIONAL NA VALIDAÇÃO DE AÇÕES LÓGICAS UTILITARISTA DE ESPREITA E SALVAGUARDA COM FULCRO NA CONTENÇÃO DOS ATOS DE DESGABO E OUTRAS ANORMALIDADES DE BENS PÚBLICOS, EM HORÁRIOS ALTERNADOS, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EM ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/05/2021 | 1245.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL NO DESOBSTRUIMENTO DE CONDUTORES SUBTERRÂNEO PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E DOS DETRITOS, INSTALADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONOGRAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS,MATERIAL E FERRAMENTAS DE SERVENTIA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/05/2021 | 1245.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA PARA EVITAR A INERCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVES DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICASDE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2021 | 953.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇAÕ DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2021 | 894.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/05/2021 | 596.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/05/2021 | 834.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDÁRIA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUMBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO, DURANTE MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2021 | 477.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MESDE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2021 | 536.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2021 | 953.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORÁRIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2021 | 953.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2021 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2021 | 700.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMIVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ´RGÃO PUBLICO, SENDO O PSF V (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2021 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO (FARMACIA BASICA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/05/2021 | 271.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLW--8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2021 | 428.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLW-8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/05/2021 | 1721.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO, PROTEÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001176 | 10/05/2021 | 10427.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, (MASCARA DESC. TOUCA DESC. ALCOOL ETILICO 70%, LUVA DE PROCEDIMENTO), DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO,PROTEÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001177 | 10/05/2021 | 404.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001178 | 10/05/2021 | 1832.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2021 | 243.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2021 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA. | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2021 | 300.00 | 00032430434415 | MANOEL JUSTINO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: PETROLINA MARGARIDA DE LACERDA,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/05/2021 | 83.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/05/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/05/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°:10949, N° DE REMESSA: 13013, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/05/2021 | 596.00 | 00005261258456 | ANTONIO MARCOS GALDINO DA CRUZ | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESCINDÍVEL NO REPARO DE CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDO, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DECIRCULAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/05/2021 | 298.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM AUXILIAR PARA REPARO DE CALÇAMENTOS, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DE CIRCULAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/05/2021 | 3000.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, NO PERIODO DE 13/04/2021 A 11/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB20210372412, (FISCALIZAÇÃO PASSAGEM MOLHADA), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB20210372683, (REPROGRAMAÇÃO PRAÇA ZUZA MARTINS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/05/2021 | 260.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MANG. SUCÇÃO ISAL-2 DESTINADO AO POSSO ARTESIANO, DA COMUNIDADE DO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/05/2021 | 900.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTRO SLIM 10POL CLASSE III 05 MICRAS, DESTINADO AO POSSO ARTENSIANO, DA COMUNIDADE JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/05/2021 | 715.00 | 00070696229455 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO DA (POLICLINICA), EM ÁREAS INCONTIGENTES PELO SETOR RESPONSAVEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/05/2021 | 1260.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 27/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001207 | 11/05/2021 | 3637.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102021 | 0001208 | 11/05/2021 | 30000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE TESTE RAPIDO DE COVID-19 ( 2019 - NCOV) CORONA VIRUS IGG/IGM/RAPID, DESTINADOS PARA O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 00010/2021 E CTR: 00055/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/05/2021 | 150.00 | 00010967452406 | NUBIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/05/2021 | 1062.68 | 07749121000180 | ANA LÚCIA GARCIA DE OLIVEIRA - MERC. BOA ESPERANÇA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM PÓ, BOM AR, VEJA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E DEMAIS DEPARTAMENTO, VINCULADO A MESMA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/05/2021 | 8.00 | 05423963002670 | OI MOVEL S/A | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CHIPS, ISIM CARD TC CORP POS HLR39/83, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/05/2021 | 22.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/05/2021 | 700.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais, durante o mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/05/2021 | 98.43 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/05/2021 | 2391.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL NA 1ª ETAPA, DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE VEICULO CONSTITUÍDO DE COMPARTIMENTO ABERTO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS COM SISTEMA DE BASCULAMENTO NO SENTIDO TRASEIRO PARA O RÁPIDO ESCOAMENTO, NO DECURSO DE PRAZO DA PRIMEIRA QUIZENA DO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/05/2021 | 2423.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL NA 2ª ETAPA, DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE VEICULO CONSTITUÍDO DE COMPARTIMENTO ABERTO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS COM SISTEMA DE BASCULAMENTO NO SENTIDO TRASEIRO PARA O RÁPIDO ESCOAMENTO, NO DECURSO DE PRAZO DE SEGUNTA QUIZENA DO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/05/2021 | 12923.79 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LOTEAMENTO COM 309 LOTES) NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/05/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/05/2021 | 337.34 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO, MODELO: SANDERO LIFE 1.0, DE PLACA: RLS2F09, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/05/2021 | 110.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO, MODELO: SANDERO LIFE 1.0, DE PLACA: RLS2F09, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/05/2021 | 154.90 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA: RLS-2F09, MODELO SANDERO LIFE 1.0, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/05/2021 | 120.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA: RLS-2F09, MODELO SANDERO LIFE 1.0, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/05/2021 | 534.56 | 07749121000180 | ANA LÚCIA GARCIA DE OLIVEIRA - MERC. BOA ESPERANÇA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA SANITARIA, DETERGENTE, LIMPADOR MAX, PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, VEJA MULTI USO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/05/2021 | 252.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, OGF-6956, QSK-5I27, QSK-5H77, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/05/2021 | 97.46 | 76535764000143 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFONICA DE N° (83) 3398-1045, PERTENCENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/05/2021 | 150.00 | 00006358035428 | REGIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/05/2021 | 100.00 | 00032430477491 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/05/2021 | 150.00 | 00010262279410 | JULIANA GUERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/05/2021 | 150.00 | 00009560784439 | LUCIANA DOS SANTOS PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/05/2021 | 100.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/05/2021 | 100.00 | 00001291844465 | VALDELUCIA VALENTE DA SILVA MOUSINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/05/2021 | 150.00 | 00007823157470 | MARIA APARECIDA VALDEVINO FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/05/2021 | 150.00 | 00014071503408 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/05/2021 | 180.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ALMOXARIFADO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/05/2021 | 540.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UNIX HIDRAX C68 OLEO HIDRAULICO-BD 20lts. DESTINADO A MAQUINA PESADA PÁ MECANICA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/05/2021 | 3194.60 | 00009466861492 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAGEM DE TERRAS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA, DE PNEUS, ACOPLADO COM GRADE ARRADOURA, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/05/2021 | 3710.00 | 07749121000180 | ANA LÚCIA GARCIA DE OLIVEIRA - MERC. BOA ESPERANÇA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA SANITARIA, DETERGENTE, LIMPADOR DE VIDRO, PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/05/2021 | 640.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFECÇÃO DE ADESIVOS ALUSIVOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFECÇÃO DE 3.000 (TRES MIL), CARTÕES DE VACINAÇÃO, DESTINADO AO COMBATE, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO COVID-19, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/05/2021 | 337.34 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO, MODELO: SANDERO LIFE 1.0, DE PLACA: RLS2J69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/05/2021 | 154.90 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA: RLS-2J69, MODELO SANDERO LIFE 1.0, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/05/2021 | 10.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/05/2021 | 540.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UNIX HIDRAX C68 OLEO HIDRAULICO-BD 20lts. DESTINADO A MAQUINA PESADA PÁ MECANICA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001254 | 14/05/2021 | 5385.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR FE 17.5X25 TR-220A E PNEU 17.5.25 DESTINADO A MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001255 | 14/05/2021 | 3601.60 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE A AQUISIÇÃO DE PNEU TRA 750-16 JET TRAK, DESTINADO A GRADE ARADORA, DOS TRATORES VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/05/2021 | 337.34 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO, MODELO: SANDERO LIFE 1.0, DE PLACA: RLS2J29, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/05/2021 | 154.90 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA: RLS-2J29, MODELO SANDERO LIFE 1.0, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001249 | 14/05/2021 | 2865.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001250 | 14/05/2021 | 7508.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001251 | 14/05/2021 | 139.23 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001252 | 14/05/2021 | 10920.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO (LUVA DE PROCEDIMENTO P. G. M.) DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA MESMA NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001253 | 14/05/2021 | 3231.48 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DUCATA DE PLACA: OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008784491400 | MARIA FRANCINETE LAURENTINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/05/2021 | 100.00 | 00006103149479 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/05/2021 | 150.00 | 00005354346428 | SIVANEIDE LEAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/05/2021 | 100.00 | 00011568781440 | MARQUELINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/05/2021 | 150.00 | 00011462711405 | RAYANE GABRIELA DA SILVA EUZÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/05/2021 | 100.00 | 00012822799717 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/05/2021 | 100.00 | 00016090750484 | ANDREZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/05/2021 | 540.00 | 00070328947474 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 09 (NOVE), DIARIAS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DO JACARÉ, ZONA RURAL DE LIGA A CIDADE, TAIS COMO: ARVORES, ARBUSTOS, TOCOS, RAIZES, MATAÇÕES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/05/2021 | 770.00 | 00007022464413 | CARLOS ANDRÉ DA SILVA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRAGEM DE TERRAS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM GRADE ARADOURA, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/05/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001266 | 17/05/2021 | 2025.70 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001267 | 17/05/2021 | 49.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A (FARMACIA) DESTE MUNICIPIO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001268 | 17/05/2021 | 276.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/05/2021 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/05/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 13013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/05/2021 | 5443.51 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 13013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001275 | 18/05/2021 | 5503.33 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/05/2021 | 480.00 | 00004358577466 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 (OITO), DIARIAS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DO GROSSOS, ZONA RURAL, QUE LIGA A CIDADE, TAIS COMO: ARVORES, ARBUSTOS, TOCOS, RAIZES, MATAÇÕES, COORDENATO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVILVIMENTO SUSTENTÁVEL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001276 | 18/05/2021 | 40845.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO - ME. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PARA ARAGEM/CORTE DE TERRAS ATRAVES DE TRATORES AGRICOLA DE PNEUS, COM IMPLEMENTOS AGRICOLA (GRADE ARADOURA), NO PERIODO DE 05/05/2021 A 12/05/2021, CONFORME BOLETIM DE AFERIÇÃO Nº 00001/2021-CPL- PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021. E CONTRATO DE Nº00042/2021-CPL. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/05/2021 | 627.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, (MINI OTOSCOPIO), DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA (ATENÇÃO BÁSICA) COORDENADO ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/05/2021 | 2442.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, (ROLO P POSICIONAMENTO, TORNOZELEIRA, CAMA ELASTICA, CUNHA P/POSICIONAMENTO, TERMONETRO DIGITAL), DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA (POLICLINICA) PARA ATENDIMENTO AO PESSOAL QUE ESTÃO COM SEQUELAS DO COVID-19, COORDENADO ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/05/2021 | 11680.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS), DISCO 26 POLEGADAS, E 06 (SEIS), MANCAL GRANDE DESTINADO AS GRADES ARADORA, PERTENCENTES AOS TRATORES VALTRA PERTENCENTE A SECRET. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/05/2021 | 15.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/05/2021 | 1926.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE N.º 00006103120158150201, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001291 | 19/05/2021 | 596.89 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO BROSS DE PLACA OGF-6956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001292 | 19/05/2021 | 525.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO HONDA BROSS DE PLACA OGF-6956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001302 | 19/05/2021 | 146.50 | 38404921000192 | FRANCISCA VIVIANE CAMPOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ALMOXARIDO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001296 | 19/05/2021 | 740.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSI6D16, QFM-4993, NO PERIODO DE 20/04 A 05/05/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CERCHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/05/2021 | 68.50 | 41363427000131 | CARTORIO ANDRADE PORTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UM), REGISTRO DE ATA DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001295 | 19/05/2021 | 7407.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE--4231, OFB-2690, OGD-6939, E TRATORES NO PERIODO DE 20/04 A 05/05/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001294 | 19/05/2021 | 567.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/05/2021 | 1005.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, MASCARAS E CANECA), DESTINADO A SEMANA MUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO E A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/05/2021 | 100.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA EM VINIL TAM. 2X0,70cm. DESTINADO A SEMANA MUNIICPAL DE COMBATE AO ABUSO, VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/05/2021 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE UMA FONTE UNIVERSAL 7.8, DESTINADO AO APARELHO DE PONTO DOS SERVIDORES, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001280 | 19/05/2021 | 1704.54 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO L-200 TRITON DE PLACA QFQ-8337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001281 | 19/05/2021 | 188.32 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFM-5593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001282 | 19/05/2021 | 1693.13 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFM-5663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001283 | 19/05/2021 | 848.27 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001284 | 19/05/2021 | 217.90 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO HONDA START-125 DE PLACA OGC-7551, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001285 | 19/05/2021 | 635.58 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFO-7113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001286 | 19/05/2021 | 360.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QFO-7113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/05/2021 | 780.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE REBOQUE - SAINDO DO MUNICIPIO DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE - REALIZADOS NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QFO-7113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001288 | 19/05/2021 | 1000.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001289 | 19/05/2021 | 450.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO HONDA START-125 DE PLACA OGC-7551, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001290 | 19/05/2021 | 960.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFM-5663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001293 | 19/05/2021 | 15796.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/04 A 05/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001303 | 19/05/2021 | 215.00 | 38404921000192 | FRANCISCA VIVIANE CAMPOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/05/2021 | 2522.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/05/2021 | 8415.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/05/2021 | 59157.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/05/2021 | 18892.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001317 | 20/05/2021 | 13169.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20, CAMARA DE AR 1000X20, E PROTETOR ARO 20, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-4176, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/05/2021 | 108.27 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/05/2021 | 182.13 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/03/2021 A 13/04/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/05/2021 | 45160.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, ESPORTE E TURISMO, GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/05/2021 | 33.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/05/2021 | 1242.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 4262-5 FPM, DESTA ENTIDADE NO DIA 20/05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/05/2021 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001308 | 20/05/2021 | 10700.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001309 | 20/05/2021 | 10860.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS TRATORES VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/05/2021 | 61400.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001318 | 20/05/2021 | 830.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 ARO-14 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFM-5663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001319 | 20/05/2021 | 3200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/65 R-16 A/T 601 DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001320 | 20/05/2021 | 415.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R-14 84T BC10 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFM-5593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001321 | 20/05/2021 | 890.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 255/75 R16 H/T 112H DESTINADO AO VEICULO L-200 TRITON DE PLACA QSK-4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001322 | 20/05/2021 | 305.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 169.9X24 TR-218, DESTINADO AO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/05/2021 | 150.00 | 00001011775425 | ANTONIA MILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/05/2021 | 150.00 | 00071359037497 | MARIA VIRGINIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/05/2021 | 100.00 | 00012218652420 | MARCELO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/05/2021 | 100.00 | 00005801957405 | ANGELA MARIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/05/2021 | 150.00 | 00005801957405 | ANGELA MARIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/05/2021 | 100.00 | 00008528838463 | IEUDA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/05/2021 | 150.00 | 00004308674417 | MONICA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/05/2021 | 150.00 | 00011059340470 | JOSELMA MARGARIDA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/05/2021 | 100.00 | 00009280870424 | MARIA JULIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/05/2021 | 100.00 | 00001596719494 | ARITANA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/05/2021 | 100.00 | 00008548775416 | LIDIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/05/2021 | 100.00 | 00007815485430 | ADRIANA DA COSTA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/05/2021 | 150.00 | 00006803584470 | ROBERTA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/05/2021 | 100.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/05/2021 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/05/2021 | 100.00 | 00075281635468 | MARIA ODINETE DE ARAÚJO GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/05/2021 | 150.00 | 00011586684493 | BRUNO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/05/2021 | 150.00 | 00015189240428 | JOSE RANGEL SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/05/2021 | 1005.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, MASCARAS E CANECA), DESTINADO A SEMANA MUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO E A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/05/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/05/2021 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/05/2021 | 984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°:10949, N° DE REMESSA: 13013, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/05/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°:10949, N° DE REMESSA: 13013, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVILVIMENTO SUSTENTÁVEL | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/05/2021 | 2278.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2021, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 25072000121 ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/05/2021 | 2780.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SER. DE PROD. HOSP. E LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (TOXO IGG IGM ECO KIT COM 25 TESTES, HBAIC HEMOGLOBINA GLICADA C/24 TESTES), DESTINADO AO LABORATORIO COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/05/2021 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MEDICO PRESTADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADO NO PACIENTE FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA, PORTADOR DO CPF: 096.069.654-73, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001352 | 21/05/2021 | 647.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/05/2021 | 150.00 | 00003950825444 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/05/2021 | 793.74 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA 67439500, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/05/2021 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NF ELETRONICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/05/2021 | 244.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 5986-5 F.E.P. DESTA ENTIDADE NO DIA 24/05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/05/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/05/2021 | 70.83 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/05/2021 | 2870.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE: SITIO JACARE (IDA E VOLTA), CONFORME DEPENDER DA NECESSIDADE DE URGENCIA DOS CIDADÃOS, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/05/2021 | 2310.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO O VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV--4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/05/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/05/2021 | 62.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/05/2021 | 7655.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001376 | 25/05/2021 | 509.30 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/05/2021 | 3326.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001375 | 25/05/2021 | 13169.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20, CAMARA DE AR 1000X20, E PROTETOR ARO 20, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/05/2021 | 600.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA NA BASE DA CADEIRA DO TRATOR A-850, LIMPADORES DE DISCO DA GRADE ARADORA, SERVIÇOS DE SOLDA, INVERSÃO DE SESSÃO DE DISCO DA GRADE ARADORA, 03 PINOS DE 4X1, PINO REI DO CABEÇALHO, SOLDA NA BASE ESTABILIZADORA, E 03 TRES BUCHAS DO TRATOR VALTRA DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/05/2021 | 11275.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/05/2021 | 15169.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, DE ILUMINAÇÃO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/05/2021 | 8132.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/05/2021 | 125.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/05/2021 | 466.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, (FARMACIA MUNICIPAL), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001370 | 25/05/2021 | 8147.24 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00009/2021 E CTR: 00051/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001371 | 25/05/2021 | 733.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00009/2021 E CTR: 00051/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001372 | 25/05/2021 | 128.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00009/2021 E CTR: 00051/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001373 | 25/05/2021 | 312.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00009/2021 E CTR: 00051/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001374 | 25/05/2021 | 7150.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/05/2021 | 150.00 | 00011449803482 | JULIANA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/05/2021 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/05/2021 | 150.00 | 00070740000438 | LUCIMARA DIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/05/2021 | 100.00 | 00071739062450 | SHAENIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/05/2021 | 100.00 | 00010393939421 | ROZELMA MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/05/2021 | 100.00 | 00009034573427 | ROUZIMERE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/05/2021 | 100.00 | 00006412038450 | VALERIA BARROS FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/05/2021 | 100.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/05/2021 | 100.00 | 00001214303404 | MARIA DE FÁTIMA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/05/2021 | 100.00 | 00003777044407 | ROSINALDO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/05/2021 | 100.00 | 00008528835448 | IVANEIDE COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/05/2021 | 150.00 | 00001635005418 | LECILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001378 | 26/05/2021 | 3832.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001379 | 26/05/2021 | 1392.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PP 00010/2021 E CTR 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001380 | 26/05/2021 | 240.25 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, GRAMPO, GRAMPO TRILHO, PASTA AZ), DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/05/2021 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/05/2021 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/05/2021 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/05/2021 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001401 | 27/05/2021 | 185.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001402 | 27/05/2021 | 2049.41 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/05/2021 | 11900.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA, COM A DURAÇÃO CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE), DIARIAS, DESTINIADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/05/2021 | 1235.86 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENV. LICENÇA DE INSTALAÇÃO (PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE JUREMA) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/05/2021 | 1235.86 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENV. LICENÇA DE INSTALAÇÃO (PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE OLIVEIRA) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001403 | 27/05/2021 | 347.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA MESMA, CONFORME PROCESSSO LICITATORIO PP: 00015/2021, CTR: 00060/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001404 | 27/05/2021 | 2057.87 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA MESMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP: 00015/2021 E CTR: 00061/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/05/2021 | 1728.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/05/2021 | 274.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: PETROLINA MARGARIDA DE LACERDA,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME UC: 5/887384-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/05/2021 | 100.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/05/2021 | 100.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/05/2021 | 100.00 | 00001597017400 | ANTONIO FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/05/2021 | 100.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/05/2021 | 150.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/05/2021 | 150.00 | 00014626954774 | ROSA MARIA DA SILVA PEREIRA DAS NEVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/05/2021 | 150.00 | 00008979060475 | LUZINETE DA CONCEIÇÃO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/05/2021 | 100.00 | 00010916421414 | ANA PAULA ARAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/05/2021 | 100.00 | 00007713349405 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/05/2021 | 150.00 | 00010575581417 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/05/2021 | 100.00 | 00008981684499 | IVONETE COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/05/2021 | 100.00 | 00009509298409 | MARIA BETÂNIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/05/2021 | 150.00 | 00006873541451 | JOSEFA AUXILIADORA VINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/05/2021 | 100.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/05/2021 | 100.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/05/2021 | 100.00 | 00001394527454 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/05/2021 | 100.00 | 00001597199419 | JOSÉ CARIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/05/2021 | 150.00 | 00009380636423 | CAMILA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/05/2021 | 150.00 | 00013789714429 | ROBERTO FELIPE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PIAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/05/2021 | 4896.77 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PIAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/05/2021 | 3000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/05/2021 | 4400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/05/2021 | 4000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/05/2021 | 33100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/05/2021 | 7076.67 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/05/2021 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°:10949, N° DE REMESSA: 13013, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/05/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/05/2021 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR, E CÂMERAS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/05/2021 | 1560.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A REMESSA PARA A FOPAG DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/05/2021 | 4900.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/05/2021 | 1867.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/05/2021 | 36.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A REMESSA PARA A FOPAG DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A REMESSA PARA A FOPAG DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/05/2021 | 34.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A REMESSA PARA A FOPAG DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/05/2021 | 63.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A REMESSA PARA A FOPAG DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A REMESSA PARA A FOPAG DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/05/2021 | 8.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NA C/C F.E.P. DESTA ENTIDADE, NO DIA 27/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/05/2021 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NA C/C ADO LC 176/2020 (ADO25), DESTA ENTIDADE, NO DIA 28/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/05/2021 | 4006.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NA C/C 4262-5 FPM, DESTA ENTIDADE, NO DIA 28/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/05/2021 | 24000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/05/2021 | 9700.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/05/2021 | 5800.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/05/2021 | 28945.16 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/05/2021 | 1312.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/05/2021 | 9200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/05/2021 | 1500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/05/2021 | 250095.91 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/05/2021 | 7100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/05/2021 | 64441.78 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/05/2021 | 39592.82 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/05/2021 | 63124.93 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/05/2021 | 28958.06 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/05/2021 | 16827.23 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/05/2021 | 29100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/05/2021 | 4100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/05/2021 | 1583.00 | 28693149000112 | JANIELSON DA SILVA PORFIRIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA, SOLDAS, EM DIVERSOS PREDIOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB20210375093, (FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO ZUZA MARTINS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/05/2021 | 1455.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/05/2021 | 9200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/05/2021 | 250.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADOS ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, COM A FINALIDADE DA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLTADA (CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA 2021), PROMOVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/05/2021 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE POÇO ARTEZIANO DA LOCALIDADE MORRO DOS MACACOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/05/2021 | 49514.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/05/2021 | 49050.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/05/2021 | 66330.76 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/05/2021 | 7520.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PFEC - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/05/2021 | 3140.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/05/2021 | 14596.77 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/05/2021 | 6325.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/05/2021 | 200.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PROMOVIDO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/05/2021 | 14214.92 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/05/2021 | 1500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/05/2021 | 39220.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/05/2021 | 39127.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/05/2021 | 10620.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/05/2021 | 9600.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/05/2021 | 4400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/05/2021 | 1200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AG. COMBATE ENDEMIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/05/2021 | 1250.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/05/2021 | 8000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/05/2021 | 1350.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO EM RELAÇÃO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA CONTRA INFLUENZA E COVID-19, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/05/2021 | 1750.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO MICRO-ONIBUS, À CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES HEMODIALISE E FISIOTERAPIA,COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/05/2021 | 1100.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, EXPOSTO AO CONTAGIO DO COVID-19, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSI6D16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-4176, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFK-0616, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-2395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2021 | 971.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PRECESSO N.º 0000611-16.2015.8.0201. MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITATUBA - CUMPIMENTO DE SENTENÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2021 | 4520.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PRECESSO N.º 0000611-16.2015.8.0201. MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITATUBA - CUMPIMENTO DE SENTENÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2021 | 411.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PRECESSO N.º 0000611-16.2015.8.0201. MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITATUBA - CUMPIMENTO DE SENTENÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A REMESSA PARA A FOPAG DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/05/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A REMESSA PARA A FOPAG DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/05/2021 | 1804.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, RFB-DARF/RFB RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 30/04/2021, CONVENIO DE Nº 042151 NR. REMESSA: 000713, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, EXERCICIO 2021, DO VEICULO MOTOCICLETA BROZ DE PLACA OGF-6956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/05/2021 | 194.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEXACO UNIVERSAL GL4 EP 90 1-LITRO, UNILIT BLUE-2. DESTINADO A MAQUINA PESADA PÁ MECANICA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/05/2021 | 343.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, EXERCICIO DE 2021, DO VEICULO L-200 TRITON DE PLACA QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001501 | 31/05/2021 | 14252.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DESTINADOS A (FARMACIA) DESTE MUNICIPIO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001502 | 31/05/2021 | 22463.73 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DESTINADOS A (FARMACIA) DESTE MUNICIPIO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE AO DEBITO EFETUATO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 22840-0 F.M.A.S. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DE DOC/TED, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/05/2021 | 320.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021, DO VEICULO FORD-KA DE PLACA QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/06/2021 | 100.00 | 00009205150452 | ANA ROBERTA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/06/2021 | 100.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA PEIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/06/2021 | 150.00 | 00006286884408 | JOSICLEIDE DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/06/2021 | 150.00 | 00001596966408 | LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2021 | 150.00 | 00070111924413 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/06/2021 | 150.00 | 00071268734411 | JAILMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/06/2021 | 150.00 | 00012620780403 | MACILENE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/06/2021 | 100.00 | 00070111305438 | IVANIA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2021 | 150.00 | 00012972639448 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2021 | 100.00 | 00002398727467 | GINALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/06/2021 | 100.00 | 00010558295479 | MÔNICA DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/06/2021 | 100.00 | 00001596819448 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/06/2021 | 150.00 | 00007883731459 | CICERO GONÇALVES DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESA COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2021 | 150.00 | 00011162633867 | JOSE BRASIL GUERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2021 | 100.00 | 00095328190459 | SEVERINA JUVINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2021 | 100.00 | 00006305107416 | FABIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2021 | 100.00 | 00001594398410 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2021 | 150.00 | 00000895214474 | IARA SABINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2021 | 150.00 | 00071980153442 | ANA RAQUEL CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2021 | 150.00 | 00009069826429 | JACENILDA GEORGIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/06/2021 | 150.00 | 00071268797413 | MANRICK AGAHIERQUE MERENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESA COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2021 | 150.00 | 00071411258410 | FAGNER JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESA COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2021 | 100.00 | 00014286960404 | JOSE HENRIQUE LEAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2021 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO ME MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2021 | 34.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS EFETUADO NO DIA 01/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2021 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°:10949, N° DE REMESSA: 000101, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2021 | 925.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A PROCESSOS DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001531 | 01/06/2021 | 1152.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSI6D16, QFM-4993, NO PERIODO DE 06/05 A 31/05/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/06/2021 | 1100.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001532 | 01/06/2021 | 16209.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE--4231, OGD-6939, PA CARREGADEIRA, TRATORES NO PERIODO DE 06/05 A 31/05/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2021 | 439.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 API CH4 BD 20-LITROS, FLT. OLEO PSL 280 F4000 MOTOR MUMMINS, DESTINADO A MAQUINA PESADA PÁ MECANICA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001530 | 01/06/2021 | 838.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/05 A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2021 | 169.80 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE CELULAR DE CODIGO DE Nº (83) 180-3156, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2021 | 203.94 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE CELULAR DE CODIGO DE Nº (83) 180-7408, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2021 | 338.89 | 07749121000180 | ANA LÚCIA GARCIA DE OLIVEIRA - MERC. BOA ESPERANÇA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2021 | 1045.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: PLACAS:OGD-6939, QFO-7113, NQE-4231, QSK-5I27, QFU-3846, QFM-5663, QFM-4993, TRATOR VALTRA-A-850 PA CARREGADEIRA HL 740PS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001526 | 01/06/2021 | 132.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, (TOUCA DESC. COM ELASTICO PCT), DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2021 | 1000.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DEJULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001529 | 01/06/2021 | 22302.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/05/ A 31/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/06/2021 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001542 | 01/06/2021 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/06/2021 | 1080.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES), IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 10.000 CÓPIAS E IMPRESSÕES MÊS, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/06/2021 | 480.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A RECICLAGEM DE TONNER BROTHER, RECICLAGEM DE TONNER HP85A, RECICLAGEM DE CARTUCHO HP COLOR, RECICLAGEM DE CARTUCHO HP PRETO, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/06/2021 | 550.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/03/2021 A 23/04/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/06/2021 | 22.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS EFETUADO NO DIA 02/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/06/2021 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃODE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO AOS SETORES DO RH E FINANCEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/06/2021 | 4015.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/06/2021 | 537.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA: RLS-2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/06/2021 | 263.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLS-2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/06/2021 | 3300.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001554 | 02/06/2021 | 1000.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/06/2021 | 1680.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001558 | 02/06/2021 | 815.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00009/2021 E CTR: 00051/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/06/2021 | 300.00 | 37483350000166 | DANIEL JOSE GERALDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRAFICO REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM AS GESTANTES ASSISTIDAS JUNTO A SECRET. DE ASSIST. SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/06/2021 | 100.00 | 00008164508462 | RENILZA REGINA GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/06/2021 | 100.00 | 00007013323446 | RELBA RENÊ GOMES DE ANDRADE. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/06/2021 | 100.00 | 00007512290403 | MARINALVA ANDRÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/06/2021 | 150.00 | 00008791483492 | MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/06/2021 | 150.00 | 00070445007494 | ANALICE DIAS DA SILVA ARAÚJO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/06/2021 | 100.00 | 00001597212458 | IRANILDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/06/2021 | 100.00 | 00078860040434 | LUZINEIDE VIDINHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/06/2021 | 150.00 | 00010353923486 | MARIA IZABEL DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/06/2021 | 150.00 | 00010249449480 | EDIVANIA DOS RAMOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/06/2021 | 150.00 | 00014140471425 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/06/2021 | 100.00 | 00070739798448 | AMANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/06/2021 | 100.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/06/2021 | 150.00 | 00071371827478 | MANOEL ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/06/2021 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NOS SISTEMAS SIMEC, SIGPC - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/06/2021 | 370.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA ECOTANQ DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/06/2021 | 280.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TINTA BULK), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/06/2021 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS EFETUADO NO DIA 04/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/06/2021 | 900.00 | 27484224000172 | FLAVIA ALEJANDRA RYMER ADORNO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE UMA LOGO OFICIAL DESTINADO A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/06/2021 | 950.00 | 40376169000165 | JOSE FRANCISCO ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/06/2021 | 3600.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT MODELO VIVACE 1.0 DE PLACA: PVU-6863-MG, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA MESMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001580 | 04/06/2021 | 3894.39 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001581 | 04/06/2021 | 1920.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/06/2021 | 150.00 | 00012617897419 | LEONARDO GALDINO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A TARIFA DOC/TED NO DIA 07/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/06/2021 | 812.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais, durante o mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/06/2021 | 350.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (FONTE 12V, CAMERA 2.8mm 1080P), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PARTE DE FILMAGEM DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/06/2021 | 4089.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/06/2021 | 4411.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/06/2021 | 238.50 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM AUXILIAR PARA REPARO DE CALÇAMENTOS, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DE CIRCULAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/06/2021 | 596.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/06/2021 | 1245.00 | 00070111671450 | RAMIRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSESSÓRIOS JUNTO AS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS TRATOR DE PNEUS, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, EM PRIMEIRO NÍVEL, EM CONTROLE DO PAINEL DE COMANDOS, INSTRUMENTOS E CONFERÊNCIA DOS RUÍDOS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, MANIFESTANDO ATENÇÃO DIFUSA E ATENTA PARA INTEMPÉRIES, PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/06/2021 | 834.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDÁRIA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUMBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO, DURANTE MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/06/2021 | 894.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/06/2021 | 1245.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL NO DESOBSTRUIMENTO DE CONDUTORES SUBTERRÂNEO PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E DOS DETRITOS, INSTALADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONOGRAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS,MATERIAL E FERRAMENTAS DE SERVENTIA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/06/2021 | 953.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇAÕ DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/06/2021 | 596.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/06/2021 | 1245.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA PARA EVITAR A INERCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVES DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICASDE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/06/2021 | 953.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/06/2021 | 477.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MESDE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/06/2021 | 2326.00 | 00009466861492 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAGEM DE TERRAS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA, DE PNEUS, ACOPLADO COM GRADE ARRADOURA, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/06/2021 | 715.00 | 00070696229455 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO DA (POLICLINICA), EM ÁREAS INCONTIGENTES PELO SETOR RESPONSAVEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001600 | 07/06/2021 | 380.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/06/2021 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/06/2021 | 100.00 | 00001379722454 | MARIA JOSÉ DA SILVA. | IMPORTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), POIS A MESMA VEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/06/2021 | 150.00 | 00013397615488 | JOSEANE DA SILVA FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/06/2021 | 100.00 | 00005262948413 | MARIA JOSÉ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/06/2021 | 100.00 | 00001597121495 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/06/2021 | 150.00 | 00007441913438 | MARIA AUXILIADORA MERENCIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/06/2021 | 150.00 | 00011916515410 | ALINE VIEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/06/2021 | 100.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/06/2021 | 100.00 | 00006873528439 | MARILEIDE DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/06/2021 | 100.00 | 00010051389401 | JACILENE BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/06/2021 | 150.00 | 00013180893443 | ANA LIVIA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/06/2021 | 100.00 | 00010257143424 | ANTÔNIO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/06/2021 | 100.00 | 00092888933420 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/06/2021 | 100.00 | 00003930166410 | ANA LUCIA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/06/2021 | 100.00 | 00007491184405 | GENILDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/06/2021 | 150.00 | 00070740786466 | JESSICA MORAES CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/06/2021 | 150.00 | 00017106822485 | MARIA DA GUIA ALBINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/06/2021 | 150.00 | 00012034513428 | ANGELICA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/06/2021 | 100.00 | 00014078038409 | GESSICA RAYSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/06/2021 | 94.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A TARIFA DOC/TED NO DIA 08/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/06/2021 | 258.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A TARIFA DOC/TED NO DIA 08/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/06/2021 | 52.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A TARIFA DOC/TED NO DIA 09/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/06/2021 | 800.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC) E SERVIÇO DE EMAIL CORPORATIVO DA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/06/2021 | 1043.00 | 27466889000153 | BEZERRA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 149 (CENTO E QUARENTA E NOVE) AGUA MINERAL 20LT, AO VALOR UNITARIO DE R$7,00, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/06/2021 | 953.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORÁRIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/06/2021 | 290.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PETRONAS HIDRAULICO AGM 68 BD 20lts, DESTINADO AOS TRATORES, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001628 | 08/06/2021 | 5620.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOFORNECIMENTO LUBRIFICANTES, DESTINADO A MAQUINA PA MECANICA HYUNDAI 7409S, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001629 | 08/06/2021 | 8210.29 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PA MECANICA HYUNDAI 7409S, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001630 | 08/06/2021 | 6191.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PA MECANICA HYUNDAI 7409S, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/06/2021 | 326.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE), REFEIÇÕES (ALMOÇO), COM BEBIDAS: SUCOS/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/06/2021 | 1200.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADES DO PRESENTE E SERVIÇOS DE PRODUTORA DE AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS COM COBERTURA DO CENARIO DEINTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, MORMENTE DO PODER EXECUTIVO E DA COLETIVIDADE PARA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSER E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE TRANSPARENCIA E DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES 05/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/06/2021 | 4000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, (SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO, E TRANSMISSÃO DE DADOS, ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS), AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001632 | 09/06/2021 | 21474.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO - ME. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PARA ARAGEM/CORTE DE TERRAS ATRAVES DE TRATORES AGRICOLA DE PNEUS, COM IMPLEMENTOS AGRICOLA (GRADE ARADOURA), NO PERIODO DE 05/05/2021 A 12/05/2021, CONFORME BOLETIM DE AFERIÇÃO Nº 00001/2021-CPL- PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021. E CONTRATO DE Nº00042/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/06/2021 | 1485.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 135 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/06/2021 | 150.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/06/2021 | 100.00 | 00004991622425 | FABIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/06/2021 | 150.00 | 00009589523455 | ADAMMYS PAULENE NARCISO VALENTE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/06/2021 | 150.00 | 00009606965473 | FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/06/2021 | 150.00 | 00007450618427 | SANTANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/06/2021 | 100.00 | 00092904726420 | JOSEFA LUNA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/06/2021 | 150.00 | 00071251355447 | FRANCIELLYA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/06/2021 | 150.00 | 00071268662402 | ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/06/2021 | 150.00 | 00071371807442 | MARIA NATALIA FERREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/06/2021 | 100.00 | 00011833892488 | JANIOCELIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/06/2021 | 150.00 | 00009509298409 | MARIA BETÂNIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/06/2021 | 150.00 | 00070111843413 | KELLY LIMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2021 | 150.00 | 00060367768453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPSAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/06/2021 | 150.00 | 00012042707406 | JESIANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/06/2021 | 100.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/06/2021 | 100.00 | 00004242663420 | SANDRO VICENTE FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/06/2021 | 150.00 | 00071268652440 | INGRID GONÇALVES CANTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/06/2021 | 100.00 | 00011617324469 | JOAO SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/06/2021 | 150.00 | 00009028599436 | EDIVANIA BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/06/2021 | 100.00 | 00087265680472 | IVONE ESCOLÁSTICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/06/2021 | 100.00 | 00015544867429 | SANDRIELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/06/2021 | 100.00 | 00070111312485 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/06/2021 | 100.00 | 00005607539423 | SEVERINA DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/06/2021 | 125.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A TARIFA DOC/TED NO DIA 10/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/06/2021 | 83.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 CIMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A TARIFA DOC/TED NO DIA 10/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/06/2021 | 147.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A TARIFA DOC/TED NO DIA 10/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/06/2021 | 6477.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NA C/C 4262-5 FPM, DESTA ENTIDADE, NO DIA 10/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/06/2021 | 27229.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, RFB-PREV-PARC-60 RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 10/06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/06/2021 | 4000.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADESE SOLUÇÕES | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/06/2021 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/06/2021 | 154.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE), REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 05/05 A 26/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/06/2021 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,S/N PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/06/2021 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/06/2021 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/06/2021 | 550.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUINCIONAMENTO DA EMER. JOSEFA CORREIA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/06/2021 | 3000.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, NO PERIODO DE 12/05/2021 A 10/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/06/2021 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PREFEITO HONORIO VALERIANO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/06/2021 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/06/2021 | 700.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMIVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ´RGÃO PUBLICO, SENDO O PSF V (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/06/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/06/2021 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/06/2021 | 1955.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 24 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/06/2021 | 1375.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO), REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$11,00 (ONZE REAIS), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS) DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/06/2021 | 1133.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 92 (NOVENTA E DUAS), REFEIÇÕES (ALMOÇO), COM VALOR UNITARIO DE R$11,00 (ONZE REAIS), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO COVID-19 (VACINAÇÃO) CORRESPONDENTE AO PERIDO DE 04/05 A 31/05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/06/2021 | 1386.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$11,00 (ONZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/05 A 31/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/06/2021 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO (FARMACIA BASICA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/06/2021 | 3500.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), ATOMIZADOR A GASOLINA 2,5KW 14L ATM-600 DESTINADO A SANATIZAÇÃO DO COMBATE AO COVID-19, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/06/2021 | 300.00 | 00032430434415 | MANOEL JUSTINO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: PETROLINA MARGARIDA DE LACERDA,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/06/2021 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA. | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/06/2021 | 90.60 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/06/2021 | 1050.00 | 00004056476462 | HERIOBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO DE ARBITRAGEM, COM AULAS ONLINE E PRATICAS, MINISTRADAS COM A REGRA DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL E DA CBF, SENDO NO TOTAL DE 30hs. DE CURSOS, PARA A REALIZAÇÃO POSTERIOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/06/2021 | 1050.00 | 00008713874411 | OBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO DE ARBITRAGEM, COM AULAS ONLINE E PRATICAS, MINISTRADAS COM A REGRA DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL E DA CBF, SENDO NO TOTAL DE 30hs. DE CURSOS, PARA A REALIZAÇÃO POSTERIOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001691 | 11/06/2021 | 7000.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/06/2021 | 401.83 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO, EXTRATO DE TERMO ADIVITIVO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIA 03/03/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/06/2021 | 90.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A TARIFA DOC/TED NO DIA 11/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/06/2021 | 477.00 | 00007022464413 | CARLOS ANDRÉ DA SILVA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRAGEM DE TERRAS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM GRADE ARADOURA, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/06/2021 | 90.60 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1045, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/06/2021 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMER. DE ART. LAB. HOSP. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (SACO PARA AMOSTRA 540ml. COM TARJA, ESTERIL 100 UN, DESTINADO AOS TRABALHOS PARA DESENVOLER AÇÕES DO SISÁGUA DO VIGILANCIA AMBIENTAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/06/2021 | 4742.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMER. DE ART. LAB. HOSP. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/06/2021 | 380.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMER. DE ART. LAB. HOSP. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO EMFRENTAMENTO DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A TARIFA DOC/TED NO DIA 14/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/06/2021 | 40.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A TARIFA DOC/TED NO DIA 14/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/06/2021 | 1547.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA EMISSÃO DE REMESSA PARA A CONTA FOPAG, RELATIVO AO PAG. DO 13º SALARIO 50% DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/06/2021 | 17.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA EMISSÃO DE REMESSA PARA A CONTA FOPAG, RELATIVO AO PAG. DO 13º SALARIO 50% DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001702 | 14/06/2021 | 61163.64 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/04/2021 A 24/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/06/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, DOCUMENTO NUMERO 2941104137000607368, CARTEIRA 17/175, CODIGO DE RECOLHIMENTO DE Nº 237 - CONFORME COMPROVANE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/06/2021 | 80.00 | 21187821000159 | CHICO QUEIROZ MAQUINAS E MOTORES | IMPORTE NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CORTADOR DE GRAMA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA AS PRAÇAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/06/2021 | 201.10 | 00005250508413 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/06/2021 | 281.00 | 00089287029415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/06/2021 | 440.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, DESTINADO A POLICLINICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/06/2021 | 150.00 | 00003859970437 | CREUMA JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/06/2021 | 150.00 | 00009736248410 | TARCIANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/06/2021 | 100.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/06/2021 | 100.00 | 00003672225401 | ROSENILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/06/2021 | 100.00 | 00011824729405 | RAQUEL LIANE MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/06/2021 | 100.00 | 00008669108402 | ANA CORDEL DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/06/2021 | 250.00 | 00010393940438 | SUELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/06/2021 | 150.00 | 00006350126424 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/06/2021 | 150.00 | 00009049283497 | LUCILENE DIAS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/06/2021 | 150.00 | 00007823157470 | MARIA APARECIDA VALDEVINO FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/06/2021 | 150.00 | 00008961045407 | MARIA DE FÁTIMA MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/06/2021 | 150.00 | 00001597188484 | LENILDA DA SILVA MOTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/06/2021 | 100.00 | 00009436153481 | RISONEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/06/2021 | 150.00 | 00009820154456 | IRACILDA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/06/2021 | 100.00 | 00004789272400 | JOSINALDO VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/06/2021 | 150.00 | 00006459783454 | MARIA BETANIA VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/06/2021 | 150.00 | 00006457889450 | MARIA SIMONE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/06/2021 | 150.00 | 00011576356876 | ANTÔNIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/06/2021 | 100.00 | 00006807172427 | MARIA JOSE DA SILVA BORBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/06/2021 | 150.00 | 00002351459474 | TEREZA CRISTINA DE VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/06/2021 | 150.00 | 00064597520449 | JOSÉ CELESTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/06/2021 | 1700.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE COM ACERVO FOTOGRAFICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/06/2021 | 3345.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°:10949, N° DE REMESSA: 000102, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/06/2021 | 350.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°:10949, N° DE REMESSA: 000102, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/06/2021 | 2500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DESTA PREFEITURA ATRAVES DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE COM ACERVO FOTOGRAFICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/06/2021 | 750.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SABONETEIRA, LIXEIRA PARA COPO DESCARTAVEL, DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/06/2021 | 78.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA EMISSÃO DE REMESSA PARA A CONTA FOPAG, RELATIVO AO PAG. DO 13º SALARIO 50% DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/06/2021 | 72.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIA VIA CORREIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/06/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000453, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/06/2021 | 5366.75 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001739 | 15/06/2021 | 4800.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS TRATORES VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/06/2021 | 1200.00 | 00070328947474 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 20 (VINTE), DIARIAS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DO JACARÉ, ZONA RURAL DE LIGA A CIDADE, TAIS COMO: ARVORES, ARBUSTOS, TOCOS, RAIZES, MATAÇÕES, E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CAIXA DÁGUA DO SITIO BOLAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/06/2021 | 1200.00 | 00070354032488 | RAFAEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 20 (VINTE), DIARIAS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DO JACARÉ, ZONA RURAL DE LIGA A CIDADE, TAIS COMO: ARVORES, ARBUSTOS, TOCOS, RAIZES, MATAÇÕES, E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CAIXA DÁGUA DO SITIO BOLAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/06/2021 | 720.00 | 00070111400422 | GENILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 12 (DOZE), DIARIAS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DO GROSSOS E SITIO CEDRO, ZONA RURAL, TAIS COMO: ARVORES, ARBUSTOS, TOCOS, RAIZES, MATAÇÕES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001738 | 15/06/2021 | 3600.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE RETIRADA DA BOMBA E BICOS INJETORES, COM RETIFICAÇÃO DA CARCAÇA DO VEICULO MODELO L-200 DE PLACA QFQ-8337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/06/2021 | 2000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVES DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE COM ACERVO FOTOGRAFICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001747 | 15/06/2021 | 1057.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AS DEMANSAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME PROCESSO PP 00007/2021 E CTR: 00032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/06/2021 | 238.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/06/2021 | 150.00 | 00011866460471 | VALDEMIR MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/06/2021 | 100.00 | 00012723162460 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/06/2021 | 100.00 | 00008528836410 | MARIZETE VIDAL DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/06/2021 | 100.00 | 00014098825430 | MORGANA SONALY RAIMUNDO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/06/2021 | 48.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIA VIA CORREIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/06/2021 | 227.81 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CHITÃO (RESP. ESTAMPARIA), 100 ALGODÃO, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINAS DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001760 | 16/06/2021 | 568.00 | 38404921000192 | FRANCISCA VIVIANE CAMPOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/06/2021 | 898.20 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/06/2021 | 1000.00 | 29739659000146 | JOSÉ VANDUÍ DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CFTV IP QUE FAZ O MONITORAMENTO DA ENTRADA E SAIDA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB20210379291, (FISCALIZAÇÃO DAS UBS DO SITIO TABOCAS E SERRA VELHA), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/06/2021 | 50.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA (BOBINA IMPRESSÃO BVDR-050568), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSF-2309, PERNCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/06/2021 | 220.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS REALIZADOS: SERVIÇOS DE ENSAIO E SERVIÇOS METROLOGICO DE SELAGEM NO VEICULO DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001763 | 17/06/2021 | 696.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFM-4993, NO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001769 | 17/06/2021 | 3007.92 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/06/2021 | 28.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIA VIA CORREIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001770 | 17/06/2021 | 490.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001764 | 17/06/2021 | 11972.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE--4231, OGD-6939, PA CARREGADEIRA, TRATORES NO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001766 | 17/06/2021 | 9360.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001767 | 17/06/2021 | 3484.26 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001768 | 17/06/2021 | 10592.15 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001765 | 17/06/2021 | 14093.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001762 | 17/06/2021 | 345.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU-3846, QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/06/2021 | 100.00 | 00005566302467 | LUCIENE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/06/2021 | 100.00 | 00001968021485 | SEVERINA LINO DA SILVA TEIXEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/06/2021 | 150.00 | 00010262279410 | JULIANA GUERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/06/2021 | 150.00 | 00071268826456 | MAYARA DASILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/06/2021 | 100.00 | 00070111676410 | RENATA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/06/2021 | 100.00 | 00001962476405 | SEVERINA DE ARRUDA BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/06/2021 | 150.00 | 00006103149479 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/06/2021 | 100.00 | 00011568781440 | MARQUELINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/06/2021 | 150.00 | 00071501096400 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/06/2021 | 100.00 | 00005011146456 | IVETE VALENTIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/06/2021 | 150.00 | 00008956899797 | MARIA CRISTINA JUVINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/06/2021 | 150.00 | 00011562095447 | JOSUÉ SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/06/2021 | 178.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/04/2021 A 13/05/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/06/2021 | 1600.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECARGA DE GAS, HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SEDE DESTA ENTIDADE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/06/2021 | 319.00 | 00009462901481 | GENILSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE PREDIOS VINCULADOS E PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/06/2021 | 45371.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, ESPORTE E TURISMO, GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/06/2021 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIA VIA CORREIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIA VIA CORREIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/06/2021 | 2070.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NA C/C 4262-5 FPM, DESTA ENTIDADE, NO DIA 18/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/06/2021 | 1.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA RECEITA FEDERAL RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, NA C/C I.T.R., DESTA ENTIDADE, NO DIA 18/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/06/2021 | 7059.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ASEP, DA RECEITA PROPRIA CODIGO DE RECOLHIMENTO DE Nº 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/06/2021 | 130.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (FONTE 12V,5A), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PARTE DE FILMAGEM DO PREDIO (CRECHE), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/06/2021 | 2522.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/06/2021 | 8314.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/06/2021 | 66624.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/06/2021 | 19356.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/06/2021 | 380.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PETRONAS HIDRAULICO AGM 68 BD 20lts, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA NQE-4231, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/06/2021 | 50.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA (LANTERNA TRAZEIRA), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/06/2021 | 11350.00 | 19938561000164 | ANTONIO HILDEBRANDO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS IMOVEIS (POLICLINICA, PSF II, PSF I, SECRET. DE OBRAS E SERV. URBANOS, E S.C.F.V.), CORRESP. A (ALVENARIA, REBOCO, REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, SERVIÇOS DE PINTURAS E OUTROS CORRELATOS E NECESSARIOS PARA AS DEIXAR EM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/06/2021 | 1150.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, DOS PREDIOS POLICLINICA, UBS, NASF E CEO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001802 | 18/06/2021 | 1061.91 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PP 00010/2021 E CTR 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/06/2021 | 100.00 | 00009280870424 | MARIA JULIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/06/2021 | 62.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIA VIA CORREIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/06/2021 | 42.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIA VIA CORREIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/06/2021 | 749.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE N.º 00006103120158150201, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/06/2021 | 103.46 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/06/2021 | 1847.00 | 18626023000171 | VITÓRIA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO. | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL OPERACIONAL, SENDO SERVIÇOS DE ARTEFATOS ARTESANAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/06/2021 | 63484.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/06/2021 | 148.64 | 00009367831412 | MARIA VALDINETE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/06/2021 | 228.00 | 00005783620408 | GIVANILDO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/06/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/06/2021 | 160.00 | 18626023000171 | VITÓRIA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO. | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL OPERACIONAL PARA OS AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS, DE MATERIAL DE ARTEFATOS ARTESANAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/06/2021 | 150.00 | 00016090750484 | ANDREZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/06/2021 | 100.00 | 00009497734417 | ANTÔNIA LOPES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/06/2021 | 100.00 | 00009983983494 | VANESSA ALVES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/06/2021 | 100.00 | 00001291844465 | VALDELUCIA VALENTE DA SILVA MOUSINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/06/2021 | 150.00 | 00011258418428 | JACILENE DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/06/2021 | 150.00 | 00012808779445 | EVA DIAS DE ARAÚJO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/06/2021 | 100.00 | 00001214303404 | MARIA DE FÁTIMA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/06/2021 | 150.00 | 00001011775425 | ANTONIA MILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/06/2021 | 150.00 | 00070037402498 | MARIA ISABEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/06/2021 | 100.00 | 00011271500493 | ANA RAQUEL DE ARRUDA PAULINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/06/2021 | 150.00 | 00009611457499 | LEONORA DE ARRUDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/06/2021 | 100.00 | 00002132441448 | MARIA DAS DORES JUVINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/06/2021 | 150.00 | 00007521035470 | DALVANIRA MARIANO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/06/2021 | 100.00 | 00006260550405 | SANDRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/06/2021 | 140.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA ABERTURA DA CAMPANHA (FAÇA BONITO), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/06/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°:10949, N° DE REMESSA: 000103, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/06/2021 | 3493.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 22/06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVILVIMENTO SUSTENTÁVEL | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/06/2021 | 2278.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2021, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 25072000321 ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/06/2021 | 17844.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, DE ILUMINAÇÃO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 22/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/06/2021 | 11526.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, DE PREDIOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 22/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/06/2021 | 105.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDO (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE ENFERMAGEM, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/06/2021 | 8068.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 22/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001838 | 22/06/2021 | 91.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001839 | 22/06/2021 | 1832.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001840 | 22/06/2021 | 85.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001841 | 22/06/2021 | 2965.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001842 | 22/06/2021 | 55.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001843 | 22/06/2021 | 4274.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/06/2021 | 659.81 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001846 | 23/06/2021 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001851 | 23/06/2021 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/06/2021 | 362.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE (FARMACIA MUNICIPAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/06/2021 | 142.84 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA: RLS-2F09, MODELO SANDERO LIFE 1.0, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/06/2021 | 367.54 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO, MODELO: SANDERO LIFE 1.0, DE PLACA: RLS2F09, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/06/2021 | 220.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLW-8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/06/2021 | 530.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA: RLW-8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001852 | 23/06/2021 | 6316.40 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001853 | 23/06/2021 | 7222.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS DEMANSAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001854 | 23/06/2021 | 315.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001855 | 23/06/2021 | 460.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/06/2021 | 100.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/06/2021 | 150.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/06/2021 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/06/2021 | 100.00 | 00008784491400 | MARIA FRANCINETE LAURENTINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS(S), ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/06/2021 | 150.00 | 00006597824482 | IONE LOPES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/06/2021 | 100.00 | 00001266615458 | MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/06/2021 | 100.00 | 00022535756404 | MARIA DE LOURDES LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/06/2021 | 100.00 | 00006412038450 | VALERIA BARROS FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/06/2021 | 150.00 | 00006803584470 | ROBERTA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/06/2021 | 100.00 | 00008521224460 | EDILENE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/06/2021 | 100.00 | 00007767848469 | ANA LARÍCIA VALENTE DE ASSIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/06/2021 | 150.00 | 00001266637427 | LUCIANA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/06/2021 | 150.00 | 00071879333473 | ANA SHAENIA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/06/2021 | 150.00 | 00087378833487 | SIDIANO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/06/2021 | 150.00 | 00004816182446 | IVONETE GABRIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/06/2021 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIA VIA CORREIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/06/2021 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIA VIA CORREIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/06/2021 | 64.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIA VIA CORREIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/06/2021 | 239.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA CORRENTE F.E.P. REALIZADO NO DIA 24/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/06/2021 | 270.00 | 00004358577466 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA DO SITIO GANGORA, ZONA RURAL, QUE LIGA A CIDADE, TAIS COMO: ARVORES, ARBUSTOS, TOCOS, RAIZES, MATAÇÕES, COORDENATO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/06/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/06/2021 | 150.00 | 00008359973407 | SEVERINO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/06/2021 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE RECOLHIMENTO DE GUIA VIA CORREIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/06/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/06/2021 | 1750.00 | 00027032330860 | IRAILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANTENIMENTO, COM RESGARDO E ANTEPARO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, DOMESTICO OU RESIDENCIAL, QUE SÃO DESCARTADOS PERIODICAMENTE, SENDO MATERIAIS ORGANICOS OU INOGARNICOS GERADOS PELOS HABITANTESDAS COMUNIADES JUREMA E JUÁ, NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/06/2021 | 800.00 | 00096441216434 | JANILTON FERREIRA LOPES. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTO, CAPACIDADE DE 3TL, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/06/2021 | 1750.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTO, CAPACIDADE DE 3TL, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/06/2021 | 4899.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 426 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS) EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - AVENTAL -), NO VALOR UNITARIO DE R$ 11,00 DESTINADOS AS EQUIPES DOS PSF E CEO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/06/2021 | 301.91 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SANITIZANTE (HIPOCLORITO DE SODIO), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PIAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/06/2021 | 5500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PIAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/06/2021 | 3000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/06/2021 | 4400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/06/2021 | 4000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/06/2021 | 1581.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A EMISSÃO DE REMESSA PARA A CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/06/2021 | 19.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE GUIAS AOS CORREIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/06/2021 | 1455.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/06/2021 | 4900.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/06/2021 | 249974.12 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/06/2021 | 7100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/06/2021 | 66038.30 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/06/2021 | 63213.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/06/2021 | 28500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/06/2021 | 41646.54 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/06/2021 | 29300.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/06/2021 | 9200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/06/2021 | 1312.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/06/2021 | 1500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/06/2021 | 24000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/06/2021 | 9700.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/06/2021 | 5800.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/06/2021 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR, E CÂMERAS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/06/2021 | 6710.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/06/2021 | 33100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/06/2021 | 16827.23 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/06/2021 | 30126.66 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/06/2021 | 4100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/06/2021 | 1455.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/06/2021 | 11000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/06/2021 | 7220.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PFEC - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/06/2021 | 49397.73 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/06/2021 | 49100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/06/2021 | 62021.03 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/06/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/06/2021 | 300.00 | 27047160000142 | ANA COSMO DE SOUZA - GIL CELULARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TABLET MODELO DO APARELHO SAMSUNG T280, PERTENCENTE AO ACS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - III - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/06/2021 | 300.00 | 27047160000142 | ANA COSMO DE SOUZA - GIL CELULARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TABLET MODELO DO APARELHO SAMSUNG T280, PERTENCENTE AO ACS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - IV - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/06/2021 | 300.00 | 27047160000142 | ANA COSMO DE SOUZA - GIL CELULARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TABLET MODELO DO APARELHO SAMSUNG T280, PERTENCENTE AO ACS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - V - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/06/2021 | 300.00 | 27047160000142 | ANA COSMO DE SOUZA - GIL CELULARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TABLET MODELO DO APARELHO SAMSUNG T280, PERTENCENTE AO ACS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - V - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/06/2021 | 13948.25 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/06/2021 | 1100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/06/2021 | 39020.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/06/2021 | 4400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/06/2021 | 1200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AG. COMBATE ENDEMIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/06/2021 | 1100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/06/2021 | 39494.17 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/06/2021 | 10620.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/06/2021 | 9400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/06/2021 | 70494.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREMIO PMAQ AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/06/2021 | 8000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/06/2021 | 300.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: PETROLINA MARGARIDA DE LACERDA,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME UC: 5/887384-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/06/2021 | 1296.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/06/2021 | 3140.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/06/2021 | 15700.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/06/2021 | 7040.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/06/2021 | 1512.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/06/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 22840-0 F.M.S., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC E TED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/06/2021 | 150.00 | 00004245088427 | GIRLENE GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/06/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°:10949, N° DE REMESSA: 000104, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/06/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/06/2021 | 480.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CAMISAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 30,0 (TRINTA REAIS), DESTINADAS AO PESSOAL DO CURSO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/06/2021 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE GUIAS AOS CORREIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/06/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, DOCUMENTO NUMERO 2941104137000613163, CARTEIRA 17/175, CODIGO DE RECOLHIMENTO DE Nº 237 - CONFORME COMPROVANE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/06/2021 | 850.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RM DE CRANIO COM SEDAÇÃO, REALIADO NO PACIENTE: THALYS DA SILVA LIMA, MENOR TENDO COMO RESPONSALVE O PORTADOR(A) DO CPF:126.532.664-90, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001949 | 29/06/2021 | 3168.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001950 | 29/06/2021 | 4842.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001951 | 29/06/2021 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001952 | 29/06/2021 | 22.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001953 | 29/06/2021 | 2694.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, PROC. LICIT. PP: 00007/2021 CTR: 00029/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2021 | 1100.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, EXPOSTO AO CONTAGIO DO COVID-19, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2021 | 60.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE GUIAS AOS CORREIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2021 | 1808.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB PAGAMENTO DARF/RFB, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 30/06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2021 | 7.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA CORRENTE F.E.P. REALIZADO NO DIA 28/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2021 | 3186.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM REALIZADO NO DIA 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2021 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA CORRENTE ADO - LC 176/2020 (ADO25) FPM REALIZADO NO DIA 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2021 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE GUIAS AOS CORREIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2021 | 1170.00 | 00001190702436 | WALDELANEA DE MORAIS BORBA | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO EM FAVOR DE WALDELANEA DE MORAIS BORBA, CORRESPONDENTE A 03 (TRES) I.T.B.I NO VALOR CADA DE R$ 390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2021 | 28.22 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/03/2021 A 23/04/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 0001556EMITIDO EM 02/06/2021, POR ERRO DE DIGITAÇÃO A MENOR QUE ORA REGULARIZO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2021 | 2935.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO, DE TODAS A UNIDADES BASICA DE SAUDE E CEO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2021 | 3300.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001957 | 30/06/2021 | 165.75 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001958 | 30/06/2021 | 1151.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001959 | 30/06/2021 | 227.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2021 | 1735.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: PLACAS:OGD-6939, NQE-4231, QFK-4B66, QSF-2309, RLS-2H69, , TRATOR VALTRA-A-850 PA CARREGADEIRAHL 740PS, MOTONIVELADORA, (PATROL), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/07/2021 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/07/2021 | 100.00 | 00001597017400 | ANTONIO FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/07/2021 | 240.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A RECICLAGEM DE TONNER BROTHER, RECICLAGEM DE TONNER HP85A, RECICLAGEM DE CARTUCHO HP COLOR, RECICLAGEM DE CARTUCHO HP PRETO, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/07/2021 | 950.00 | 40376169000165 | JOSE FRANCISCO ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/07/2021 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE GUIAS AOS CORREIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/07/2021 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃODE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO AOS SETORES DO RH E FINANCEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001977 | 01/07/2021 | 889.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/07/2021 | 1080.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES), IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 10.000 CÓPIAS E IMPRESSÕES MÊS, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001993 | 01/07/2021 | 254.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFM-4993, NO PERIODO DE 16/06 A 23/06/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001994 | 01/07/2021 | 488.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFM-4993, NO PERIODO DE 24/06 A 30/06/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/07/2021 | 1400.00 | 00005303787443 | LEOZITO DO NASCIMENTO CAVALCANTE. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA TENDA MEDINDO 4X4mts. DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO SANTO ANTONIO NO PERIODO DE 01 ATE 14 DE JUNHO/2021, PARA VENDAS DE COMIDAS TIPICAS REGIONAIS, ATENDENDO TODOS OS PROTOCOLOS ESTABELECIDOS ATRAVES DE DECRETO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/07/2021 | 150.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS ATRAVES DE VEICULO DE COMUNICAÇÃO, A POPULAÇÃO EM RELAÇÃO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS DIAS DETERMINADOS E HORARIOS ESPECIFICOS, COORDENATO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/07/2021 | 1100.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001995 | 01/07/2021 | 5145.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE--4231, OGD-6939, PA CARREGADEIRA, TRATORES NO PERIODO DE 16/06 A 23/06/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001996 | 01/07/2021 | 3731.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE--4231, OGD-6939, PA CARREGADEIRA, TRATORES NO PERIODO DE 24/06 A 30/06/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00008191072475 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA MEDINDO 3X3mts. DESTINADA A SER UTILIZADA NA GARAGEM MUNICIPAL PARA OS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PESADA PATROL DESTA ENTIDADE, NO TOTAL DE 20 (VINTE), DIAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/07/2021 | 170.07 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1045, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/07/2021 | 202.71 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1045, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (C.R.A.S.), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001990 | 01/07/2021 | 208.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/06 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/07/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/07/2021 | 500.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMER. DE ART. LAB. HOSP. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO EMFRENTAMENTO DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/07/2021 | 1800.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMER. DE ART. LAB. HOSP. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO EMFRENTAMENTO DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/07/2021 | 1170.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMER. DE ART. LAB. HOSP. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO EMFRENTAMENTO DE AÇÕES DA DENGUE, NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/07/2021 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001984 | 01/07/2021 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/07/2021 | 1065.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO EM RELAÇÃO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA CONTRA INFLUENZA E COVID-19, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001991 | 01/07/2021 | 8002.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/06 A 23/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001992 | 01/07/2021 | 8527.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/06 A 30/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/07/2021 | 3600.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT MODELO VIVACE 1.0 DE PLACA: PVU-6863-MG, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA MESMA, NO PERIODO DE 10 (DEZ), DIAS DO MES DE ABRIL/2021, E DO PERIODO DE 07 A 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DEJULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002002 | 01/07/2021 | 555.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO PP 00007/2021 E CTR 00031/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002003 | 01/07/2021 | 109.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002004 | 01/07/2021 | 206.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/07/2021 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NOS SISTEMAS SIMEC, SIGPC - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/07/2021 | 107.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA A GUIA DE RECOLHIMENTO DE GUIAS JUNTO AO CORREIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/07/2021 | 570.35 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL EFETUADO EM FAVOR DESTA ENTIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/07/2021 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0002009 | 02/07/2021 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NF ELETRONICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0002015 | 02/07/2021 | 58414.05 | 27700986000169 | PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE OLIVEIRA E 01 PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE JUREMA, NO MUNICÍPIO DE ITATUBA, BOLETIMREFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/07/2021 | 347.54 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO, MODELO: SANDERO LIFE 1.0, DE PLACA: RLS2J29, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/07/2021 | 162.84 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA: RLS-2J29, MODELO SANDERO LIFE 1.0, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002013 | 02/07/2021 | 4363.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/07/2021 | 898.20 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/07/2021 | 312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°:10949, N° DE REMESSA: 000105, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/07/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°:10949, N° DE REMESSA: 000105, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA A GUIA DE RECOLHIMENTO DE GUIAS JUNTO AO CORREIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002023 | 05/07/2021 | 1400.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTIINADO AO VEICULO UNO WAY DE PLACA: OGE-0754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002020 | 05/07/2021 | 1800.80 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A GRADE ARADOURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002021 | 05/07/2021 | 820.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/07/2021 | 462.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRAX EXTRA TURBO E UNIX HIDRAX, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA OGD-6939, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/07/2021 | 953.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/07/2021 | 596.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/07/2021 | 894.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/07/2021 | 953.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇAÕ DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/07/2021 | 1245.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA PARA EVITAR A INERCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVES DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICASDE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/07/2021 | 1245.00 | 00070111671450 | RAMIRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSESSÓRIOS JUNTO AS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS TRATOR DE PNEUS, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, EM PRIMEIRO NÍVEL, EM CONTROLE DO PAINEL DE COMANDOS, INSTRUMENTOS E CONFERÊNCIA DOS RUÍDOS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, MANIFESTANDO ATENÇÃO DIFUSA E ATENTA PARA INTEMPÉRIES, PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/07/2021 | 1245.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL NO DESOBSTRUIMENTO DE CONDUTORES SUBTERRÂNEO PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E DOS DETRITOS, INSTALADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONOGRAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS,MATERIAL E FERRAMENTAS DE SERVENTIA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/07/2021 | 596.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/07/2021 | 834.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDÁRIA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUMBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO, DURANTE MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/07/2021 | 953.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORÁRIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/07/2021 | 477.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MESDE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/07/2021 | 571.43 | 00042513448472 | JOSEVALDO GALDINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, COM MATERIAL E FERRAMENTAL INCLUSO, NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002022 | 05/07/2021 | 444.64 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCLETA BROSS DE PLACA: KSQ-5H77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/07/2021 | 350.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO MICRO-ONIBUS, À CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES HEMODIALISE E FISIOTERAPIA,COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/07/2021 | 150.00 | 00005354346428 | SIVANEIDE LEAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/07/2021 | 100.00 | 00001639786465 | MARIA JOELMA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/07/2021 | 150.00 | 00009430886401 | SELMA CRISTINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/07/2021 | 150.00 | 00067403441400 | MARIA DALVA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/07/2021 | 100.00 | 00071371827478 | MANOEL ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/07/2021 | 100.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/07/2021 | 150.00 | 00089287029415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/07/2021 | 100.00 | 00071268767425 | EMYLLY ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/07/2021 | 150.00 | 00087379406434 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA FILHO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/07/2021 | 150.00 | 00003493779445 | MARIA APARECIDA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/07/2021 | 100.00 | 00071091883459 | LUANA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/07/2021 | 150.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/07/2021 | 150.00 | 00005332275420 | MARIA APARECIDA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/07/2021 | 150.00 | 00001597112402 | SEBASTIÃO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/07/2021 | 700.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais, durante o mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/07/2021 | 48.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA GUIA DE RECOLHIMENTO DOS CORREIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002039 | 06/07/2021 | 6863.56 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DUCATA DE PLACA: OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002054 | 06/07/2021 | 180.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A (FARMACIA), MEDIANTE AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002055 | 06/07/2021 | 330.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/07/2021 | 150.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/07/2021 | 100.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/07/2021 | 150.00 | 00005070506498 | EVERALDO JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/07/2021 | 150.00 | 00001800463499 | SUELENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/07/2021 | 150.00 | 00008391825469 | JOSELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/07/2021 | 100.00 | 00015914382840 | MANOEL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/07/2021 | 100.00 | 00001596822406 | MACILEIDE GALDINO DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/07/2021 | 100.00 | 00005087769454 | ADELIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/07/2021 | 100.00 | 00010294403442 | MARIA DAS GRAÇAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM (AGUA E ENERGIA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/07/2021 | 100.00 | 00008257562432 | SUELY GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/07/2021 | 60.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA GUIA DE RECOLHIMENTO DOS CORREIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/07/2021 | 1050.00 | 27466889000153 | BEZERRA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) AGUA MINERAL 20LT, AO VALOR UNITARIO DE R$7,00, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE.00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/07/2021 | 445.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO), REFEIÇÕES (ALMOÇO), COM BEBIDAS: SUCOS/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/07/2021 | 360.00 | 00070111400422 | GENILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 06 (SEIS), DIARIAS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DO GROSSOS E SITIO CEDRO, ZONA RURAL, TAIS COMO: ARVORES, ARBUSTOS, TOCOS, RAIZES, MATAÇÕES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/07/2021 | 1245.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/07/2021 | 1408.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 128 (CENTO E VINTE E OITO) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$11,00 (ONZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/07/2021 | 1430.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 130 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/06 A 30 DE JUNHO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002074 | 07/07/2021 | 320.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, PROC. LICIT. PP: 00007/2021 CTR: 00029/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/07/2021 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA (TAMPA DO LACRE), DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA: OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/07/2021 | 220.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS REALIZADOS: SERVIÇOS DE ENSAIO E SERVIÇOS METROLOGICO DE SELAGEM NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA: OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/07/2021 | 789.58 | 01537714000104 | LIMPPAX - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (ALCOOL 70% E ALCOOL GEL 70%), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002079 | 07/07/2021 | 2558.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DEESTE MUNICIPIO, (VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSE-6028), MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES (COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO), REALIZADO NO SENHOR: ALMIR RIBEIRO DE LACERDA, PORTADOR DO CPF: 024.113.404-86 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTEVULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/07/2021 | 1893.49 | 28115683000141 | POLICLINICA SANTA EMILIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS DE 32 (ULTRASSONOGRAFIA), REALIZADOS EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/07/2021 | 3609.47 | 28115683000141 | POLICLINICA SANTA EMILIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS DE 61 (ULTRASSONOGRAFIA), REALIZADOS EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/07/2021 | 123.75 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LAVA JATO, DO SETOR DE TRANSPORTES (GARAGEM), DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/07/2021 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/07/2021 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/07/2021 | 100.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/07/2021 | 100.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/07/2021 | 150.00 | 00014626954774 | ROSA MARIA DA SILVA PEREIRA DAS NEVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/07/2021 | 150.00 | 00008791483492 | MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/07/2021 | 150.00 | 00006000477414 | IVANEIDE RIBEIRO LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM ENERGISA E CAGEPA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/07/2021 | 150.00 | 00010289004497 | EVANDRA MYLENNA DE LIRA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/07/2021 | 150.00 | 00003341545450 | EVANDRA MARIA DE LIRA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/07/2021 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/07/2021 | 100.00 | 00007247732407 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/07/2021 | 100.00 | 00008312513442 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/07/2021 | 150.00 | 00007883731459 | CICERO GONÇALVES DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESA COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/07/2021 | 150.00 | 00010045381461 | MARIA RAYANE ARAÚJO CRUZ. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/07/2021 | 150.00 | 00008633394766 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/07/2021 | 100.00 | 00007713349405 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/07/2021 | 150.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/07/2021 | 100.00 | 00010916421414 | ANA PAULA ARAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/07/2021 | 100.00 | 00095328114434 | MARIA JOSÉ MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/07/2021 | 150.00 | 00003985034435 | JOSE ORMANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/07/2021 | 131.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE), REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 02/06 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/07/2021 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADES DO PRESENTE E SERVIÇOS DE PRODUTORA DE AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS COM COBERTURA DO CENARIO DEINTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, MORMENTE DO PODER EXECUTIVO E DA COLETIVIDADE PARA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSER E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE TRANSPARENCIA E DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, REFER. AO MES JUNHO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/07/2021 | 800.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC) E SERVIÇO DE EMAIL CORPORATIVO DA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/07/2021 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA GUIA DE RECOLHIMENTO DOS CORREIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/07/2021 | 83.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/07/2021 | 4000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, (SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO, E TRANSMISSÃO DE DADOS, ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS), AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/07/2021 | 941.09 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OFA-9629, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/07/2021 | 1750.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTO, CAPACIDADE DE 3TL, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/07/2021 | 500.00 | 00008097857499 | THAMIRES SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA EMISSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS NO LOTEAMENTO ANTONIO ERNESTO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/07/2021 | 1750.00 | 00027032330860 | IRAILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANTENIMENTO, COM RESGARDO E ANTEPARO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, DOMESTICO OU RESIDENCIAL, QUE SÃO DESCARTADOS PERIODICAMENTE, SENDO MATERIAIS ORGANICOS OU INOGARNICOS GERADOS PELOS HABITANTESDAS COMUNIADES JUREMA E JUÁ, NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/07/2021 | 800.00 | 00096441216434 | JANILTON FERREIRA LOPES. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTO, CAPACIDADE DE 3TL, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/07/2021 | 450.00 | 00009466861492 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENTE AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAGEM DE TERRAS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM GRADE ARADOURA, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/07/2021 | 295.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (GRAXA), DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/07/2021 | 104.00 | 00009462901481 | GENILSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/07/2021 | 156.00 | 00009462901481 | GENILSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FECHADURA DE PORTA DO PSF IV, E ARMARIOS DO MESMO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/07/2021 | 748.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO), REFEIÇÕES (ALMOÇO), COM VALOR UNITARIO DE R$11,00 (ONZE REAIS), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO COVID-19 (VACINAÇÃO) CORRESPONDENTE AO PERIDO DE 01/06 A 30/06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/07/2021 | 1298.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 118 (CENTO E DEZOITO), REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$11,00 (ONZE REAIS), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIDO DE 01/06 A 30/06/2021, (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/07/2021 | 950.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIOS MEDICINAL PPU, OXIGENIO MEDICINAL ONU) DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL,COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/07/2021 | 1309.52 | 00001265358419 | AILTON DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO, COM MATERIAL E FERRAMENTAL INCLUSO, NO PRÉDIO SEDE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/07/2021 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/07/2021 | 550.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUINCIONAMENTO DA EMER. JOSEFA CORREIA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/07/2021 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/07/2021 | 94.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/07/2021 | 73.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/07/2021 | 50.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA DE GUIA COM CODIGO DE BARRAS ATRAVES DOS CORREIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/07/2021 | 163483.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PRECESSO N.º 3781712 - 09283185000163, EC62/2009 PRECATORIOS EC - 62 . MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITATUBA - CONFORME ID: 081230000006845345, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/07/2021 | 27232.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB PAGAMENTO RFB-PREV-PARCELAMENTO-60, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 09/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/07/2021 | 5800.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, EFETUADO NO DIA 08/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/07/2021 | 5433.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, EFETUADO NO DIA 09/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/07/2021 | 16.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA CORRENTE CID-CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, EFETUADO NO DIA 09/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/07/2021 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,S/N PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/07/2021 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/07/2021 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002140 | 09/07/2021 | 7000.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/07/2021 | 4000.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADESE SOLUÇÕES | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/07/2021 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PREFEITO HONORIO VALERIANO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/07/2021 | 700.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO, SENDO O PSF V (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/07/2021 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/07/2021 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/07/2021 | 2590.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO O VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV--4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/07/2021 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO (FARMACIA BASICA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/07/2021 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002143 | 09/07/2021 | 7908.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/07/2021 | 250.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA. | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOÃO LACERDA, Nº: 30, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/07/2021 | 300.00 | 00032430434415 | MANOEL JUSTINO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: PETROLINA MARGARIDA DE LACERDA,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/07/2021 | 150.00 | 00007289721403 | NALDETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/07/2021 | 150.00 | 00010967452406 | NUBIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/07/2021 | 416.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA PARA A CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/07/2021 | 93.19 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002160 | 12/07/2021 | 487.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/07/2021 | 93.19 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1045, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/07/2021 | 705.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SER. DE PROD. HOSP. E LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (HBAIC HEMOGLOBINA GLICADA C/24 TESTES), DESTINADO AO LABORATORIO COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/07/2021 | 2450.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE: SITIO JACARE (IDA E VOLTA), CONFORME DEPENDER DA NECESSIDADE DE URGENCIA DOS CIDADÃOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/07/2021 | 945.25 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTE NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DUCATA DE PLACA OGF-9398, L200 TRITON QSK-4B66, SANDEIRO RLS2J29, SANDEIRO RLS2F09, SANDEIRO RLS2J69, FIORINO RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002158 | 12/07/2021 | 830.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 R14 88T R-1 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFM-5593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002159 | 12/07/2021 | 830.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 R14 88T R-1 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLW-8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/07/2021 | 2295.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 27 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/07/2021 | 150.00 | 00071359037497 | MARIA VIRGINIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/07/2021 | 150.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/07/2021 | 150.00 | 00008956899797 | MARIA CRISTINA JUVINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/07/2021 | 150.00 | 00070061991406 | FERNANDA MENDONÇA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/07/2021 | 150.00 | 00070622062450 | ANNY RAYSSA DO DESTERRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/07/2021 | 150.00 | 00007620312471 | ROZILENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/07/2021 | 100.00 | 00013789714429 | ROBERTO FELIPE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/07/2021 | 100.00 | 00008528835448 | IVANEIDE COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/07/2021 | 100.00 | 00008528838463 | IEUDA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/07/2021 | 150.00 | 00014762550400 | KASSANDRA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/07/2021 | 100.00 | 00005527274407 | LUZINETE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/07/2021 | 150.00 | 00003672225401 | ROSENILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA E AGUA ENCANADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/07/2021 | 150.00 | 00006962160437 | MACILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/07/2021 | 100.00 | 00032430477491 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/07/2021 | 150.00 | 00006962161409 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/07/2021 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/07/2021 | 150.00 | 00060367768453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPSAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/07/2021 | 150.00 | 00012042707406 | JESIANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/07/2021 | 100.00 | 00001479681431 | MARIA JOSE VIDAL DE ARUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/07/2021 | 150.00 | 00014140471425 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/07/2021 | 150.00 | 00003930166410 | ANA LUCIA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/07/2021 | 100.00 | 00015455370464 | RITA DE CASSIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/07/2021 | 100.00 | 00005287037490 | ROSELI PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/07/2021 | 150.00 | 00009509298409 | MARIA BETÂNIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/07/2021 | 100.00 | 00001596719494 | ARITANA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/07/2021 | 100.00 | 00008548775416 | LIDIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/07/2021 | 100.00 | 00009760985470 | MARIA DAS GRAÇAS VIDAL DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/07/2021 | 360.00 | 00070894306421 | ALICE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO AGRUPAMENTO ESCOLAR DA COMUNICADE DO SITIO JACARÉ, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/07/2021 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRITUBOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA DE GUIA COM CODIGO DE BARRA COBAN, AOS CORREIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/07/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°:10949, N° DE REMESSA: 000106, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/07/2021 | 6853.15 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, EFETUADO NO DIA 13/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB20210383709, (FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES (COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO), REALIZADO NO SENHOR: DAMIAO LEOPOLDO DE ARAUJO, PORTADOR DO CPF: 380.510.874-53 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/07/2021 | 150.00 | 00011866460471 | VALDEMIR MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/07/2021 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRITUBOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA DE GUIA COM CODIGO DE BARRA COBAN, AOS CORREIOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRANÇA, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/07/2021 | 902.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE N.º 00001435220158150201, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002197 | 14/07/2021 | 1060.74 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-4993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002198 | 14/07/2021 | 720.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-4993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/07/2021 | 2600.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, NO PERIODO DE 11/06/2021 A 14/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002199 | 14/07/2021 | 1534.73 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFO-7113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002200 | 14/07/2021 | 1131.41 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFM-5593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002201 | 14/07/2021 | 2183.50 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA OEV-8553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002202 | 14/07/2021 | 962.95 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002203 | 14/07/2021 | 844.91 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002204 | 14/07/2021 | 4241.35 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA: QFQ-8337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002205 | 14/07/2021 | 600.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFM-5593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002206 | 14/07/2021 | 840.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFM-5663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002207 | 14/07/2021 | 1200.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA QFO-7113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002208 | 14/07/2021 | 840.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002209 | 14/07/2021 | 2520.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA OEV-8553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002210 | 14/07/2021 | 780.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002211 | 14/07/2021 | 3735.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002212 | 14/07/2021 | 4639.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002213 | 14/07/2021 | 7418.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, PROC. LICIT. PP: 00020/2021 CTR: 00077/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/07/2021 | 150.00 | 00003313003460 | MARIA JOSÉ LINS DA SILVA FRANCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/07/2021 | 100.00 | 00006286885471 | MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/07/2021 | 150.00 | 00014071503408 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/07/2021 | 100.00 | 00002811211411 | JOSÉ IVANILDO VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/07/2021 | 150.00 | 00004713497479 | MARICLEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/07/2021 | 100.00 | 00013397615488 | JOSEANE DA SILVA FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/07/2021 | 150.00 | 00004173714467 | DOGINALDA GALDINO DE ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/07/2021 | 100.00 | 00005562927403 | ROZELMA JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/07/2021 | 150.00 | 00011778752411 | ANA PAULA LUNA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/07/2021 | 100.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/07/2021 | 150.00 | 00006358035428 | REGIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/07/2021 | 150.00 | 00007823157470 | MARIA APARECIDA VALDEVINO FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/07/2021 | 100.00 | 00087383071468 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/07/2021 | 150.00 | 00012421096413 | VANESSA ANDRÉ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/07/2021 | 100.00 | 00010810280418 | LILIANE RODRIGUES DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/07/2021 | 100.00 | 00006417320405 | LINDINALVA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/07/2021 | 150.00 | 00071409063437 | ANA VITORIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/07/2021 | 150.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/07/2021 | 100.00 | 00008031571422 | CRISTIANO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/07/2021 | 100.00 | 00007289720423 | ROZANA SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/07/2021 | 150.00 | 00005850082484 | ANTONIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/07/2021 | 100.00 | 00011906601488 | MARIA TAÍSE PEREIRA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/07/2021 | 150.00 | 00006285069450 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/07/2021 | 28.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA DE GUIA COM CODIGO DE BARRA INTERNET E AGRUPADA, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/07/2021 | 1350.00 | 00016388815707 | JOHNNY JOSE NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COBERTURAS DE MIAGENS EM VIDEOS FEITO POR DRONE MODELO DJI SPARK DE ALTA RESOLUÇÃO, NA PAVIMENTAÇÃO DO SITIO MELANÇIA E COBERTURA DE IMAGENS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS, NOS SITIOS ÁGUA FRIA E SERRA VELHA, COORDENADO ATRAVES DASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/07/2021 | 1540.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/07/2021 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTE RELATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME: (TESTE ERGOMETRICO), REALIZADO NA SENHORA: MARILEIDE DA SILVA BERNARDO, PORTADORA DO CPF: 075.068.904-88 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/07/2021 | 150.00 | 00001291838490 | SEVERINA GALDINO DOS SANTOS. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA MEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/07/2021 | 100.00 | 00009911424464 | DANIELE ESCOLASTICO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/07/2021 | 150.00 | 00001786694409 | MARCIANA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA MEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/07/2021 | 48.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA DE GUIA COM CODIGO DE BARRA INTERNET E AGRUPADA, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/07/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002252 | 16/07/2021 | 1248.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFM-4993, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002255 | 16/07/2021 | 61482.30 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 04/2021, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 04/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB PARA: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT CESTA BASICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO BASICO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002256 | 16/07/2021 | 4132.75 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 04/2021, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 04/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB PARA: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT CESTA BASICAS PARA OS ALUNOS DO E.J.A. COORDENADOATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO MDO PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002257 | 16/07/2021 | 4182.95 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 04/2021, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 04/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB PARA: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT CESTA BASICAS PARA OS ALUNOS DA CRECHE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002251 | 16/07/2021 | 7473.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE--4231, OGD-6939, PA CARREGADEIRA, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002254 | 16/07/2021 | 7900.00 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002250 | 16/07/2021 | 17170.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002253 | 16/07/2021 | 265.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/07/2021 | 600.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/07/2021 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA DE GUIA COM CODIGO DE BARRA COBAN. TAR. AGRUPADAS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/07/2021 | 749.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE N.º 00006103120158150201, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/07/2021 | 2935.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO, DE TODAS A UNIDADES BASICA DE SAUDE E CEO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/07/2021 | 100.00 | 00009422879400 | COSMA MARIA DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/07/2021 | 100.00 | 00012140452437 | JARDENIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/07/2021 | 150.00 | 00070111182417 | JANAÍNA JUSTINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/07/2021 | 100.00 | 00031292755415 | MARIA DAS NEVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/07/2021 | 100.00 | 00005821097444 | VALMIR SOARES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/07/2021 | 150.00 | 00001596083417 | ANA PATRÍCIA GALDINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/07/2021 | 100.00 | 00012760259471 | MARIA APARECIDA SANTOS PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/07/2021 | 150.00 | 00070112079458 | MARIA HELENA MONTEIRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/07/2021 | 100.00 | 00005391442400 | ADIVANDRO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/07/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000454, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/07/2021 | 86.12 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL EFETUADO EM FAVOR DESTA ENTIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/07/2021 | 103.34 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONDE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/07/2021 | 1032.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM EFETUADO NO DIA 20/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/07/2021 | 247.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA CORRENTE F.E.P. - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EFETUADO NO DIA 20/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/07/2021 | 1.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA CORRENTE I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EFETUADO NO DIA 20/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/07/2021 | 66669.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/07/2021 | 19259.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/07/2021 | 8314.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/07/2021 | 2522.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002291 | 20/07/2021 | 6297.34 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTIINADO AO VEICULO UNO WAY DE PLACA: OGE-0754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002292 | 20/07/2021 | 7115.23 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTIINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGG-2395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/07/2021 | 792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°:10949, N° DE REMESSA: 000107, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/07/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°:10949, N° DE REMESSA: 000107, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/07/2021 | 380.64 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/05/2021 A 13/06/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/07/2021 | 46461.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, ESPORTE E TURISMO, GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002287 | 20/07/2021 | 667.20 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 04/2021, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 04/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB PARA: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002288 | 20/07/2021 | 655.25 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 04/2021, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 04/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB PARA: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002286 | 20/07/2021 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/07/2021 | 62365.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/07/2021 | 1000.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 - S & M IMPRESSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINAÇÃO EM PAPEL 180G. 1X1 CORES, MATERIAL ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM ENFRENTAMENTO AO CAMBATE DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/07/2021 | 8000.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 - S & M IMPRESSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADERNETAS DE VACINAÇÃO (CRIANÇAS), MATERIAL ESTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002289 | 20/07/2021 | 957.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 04/2021, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 04/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB PARA: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002290 | 20/07/2021 | 1045.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/07/2021 | 100.00 | 00009037443419 | IRANILDA COSTA ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0002298 | 21/07/2021 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NF ELETRONICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002301 | 21/07/2021 | 2396.50 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2021, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB PARA: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002302 | 21/07/2021 | 4905.75 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2021, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB PARA: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002303 | 21/07/2021 | 1056.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2021, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB PARA: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002299 | 21/07/2021 | 9173.50 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2021, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB PARA: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002300 | 21/07/2021 | 700.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2021, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB PARA: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/07/2021 | 36.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA DE GUIA COM CODIGO DE BARRA COBAN. TAR. AGRUPADAS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002304 | 21/07/2021 | 3981.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2021, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB PARA: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002305 | 21/07/2021 | 10247.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2021, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB PARA: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002306 | 21/07/2021 | 3684.50 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2021, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB PARA: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/07/2021 | 150.00 | 00005075237410 | IRANETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/07/2021 | 150.00 | 00071268799467 | LUCRECIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/07/2021 | 150.00 | 00008305527409 | RUTH PEREIRA DA SILVA VALENTIM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/07/2021 | 100.00 | 00012218652420 | MARCELO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/07/2021 | 100.00 | 00006895475443 | SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/07/2021 | 100.00 | 00011058182412 | JANAINA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/07/2021 | 100.00 | 00009560784439 | LUCIANA DOS SANTOS PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/07/2021 | 150.00 | 00011462711405 | RAYANE GABRIELA DA SILVA EUZÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/07/2021 | 100.00 | 00005431984489 | MARIA JOSÉ VALENTE DA S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/07/2021 | 100.00 | 00011271500493 | ANA RAQUEL DE ARRUDA PAULINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/07/2021 | 100.00 | 00002132441448 | MARIA DAS DORES JUVINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/07/2021 | 150.00 | 00001350009474 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ENCANADA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/07/2021 | 100.00 | 00007247731427 | MARIA INÊS ALVES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/07/2021 | 100.00 | 00011568781440 | MARQUELINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/07/2021 | 150.00 | 00006544468495 | MARIA REJANE PEREIRA DE ARAÚJO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/07/2021 | 150.00 | 00014074123452 | ALANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/07/2021 | 150.00 | 00015189240428 | JOSE RANGEL SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/07/2021 | 100.00 | 00010393939421 | ROZELMA MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/07/2021 | 150.00 | 00070740000438 | LUCIMARA DIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/07/2021 | 100.00 | 00095328190459 | SEVERINA JUVINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/07/2021 | 150.00 | 00004308674417 | MONICA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS PARA CONTAS DE AGUA ENCANADA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/07/2021 | 150.00 | 00001635005418 | LECILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/07/2021 | 100.00 | 00070740601431 | PAULO HENRIQUE DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/07/2021 | 150.00 | 00005423895413 | ANTÔNIA MARTINS DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ENCANADA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/07/2021 | 100.00 | 00003777044407 | ROSINALDO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/07/2021 | 150.00 | 00011586684493 | BRUNO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/07/2021 | 150.00 | 00005801957405 | ANGELA MARIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/07/2021 | 150.00 | 00011562095447 | JOSUÉ SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/07/2021 | 250.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/07/2021 | 100.00 | 00005464395431 | EDILEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/07/2021 | 100.00 | 00001813695407 | ROSELINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/07/2021 | 100.00 | 00014875602499 | MARIA SERAPIAO DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/07/2021 | 100.00 | 00070740778447 | ELAINE ALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/07/2021 | 348.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/07/2021 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TARIFA DE GUIA COM CODIGO DE BARRA COBAN. TAR. AGRUPADAS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/07/2021 | 60.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGG-2395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/07/2021 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: KFQ-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/07/2021 | 650.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENSAIO, SERVIÇOS METROLOGIGO DE SELAGEM, INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, LIMPEZA COMPLETA, PROGRAMAÇÃO DO MTC, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGG-2395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/07/2021 | 800.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENSAIO, SERVIÇOS METROLOGIGO DE SELAGEM, INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, LIMPEZA COMPLETA, CONFIGURAÇÃO SEVA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/07/2021 | 130.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) MOCHILAS INFANTIL, NO VALOR UNITARIO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS), DESTINADOS AO USO EM UM PROJETO DE LEITURA, DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA EMEF. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE - CNEC -COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVILVIMENTO SUSTENTÁVEL | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/07/2021 | 2278.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2021, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 25072000421 ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA PERFURAÇÃO DE POÇOS | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/07/2021 | 6600.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO COM 60m. (METROS), DE PROFUNDIDADE, TESTE DE VAZÃO E LIMPEZA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/07/2021 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO MORRO DO MACAÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/07/2021 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO MORRO DO MACAÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/07/2021 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO MORRO DO MACAÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002349 | 22/07/2021 | 66279.59 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/05/2021 A 24/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112021 | 0002355 | 22/07/2021 | 3200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MASCARA Nº95 DESTINADOS AS GESTANTES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, COMO TAMBEM DAS ARBOVIROSES, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 731 16/04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112021 | 0002356 | 22/07/2021 | 6825.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30 COM REPELENTE, DESTINADOS AS GESTANTES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, COMO TAMBEM DAS ARBOVIROSES, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 731 16/04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002357 | 22/07/2021 | 650.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS APERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/07/2021 | 284.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (SACOLA RECICLADA, BOBINA PICOTADA, PELICULA ADERENTE), DESTINADO A ENTREGA DOS ALIMENTOS DO P.A.A. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/07/2021 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/07/2021 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFK-0616, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/07/2021 | 650.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENSAIO, SERVIÇOS METROLOGIGO DE SELAGEM, INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, LIMPEZA COMPLETA, CONFIGURAÇÃO SEVA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/07/2021 | 650.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENSAIO, SERVIÇOS METROLOGIGO DE SELAGEM, INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, LIMPEZA COMPLETA, CONFIGURAÇÃO SEVA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFK-0616, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002367 | 23/07/2021 | 6879.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22.5 TL149/M16, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGG-2395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002368 | 23/07/2021 | 6879.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22.5 TL149/M16, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG-2292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/07/2021 | 5820.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/07/2021 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/07/2021 | 6760.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA CODIGO: 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/07/2021 | 1369.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS 220V, DESTINADO A SALA DE TI, LOCALIZADA NO PREDIO SEDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA PERFURAÇÃO DE POÇOS | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/07/2021 | 6600.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO COM 60m. (METROS), DE PROFUNDIDADE, TESTE DE VAZÃO E LIMPEZA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA PERFURAÇÃO DE POÇOS | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/07/2021 | 4000.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO COM 40m. (METROS), DE PROFUNDIDADE, TESTE DE VAZÃO E LIMPEZA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO TAMANDUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/07/2021 | 280.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (GRAXA), DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/07/2021 | 125.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002369 | 23/07/2021 | 3200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/65 R 16 112H, DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSK-4B66,, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/07/2021 | 100.00 | 00006305107416 | FABIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002378 | 26/07/2021 | 14776.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE PNEUS 1000X20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002379 | 26/07/2021 | 14776.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE PNEUS 1000X20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/07/2021 | 4500.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT MODELO VIVACE 1.0 DE PLACA: PVU-6863-MG, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA MESMA, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 26 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002380 | 26/07/2021 | 888.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/07/2021 | 500.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/07/2021 | 71.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/07/2021 | 100.00 | 00011299108490 | MARIA IZABELE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/07/2021 | 100.00 | 00003158094428 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/07/2021 | 100.00 | 00071739062450 | SHAENIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/07/2021 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/07/2021 | 150.00 | 00009611457499 | LEONORA DE ARRUDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/07/2021 | 100.00 | 00003619361410 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/07/2021 | 100.00 | 00009367827490 | ALCILEIDE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/07/2021 | 150.00 | 00092905633468 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/07/2021 | 100.00 | 00001214303404 | MARIA DE FÁTIMA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/07/2021 | 100.00 | 00009425072400 | JESSICA COSTA LUNA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/07/2021 | 150.00 | 00071879333473 | ANA SHAENIA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/07/2021 | 150.00 | 00009028599436 | EDIVANIA BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ENCANADA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/07/2021 | 100.00 | 00008037458423 | FABIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/07/2021 | 150.00 | 00003281651402 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/07/2021 | 100.00 | 00005562596458 | ROSILEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/07/2021 | 150.00 | 00001266637427 | LUCIANA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/07/2021 | 150.00 | 00070740580418 | JARDILANE ANDRADE VIDINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/07/2021 | 1850.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS RODA DISCO 22,5X7/5/10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGG-2395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/07/2021 | 2150.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS 1000X20, E CONSERTO DE PNEU 1000X/20 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OET-4176, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/07/2021 | 1292.70 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, (VALVULA, MANGUEIRA, LUVA, ADAPTADOR), DESTINADO AO POÇO ARTESIANO, DA COMUNIDADE MELÂNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/07/2021 | 197.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SOQUETE SEXTAVADO, EXTENSÃO 8" CABO T 3/4), DESTINADO A MAQUINA PESADA PA MECANICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR E ADQUIRIR EQUIPAMENSTOS PARA AS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002403 | 27/07/2021 | 14056.97 | 32989197000120 | CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA REFORMA DOS PSFs DOS SITIOS SERRA VELHA E TABOCAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP: 00002/2020 E CTR: 00055/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002385 | 27/07/2021 | 890.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 255/75 R 16 HT 112H, DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFQ-8337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/07/2021 | 150.00 | 00007486062461 | ANA KELLY DA SILVA GOMES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/07/2021 | 330.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGF-2292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/07/2021 | 530.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENSAIO, SERVIÇOS METROLOGIGO DE SELAGEM, INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, LIMPEZA COMPLETA, E MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFG-2292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/07/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/07/2021 | 39.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTEZIANO DA LOCALIDADE MORRO DOS MACACOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 UC: 5/2133374-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/07/2021 | 26.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTEZIANO DA LOCALIDADE MORRO DOS MACACOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 UC: 5/2136608-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/07/2021 | 425.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE (FARMACIA MUNICIPAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE A MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/07/2021 | 148.64 | 00009367831412 | MARIA VALDINETE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/07/2021 | 500.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002415 | 28/07/2021 | 286.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002417 | 28/07/2021 | 2339.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/07/2021 | 300.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO, DO PREDIO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/07/2021 | 250.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DO DRENO, DO AR CONDICIONADO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/07/2021 | 150.00 | 00070111419441 | ALIDIANE NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/07/2021 | 100.00 | 00071409871495 | MIKAELE DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/07/2021 | 150.00 | 00001473724457 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/07/2021 | 150.00 | 00011162633867 | JOSE BRASIL GUERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/07/2021 | 100.00 | 00009069826429 | JACENILDA GEORGIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/07/2021 | 150.00 | 00071980153442 | ANA RAQUEL CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/07/2021 | 150.00 | 00070111305438 | IVANIA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/07/2021 | 250.00 | 00010393940438 | SUELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/07/2021 | 100.00 | 00001596819448 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/07/2021 | 100.00 | 00010558295479 | MÔNICA DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/07/2021 | 150.00 | 00071371812446 | SANMILY CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/07/2021 | 150.00 | 00009380636423 | CAMILA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/07/2021 | 100.00 | 00014286960404 | JOSE HENRIQUE LEAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/07/2021 | 100.00 | 00070079687407 | ANA MARIA DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/07/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PIAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/07/2021 | 5500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/07/2021 | 4000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/07/2021 | 4400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PIAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/07/2021 | 3000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/07/2021 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR, E CÂMERAS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/07/2021 | 33700.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/07/2021 | 6710.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/07/2021 | 24000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/07/2021 | 9700.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/07/2021 | 5800.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/07/2021 | 29600.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/07/2021 | 1312.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/07/2021 | 9400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/07/2021 | 1500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/07/2021 | 247394.36 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/07/2021 | 7100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/07/2021 | 67067.99 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/07/2021 | 39592.82 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/07/2021 | 63580.07 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/07/2021 | 29067.74 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/07/2021 | 1574.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA EMISSÃO DE REMESSA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA EMISSÃO DE REMESSA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/07/2021 | 4900.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/07/2021 | 1455.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/07/2021 | 1455.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/07/2021 | 11000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/07/2021 | 49397.73 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/07/2021 | 48700.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/07/2021 | 74617.70 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/07/2021 | 4920.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PFEC - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/07/2021 | 16827.23 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/07/2021 | 31500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/07/2021 | 7329.44 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/07/2021 | 1512.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/07/2021 | 3140.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/07/2021 | 14600.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/07/2021 | 7590.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/07/2021 | 14248.25 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/07/2021 | 1200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/07/2021 | 35720.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/07/2021 | 39177.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/07/2021 | 10620.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/07/2021 | 1200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AG. COMBATE ENDEMIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/07/2021 | 4400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/07/2021 | 8000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/07/2021 | 1100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/07/2021 | 6500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2021 | 140.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA ENTREGA DOS KITS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2021 | 1100.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, EXPOSTO AO CONTAGIO DO COVID-19, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB (COLEGIADO E. DE GESTORES MUNICIPAIS) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ANUIDADE, JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - GOEGEMAS - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/07/2021 | 75.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE GUIA COM CODIGO DE BARRA COBAN, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/07/2021 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO TRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C I.T.R. - EM FAVOR A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/07/2021 | 3766.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO TRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM - EM FAVOR A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/07/2021 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO TRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C ADO - LC 176/2020 (ADO25) - EM FAVOR A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2021 | 1813.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB PAGAMENTO DARF/RFB, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 30/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/07/2021 | 5.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO TRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C FEP - EM FAVOR A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 22/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/07/2021 | 3357.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 27/07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2021 | 180.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES NA REUNIÃO PROFESSORES (PLANEJAMENTO), REALIZADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/07/2021 | 360.00 | 00070894306421 | ALICE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO AGRUPAMENTO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO JACARÉ, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2021 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIA 30/06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2021 | 475.09 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/05/2021 A 23/06/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/07/2021 | 1100.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/07/2021 | 15720.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/07/2021 | 10821.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS E PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/07/2021 | 364.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/07/2021 | 720.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E EQUIPE RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO MECANICA EOPERACIONAL DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/07/2021 | 858.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO MECANICA E OPERACIONAL DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA EM OPERAÇÃO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2021 | 714.28 | 00004036055470 | JURANDI FERREIRA DAS CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DA VALA, PREPARAÇÃO DO FUNDO DA VALA, PROCESSO DE INSTALAÇÃO DOS TUBOS, ANCORAGEM E INSTALAÇÃO DE TUBO 200mm. DESTINADO AO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA PRINCIPAL DA COMUNICADE SITIO MELANCIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002504 | 30/07/2021 | 6450.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002505 | 30/07/2021 | 3969.35 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIDRAULICO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/07/2021 | 7584.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE A MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/07/2021 | 390.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2021 | 201.10 | 00005250508413 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE AO DEBITO EFETUATO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 22840-0 F.M.A.S. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DE DOC/TED, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2021 | 190.95 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº (83) 180-7408, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2021 | 168.60 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº (83) 180-3156, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/08/2021 | 150.00 | 00012625352477 | EDJANE DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/08/2021 | 100.00 | 00009268797402 | LEANDRA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/08/2021 | 150.00 | 00053662970449 | SEVERINA CABRAL DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/08/2021 | 1100.00 | 40376169000165 | JOSE FRANCISCO ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/08/2021 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/08/2021 | 1000.00 | 29739659000146 | JOSÉ VANDUÍ DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CFTV IP QUE FAZ O MONITORAMENTO DA ENTRADA E SAIDA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002525 | 02/08/2021 | 37725.68 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/06/2021 A 24/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002513 | 02/08/2021 | 7708.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002514 | 02/08/2021 | 545.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002515 | 02/08/2021 | 1563.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002516 | 02/08/2021 | 109.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002517 | 02/08/2021 | 2516.44 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002521 | 02/08/2021 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/08/2021 | 150.00 | 00008239556485 | ROBERTA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/08/2021 | 100.00 | 00007747097409 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/08/2021 | 150.00 | 00092905595434 | MARIA ANA DA CONCEIÇÃO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/08/2021 | 150.00 | 00070111924413 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/08/2021 | 150.00 | 00012620780403 | MACILENE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/08/2021 | 100.00 | 00071268734411 | JAILMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/08/2021 | 150.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/08/2021 | 100.00 | 00002398727467 | GINALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/08/2021 | 100.00 | 00001597199419 | JOSÉ CARIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/08/2021 | 150.00 | 00010575581417 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/08/2021 | 100.00 | 00006286884408 | JOSICLEIDE DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/08/2021 | 150.00 | 00070111659400 | SIDNEY SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/08/2021 | 100.00 | 00007512290403 | MARINALVA ANDRÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/08/2021 | 100.00 | 00004983322418 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/08/2021 | 150.00 | 00001394527454 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/08/2021 | 100.00 | 00001904893406 | CIDILENE BEZERRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/08/2021 | 150.00 | 00001596966408 | LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/08/2021 | 150.00 | 00012585269485 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/08/2021 | 100.00 | 00009983983494 | VANESSA ALVES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/08/2021 | 100.00 | 00012822799717 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/08/2021 | 150.00 | 00001750645475 | IZAIAS GONÇALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/08/2021 | 100.00 | 00011811422454 | EDIVANIA DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/08/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°:10949, N° DE REMESSA: 000109, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/08/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N°:10949, N° DE REMESSA: 000109, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/08/2021 | 615.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A RECICLAGEM DE TONNER BROTHER, RECICLAGEM DE TONNER HP85A, RECICLAGEM DE CARTUCHO HP COLOR, RECICLAGEM DE CARTUCHO HP PRETO, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002553 | 03/08/2021 | 3056.18 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTIINADO AO VEICULO UNO WAYV DE PLACA: OLG-0754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/08/2021 | 1080.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES), IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 10.000 CÓPIAS E IMPRESSÕES MÊS, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/08/2021 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NOS SISTEMAS SIMEC, SIGPC - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/08/2021 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/08/2021 | 34.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TARIFA GUIA COM BAR INTERNET TARIFA AGRUPADAS, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/08/2021 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃODE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO AOS SETORES DO RH E FINANCEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/08/2021 | 704.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE N.º 00007133820158150201, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/08/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE N.º 08000060320168150201, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/08/2021 | 5107.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE N.º 00001330820158150201, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/08/2021 | 1000.00 | 29739659000146 | JOSÉ VANDUÍ DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CFTV IP QUE FAZ O MONITORAMENTO DA ENTRADA E SAIDA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002561 | 03/08/2021 | 3230.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002562 | 03/08/2021 | 4323.90 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002563 | 03/08/2021 | 5017.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB20210388835, (FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002554 | 03/08/2021 | 1117.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A (FARMACIA), MEDIANTE AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002555 | 03/08/2021 | 858.71 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PP 00010/2021 E CTR 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/08/2021 | 1000.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DEJULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/08/2021 | 150.00 | 00004789272400 | JOSINALDO VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/08/2021 | 150.00 | 00064597520449 | JOSÉ CELESTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/08/2021 | 150.00 | 00009820154456 | IRACILDA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/08/2021 | 100.00 | 00001962476405 | SEVERINA DE ARRUDA BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/08/2021 | 150.00 | 00006457889450 | MARIA SIMONE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/08/2021 | 100.00 | 00012585198448 | JONATHAS LEONARDO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/08/2021 | 16.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TARIFA GUIA COM BAR INTERNET TARIFA AGRUPADAS, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002578 | 04/08/2021 | 5474.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2021, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB PARA: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002581 | 04/08/2021 | 3251.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFM-4993,QSJ-5A27, QFK-0626, QFK-0616, OGG-2395, OGC-6129, OFG-2292, NO PERIODO DE 16 A 31/07/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/08/2021 | 2618.99 | 34151100004209 | SOTREQ CAT S/A. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO OLEO 20l. LUBRIFICANTE 7X7855, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/08/2021 | 3384.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002582 | 04/08/2021 | 10265.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD-6939, MOTONIVELADORA, NO PERIODO DE 16 A 31/07/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002583 | 04/08/2021 | 4191.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/08/2021 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTE RELATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME: (TESTE ERGOMETRICO), REALIZADO NO SENHOR: LUCINALDO FERREIRA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 063.005.424-08, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002579 | 04/08/2021 | 16456.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/08/2021 | 330.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIOS MEDICINAL PPU, OXIGENIO MEDICINAL ONU) DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL,COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/08/2021 | 200.00 | 00009332641439 | ROZENILDO CARVALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/08/2021 | 700.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO EM RELAÇÃO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA CONTRA COVID-19, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002580 | 04/08/2021 | 539.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU-3846, QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/08/2021 | 2320.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: PLACAS:OGD-6939, NQE-4231, QFK-4B66, QSF-2309, RLS-2H69, , TRATOR VALTRA-A-850 PA CARREGADEIRAHL 740PS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/08/2021 | 150.00 | 00009102350408 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/08/2021 | 100.00 | 00005262948413 | MARIA JOSÉ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/08/2021 | 100.00 | 00002697283412 | VERÔNICA MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/08/2021 | 150.00 | 00011916515410 | ALINE VIEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/08/2021 | 100.00 | 00078860040434 | LUZINEIDE VIDINHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/08/2021 | 100.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/08/2021 | 100.00 | 00001379722454 | MARIA JOSÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/08/2021 | 150.00 | 00017106822485 | MARIA DA GUIA ALBINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/08/2021 | 150.00 | 00004391095408 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/08/2021 | 100.00 | 00002627267426 | ADENILDE MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/08/2021 | 100.00 | 00003432028407 | ADILENE MARIA FELICIANO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/08/2021 | 150.00 | 00004991622425 | FABIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/08/2021 | 100.00 | 00091102472468 | ZULEIDE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/08/2021 | 100.00 | 00001266601406 | ADILZA MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/08/2021 | 100.00 | 00001597121495 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/08/2021 | 150.00 | 00007441913438 | MARIA AUXILIADORA MERENCIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/08/2021 | 150.00 | 00010249449480 | EDIVANIA DOS RAMOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/08/2021 | 150.00 | 00010353923486 | MARIA IZABEL DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/08/2021 | 100.00 | 00071371827478 | MANOEL ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/08/2021 | 100.00 | 00010051389401 | JACILENE BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/08/2021 | 100.00 | 00035401286899 | MARIA DE LOURDES MERENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002614 | 05/08/2021 | 16544.56 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE-2320, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002615 | 05/08/2021 | 11673.93 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACA: QFK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002616 | 05/08/2021 | 12142.84 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: NPW-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002617 | 05/08/2021 | 17372.42 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGA-9690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002618 | 05/08/2021 | 11227.25 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFG-2292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002619 | 05/08/2021 | 18021.07 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/08/2021 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TARIFA GUIA COM BAR INTERNET TARIFA AGRUPADAS, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002611 | 05/08/2021 | 3882.38 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002612 | 05/08/2021 | 6441.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002613 | 05/08/2021 | 4355.10 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/08/2021 | 26.01 | 02772704000108 | AGÊNCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO=52672-0, UG ARRECADAÇÃO 413001, ANO 2021, Nº DO FISTEL: 50411761242, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/08/2021 | 85.89 | 02772704000108 | AGÊNCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - CÓDIGO=1329, ANO 2021, Nº DO FISTEL: 50411761242, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002620 | 05/08/2021 | 3907.17 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA: QFQ-8338, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002621 | 05/08/2021 | 11370.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2021, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB PARA: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/08/2021 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TARIFA GUIA COM BAR INTERNET TARIFA AGRUPADAS, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/08/2021 | 94.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0002650 | 06/08/2021 | 473.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO), REFEIÇÕES (ALMOÇO), COM BEBIDAS: SUCOS/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/08/2021 | 1245.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL NO DESOBSTRUIMENTO DE CONDUTORES SUBTERRÂNEO PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E DOS DETRITOS, INSTALADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONOGRAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS,MATERIAL E FERRAMENTAS DE SERVENTIA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/08/2021 | 834.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDÁRIA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUMBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO, DURANTE MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/08/2021 | 596.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/08/2021 | 1750.00 | 00079904920400 | JAILSON FERREIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTO, CAPACIDADE DE 3TL, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/08/2021 | 1750.00 | 00027032330860 | IRAILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANTENIMENTO, COM RESGARDO E ANTEPARO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, DOMESTICO OU RESIDENCIAL, QUE SÃO DESCARTADOS PERIODICAMENTE, SENDO MATERIAIS ORGANICOS OU INOGARNICOS GERADOS PELOS HABITANTESDAS COMUNIADES JUREMA E JUÁ, NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/08/2021 | 1245.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA PARA EVITAR A INERCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVES DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICASDE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/08/2021 | 953.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇAÕ DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/08/2021 | 953.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORÁRIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/08/2021 | 1245.00 | 00070111671450 | RAMIRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSESSÓRIOS JUNTO AS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS TRATOR DE PNEUS, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, EM PRIMEIRO NÍVEL, EM CONTROLE DO PAINEL DE COMANDOS, INSTRUMENTOS E CONFERÊNCIA DOS RUÍDOS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, MANIFESTANDO ATENÇÃO DIFUSA E ATENTA PARA INTEMPÉRIES, PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/08/2021 | 894.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/08/2021 | 953.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/08/2021 | 800.00 | 00096441216434 | JANILTON FERREIRA LOPES. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROÇÃO ABERTO, CAPACIDADE DE 3TL, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/08/2021 | 596.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/08/2021 | 477.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MESDE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/08/2021 | 1610.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/08/2021 | 2030.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO O VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV--4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/08/2021 | 2170.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE: SITIO JACARE (IDA E VOLTA), CONFORME DEPENDER DA NECESSIDADE DE URGENCIA DOS CIDADÃOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002643 | 06/08/2021 | 541.36 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PP 00010/2021 E CTR 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002644 | 06/08/2021 | 6022.12 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PP 00010/2021 E CTR 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0002651 | 06/08/2021 | 1540.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 128 (CENTO E VINTE E OITO) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$11,00 (ONZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0002652 | 06/08/2021 | 1740.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 130 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002653 | 06/08/2021 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/08/2021 | 898.20 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/08/2021 | 154.76 | 00042513448472 | JOSEVALDO GALDINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, COM MATERIAL E FERRAMENTAL INCLUSO, NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/08/2021 | 480.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/08/2021 | 150.00 | 00006459783454 | MARIA BETANIA VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/08/2021 | 150.00 | 00002806492408 | CICERA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/08/2021 | 100.00 | 00005031063483 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/08/2021 | 100.00 | 00009427962410 | RUTY MACIANA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/08/2021 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/08/2021 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,S/N PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/08/2021 | 4000.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADESE SOLUÇÕES | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0002681 | 09/08/2021 | 348.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 29(VINTE E NOVE), REFEIÇÕES (ALMOÇO COM SISTEMA DE SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002683 | 09/08/2021 | 7000.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/08/2021 | 993.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL RELATIVO A DIFERENÇA DE GFIP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/08/2021 | 895.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL RELATIVO A DIFERENÇA DE GFIP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/08/2021 | 1605.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL RELATIVO A DIFERENÇA DE GFIP, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/08/2021 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/08/2021 | 800.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC) E SERVIÇO DE EMAIL CORPORATIVO DA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/08/2021 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADES DO PRESENTE E SERVIÇOS DE PRODUTORA DE AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS COM COBERTURA DO CENARIO DEINTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, MORMENTE DO PODER EXECUTIVO E DA COLETIVIDADE PARA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSER E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE TRANSPARENCIA E DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, REFER. AO MES JULHO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/08/2021 | 4000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, (SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO, E TRANSMISSÃO DE DADOS, ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS), AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/08/2021 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE AO CODIGO: 1345, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/08/2021 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE AO CODIGO: 1345, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/08/2021 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE AO CODIGO: 1345, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/08/2021 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE AO CODIGO: 1345, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/08/2021 | 550.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUINCIONAMENTO DA EMER. JOSEFA CORREIA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/08/2021 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/08/2021 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/08/2021 | 700.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais, durante o mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/08/2021 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PREFEITO HONORIO VALERIANO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/08/2021 | 375.00 | 00009466861492 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENTE AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAGEM DE TERRAS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM GRADE ARADOURA, NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002696 | 09/08/2021 | 18144.45 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO 1º PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO - NA RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2021, CONTRATO DE Nº 00086/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/08/2021 | 700.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO, SENDO O PSF V (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/08/2021 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/08/2021 | 1000.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/08/2021 | 238.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ADQUIRIDO PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS GRUPO AMOR DE MÃE, QUE SÃO INSERIDOS NO PAIF, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002661 | 09/08/2021 | 15290.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002662 | 09/08/2021 | 151.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002663 | 09/08/2021 | 303.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002664 | 09/08/2021 | 745.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002665 | 09/08/2021 | 279.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/08/2021 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO (FARMACIA BASICA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0002680 | 09/08/2021 | 540.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE AO COVID-19, (VACINAÇÃO), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE01/07 A 31/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0002682 | 09/08/2021 | 1242.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2021, (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/08/2021 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/08/2021 | 1955.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 23 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/08/2021 | 150.00 | 00009351610403 | ANA MARIA ALVES LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/08/2021 | 150.00 | 00011617324469 | JOAO SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/08/2021 | 100.00 | 00011781733481 | DAIANE ARRUDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2021 | 150.00 | 00006776591482 | SEVERINA FAUSTINO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/08/2021 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/08/2021 | 150.00 | 00007980085477 | GIRLANE DA SILVA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/08/2021 | 100.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/08/2021 | 100.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/08/2021 | 150.00 | 00001597047406 | PANMELA CHRYS DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/08/2021 | 100.00 | 00009205150452 | ANA ROBERTA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/08/2021 | 100.00 | 00006873528439 | MARILEIDE DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/08/2021 | 100.00 | 00087265680472 | IVONE ESCOLÁSTICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/08/2021 | 150.00 | 00008961045407 | MARIA DE FÁTIMA MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2021 | 100.00 | 00007573462433 | JOSE ROBERTO MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/08/2021 | 150.00 | 00007488361440 | ARAMARY RODRIGUES PAULA LIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/08/2021 | 100.00 | 00070739798448 | AMANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/08/2021 | 150.00 | 00014078038409 | GESSICA RAYSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/08/2021 | 100.00 | 00007491184405 | GENILDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/08/2021 | 150.00 | 00009049283497 | LUCILENE DIAS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/08/2021 | 100.00 | 00006350126424 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/08/2021 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/08/2021 | 150.00 | 00071268662402 | ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/08/2021 | 100.00 | 00071268673447 | RIVANILDO DE BRITO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/08/2021 | 100.00 | 00007234357408 | EZIELMA PEREIRA DA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/08/2021 | 100.00 | 00001986836428 | MARIA DO CARMO PEREIRA MONTEIRO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/08/2021 | 150.00 | 00007450618427 | SANTANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/08/2021 | 100.00 | 00098018531404 | MARIA CORREIA DE ARAÚJO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/08/2021 | 150.00 | 00003873619440 | SEVERINA ARAÚJO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/08/2021 | 100.00 | 00006465460408 | LAECIO ALVES DE FRANÇA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/08/2021 | 150.00 | 00005619578437 | SEVERINA DE OLIVEIRA FAUSTINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/08/2021 | 100.00 | 00004242663420 | SANDRO VICENTE FELICIANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/08/2021 | 150.00 | 00071251355447 | FRANCIELLYA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/08/2021 | 150.00 | 00008956899797 | MARIA CRISTINA JUVINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/08/2021 | 150.00 | 00071371807442 | MARIA NATALIA FERREIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/08/2021 | 150.00 | 00003859970437 | CREUMA JUVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/08/2021 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/08/2021 | 150.00 | 00001454270489 | EDILEUZA CAMELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/08/2021 | 150.00 | 00070111312485 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/08/2021 | 150.00 | 00006300174417 | ANA PAULA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/08/2021 | 100.00 | 00008669108402 | ANA CORDEL DA SILVA OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/08/2021 | 100.00 | 00011824729405 | RAQUEL LIANE MARTINS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/08/2021 | 100.00 | 00009436153481 | RISONEIDE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/08/2021 | 150.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/08/2021 | 100.00 | 00092904726420 | JOSEFA LUNA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/08/2021 | 100.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM VENIL MEDINDO 2X60cm. DESTINADO A REALIZAÇÃO DA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO ATRAVES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AOS 3% (TRES POR CENTO) OBRIGATORIO COM GASTOS DO CMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/08/2021 | 150.00 | 00007713349405 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/08/2021 | 150.00 | 00070111794455 | JEFFERSSON DA COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/08/2021 | 307.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COMPLEMENTAR DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. E CRAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/08/2021 | 100.00 | 00071763190498 | VANESSA SEVERIANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/08/2021 | 150.00 | 00014890279474 | JESSICA SEVERIANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/08/2021 | 150.00 | 00071268652440 | INGRID GONÇALVES CANTILIANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/08/2021 | 150.00 | 00014140471425 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/08/2021 | 150.00 | 00070111843413 | KELLY LIMA DE LACERDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/08/2021 | 150.00 | 00032479336468 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/08/2021 | 150.00 | 00070740786466 | JESSICA MORAES CONSTANCIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/08/2021 | 150.00 | 00002351459474 | TEREZA CRISTINA DE VASCONCELOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 10/08/2021 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/08/2021 | 27234.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60 RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 09/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/08/2021 | 7997.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 10/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/08/2021 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C ITR, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 10/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/08/2021 | 22.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/08/2021 | 62.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/08/2021 | 22026.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE N.º 081230000006966967, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/08/2021 | 330.00 | 24531768000150 | ALMIR DE FELIX CARVALHO 05940324401 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, DE AR CONDICIONADO DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 10/08/2021 | 1106.00 | 27466889000153 | BEZERRA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) AGUA MINERAL 20LT, AO VALOR UNITARIO DE R$7,00, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE.00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002769 | 10/08/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/08/2021 | 6051.59 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, EFETUADO NO DIA 10/08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/08/2021 | 450.00 | 24531768000150 | ALMIR DE FELIX CARVALHO 05940324401 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DE AR CONDICIONADO, CARGA DE GÁS, DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/08/2021 | 1500.00 | 24531768000150 | ALMIR DE FELIX CARVALHO 05940324401 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DE AR CONDICIONADO, CARGA DE GÁS, TROCA DE CAPACITOR, DOS PSFs: 02, 03, 05 E POLICLINICA - COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 10/08/2021 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002770 | 10/08/2021 | 830.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/75 R14 88T R-1, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLW-8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002771 | 10/08/2021 | 830.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/75 R14 88T R-1, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/08/2021 | 500.00 | 09379157000144 | CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE: MARIA JOSE TENORIO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF: 77.535.144-15, EM FACE DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO URGENTE, VEIO REQUERER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 417/2015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/08/2021 | 100.00 | 00001808207459 | ELIANE DA SILVA E SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/08/2021 | 100.00 | 00004216112439 | MANOEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/08/2021 | 150.00 | 00071268646474 | DAILZA MARTINS SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/08/2021 | 100.00 | 00004358561462 | RITA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/08/2021 | 60.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS, (CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIA/DESPESAS POSTAIS), CONFORME NUMERO: 020.2021.600799. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/08/2021 | 146.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002779 | 11/08/2021 | 2392.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO, DOS FILTROS E CORREIAS, DAS RODAS, DOS FREIOS, DA EMBREAGAM, NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-2320, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002780 | 11/08/2021 | 2691.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO, DOS FILTROS E CORREIAS, DAS RODAS, DOS FREIOS, DA EMBREAGAM, NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OFG-2292, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/08/2021 | 2990.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO, DA TRANSMISSÃO, DAS RODAS, DOS FREIOS, DA EMBREAGAM, NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFK-0626, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002782 | 11/08/2021 | 2840.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO, DA TRANSMISSÃO, DAS RODAS, DOS FREIOS, DA EMBREAGAM, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPW-8841, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002783 | 11/08/2021 | 2541.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DA DIREÇÃO, DAS RODAS, FILTROS E CORREIAS, DOS FREIOS, DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-9690, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002784 | 11/08/2021 | 2691.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DA DIREÇÃO, DAS RODAS, FILTROS E CORREIAS, DOS FREIOS, DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6129, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002786 | 11/08/2021 | 27768.96 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/06/2021 A 24/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002785 | 11/08/2021 | 805.24 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CITROEN IARCROSS DE PLACA QSN-8460, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112021 | 0002787 | 11/08/2021 | 15513.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A COVID-19, PARA AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO E NECESSIDADES DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112021 | 0002788 | 11/08/2021 | 1897.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A COVID-19, PARA AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO E NECESSIDADES DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002789 | 11/08/2021 | 2900.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, PROC. LICIT. PP: 00020/2021 CTR: 00077/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/08/2021 | 100.00 | 00003963083417 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/08/2021 | 100.00 | 00004358574440 | MARIA DAS GRAÇAS JUVENCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002796 | 12/08/2021 | 830.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 95/93S, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-4993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/08/2021 | 90.48 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/08/2021 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE GUIA COM BARRA COBAN, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002806 | 12/08/2021 | 1678.88 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002797 | 12/08/2021 | 305.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE CAMARA DE AR 16.9X24 TR-218, DESTINADO AO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/08/2021 | 1500.00 | 00006568637491 | JOSÉ JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCAÇÃO DE PONTOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS, SENDO NOS SITIOS: SERRA VELHA E AGUA FRIA, COORRDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/08/2021 | 1215.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, (PDA 01 MONOFASICO, BOMBA SPE), DESTINADO AO POÇO ARTESIANO, DA COMUNIDADE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/08/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/08/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA (COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA), REALIZADO NO SENHOR: ALMIR RIBEIRO DE LACERDA, PORTADOR DO CPF: 024.113.404-86, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/08/2021 | 900.00 | 00008992820402 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE E TEVE O ACONPANHAMENTO TAMBÉM DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002804 | 12/08/2021 | 888.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002805 | 12/08/2021 | 1753.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, PROC. LICIT. PP: 0007/2021 CTR: 00029/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002808 | 12/08/2021 | 799.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA MESMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP: 00015/2021 E CTR: 00061/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/08/2021 | 2200.00 | 00038038609468 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACERCA DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE APOIO A GESTÃO DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, SUBSIDIANDO A MANUTENÇÃO OPERACIONAL COM VISTAS A EVITAR A INERCIA DO SISTEMA DE CADASTRO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM HORARIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVES ATRAVES DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATEND. AS DEMANDAS OPERACIONAIS, PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE, COM APLICAÇÕES TECNICAS DOS SERV. TEC. PROFIS. ESPECIALIZADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/08/2021 | 90.48 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1045, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002807 | 12/08/2021 | 1043.89 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. LICIT. PP: 00015/2021 CTR: 00061/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/08/2021 | 150.00 | 00070037402498 | MARIA ISABEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/08/2021 | 100.00 | 00085335614404 | MARIA DURCE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/08/2021 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE GUIA COM BARRA COBAN, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002813 | 13/08/2021 | 3158.70 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002814 | 13/08/2021 | 3237.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAR, MELHORAR E RECUPERAR SISTEMAS DE DRENAGEM E PAVIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0002817 | 13/08/2021 | 160203.01 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | IMPORTE RELATIVO A 2ª (SEGUNDA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA, EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE ITATUBA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1061263-64/2018 CEF. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002816 | 13/08/2021 | 971.30 | 38404921000192 | FRANCISCA VIVIANE CAMPOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/08/2021 | 173.35 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LAVA JATO, DO SETOR DE TRANSPORTES (GARAGEM), DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/08/2021 | 150.00 | 00001291838490 | SEVERINA GALDINO DOS SANTOS. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA MEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/08/2021 | 100.00 | 00070289478405 | MARIA DA GUIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS A MESMA MEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/08/2021 | 150.00 | 00005846963455 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA MEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/08/2021 | 100.00 | 00012723162460 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/08/2021 | 100.00 | 00014098825430 | MORGANA SONALY RAIMUNDO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/08/2021 | 100.00 | 00008528836410 | MARIZETE VIDAL DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/08/2021 | 150.00 | 00005597572474 | EDNALVA DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS A MESMA MEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/08/2021 | 100.00 | 00070112031412 | SIMONE LOPES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS A MESMA MEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/08/2021 | 150.00 | 00006174276406 | NIVIA MARIA PAIVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/08/2021 | 150.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/08/2021 | 100.00 | 00005959844443 | ANA MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/08/2021 | 100.00 | 00005946874462 | JOSIENE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/08/2021 | 100.00 | 00070111649447 | THAMYRES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/08/2021 | 100.00 | 00008041454402 | MARIA APARECIDA ESCOLÁSTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/08/2021 | 150.00 | 00011302191438 | EDILÂNIA PRISCILLA FERREIRA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/08/2021 | 150.00 | 00071268826456 | MAYARA DASILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/08/2021 | 150.00 | 00007823157470 | MARIA APARECIDA VALDEVINO FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/08/2021 | 150.00 | 00008312513442 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO P/ AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/08/2021 | 150.00 | 00007247732407 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO P/ AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/08/2021 | 150.00 | 00000895214474 | IARA SABINO DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/08/2021 | 150.00 | 00011416554467 | ISABELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO P/ AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/08/2021 | 150.00 | 00011297717414 | LUANA MENDONÇA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/08/2021 | 150.00 | 00004955920489 | LUCIA HELENA FERNANDES MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/08/2021 | 100.00 | 00006807172427 | MARIA JOSE DA SILVA BORBA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/08/2021 | 150.00 | 00012729001425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/08/2021 | 100.00 | 00031293034487 | MARIA DA GUIA DA SILVA E SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/08/2021 | 100.00 | 00003672225401 | ROSENILDA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/08/2021 | 100.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/08/2021 | 150.00 | 00009473575483 | JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/08/2021 | 150.00 | 00032324880482 | ALUÍZIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/08/2021 | 150.00 | 00002910281442 | HILDA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/08/2021 | 150.00 | 00004208303409 | CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/08/2021 | 150.00 | 00087378833487 | SIDIANO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/08/2021 | 150.00 | 00004816182446 | IVONETE GABRIEL DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/08/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/08/2021 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE GUIA COM BARRA COBAN, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/08/2021 | 1240.00 | 29719331000168 | MARLUCE QUEIROZ GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 62 (SESSENTA E DUAS) CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 10/09/2021, COM O TEMA: ENSINO HIBRIDO: INOVAÇÃO E DESAFIOS NA PRATICA PEDAGOGICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002857 | 16/08/2021 | 220.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/08/2021 | 7900.00 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002856 | 16/08/2021 | 413.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/08/2021 | 100.00 | 00004358577466 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/08/2021 | 100.00 | 00007060633413 | MARIA JOSÉ VALDIVINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/08/2021 | 150.00 | 00006129428723 | VALDINETE DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/08/2021 | 150.00 | 00002740888430 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/08/2021 | 150.00 | 00001596865474 | ANA RAQUEL DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/08/2021 | 100.00 | 00003146775425 | MARIA DAS GRAÇAS DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/08/2021 | 150.00 | 00070740824490 | SIDICLEIDE SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/08/2021 | 100.00 | 00002778826483 | JOÃO CARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/08/2021 | 150.00 | 00008979060475 | LUZINETE DA CONCEIÇÃO FELIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/08/2021 | 100.00 | 00006103149479 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/08/2021 | 150.00 | 00007212847445 | DANIELE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/08/2021 | 150.00 | 00011716406765 | JOSINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/08/2021 | 100.00 | 00070111676410 | RENATA DA SILVA PAULINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/08/2021 | 150.00 | 00010262279410 | JULIANA GUERRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/08/2021 | 150.00 | 00071268797413 | MANRICK AGAHIERQUE MERENCIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/08/2021 | 150.00 | 00001597188484 | LENILDA DA SILVA MOTA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/08/2021 | 100.00 | 00006527800401 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/08/2021 | 100.00 | 00005011146456 | IVETE VALENTIM DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/08/2021 | 150.00 | 00071501096400 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/08/2021 | 150.00 | 00001571644466 | ANA RAQUEL ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/08/2021 | 100.00 | 00009497734417 | ANTÔNIA LOPES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/08/2021 | 150.00 | 00016090750484 | ANDREZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/08/2021 | 100.00 | 00001291844465 | VALDELUCIA VALENTE DA SILVA MOUSINHO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/08/2021 | 150.00 | 00011601363435 | JOSILANE ARRUDA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/08/2021 | 100.00 | 00013901811460 | AURILIANE CAROL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/08/2021 | 100.00 | 00006354450420 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/08/2021 | 150.00 | 00005801957405 | ANGELA MARIA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/08/2021 | 150.00 | 00007529932403 | CLEITON DOUGLAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002869 | 17/08/2021 | 831.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFM-4993,NO PERIODO DE 01 A 15/08/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 17/08/2021 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE GUIA COM BARRA COBAN, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/08/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000455, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002872 | 17/08/2021 | 7226.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NO PERIODO DE 01 A 15/08/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/08/2021 | 9000.00 | 08593004000132 | IND. DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM E RECICLAGE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEU 1400/14, DA MAQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002866 | 17/08/2021 | 497.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002875 | 17/08/2021 | 15836.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/08/2021 | 730.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DRº. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES (HISTEROSSALPINGOGRAFIA, ANESTESIA), REALIZADO NO SENHORA: JOSEILMA LINS MARINHO DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/08/2021 | 150.00 | 00036712442400 | ALBA LUCIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/08/2021 | 100.00 | 00005881320476 | SUELI VICENTE GOMES ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 18/08/2021 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA C/BARRA COBAN, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/08/2021 | 749.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE N.º 0000610303120158150201, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/08/2021 | 450.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENSAIO, SERVIÇOS METROLOGIGO DE SELAGEM, INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, LIMPEZA COMPLETA, E MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE-2320, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 18/08/2021 | 600.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/08/2021 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-2320, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/08/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°:4608/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/08/2021 | 476.19 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, EM HORARIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVES DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM APLICAÇÃO TECNICAS DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, INCLUINDO FERRAMENTAL, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002905 | 18/08/2021 | 3501.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002906 | 18/08/2021 | 7405.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002907 | 18/08/2021 | 30.73 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/08/2021 | 1134.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASTA EM LONA 600 COM ALÇA EM POLIESTER COM IMPRESSÃO ALTA DEFINIÇÃO, DESTINADO A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2021, TEMA: ENSINO HIBRIDO, INOVAÇÃO E DESAFIOSNA PRATICA PEDAGOGICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 19/08/2021 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA C/ BARRA COBAN, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/08/2021 | 239.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C FEP, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 18/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/08/2021 | 3015.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA ROCADEIRA STIHL FS-350 6KW, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/08/2021 | 85.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (SACOLA RECICLADA, SACOLA MIXADA), DESTINADO A ENTREGA DOS ALIMENTOS DO P.A.A. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/08/2021 | 1520.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CAIXA PLASTICA P/ ALIMENTOS), DESTINADO A ENTREGA DOS ALIMENTOS DO P.A.A. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/08/2021 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA C/ BARRA COBAN, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/08/2021 | 1274.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 20/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/08/2021 | 67072.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/08/2021 | 19379.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES 30% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/08/2021 | 8314.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/08/2021 | 2564.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/08/2021 | 472.49 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/06/2021 A 13/07/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/08/2021 | 103.34 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/08/2021 | 47503.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002924 | 20/08/2021 | 24033.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA MOTONILEVADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/08/2021 | 63213.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVILVIMENTO SUSTENTÁVEL | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/08/2021 | 2278.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2021, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 25072000521 ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/08/2021 | 476.28 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/08/2021 | 43.02 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/08/2021 | 150.00 | 00001597112402 | SEBASTIÃO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/08/2021 | 250.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/08/2021 | 100.00 | 00070894306421 | ALICE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/08/2021 | 100.00 | 00021200142721 | JOICE BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0002937 | 23/08/2021 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NF ELETRONICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002935 | 23/08/2021 | 480.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 20, CAMARA DE AR 1000X20, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OET-4176, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/08/2021 | 150.00 | 00070894306421 | ALICE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO AGRUPAMENTO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO JACARÉ, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/08/2021 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/08/2021 | 374.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UNIX HIDRAX C 68, OLEO HIDRAULICO RD-20lts. CASTROL STIHL 80117H 500ml, DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002939 | 23/08/2021 | 9365.75 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA MOTONILEVADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/08/2021 | 150.00 | 00010176424431 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/08/2021 | 100.00 | 00005718199400 | MARLUCE FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/08/2021 | 100.00 | 00001968021485 | SEVERINA LINO DA SILVA TEIXEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/08/2021 | 100.00 | 00080639291449 | MARIA DO SOCORRO VIANA FELIX. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/08/2021 | 150.00 | 00007521035470 | DALVANIRA MARIANO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/08/2021 | 100.00 | 00011568781440 | MARQUELINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/08/2021 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/08/2021 | 3103.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 24/08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 24/08/2021 | 500.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA DO EQUIPAMENTO, AJUSTE, COLOCAÇÃO DAS 02 (DUAS), UNIDADE DE IMAGENS DE DUAS MULTI FUNCIONAL RICOH MP 402S PF, PERTENCENTES A ESCOLA MAURINO RODRIGUES - INFANTIL E CNEC - COORDENADO ATRAVES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 24/08/2021 | 4560.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONER E UNIDADE FOTOCONDUTORA DE DUAS MULTI FUNCIONAL RICOH MP 401/402 SPF, PERTENCENTES A ESCOLA MAURINO RODRIGUES - INFANTIL E CNEC - COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002960 | 24/08/2021 | 2800.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO SEGUNDO KIT NUTRICIONAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002961 | 24/08/2021 | 5025.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO SEGUNDO KIT NUTRICIONAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/08/2021 | 448.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO SEGUNDO KIT NUTRICIONAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 24/08/2021 | 4020.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO SEGUNDO KIT NUTRICIONAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/08/2021 | 2352.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO SEGUNDO KIT NUTRICIONAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO E.J.A. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/08/2021 | 1005.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO SEGUNDO KIT NUTRICIONAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO E.J.A. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/08/2021 | 1320.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO SEGUNDO KIT NUTRICIONAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/08/2021 | 2400.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO SEGUNDO KIT NUTRICIONAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/08/2021 | 2400.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO SEGUNDO KIT NUTRICIONAL ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO MDO PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/08/2021 | 720.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO SEGUNDO KIT NUTRICIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/08/2021 | 1424.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000112, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002959 | 24/08/2021 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/08/2021 | 12246.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS E PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 24/08/2021 | 20666.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/08/2021 | 3200.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, NO PERIODO DE 22/07 A 22/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002958 | 24/08/2021 | 32244.53 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DA TRANSMISSÃO, DESTINADO A MAQUINA MOTONILEVADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002970 | 24/08/2021 | 4740.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/08/2021 | 4557.10 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/08/2021 | 3001.70 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/08/2021 | 7244.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/08/2021 | 150.00 | 00001266615458 | MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/08/2021 | 150.00 | 00006412038450 | VALERIA BARROS FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/08/2021 | 100.00 | 00008164508462 | RENILZA REGINA GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/08/2021 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/08/2021 | 150.00 | 00009589523455 | ADAMMYS PAULENE NARCISO VALENTE. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/08/2021 | 100.00 | 00007013323446 | RELBA RENÊ GOMES DE ANDRADE. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/08/2021 | 150.00 | 00051877279404 | MARIA DIONETE ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/08/2021 | 150.00 | 00006597824482 | IONE LOPES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/08/2021 | 150.00 | 00006803584470 | ROBERTA MARTINS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/08/2021 | 100.00 | 00014087253473 | MICAELLY SONALLY ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/08/2021 | 100.00 | 00011763377423 | MARIA SUELY DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/08/2021 | 150.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/08/2021 | 100.00 | 00006236387460 | ROSICLEIDE CARNEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/08/2021 | 100.00 | 00005332275420 | MARIA APARECIDA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/08/2021 | 100.00 | 00006873541451 | JOSEFA AUXILIADORA VINO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/08/2021 | 150.00 | 00031777291828 | MARIA LUCIA DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/08/2021 | 100.00 | 00007535174426 | MARIZETE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/08/2021 | 100.00 | 00001596997460 | MARIA LUCIA ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/08/2021 | 150.00 | 00002790684413 | LUZINEIDE FLORENTINA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/08/2021 | 150.00 | 00008442506438 | ENIKECIA DA COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/08/2021 | 100.00 | 00017596411460 | DAYANA FELICIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/08/2021 | 150.00 | 00006584650405 | MONICA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/08/2021 | 150.00 | 00005894846480 | SUENIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/08/2021 | 100.00 | 00070354032488 | RAFAEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003016 | 25/08/2021 | 333.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11.040-X Q.S.E. CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/08/2021 | 2500.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO SEGUNDO KIT NUTRICIONAL DO ENSINO BASICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/08/2021 | 1120.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO SEGUNDO KIT NUTRICIONAL DO ENSINO BASICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/08/2021 | 1715.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA (MANGA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO SEGUNDO KIT NUTRICIONAL DO ENSINO BASICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/08/2021 | 1722.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA (CAJU), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO SEGUNDO KIT NUTRICIONAL DO ENSINO BASICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/08/2021 | 1722.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA (ACEROLA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO SEGUNDO KIT NUTRICIONAL DO ENSINO BASICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/08/2021 | 1764.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA (ACEROLA, MANGA E CAJA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO SEGUNDO KIT NUTRICIONAL DO E.J.A. - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO MDO PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/08/2021 | 600.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO SEGUNDO KIT NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/08/2021 | 2000.00 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO SEGUNDO KIT NUTRICIONAL DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003018 | 25/08/2021 | 679.91 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA: QSF-2309, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/08/2021 | 7.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NO DIA 25/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/08/2021 | 36.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/08/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/08/2021 | 10160.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CODIGO: 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/08/2021 | 4400.00 | 08593004000132 | IND. DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM E RECICLAGE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEU 17.5/25, DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003019 | 25/08/2021 | 4634.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO, SISTEMAS DE MOLAS, EMBUCHAMENTOS E REVISÃO GERAL DAS RODAS, DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA: OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003020 | 25/08/2021 | 3139.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE FREIOS, SISTEMA DE DIREÇÃO, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA: OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/08/2021 | 3846.15 | 28115683000141 | POLICLINICA SANTA EMILIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS DE 65 (ULTRASSONOGRAFIA), REALIZADOS EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/08/2021 | 4201.18 | 28115683000141 | POLICLINICA SANTA EMILIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS DE 71 (ULTRASSONOGRAFIA), REALIZADOS EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/08/2021 | 4500.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT MODELO VIVACE 1.0 DE PLACA: PVU-6863-MG, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA MESMA, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/08/2021 | 500.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003015 | 25/08/2021 | 697.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/08/2021 | 700.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55 R16 CINTURADO P-7, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/08/2021 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/08/2021 | 65.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/08/2021 | 2400.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO PARA NOVA LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE MTUR 870523/2018, OPERAÇÃO 1055747-66, CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/08/2021 | 171.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/08/2021 | 150.00 | 00008359973407 | SEVERINO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/08/2021 | 3996.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG ESPORT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS E PREMIAÇÃO, CORRESPONDENTE AO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/08/2021 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR, E CÂMERAS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/08/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003035 | 27/08/2021 | 900.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO HONDA BROSS DE PLACA OGF-6956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003036 | 27/08/2021 | 657.81 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO BROSS DE PLACA OGF-6956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/08/2021 | 1296.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/08/2021 | 401.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO (FARMACIA MUNICIPAL), PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/08/2021 | 41.53 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/08/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA (COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA), REALIZADO NO SENHOR: ANTONIO PAULINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 365.415.324-00, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003033 | 27/08/2021 | 1050.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG-125 DE PLACA OGC-7551, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003034 | 27/08/2021 | 849.58 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA CG START 125 DE PLACA: OGC-7551, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/08/2021 | 150.00 | 00009604074482 | ROSEANE BEZERRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/08/2021 | 250.00 | 00010393940438 | SUELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PIAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/08/2021 | 5500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PIAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/08/2021 | 3000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/08/2021 | 4400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/08/2021 | 4000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/08/2021 | 6710.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/08/2021 | 34000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/08/2021 | 24000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/08/2021 | 9700.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/08/2021 | 6300.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/08/2021 | 29700.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/08/2021 | 1312.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/08/2021 | 9400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/08/2021 | 1500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/08/2021 | 245056.37 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/08/2021 | 7100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/08/2021 | 66020.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/08/2021 | 39592.82 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/08/2021 | 63835.07 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/08/2021 | 30822.22 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/08/2021 | 3546.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM 4262-5, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/08/2021 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C ADO-LC176/2020 (ADO25), CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/08/2021 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C I.T.R. CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/08/2021 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/08/2021 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/08/2021 | 1587.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA EMISSÃO DE REMESSA PARA A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/08/2021 | 1455.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/08/2021 | 4900.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/08/2021 | 260.00 | 00004358577466 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA DO SITIO JUCÁ, ZONA RURAL, QUE LIGA A CIDADE, TAIS COMO: ARVORES, ARBUSTOS, TOCOS, RAIZES, MATAÇÕES, COORDENATO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/08/2021 | 600.00 | 00025128868400 | JOSE PEREIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTAS) ESTACAS PARA REMONTE DE CERÇAS NO ANTIGO PARQUE SÓ BOI, HOJE ÁREA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, PARA FUTURAS INSTALAÇÕES A SEREM DETERMINADAS NA GESTÃO ATUAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/08/2021 | 17390.79 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/08/2021 | 31500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/08/2021 | 7329.44 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/08/2021 | 1455.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/08/2021 | 11000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/08/2021 | 49807.73 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/08/2021 | 49600.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/08/2021 | 74787.70 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/08/2021 | 4920.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PFEC - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0003049 | 30/08/2021 | 195.65 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/08/2021 | 15274.79 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/08/2021 | 1300.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/08/2021 | 4400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/08/2021 | 1200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AG. COMBATE ENDEMIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/08/2021 | 8500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/08/2021 | 38220.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/08/2021 | 8800.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/08/2021 | 39877.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/08/2021 | 10620.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/08/2021 | 3140.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/08/2021 | 19585.94 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/08/2021 | 7590.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/08/2021 | 150.00 | 00004245088427 | GIRLENE GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/08/2021 | 100.00 | 00004815244448 | LUZIMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/08/2021 | 150.00 | 00006896619406 | MARICELIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/08/2021 | 150.00 | 00001952629489 | JOÃO BRASIL GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/08/2021 | 100.00 | 00004963214474 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/08/2021 | 1100.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, EXPOSTO AO CONTAGIO DO COVID-19, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA EMISSÃO DE REMESSA PARA A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA EMISSÃO DE REMESSA PARA A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/08/2021 | 1818.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-DARF RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 31/08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/08/2021 | 766.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE N.º 0000610303120158150201, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003116 | 31/08/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/08/2021 | 5500.00 | 31640225000136 | GENARIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA CAPACIDADE DE 8.000lts. DE PLACA: KFV-3428, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/08/2021 | 5079.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIP DE FIBRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI DE 02 (DUAS) CAIXA DÁGUA COM CAPACIDADES DE 3000lts e 5000lts., DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003112 | 31/08/2021 | 2693.54 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003113 | 31/08/2021 | 3187.10 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003114 | 31/08/2021 | 3473.80 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/08/2021 | 1100.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE AO DEBITO EFETUATO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 22840-0 F.M.A.S. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DE DOC/TED, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/08/2021 | 1346.60 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, EXERCICIO DE 2021, DO VEICULO L-200 TRITON DE PLACA: QFQ-8337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/08/2021 | 348.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, EXERCICIO DE 2021, DO VEICULO FIAT/DUCATA MIN. DE PLACA: OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/08/2021 | 489.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, EXERCICIO DE 2021, DO VEICULO FIAT/FIORI MODIF. DE PLACA: QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, EXERCICIO DE 2021, DO VEICULO MOTOCICLETA BROSS DE PLACA: QSK-5I27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, EXERCICIO DE 2021, DO VEICULO MOTOCICLETA BROSS DE PLACA: QSK-5H77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, EXERCICIO DE 2021, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA: QFF-6517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003115 | 31/08/2021 | 71.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/09/2021 | 1200.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E CANECA), DESTINADO A IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDO ATRAVES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/09/2021 | 150.00 | 00089287029415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/09/2021 | 150.00 | 00005354346428 | SIVANEIDE LEAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DEDOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/09/2021 | 150.00 | 00011866460471 | VALDEMIR MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/09/2021 | 150.00 | 00005070506498 | EVERALDO JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/09/2021 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/09/2021 | 1116.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASTA EM LONA 600 COM ALÇA EM POLIESTER COM IMPRESSÃO ALTA DEFINIÇÃO, DESTINADO A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2021, TEMA: ENSINO HIBRIDO, INOVAÇÃO E DESAFIOSNA PRATICA PEDAGOGICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/09/2021 | 158.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTA LAVAVEL GALÃO), DESTINADO A PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL (MARCAÇÃO), PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTEMUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/09/2021 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/09/2021 | 1760.00 | 24994797000158 | JAILSON DA SILVA PORFÍRIO. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA E METALURGICA, EM SERVIÇOS REALIZADOS, NAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS SECRETARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/09/2021 | 5600.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA PESADA - RETRO ESCAVADEIRA, SENDO 08 (OITO DIARIAS NO VALOR DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) A DIÁRIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003135 | 01/09/2021 | 5191.35 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003136 | 01/09/2021 | 3079.04 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003137 | 01/09/2021 | 2805.35 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003138 | 01/09/2021 | 1087.17 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/09/2021 | 1000.00 | 29739659000146 | JOSÉ VANDUÍ DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CFTV IP QUE FAZ O MONITORAMENTO DA ENTRADA E SAIDA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/09/2021 | 1000.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DEJULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/09/2021 | 4000.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM URGENCIA EMERGENCIA E APH PUBLICO - PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MINISTÉRIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003140 | 01/09/2021 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/09/2021 | 171.29 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº (83) 180-3156, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/09/2021 | 230.61 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº (83) 180-7408, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/09/2021 | 100.00 | 00009760985470 | MARIA DAS GRAÇAS VIDAL DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/09/2021 | 100.00 | 00001479681431 | MARIA JOSE VIDAL DE ARUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/09/2021 | 100.00 | 00012228513423 | ELANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/09/2021 | 100.00 | 00007394428486 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/09/2021 | 150.00 | 00007022466467 | LEILA RIBEIRO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/09/2021 | 150.00 | 00006883612424 | MARLENE FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/09/2021 | 1100.00 | 40376169000165 | JOSE FRANCISCO ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/09/2021 | 452.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/06/2021 A 23/07/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003160 | 02/09/2021 | 1850.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4176, OGB0439, OGE-2320, QFM-4993, QSI-6D16,NO PERIODO DE 16 A 31/08/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/09/2021 | 1143.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG ESPORT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR E FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/09/2021 | 1253.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DOS FOGÕES COM TRACA DE PEÇAS DE TORNEIRA, REGISTRO, INJETOR ETC. DAS EMEF: ERCIDIO DE MORAIS COELHO, MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, INFANTIL, CNEC, JOSEFA AGUIDA PESSOA, BENVINDO ALVES DA SILVA,FREI MARTINHO, JOSEFA CORREIA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/09/2021 | 4450.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO PARA MORCEGOS, BARATAS, CUPINS, RATOS E FORMIGAS NAS EMEF: ERCIDIO DE MORAIS COELHO, MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, INFANTIL, CNEC, JOSEFA AGUIDA PESSOA, BENVINDO ALVES DA SILVA, FREI MARTINHO, JOSEFACORREIA DE ANDRADE, JOÃO CAMELO BORBA, JOSE BEZERRA DE LIMA, ADELIO PEREIRA DE ANDRADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/09/2021 | 30.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/09/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/09/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE N.º 0000713-38.2015.8.15.0201, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003153 | 02/09/2021 | 25766.82 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO 2º SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO - NA RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2021, CONTRATO DE Nº 00086/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003155 | 02/09/2021 | 1520.97 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003156 | 02/09/2021 | 3868.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 002/08 A 30/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003159 | 02/09/2021 | 10046.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NO PERIODO DE 16 A 31/08/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/09/2021 | 1230.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: NQE-4231, QFM-4993, RLS-2H69, QSK-5H77, RLW-8480, NQE-3241, TRATOR VALTRA-A-850 E MOTONIVELADORA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003167 | 02/09/2021 | 37725.68 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/07/2021 A 24/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003161 | 02/09/2021 | 740.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: QFU-3846, QSM-8460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/09/2021 | 201.10 | 00005250508413 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/09/2021 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTE RELATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME: (ECOCARDIGRAMATRANSTORACICO COM DOPPER), REALIZADO NA SENHORA: MARIA DAS NEVES GOMES DE LUNA, PORTADORA DO CPF: 072.477.324-07, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/09/2021 | 880.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003168 | 02/09/2021 | 18165.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/09/2021 | 281.00 | 00089287029415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/09/2021 | 150.00 | 00011287513484 | PALOMA SHARLENE GALDINO ANDRADE. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/09/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/09/2021 | 126.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ALMOXARIFADO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/09/2021 | 50.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS ATRAVES DE VEICULO DE COMUNICAÇÃO, A POPULAÇÃO EM RELAÇÃO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS DIAS DETERMINADOS E HORARIOS ESPECIFICOS, COORDENATO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/09/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/09/2021 | 1120.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/09/2021 | 1680.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO O VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV--4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/09/2021 | 2030.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE: SITIO JACARE (IDA E VOLTA), CONFORME DEPENDER DA NECESSIDADE DE URGENCIA DOS CIDADÃOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/09/2021 | 1250.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO EM RELAÇÃO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA CONTRA COVID-19, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/09/2021 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MEDICO PRESTADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADO NO PACIENTE: MARINALVA ANDRE DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 075.122.904-03, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/09/2021 | 390.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, (ELETRODO ECG AD/PED. PT/50), DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA (POLICLINICA), COORDENADO ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/09/2021 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/09/2021 | 898.20 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 08/09/2021 | 100.00 | 00008528838463 | IEUDA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 08/09/2021 | 100.00 | 00008528835448 | IVANEIDE COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 08/09/2021 | 100.00 | 00010045381461 | MARIA RAYANE ARAÚJO CRUZ. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 08/09/2021 | 150.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 08/09/2021 | 150.00 | 00071268829471 | KARINA FERNANDA ESCOLASTICO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/09/2021 | 100.00 | 00005087769454 | ADELIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 08/09/2021 | 100.00 | 00010294403442 | MARIA DAS GRAÇAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/09/2021 | 150.00 | 00071879333473 | ANA SHAENIA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/09/2021 | 100.00 | 00001639786465 | MARIA JOELMA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/09/2021 | 100.00 | 00008257562432 | SUELY GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/09/2021 | 100.00 | 00001596822406 | MACILEIDE GALDINO DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/09/2021 | 100.00 | 00014199349456 | DANIELE FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/09/2021 | 150.00 | 00075281635468 | MARIA ODINETE DE ARAÚJO GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/09/2021 | 100.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/09/2021 | 100.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/09/2021 | 100.00 | 00010415741424 | FLAVIANA DE FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/09/2021 | 100.00 | 00070739834428 | ALANE DA SILVA ALEXANDRE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/09/2021 | 150.00 | 00009430886401 | SELMA CRISTINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/09/2021 | 100.00 | 00015914382840 | MANOEL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/09/2021 | 100.00 | 00071371827478 | MANOEL ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/09/2021 | 150.00 | 00001266637427 | LUCIANA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/09/2021 | 150.00 | 00009473573430 | DENILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/09/2021 | 150.00 | 00012060910455 | ANTONIO MEDEIROS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/09/2021 | 150.00 | 00012723706400 | VENESSA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/09/2021 | 150.00 | 00071649135440 | TAYNAR VICTORIA BATISTA DE AMURIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ARBITRAGEM COM EQUIPE DE ARBITRO E BANDEIRINHA, DURANTE O TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NO DIA 07/09/2021, (TORNEIO DE INDEPENDENCIA), NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/09/2021 | 200.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CAMISAS E 04 (QUATRO), BANDEIRAS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTODE DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/09/2021 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NOS SISTEMAS SIMEC, SIGPC - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003229 | 08/09/2021 | 9004.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU TRA 750-16, DESTIINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OGE-2320, OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/09/2021 | 325.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA E UM SCANNER BROTHER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/09/2021 | 3140.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO INFORMATICO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/09/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000114, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/09/2021 | 580.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBIL DELVAC MX LD 15W40 API CI4 BD 20lts. DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003223 | 08/09/2021 | 1240.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 600-16, DESTINADO A GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003224 | 08/09/2021 | 9950.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU MAQ 17.5-25/16, DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003225 | 08/09/2021 | 820.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 17.5-25 TR-220A, DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003228 | 08/09/2021 | 725.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 24, DESTINADO A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003230 | 08/09/2021 | 1400.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70-R13, DESTIINADO AO VEICULO UNO DE PLACA: OGA-0754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/09/2021 | 850.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/75 R15, DESTINADO AO VEICULO SANDEIRO DE PLACA RLS-2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003219 | 08/09/2021 | 2420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003220 | 08/09/2021 | 10024.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003221 | 08/09/2021 | 77.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/09/2021 | 3800.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO - E PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003226 | 08/09/2021 | 444.64 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 110/90 E 90/90 DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA BROSS DE PLACA: QSK-5I27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003227 | 08/09/2021 | 1400.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R-13, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: OEV-8553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/09/2021 | 480.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/09/2021 | 100.00 | 00003263145479 | CLAUDIO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/09/2021 | 100.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/09/2021 | 150.00 | 00020633041491 | MARIA DO CARMO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ENCANADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/09/2021 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/09/2021 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,S/N PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/09/2021 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/09/2021 | 1176.00 | 27466889000153 | BEZERRA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 168 (CENTO E SESSENTA E OITO) AGUA MINERAL 20LT, AO VALOR UNITARIO DE R$7,00, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003275 | 09/09/2021 | 7000.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/09/2021 | 800.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC) E SERVIÇO DE EMAIL CORPORATIVO DA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/09/2021 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADES DO PRESENTE E SERVIÇOS DE PRODUTORA DE AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS COM COBERTURA DO CENARIO DEINTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, MORMENTE DO PODER EXECUTIVO E DA COLETIVIDADE PARA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSER E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE TRANSPARENCIA E DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, REF. AO MES AGOSTO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/09/2021 | 16.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/09/2021 | 73.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/09/2021 | 4000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, (SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO, E TRANSMISSÃO DE DADOS, ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS), AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/09/2021 | 812.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais, durante o mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/09/2021 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/09/2021 | 550.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUINCIONAMENTO DA EMER. JOSEFA CORREIA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/09/2021 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/09/2021 | 500.00 | 00013069143458 | RAFAEL ANACLETO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA, DURANTE O TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NO DIA 07/09/2021, (TORNEIO DA INDEPENDENCIA), NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/09/2021 | 700.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO, SENDO O PSF V (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/09/2021 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/09/2021 | 596.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/09/2021 | 953.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/09/2021 | 894.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/09/2021 | 750.00 | 00070328947474 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 20 (VINTE), DIARIAS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DO JACARÉ, ZONA RURAL DE LIGA A CIDADE, TAIS COMO: ARVORES, ARBUSTOS, TOCOS, RAIZES, MATAÇÕES, E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CAIXA DÁGUA DO SITIO BOLAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/09/2021 | 477.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MESDE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/09/2021 | 1245.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/09/2021 | 1245.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA PARA EVITAR A INERCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVES DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICASDE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/09/2021 | 953.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇAÕ DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/09/2021 | 1245.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL NO DESOBSTRUIMENTO DE CONDUTORES SUBTERRÂNEO PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E DOS DETRITOS, INSTALADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONOGRAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS,MATERIAL E FERRAMENTAS DE SERVENTIA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/09/2021 | 1071.43 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDÁRIA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUMBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO, DURANTE MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/09/2021 | 1071.43 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORÁRIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/09/2021 | 1245.00 | 00070111671450 | RAMIRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSESSÓRIOS JUNTO AS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS TRATOR DE PNEUS, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, EM PRIMEIRO NÍVEL, EM CONTROLE DO PAINEL DE COMANDOS, INSTRUMENTOS E CONFERÊNCIA DOS RUÍDOS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, MANIFESTANDO ATENÇÃO DIFUSA E ATENTA PARA INTEMPÉRIES, PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/09/2021 | 596.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/09/2021 | 750.00 | 00070354032488 | RAFAEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 12,5 (DOZE DIARIAS E MEIO), S NA LIMPEZA DO CALÇAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DA ENTRADA DA COMUNIDADE DO JACARÉ, ZONA RURAL QUE LIGA A CIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/09/2021 | 4400.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA, INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/09/2021 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PREFEITO HONORIO VALERIANO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/09/2021 | 2415.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA E BOMBA SPE, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO, DA COMUNIDADE AGUA FRIA, BOLAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E NA FONTE DA PRAÇA DO MERCADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003277 | 09/09/2021 | 11594.88 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DA TRANSMISSÃO, DESTINADO A MAQUINA MOTONILEVADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003278 | 09/09/2021 | 1989.52 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/09/2021 | 1000.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | TRANSIÇÃO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/09/2021 | 1100.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO, COM SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA AO FALECIDO(A): ADRIANA LINO DE SOUZA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003237 | 09/09/2021 | 967.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0003238 | 09/09/2021 | 772.29 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003239 | 09/09/2021 | 87.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/09/2021 | 2040.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 24 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/09/2021 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/09/2021 | 241.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA: RLS-2F89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/09/2021 | 405.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLS-2F89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/09/2021 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/09/2021 | 146.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/09/2021 | 22026.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PRECESSO N.º 3781712 - 09283185000163, EC62/2009 PRECATORIOS EC - 62 . MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITATUBA - CONFORME ID: 081230000007085182, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/09/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C I.T.R. CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/08/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/09/2021 | 5295.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM. CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/09/2021 | 27238.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60 RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 10/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/09/2021 | 4000.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADESE SOLUÇÕES | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/09/2021 | 1453.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO PERIODO DE 01/07 A 29/07/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/09/2021 | 804.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A RECICLAGEM DE TONNER BROTHER, RECICLAGEM DE TONNER HP85A, RECICLAGEM DE CARTUCHO HP COLOR, RECICLAGEM DE CARTUCHO HP PRETO, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/09/2021 | 1328.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO ATRASO NO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARA AO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL CORRESP. AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/07/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/09/2021 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA ENTIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003289 | 10/09/2021 | 29529.48 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/07/2021 A 24/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/09/2021 | 1080.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES), IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 10.000 CÓPIAS E IMPRESSÕES MÊS, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/09/2021 | 780.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM DE TONNER HP85A E HP83A, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/09/2021 | 767.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG ESPORT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS E PREMIAÇÃO, CORRESPONDENTE AO TORNEIO DE FUTSAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003299 | 10/09/2021 | 17392.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA 02956260464 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DOCENTE, REALIZADA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO ENSINO HIBRIDO, NO PERIODO DE 08 A 10/09/2021, COMO TEMA ENSINO HIBRIDO: INOVAÇÃO E DESAFIOS NA PRATICA DOCENTE, FORAM MINISTRADAS OFICINAS COM SEGUINTESTEMAS: OFICINA DE EMOÇÕES, ENSINO HIBRIDO, MEDODOLOGIAS ATIVAS E CONTAÇÃO DE HISTÓRIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/09/2021 | 1608.00 | 00042513448472 | JOSEVALDO GALDINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, COM MATERIAL E FERRAMENTAL INCLUSO, NO PRÉDIO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO SITIO JUÁ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/09/2021 | 90.48 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/09/2021 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/09/2021 | 1800.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO MICRO-ONIBUS, À CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES HEMODIALISE E FISIOTERAPIA,COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/09/2021 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO (FARMACIA BASICA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/09/2021 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/09/2021 | 360.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNER BROTHER TN3440 E BROTHER DR3442, DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/09/2021 | 90.48 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1045, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/09/2021 | 200.00 | 01883649000160 | GRANSAT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE PORTÕES DESTINADO A GARAGEM DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/09/2021 | 150.00 | 00007289721403 | NALDETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/09/2021 | 150.00 | 00010967452406 | NUBIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/09/2021 | 100.00 | 00009911424464 | DANIELE ESCOLASTICO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/09/2021 | 100.00 | 00010916421414 | ANA PAULA ARAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/09/2021 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000115, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/09/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000115, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/09/2021 | 4336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000115, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003317 | 13/09/2021 | 938.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS), REFEIÇÕES (ALMOÇO), COM BEBIDAS: SUCOS/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/09/2021 | 16.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/09/2021 | 1220.00 | 29719331000168 | MARLUCE QUEIROZ GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 61 (SESSENTA E UMA) CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 10/09/2021, COM O TEMA: ENSINO HIBRIDO: INOVAÇÃO E DESAFIOS NA PRATICA PEDAGOGICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/09/2021 | 635.00 | 00070061931411 | ROSINALDO BATISTA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM COM EQUIPE DE ARBITRO, DURANTE O TORNEIO MUNICIPIAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, REALIZADO NO DIA 12/09/2021, NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/09/2021 | 475.00 | 00011478928492 | JOSÉ ROMERIO CORREIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA, DURANTE O TORNEIO MUNICIPIAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, REALIZADO NO DIA 12/09/2021, NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/09/2021 | 450.00 | 00007680366403 | CELIA DA SILVA ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPAMENTOS SONOROS PARA A SOLENIDADE DO HASTEAMENTO DA BANDEIRA NO DIA 07 DE SETEMBRO/2021, BEM COMO AUXILIO COM EQUIPAMENTOS SONOROS NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 10/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/09/2021 | 884.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO MECANICA E OPERACIONAL DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA EM OPERAÇÃO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003318 | 13/09/2021 | 1656.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 138 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02 A 31 DE AGOSTO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003319 | 13/09/2021 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003323 | 13/09/2021 | 780.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0003324 | 13/09/2021 | 182.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/09/2021 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/09/2021 | 100.00 | 00003777044407 | ROSINALDO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/09/2021 | 100.00 | 00011426033427 | ALINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/09/2021 | 100.00 | 00011426010486 | JOSEFA ALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/09/2021 | 100.00 | 00008864858431 | LENILDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/09/2021 | 150.00 | 00070740230433 | GIVANILDA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/09/2021 | 150.00 | 00006822382445 | MARLENE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/09/2021 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/09/2021 | 100.00 | 00004004635470 | SEVERINO DE MEDEIROS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/09/2021 | 150.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/09/2021 | 100.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/09/2021 | 150.00 | 00008791483492 | MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/09/2021 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/09/2021 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/09/2021 | 100.00 | 00032430477491 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/09/2021 | 150.00 | 00010289004497 | EVANDRA MYLENNA DE LIRA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/09/2021 | 150.00 | 00003341545450 | EVANDRA MARIA DE LIRA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/09/2021 | 150.00 | 00003930166410 | ANA LUCIA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/09/2021 | 150.00 | 00003493779445 | MARIA APARECIDA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/09/2021 | 150.00 | 00006962160437 | MACILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/09/2021 | 150.00 | 00006962161409 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/09/2021 | 150.00 | 00009606965473 | FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/09/2021 | 100.00 | 00011833892488 | JANIOCELIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/09/2021 | 100.00 | 00013789714429 | ROBERTO FELIPE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/09/2021 | 100.00 | 00015455370464 | RITA DE CASSIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/09/2021 | 150.00 | 00070622062450 | ANNY RAYSSA DO DESTERRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/09/2021 | 150.00 | 00008956899797 | MARIA CRISTINA JUVINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/09/2021 | 100.00 | 00001596719494 | ARITANA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/09/2021 | 100.00 | 00008548775416 | LIDIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/09/2021 | 150.00 | 00060367768453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPSAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/09/2021 | 150.00 | 00012042707406 | JESIANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/09/2021 | 150.00 | 00008633394766 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/09/2021 | 150.00 | 00014762550400 | KASSANDRA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/09/2021 | 100.00 | 00005527274407 | LUZINETE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/09/2021 | 150.00 | 00012034513428 | ANGELICA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/09/2021 | 100.00 | 00010051389401 | JACILENE BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/09/2021 | 150.00 | 00071411258410 | FAGNER JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESA COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/09/2021 | 150.00 | 00001800463499 | SUELENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/09/2021 | 150.00 | 00009509298409 | MARIA BETÂNIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/09/2021 | 100.00 | 00045483361415 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/09/2021 | 100.00 | 00011096840456 | JOSEVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/09/2021 | 2100.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO SALVADOR GONÇALVES BORBA, (ALUGUEL DE MESAS E TOALHAS) P/ AIX CONFERENCIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, REALIZADA NO DIA 31/08/2021, PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS - EMPARCERIA COM A SECRET. DE ASSIST. SOCIAL, MARGEM DO MINIMO DE 3% POR CENTO COM O CONSELHO DE ASSISTENCIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/09/2021 | 9824.45 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, EFETUADO NO DIA 14/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/09/2021 | 1300.00 | 00005303787443 | LEOZITO DO NASCIMENTO CAVALCANTE. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 14 (CATORZE) TENDA MEDINDO 4X4mts. E 05 (CINCO) MESAS, DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, (TORNEIO DA INDEPENDENCIA), COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/09/2021 | 130.00 | 00005303787443 | LEOZITO DO NASCIMENTO CAVALCANTE. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) MESAS, DESTINADAS AO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003374 | 14/09/2021 | 1518.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 138 (CENTO E TRINTA E OITO) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$11,00 (ONZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 02/08 A 31/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/09/2021 | 1486.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 129 (CENTO E VINTE E NOVE), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/09/2021 | 337.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UM), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO COVID-19 (VACINAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | TRANSIÇÃO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/09/2021 | 1100.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO, COM SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA AO FALECIDO(A): ANTONIA MARIA SOARES SALES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | TRANSIÇÃO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/09/2021 | 1100.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO, COM SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA AO FALECIDO(A): FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA FILHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | TRANSIÇÃO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/09/2021 | 1100.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO, COM SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA AO FALECIDO(A): LUCINALDO LEAL DE SANTANA, COORDENADO POR MEIO DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/09/2021 | 150.00 | 00005188933403 | MARIA ADRIANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/09/2021 | 150.00 | 00011448680417 | ALUSCA CARLA MARCELINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ENCANADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/09/2021 | 150.00 | 00009683717446 | ANA CRISTINA MARCELINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ENCANADA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/09/2021 | 36.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003386 | 15/09/2021 | 9181.43 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OET-4176, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/09/2021 | 676.00 | 16576248000135 | AUDICEIA SOUTO MAIOR. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 104 BOLSAS EM NAPA, VALOR UNITARIO DE R$6,50 CADA, PARA O PROJETO DE LEITURA, DESENVOLVIDO NAS ESCOLAS: E.M.E.F. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE(INFANTIL), E E.M.E.F. ERCIDIO DE MORAIS COELHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003385 | 15/09/2021 | 6403.03 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/09/2021 | 750.00 | 16576248000135 | AUDICEIA SOUTO MAIOR. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) PORTA MOEDA, PARA DOAR AS MÃES DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENETO DE VINCULOS BEM COMO AS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ALUIZÃO AO DIA DAS MÃES,COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/09/2021 | 251.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: PETROLINA MARGARIDA DE LACERDA,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME UC: 5/887384-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/09/2021 | 259.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: PETROLINA MARGARIDA DE LACERDA,S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME UC: 5/887384-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/09/2021 | 500.18 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA ENCANADA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/09/2021 | 693.53 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA ENCANADA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/09/2021 | 504.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS), ALMOÇOS TIPO QUENTINHA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/09/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/09/2021 | 241.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA: RLS-2I29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/09/2021 | 405.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLS-2I29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/09/2021 | 4297.33 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA: QFQ-8337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/09/2021 | 228.00 | 00005783620408 | GIVANILDO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003396 | 15/09/2021 | 460.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0003397 | 15/09/2021 | 1045.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0003398 | 15/09/2021 | 1969.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003399 | 15/09/2021 | 1721.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS SECRETARIA DE SAÚDE (PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A COVID-19), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/09/2021 | 100.00 | 00070111240476 | MARIA MAGDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/09/2021 | 150.00 | 00007289720423 | ROZANA SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/09/2021 | 150.00 | 00011906601488 | MARIA TAÍSE PEREIRA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/09/2021 | 150.00 | 00005850082484 | ANTONIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/09/2021 | 100.00 | 00005718199400 | MARLUCE FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/09/2021 | 150.00 | 00001291838490 | SEVERINA GALDINO DOS SANTOS. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA MEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/09/2021 | 100.00 | 00012760259471 | MARIA APARECIDA SANTOS PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/09/2021 | 150.00 | 00011778752411 | ANA PAULA LUNA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/09/2021 | 100.00 | 00098021478420 | JOSÉ RAMOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/09/2021 | 150.00 | 00013397615488 | JOSEANE DA SILVA FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ENCANADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/09/2021 | 100.00 | 00095328114434 | MARIA JOSÉ MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/09/2021 | 150.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/09/2021 | 150.00 | 00002811211411 | JOSÉ IVANILDO VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/09/2021 | 150.00 | 00012808779445 | EVA DIAS DE ARAÚJO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/09/2021 | 100.00 | 00012140452437 | JARDENIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/09/2021 | 100.00 | 00011729379400 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/09/2021 | 150.00 | 00007823157470 | MARIA APARECIDA VALDEVINO FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/09/2021 | 150.00 | 00012558717413 | RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/09/2021 | 100.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/09/2021 | 150.00 | 00011449803482 | JULIANA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/09/2021 | 100.00 | 00008312513442 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/09/2021 | 100.00 | 00007247732407 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/09/2021 | 150.00 | 00070111649447 | THAMYRES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/09/2021 | 100.00 | 00011882792467 | CATHARINE SUÉLEN MARTINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/09/2021 | 100.00 | 00070197495427 | DAMIANA VENCESLAU DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/09/2021 | 100.00 | 00070740907433 | MARIA ADRIELE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/09/2021 | 48.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003432 | 16/09/2021 | 74.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO MOTO YAMAHA DE PLACA: QFF-6779, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003431 | 16/09/2021 | 8378.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003434 | 16/09/2021 | 7900.00 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003430 | 16/09/2021 | 900.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: QSI-6D16, QFM-4993, QFK-0616, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/09/2021 | 300.00 | 00070894306421 | ALICE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO AGRUPAMENTO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO JACARÉ, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003428 | 16/09/2021 | 16537.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/09/2021 | 870.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R15, DESTINADO AO VEICULO SANDEIRO DE PLACA RLS-2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003436 | 16/09/2021 | 1649.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003437 | 16/09/2021 | 778.90 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0003438 | 16/09/2021 | 460.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003429 | 16/09/2021 | 346.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/09/2021 | 100.00 | 00005391442400 | ADIVANDRO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/09/2021 | 1100.00 | 24531768000150 | ALMIR DE FELIX CARVALHO 05940324401 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CARGAS DE GÁS, E CAPACITORES, EM AR CONDICIONADO DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE, ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/09/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/09/2021 | 34.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/09/2021 | 348.40 | 00001889615420 | PAULO ROGÉRIO BARBOSA SANTOS. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTA A JORNADA PEDAGOGICA - ENSINO HIBRIDO INOVAÇÕES E DESAFIOS, REALIZADA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/09/2021 | 1071.43 | 00005937061454 | SIVONALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA DO SITIO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 17/09/2021 | 1132.00 | 00010717687430 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA DO SITIO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/09/2021 | 655.00 | 00011339714400 | ALISSON RENE DA SILVA FERRERA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA DO SITIO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/09/2021 | 715.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA INTERNA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/09/2021 | 1404.76 | 00070696229455 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PRAÇA PUBLICA E DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SAUDE, EM AREAS INCONTIGENTES PELO SETOR RESPONSAVEL E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/09/2021 | 1310.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, EM ÁREAS DETERMINADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/09/2021 | 150.00 | 24531768000150 | ALMIR DE FELIX CARVALHO 05940324401 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (UMA CARGA DE GAS, DESEMTUPIMENTO DE DRENOS), DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003450 | 17/09/2021 | 700.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70 R15, DESTINADO AO VEICULO VAN FIAT DE PLACA OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003452 | 17/09/2021 | 1245.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70 R15, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFM-5663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0003453 | 17/09/2021 | 3217.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/09/2021 | 100.00 | 00009037443419 | IRANILDA COSTA ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/09/2021 | 150.00 | 00012617897419 | LEONARDO GALDINO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/09/2021 | 1263.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM. CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/09/2021 | 5.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C I.T.R. CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/09/2021 | 104.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/09/2021 | 749.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE N.º 00006103120158150201, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/09/2021 | 474.01 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2021 A 13/08/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/09/2021 | 103.34 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/09/2021 | 51763.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003460 | 20/09/2021 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/09/2021 | 600.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/09/2021 | 66317.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/09/2021 | 19684.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 30% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/09/2021 | 2564.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/09/2021 | 8314.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/09/2021 | 64931.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/09/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/09/2021 | 100.00 | 00070111862477 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/09/2021 | 100.00 | 00070111786436 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/09/2021 | 250.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/09/2021 | 100.00 | 00007581960404 | SEVERINA ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/09/2021 | 150.00 | 00064597857400 | GILSON DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/09/2021 | 150.00 | 00011576356876 | ANTÔNIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/09/2021 | 150.00 | 00004713497479 | MARICLEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/09/2021 | 150.00 | 00003760242405 | MARINALVA PAULINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/09/2021 | 150.00 | 00008363085499 | FRANCIDALVA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/09/2021 | 150.00 | 00070112079458 | MARIA HELENA MONTEIRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/09/2021 | 100.00 | 00007836195457 | MARIA APARECIDA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/09/2021 | 100.00 | 00006949294417 | ADEILMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/09/2021 | 100.00 | 00013968527437 | RAQUEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/09/2021 | 150.00 | 00013615804457 | LUCIMARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ENCANADA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/09/2021 | 150.00 | 00011562095447 | JOSUÉ SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/09/2021 | 100.00 | 00071268767425 | EMYLLY ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/09/2021 | 100.00 | 00005821097444 | VALMIR SOARES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/09/2021 | 100.00 | 00011099931452 | MARIA EDUARDA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/09/2021 | 100.00 | 00014123137407 | MARIA VITORIA GONÇALVES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/09/2021 | 300.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ADESIVO ANTIGO, E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3846, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/09/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000443, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/09/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000116, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/09/2021 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000116, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/09/2021 | 650.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 2,50X0,80m. PARA SINALIZAÇÃO DE PREDIO DA PREFEITURA E CONFECÇÃO DE PAINEL EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 1,50X1,50m. DESTINADOAO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/09/2021 | 900.00 | 01231855000358 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ), BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13kg, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/09/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/09/2021 | 274.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C F.E.P. - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 21/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/09/2021 | 300.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ADESIVO ANTIGO, E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO DE VEICULO GOM DE PLACA QFM-4993, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/09/2021 | 1000.00 | 43550832000194 | MAURYCE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM NO EVENTO DO TORNEIO MUNICIPAL DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021, NO CAMPO DE FUTEBOL (O PERREIZÃO), COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003499 | 21/09/2021 | 13800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DOS MODULOS, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA TROCA DA JUNTA DO TROCADOR DE CALOR, DO CARTER DO MOTOR, DOS DISCOS, PLACAS E VEDAÇÕES DA TRANSMISSÃO, DA MAQUINA PESADA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003500 | 21/09/2021 | 2747.45 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/09/2021 | 4950.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ADESIVO ANTIGO, E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE), VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/09/2021 | 150.00 | 00014875602499 | MARIA SERAPIAO DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/09/2021 | 100.00 | 00008570533454 | LENI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/09/2021 | 100.00 | 00029636245819 | FELICIO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/09/2021 | 100.00 | 00005000697430 | SUELI ANANIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/09/2021 | 100.00 | 00005929510490 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/09/2021 | 100.00 | 00007432708436 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/09/2021 | 100.00 | 00008864857460 | LUCIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/09/2021 | 100.00 | 00070111896452 | ALISSON JOSE DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/09/2021 | 100.00 | 00005994091421 | SOLANGE ANANIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/09/2021 | 100.00 | 00006284195460 | IVANILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/09/2021 | 100.00 | 00009983983494 | VANESSA ALVES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/09/2021 | 100.00 | 00011812607440 | JANDERSON JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/09/2021 | 100.00 | 00015560788465 | GUSTAVO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/09/2021 | 100.00 | 00009261407447 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/09/2021 | 10.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/09/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/09/2021 | 517.10 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, MESA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/09/2021 | 401.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE KIT DE MADEIRA PARA IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO AO SETOR DE ALISTAMENTO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/09/2021 | 8000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME - CONTERRA LOCAÇÕES. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO TIPO CARRO PIPA CAPACIDADE DE 8.000lts. DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/09/2021 | 8000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME - CONTERRA LOCAÇÕES. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO TIPO CARRO PIPA CAPACIDADE DE 8.000lts. DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/09/2021 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003525 | 22/09/2021 | 4550.40 | 18044711000123 | ANTÔNIO A AMARAL JUNIOR - ME. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(KIT NUTRICIONAL), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO E.J.A. - COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO MDO PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003526 | 22/09/2021 | 3100.20 | 18044711000123 | ANTÔNIO A AMARAL JUNIOR - ME. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(KIT NUTRICIONAL), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO A CRECHE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003531 | 22/09/2021 | 71558.40 | 18044711000123 | ANTÔNIO A AMARAL JUNIOR - ME. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(KIT NUTRICIONAL), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO BÁSICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVILVIMENTO SUSTENTÁVEL | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/09/2021 | 2278.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2021, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 25072000621 ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003527 | 22/09/2021 | 845.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A (FARMACIA MUNICIPAL), MEDIANTE AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/09/2021 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/09/2021 | 150.00 | 00001248805410 | DAMIANA MARIA RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 23/09/2021 | 100.00 | 00007123127498 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 23/09/2021 | 150.00 | 00006544468495 | MARIA REJANE PEREIRA DE ARAÚJO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/09/2021 | 150.00 | 00008816822414 | MARIA SOLANGE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/09/2021 | 150.00 | 00011586684493 | BRUNO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/09/2021 | 100.00 | 00001147910405 | EVANDRO FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/09/2021 | 150.00 | 00014071503408 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 23/09/2021 | 150.00 | 00001350009474 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ENCANADA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/09/2021 | 150.00 | 00009034573427 | ROUZIMERE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/09/2021 | 100.00 | 00010393939421 | ROZELMA MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/09/2021 | 100.00 | 00022535756404 | MARIA DE LOURDES LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/09/2021 | 100.00 | 00009560784439 | LUCIANA DOS SANTOS PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/09/2021 | 100.00 | 00095328190459 | SEVERINA JUVINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 23/09/2021 | 100.00 | 00011271500493 | ANA RAQUEL DE ARRUDA PAULINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 23/09/2021 | 100.00 | 00002132441448 | MARIA DAS DORES JUVINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 23/09/2021 | 150.00 | 00002910281442 | HILDA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 23/09/2021 | 100.00 | 00001597097411 | SEVERINA MARIA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/09/2021 | 150.00 | 00007070783426 | RAYANE DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/09/2021 | 150.00 | 00004308674417 | MONICA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/09/2021 | 150.00 | 00008037458423 | FABIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 23/09/2021 | 100.00 | 00007767848469 | ANA LARÍCIA VALENTE DE ASSIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/09/2021 | 100.00 | 00008521224460 | EDILENE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/09/2021 | 150.00 | 00003281651402 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/09/2021 | 150.00 | 00001597112402 | SEBASTIÃO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/09/2021 | 150.00 | 00070740000438 | LUCIMARA DIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/09/2021 | 100.00 | 00011568781440 | MARQUELINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/09/2021 | 100.00 | 00007486062461 | ANA KELLY DA SILVA GOMES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/09/2021 | 100.00 | 00008791479460 | ANA DE ARAÚJO PATRÍCIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/09/2021 | 150.00 | 00070061991406 | FERNANDA MENDONÇA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 23/09/2021 | 150.00 | 00009031866407 | EDINETE SOARES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 23/09/2021 | 150.00 | 00012889095436 | TATIANE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA ENCANADA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/09/2021 | 100.00 | 00009234041470 | IVONETE MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/09/2021 | 174.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/09/2021 | 8274.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA CODIGO: 3703 REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/09/2021 | 2250.00 | 40980187000151 | KALKULOS COM. DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (MESA, GAVET AEREO, MESA REU, CADEIRA FIXA, CADEIRA GIRATORIA), DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003571 | 23/09/2021 | 720.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 20, CAMARA DE AR 1000X20, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPW-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/09/2021 | 3200.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, NO PERIODO DE 23/08 A 23/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003569 | 23/09/2021 | 2445.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003570 | 23/09/2021 | 5270.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/09/2021 | 100.00 | 00001968021485 | SEVERINA LINO DA SILVA TEIXEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/09/2021 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 24/09/2021 | 1350.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES NA REUNIÃO PROFESSORES (JORNADA PEDAGÓGICA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO), REALIZADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003573 | 24/09/2021 | 1157.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/09/2021 | 700.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA VACINAÇÃO, PALESTRAS SOBRE O AGOSTO DOURADO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/09/2021 | 700.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERECIDO DURANTE O CURSO DE APH, REALIZADO NOS DIAS 01 02 E 03 DE SETEMBRO, COM AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/09/2021 | 2220.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 222 (DUZENTOS E VINTE E DOIS) EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - AVENTAL -), NO VALOR UNITARIO DE R$ 10,00 DESTINADOS AO PESSOAL DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0003581 | 24/09/2021 | 1585.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, (FARMACIA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 24/09/2021 | 700.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70 R15, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003583 | 24/09/2021 | 439.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003584 | 24/09/2021 | 2715.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003585 | 24/09/2021 | 1015.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/09/2021 | 490.85 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSERVAÇÃO TERMICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/09/2021 | 3800.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO - E PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 24/09/2021 | 910.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERECIDO NA REUNIÃO DE GESTANTES COM PALESTRAS SOBRE O AGOSTO LILÁS E CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/09/2021 | 100.00 | 00008494386409 | MARIA DA GUIA DE ARAÚJO BRITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/09/2021 | 100.00 | 00006305107416 | FABIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/09/2021 | 100.00 | 00012265396451 | BRUNA MIKAELA LINS FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 27/09/2021 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/09/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/09/2021 | 400.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO VAN, EM APOIO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS OCASIONAIS OU ORGANIZADAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR NA MELHORIA DA SAÚDE FISICA OU MENTAL E, TAMBÉM, PROPORCIONAR ENTRETENIMENTO DOS MUNICIPES ATLETAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/09/2021 | 1071.72 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, DOCUMENTO NUMERO 294103537000253019, CARTEIRA 17/108, CODIGO DE RECOLHIMENTO DE Nº 333.025-7 - CONFORME COMPROVANE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/09/2021 | 2376.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/09/2021 | 500.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/09/2021 | 4500.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT MODELO VIVACE 1.0 DE PLACA: PVU-6863-MG, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA MESMA, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0003598 | 27/09/2021 | 3452.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, (FARMACIA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003599 | 27/09/2021 | 1205.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282021 | 0003600 | 27/09/2021 | 2321.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SER. DE PROD. HOSP. E LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/09/2021 | 510.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTE NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFM-5593, RLW-8E80, OGF-9398, QSF-2309, QFQ-8337, QSF-2309, RLS-2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/09/2021 | 150.00 | 00009611457499 | LEONORA DE ARRUDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/09/2021 | 100.00 | 00012359780441 | MARIA NATALIA DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/09/2021 | 100.00 | 00011299108490 | MARIA IZABELE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/09/2021 | 100.00 | 00070540175447 | LILIANE DE ANDRADE DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/09/2021 | 150.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/09/2021 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/09/2021 | 100.00 | 00009367827490 | ALCILEIDE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/09/2021 | 100.00 | 00010810491460 | VALDILENE BARBOZA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/09/2021 | 100.00 | 00001214303404 | MARIA DE FÁTIMA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/09/2021 | 100.00 | 00071739062450 | SHAENIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/09/2021 | 150.00 | 00070111768454 | OSVALDO DE LUNA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/09/2021 | 150.00 | 00002599033705 | LUZIA MARIA SANTINO DA SILVA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/09/2021 | 150.00 | 00001635005418 | LECILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/09/2021 | 150.00 | 00005801957405 | ANGELA MARIA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/09/2021 | 150.00 | 00011162633867 | JOSE BRASIL GUERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/09/2021 | 29.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/09/2021 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR, E CÂMERAS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003624 | 28/09/2021 | 6103.15 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003625 | 28/09/2021 | 237.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003626 | 28/09/2021 | 1241.86 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003627 | 28/09/2021 | 4113.85 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003628 | 28/09/2021 | 900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO AR CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS DA MAQUINA PESADA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/09/2021 | 13131.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 28/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/09/2021 | 20595.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 28/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/09/2021 | 730.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENSAIO, SERVIÇOS METROLOGIGO DE SELAGEM, INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, LIMPEZA COMPLETA, E MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGF-0620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/09/2021 | 550.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGF-0620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/09/2021 | 3621.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.377-4 FUNDEB, RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, EXECUTADO NO DIA 28/09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/09/2021 | 456.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO (FARMACIA MUNICIPAL), PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/09/2021 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/09/2021 | 7254.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 ICMS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, EFETUADO NO DIA 28/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/09/2021 | 211.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PIAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/09/2021 | 5500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PIAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/09/2021 | 3000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/09/2021 | 7700.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/09/2021 | 4000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/09/2021 | 34200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/09/2021 | 6710.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/09/2021 | 24000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/09/2021 | 9700.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/09/2021 | 5900.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/09/2021 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/09/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/09/2021 | 1604.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/09/2021 | 4900.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/09/2021 | 1455.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003640 | 29/09/2021 | 9237.79 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA: OGB-0439, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003641 | 29/09/2021 | 9831.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA: OGF-0620, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003642 | 29/09/2021 | 6828.37 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA: OFH-8329, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003643 | 29/09/2021 | 2541.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL: DAS RODAS, FILTROS E CORREIAS, DOS FREIOS, DA TRANSMISSÃO E DA SUSPENSÃO, NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB-0439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003644 | 29/09/2021 | 2541.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL: DA SUSPENÇÃO, DAS RODAS, DOS FREIOS, DA TRANSMISSÃO, DA SUSPENSÃO, NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFH-8329, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003645 | 29/09/2021 | 2691.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL: DA SUSPENÇÃO, DA EMBREAGEM, DAS RODAS, DOS FREIOS, DA TRANSMISSÃO, DA SUSPENSÃO, NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF-0620, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003653 | 29/09/2021 | 549.45 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUNTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/09/2021 | 29700.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/09/2021 | 1312.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/09/2021 | 9400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/09/2021 | 1500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/09/2021 | 247844.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/09/2021 | 7100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/09/2021 | 67102.90 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/09/2021 | 63468.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/09/2021 | 31100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/09/2021 | 39592.82 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/09/2021 | 1455.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/09/2021 | 11000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/09/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/09/2021 | 51292.73 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/09/2021 | 50197.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/09/2021 | 80424.55 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/09/2021 | 5016.77 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PFEC - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/09/2021 | 350.00 | 37508359000184 | ISMAEL HENRIQUE COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE INSULFILM (PELICULA), NA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA 120K (PATROL), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003646 | 29/09/2021 | 2691.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DO SISTEMA DIFERENCIAL, SERVIÇO DE CORRIGIR BARULHO E VAZAMENTO NO MOTOR, DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA: OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003649 | 29/09/2021 | 4575.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/09/2021 | 595.00 | 18628276000184 | MICHEL ALENCAR DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PLOTAGEM DE PROJETOS DO LOTEAMENTO ANTONIO ERNESTO EM PRANCHA A1 E PLOTAGEM DE PROJETOS DAS REFORMAS DAS ESCOLAS JOSEFA CORREIA DE ANDRADE E JOSE ANTONIO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003654 | 29/09/2021 | 825.80 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003655 | 29/09/2021 | 2173.20 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003656 | 29/09/2021 | 501.05 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/09/2021 | 17200.74 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/09/2021 | 31700.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/09/2021 | 7329.44 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/09/2021 | 250.00 | 37508359000184 | ISMAEL HENRIQUE COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE INSULFILM (PELICULA), NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/09/2021 | 3140.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/09/2021 | 16750.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/09/2021 | 7590.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112021 | 0003648 | 29/09/2021 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (MASCARAS N95 PFF2), DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/09/2021 | 5470.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIME - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO, CADEIRA GIRATORIA EM POLIPROPELENO, LIXEIRA 50l. COM PEDAL, DESTINADO AO UBSF IV, COORDENADO POR MEIO DE SACRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/09/2021 | 5020.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIME - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO, CADEIRA GIRATORIA EM POLIPROPELENO, LIXEIRA 50l. COM PEDAL, DESTINADO AO UBSF V, COORDENADO POR MEIO DE SACRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/09/2021 | 13341.79 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/09/2021 | 8500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/09/2021 | 1200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AG. COMBATE ENDEMIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/09/2021 | 4400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/09/2021 | 41016.13 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/09/2021 | 11200.62 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/09/2021 | 7896.77 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/09/2021 | 35840.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/09/2021 | 150.00 | 00006701232426 | JOSILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/09/2021 | 100.00 | 00007830569401 | JEAN RIQUE GOMES DA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/09/2021 | 150.00 | 00070739968467 | LARISSA CABRAL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/09/2021 | 150.00 | 00023762900400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/09/2021 | 100.00 | 00002398727467 | GINALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/09/2021 | 150.00 | 00004173714467 | DOGINALDA GALDINO DE ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/09/2021 | 150.00 | 00002740888430 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/09/2021 | 150.00 | 00006286884408 | JOSICLEIDE DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/09/2021 | 150.00 | 00008239556485 | ROBERTA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/09/2021 | 150.00 | 00070740778447 | ELAINE ALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/09/2021 | 150.00 | 00070111305438 | IVANIA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/09/2021 | 150.00 | 00008391825469 | JOSELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ENCANADA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/09/2021 | 150.00 | 00071268799467 | LUCRECIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/09/2021 | 150.00 | 00010575581417 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/09/2021 | 100.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/09/2021 | 100.00 | 00001597199419 | JOSÉ CARIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/09/2021 | 150.00 | 00007134034461 | FABIO JUNIOR ANDRADE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/09/2021 | 150.00 | 00009380636423 | CAMILA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/09/2021 | 150.00 | 00071980153442 | ANA RAQUEL CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/09/2021 | 150.00 | 00005685801416 | EDJANE DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ENCANADA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/09/2021 | 150.00 | 00001394527454 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/09/2021 | 150.00 | 00067403441400 | MARIA DALVA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/09/2021 | 150.00 | 00002806492408 | CICERA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/09/2021 | 1100.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, EXPOSTO AO CONTAGIO DO COVID-19, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/09/2021 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/09/2021 | 1825.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, DARF/RFB RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 30/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/09/2021 | 3507.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO 4262-5 FPM, EFETUADO NO DIA 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/09/2021 | 3.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EFETUADO NO DIA 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/09/2021 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE ADO - LC 176/2020 (ADO25), EFETUADO NO DIA 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/09/2021 | 73551.97 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN 170500 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO COM A UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/09/2021 | 180.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/09/2021 | 513.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD DE Nº 12.154.401.280.101, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/09/2021 | 1080.00 | 00002006623419 | EVANDRO MOURA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO REALIZADO NA C/C 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO I.T.B.I. CONFORME COMPROVAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/09/2021 | 29.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÕES EFETUADO NA C/C 6089-5 TRIBUTOS, REALIZADO NO DIA 23/09/2021, ATRAVES DA SRa. AURELIA C MARTINS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/09/2021 | 10.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL EM FAVOR DE DEPOSITOS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/09/2021 | 3080.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE DEPOSITOS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/09/2021 | 5677.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE DEPOSITOS JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/09/2021 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/09/2021 | 1817.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/09/2021 | 1000.00 | 29739659000146 | JOSÉ VANDUÍ DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CFTV IP QUE FAZ O MONITORAMENTO DA ENTRADA E SAIDA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/09/2021 | 600.00 | 00071855346400 | LUCAS AYRTON DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTONETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/09/2021 | 68.50 | 41363427000131 | CARTORIO ANDRADE PORTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UM), REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ERCIDIO DE MORAIS COELHO, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/09/2021 | 210.00 | 00005303787443 | LEOZITO DO NASCIMENTO CAVALCANTE. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 60 (SESSENTA) CADEIRAS E 02 (DUAS), TENDAS, CORRESONDENTE AO DIA "D" VACINAÇÃO DO COVID-19, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/09/2021 | 148.64 | 00009367831412 | MARIA VALDINETE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112021 | 0003735 | 30/09/2021 | 2760.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (MASCARAS N95 PFF2, ALCOOL ETILICO 70%, ALCOOL GEL 70%, MASCARA DESC. TOUCA DESCART.), DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003736 | 30/09/2021 | 650.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/09/2021 | 2189.35 | 28115683000141 | POLICLINICA SANTA EMILIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS DE 37 (ULTRASSONOGRAFIA), REALIZADOS EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE AO DEBITO EFETUATO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 22840-0 F.M.A.S. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DE DOC/TED, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/09/2021 | 203.61 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1045, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/10/2021 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0003756 | 01/10/2021 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NF ELETRONICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003763 | 01/10/2021 | 68.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO MOTO YAMAHA DE PLACA: QFF-6779, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/10/2021 | 452.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07/2021 A 23/08/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/10/2021 | 1100.00 | 40376169000165 | JOSE FRANCISCO ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 01/10/2021 | 16.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003762 | 01/10/2021 | 1217.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: QSI-6D16, QFM-4993, QFK-0616, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/10/2021 | 847.99 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA DISTRIBUIÇÃO EM COMEMORAÇÃO E ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003765 | 01/10/2021 | 12690.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD--6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/10/2021 | 310.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UNIX HIDRAX C-68 OLEO HIDRAULICO BD 20lts. DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003764 | 01/10/2021 | 638.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/10/2021 | 176.95 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº (83) 180-3156, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/10/2021 | 203.19 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº (83) 180-7408, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272021 | 0003749 | 01/10/2021 | 2915.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MESA DE ESCRITORIO EM MDF, UMA ESTANTE EM AÇO COM 06 PATRELEIRAS, UM BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO A UBSF IV, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272021 | 0003750 | 01/10/2021 | 2915.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MESA DE ESCRITORIO EM MDF, UMA ESTANTE EM AÇO COM 06 PATRELEIRAS, UM BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO A UBSF V, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003751 | 01/10/2021 | 2518.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PP 00010/2021 E CTR 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003757 | 01/10/2021 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/10/2021 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/10/2021 | 1000.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DEJULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003761 | 01/10/2021 | 18996.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/10/2021 | 1454.41 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE MULTI VACINAÇÃO DAS UBS E DURANTE O DIA DAS CRIANÇAS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/10/2021 | 150.00 | 00000739951424 | ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/10/2021 | 150.00 | 00014049233495 | JEFFERSON KEVYLLENN DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/10/2021 | 100.00 | 00005493850451 | CICERO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/10/2021 | 1080.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 04/10/2021 | 410.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO RECICLAGEM DE TONNER DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003780 | 04/10/2021 | 2151.84 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003781 | 04/10/2021 | 3119.67 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 04/10/2021 | 1100.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00032430434415 | MANOEL JUSTINO GUERRA | IMPORTE RELATIVO A ATIVIDADE IMOBILIARIA DE IMOVEL PROPRIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EVENTUAL, E ESPECIFICA NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003787 | 04/10/2021 | 37725.68 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/08/2021 A 24/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/10/2021 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM DE TONNER HP85A E HP83A, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003772 | 04/10/2021 | 2000.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003773 | 04/10/2021 | 226.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/10/2021 | 770.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIOS MEDICINAL PPU, OXIGENIO MEDICINAL ONU) DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL,COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 04/10/2021 | 450.00 | 37508359000184 | ISMAEL HENRIQUE COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE INSULFILM (PELICULA), NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 04/10/2021 | 65.00 | 00078011116487 | LAURILÚCIA MARIA VALENTIN. | IMPORTE RELATIVO A CONCEÇÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GURJÃO-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM COMEMORAÇÃO AO 31 ANOS DO ECA, COM TEMA " AVANÇOS E DESAFIOS", REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/10/2021 | 65.00 | 37483350000166 | DANIEL JOSE GERALDO | IMPORTE RELATIVO A CONCEÇÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GURJÃO-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM COMEMORAÇÃO AO 31 ANOS DO ECA, COM TEMA " AVANÇOS E DESAFIOS", REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 04/10/2021 | 65.00 | 00005226928424 | ALANE LUCIANE BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A CONCEÇÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GURJÃO-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM COMEMORAÇÃO AO 31 ANOS DO ECA, COM TEMA " AVANÇOS E DESAFIOS", REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/10/2021 | 65.00 | 00008338675474 | KENIA ANNE SIMPLICIO RIBEIRO DE LACERDA | IMPORTE RELATIVO A CONCEÇÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GURJÃO-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM COMEMORAÇÃO AO 31 ANOS DO ECA, COM TEMA " AVANÇOS E DESAFIOS", REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 04/10/2021 | 2620.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: PLACAS:OGD-6939, NQE-4231, QFK-4B66, QSF-2309, RLS-2H69, , TRATOR VALTRA-A-850 PA CARREGADEIRAHL 740PS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/10/2021 | 100.00 | 00005566302467 | LUCIENE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/10/2021 | 250.00 | 00010393940438 | SUELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/10/2021 | 150.00 | 00005075237410 | IRANETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/10/2021 | 150.00 | 00070111182417 | JANAÍNA JUSTINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/10/2021 | 150.00 | 00011416554467 | ISABELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO P/ AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/10/2021 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000118, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/10/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000118, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 05/10/2021 | 300.00 | 36114177000166 | VM PONTO SERVIÇOS | IMPORTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE INFORMATICA, NA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE NO RELOGIO DE PONTO BIIMETRICO DESTA ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/10/2021 | 94.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/10/2021 | 16.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/10/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/10/2021 | 300.00 | 00070894306421 | ALICE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO AGRUPAMENTO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO JACARÉ, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/10/2021 | 1786.00 | 00004761303441 | CLEITON ALVES DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERACIONAIS DE MOTONIVELADORA, NA PROMOÇÃO DAS POLITICAS PUBLICAS PARA IGUALDADE NO ACESSO A OPORTUNIDADES DE DESENVOL. DAS COMUNIDADES RURAIS, EM ENCONTRO DAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, UMA VEZ QUE IRA AUXIL. NA REC. E MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 05/10/2021 | 477.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/10/2021 | 1245.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA INTERNA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 05/10/2021 | 894.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/10/2021 | 953.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/10/2021 | 596.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/10/2021 | 596.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/10/2021 | 1071.43 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORÁRIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/10/2021 | 1071.43 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDÁRIA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUMBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO, DURANTE MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/10/2021 | 1245.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA PARA EVITAR A INERCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVES DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICASDE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/10/2021 | 1245.00 | 00070111671450 | RAMIRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSESSÓRIOS JUNTO AS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS TRATOR DE PNEUS, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, EM PRIMEIRO NÍVEL, EM CONTROLE DO PAINEL DE COMANDOS, INSTRUMENTOS E CONFERÊNCIA DOS RUÍDOS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, MANIFESTANDO ATENÇÃO DIFUSA E ATENTA PARA INTEMPÉRIES, PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/10/2021 | 1245.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL NO DESOBSTRUIMENTO DE CONDUTORES SUBTERRÂNEO PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E DOS DETRITOS, INSTALADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONOGRAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS,MATERIAL E FERRAMENTAS DE SERVENTIA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/10/2021 | 1245.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/10/2021 | 1245.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, EM ÁREAS DETERMINADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003820 | 05/10/2021 | 3845.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/10/2021 | 480.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 05/10/2021 | 300.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PORTADOR EM AMPARO AS ATIVIDADES DE POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE, TAIS COMO AS AÇÕES E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS QUE VISAM MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO COMO UM TODO, ISSO INCLUI TANTO AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, COMO PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 06/10/2021 | 100.00 | 00008789361490 | MARIA ARAÚJO PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 06/10/2021 | 150.00 | 00006873528439 | MARILEIDE DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 06/10/2021 | 100.00 | 00008442507400 | IVANEIDE BEZERRA SERPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 06/10/2021 | 100.00 | 00007828841485 | NEUZA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 06/10/2021 | 100.00 | 00001962476405 | SEVERINA DE ARRUDA BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 06/10/2021 | 150.00 | 00006457889450 | MARIA SIMONE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 06/10/2021 | 150.00 | 00091041490410 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 06/10/2021 | 150.00 | 00009820154456 | IRACILDA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 06/10/2021 | 150.00 | 00006459783454 | MARIA BETANIA VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 06/10/2021 | 150.00 | 00004789272400 | JOSINALDO VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 06/10/2021 | 150.00 | 00064597520449 | JOSÉ CELESTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 06/10/2021 | 150.00 | 00004391095408 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 06/10/2021 | 150.00 | 00007502635475 | VALDILENE ALVINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 06/10/2021 | 100.00 | 00001714118460 | EDIONE CÍCERO BRASILIANO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 06/10/2021 | 5.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE FEP, EFETUADO NO DIA 04/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 06/10/2021 | 60.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 06/10/2021 | 4000.00 | 18766978000124 | AP- SERVIÇOS E CONSULTORIA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, (SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO, E TRANSMISSÃO DE DADOS, ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS), AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003845 | 06/10/2021 | 7000.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 06/10/2021 | 4000.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 06/10/2021 | 800.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC) E SERVIÇO DE EMAIL CORPORATIVO DA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/10/2021 | 520.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO JUNTO, EM OPERAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003838 | 06/10/2021 | 2280.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-4993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003839 | 06/10/2021 | 390.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REBOQUE REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-4993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 06/10/2021 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NOS SISTEMAS SIMEC, SIGPC - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 06/10/2021 | 230.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OET-4176, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 06/10/2021 | 530.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENSAIO, SERVIÇOS METROLOGIGO DE SELAGEM, INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, LIMPEZA COMPLETA, E MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OET-4176, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 06/10/2021 | 150.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE EDITAIS ESTADUAL (LEI ALDIR BRANC), REALIZADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 06/10/2021 | 250.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPART. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE ANUNCIO ATRAVES DE CARRO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBL AMADOR E FUTSAL, REALIZADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003840 | 06/10/2021 | 960.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFM-5663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003841 | 06/10/2021 | 1320.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFM-5993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003842 | 06/10/2021 | 2400.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFO-7113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003843 | 06/10/2021 | 2280.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003850 | 06/10/2021 | 820.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R14, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 06/10/2021 | 950.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO EM RELAÇÃO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA CONTRA COVID-19, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 07/10/2021 | 100.00 | 00071371827478 | MANOEL ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/10/2021 | 100.00 | 00070739798448 | AMANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/10/2021 | 150.00 | 00005276472416 | MARIA INEZ FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 07/10/2021 | 100.00 | 00008041454402 | MARIA APARECIDA ESCOLÁSTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 07/10/2021 | 100.00 | 00057913447400 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 07/10/2021 | 150.00 | 00014078038409 | GESSICA RAYSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 07/10/2021 | 100.00 | 00008271537407 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 07/10/2021 | 100.00 | 00004242663420 | SANDRO VICENTE FELICIANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 07/10/2021 | 100.00 | 00009069826429 | JACENILDA GEORGIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 07/10/2021 | 150.00 | 00009028599436 | EDIVANIA BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ENCANADA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 07/10/2021 | 150.00 | 00007521035470 | DALVANIRA MARIANO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 07/10/2021 | 150.00 | 00010353923486 | MARIA IZABEL DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 07/10/2021 | 150.00 | 00010249449480 | EDIVANIA DOS RAMOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 07/10/2021 | 100.00 | 00078860040434 | LUZINEIDE VIDINHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 07/10/2021 | 150.00 | 00005354346428 | SIVANEIDE LEAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 07/10/2021 | 150.00 | 00001596729457 | GABRIELLA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 07/10/2021 | 100.00 | 00012744888427 | VANESSA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 07/10/2021 | 100.00 | 00096450770449 | LAURA ALEXANDRE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 07/10/2021 | 100.00 | 00001379722454 | MARIA JOSÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 07/10/2021 | 100.00 | 00007195277402 | SIDILANE FREIRE DA SILVA SOARES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 07/10/2021 | 100.00 | 00084018437404 | CICERA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 07/10/2021 | 100.00 | 00011811422454 | EDIVANIA DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 07/10/2021 | 100.00 | 00071268734411 | JAILMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/10/2021 | 150.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 07/10/2021 | 150.00 | 00013186129427 | ROBERTA LAYS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 07/10/2021 | 150.00 | 00001813695407 | ROSELINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS DE AGUA ENCANADA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 07/10/2021 | 100.00 | 00003313003460 | MARIA JOSÉ LINS DA SILVA FRANCELINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 07/10/2021 | 150.00 | 00014626954774 | ROSA MARIA DA SILVA PEREIRA DAS NEVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 07/10/2021 | 100.00 | 00009102350408 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 07/10/2021 | 100.00 | 00002209680719 | MARIA DA GLORIA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 07/10/2021 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADES DO PRESENTE E SERVIÇOS DE PRODUTORA DE AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS COM COBERTURA DO CENARIO DEINTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, MORMENTE DO PODER EXECUTIVO E DA COLETIVIDADE PARA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSER E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE TRANSPARENCIA E DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, REF AO MES SETEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003899 | 07/10/2021 | 280.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE), REFEIÇÕES (ALMOÇO COM SISTEMA DE SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003900 | 07/10/2021 | 1161.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA), REFEIÇÕES (ALMOÇO), COM BEBIDAS: SUCOS/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 07/10/2021 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/10/2021 | 1477.00 | 27466889000153 | BEZERRA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 211 (DUZENTOS E ONZE) AGUA MINERAL 20LT, AO VALOR UNITARIO DE R$7,00, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/10/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/10/2021 | 158.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 07/10/2021 | 94.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 07/10/2021 | 812.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais, durante o mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003891 | 07/10/2021 | 4114.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE CAMARA DE AR 1000X20 E PROTRETOR, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 07/10/2021 | 1072.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇAÕ DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 07/10/2021 | 845.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA MESMA, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERV. URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003890 | 07/10/2021 | 960.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/60 R15, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA RLS-2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 07/10/2021 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 10 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003897 | 07/10/2021 | 248.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO COVID-19 (VACINAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003898 | 07/10/2021 | 1427.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS), | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003901 | 07/10/2021 | 1608.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 134 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 07/10/2021 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 07/10/2021 | 1364.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$11,00 (ONZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A A 30/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/10/2021 | 744.93 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS (PIRULITOS, BALAS, PIPOCAS, SALGADINHOS), PARA A DISTRIUIÇÃO COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 08/10/2021 | 114.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 08/10/2021 | 104.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 08/10/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 08/10/2021 | 27241.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60 RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 08/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/10/2021 | 6356.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE FPM, EFETUADO NO DIA 08/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/10/2021 | 22.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE I.T.R., EFETUADO NO DIA 08/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/10/2021 | 26.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE C.I.D.E., EFETUADO NO DIA 08/10/2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/10/2021 | 3531.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000714-23.2015.8.15.0201 ID 081230000007194666, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/10/2021 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,S/N PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/10/2021 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/10/2021 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PREFEITO HONORIO VALERIANO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 08/10/2021 | 1392.56 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO SALVADOR GONÇALVES BORBA, DESTINADO A OFICINA DO TURISMO DE EDITAIS ESTADUAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 08/10/2021 | 2175.00 | 07037571000140 | PPA PAISAGISMO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MUDA DE GRAMA TIPO ESMERALDA, DESTINADO A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADO DE FUTEBOL MUNICIPAL, COORDENATO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/10/2021 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/10/2021 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/10/2021 | 550.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUINCIONAMENTO DA EMER. JOSEFA CORREIA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/10/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUT. DE TRANPORTES | IMPORTE RELATIVO AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, REALIZADO NO DIA 26/06/2018, APLICADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFQ-8337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 08/10/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUT. DE TRANPORTES | IMPORTE RELATIVO AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, REALIZADO NO DIA 02/09/2018, APLICADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFQ-8337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/10/2021 | 700.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO, SENDO O PSF V (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/10/2021 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 08/10/2021 | 586.94 | 00394494011766 | DPRF - DEPART. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, REALIZADO NO DIA 08/10/2021, APLICADO AO VEICULO DE PLACA OFG-9398-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/10/2021 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO (FARMACIA BASICA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 08/10/2021 | 201.10 | 00005250508413 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 08/10/2021 | 1000.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/10/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000119, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/10/2021 | 124.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 13/10/2021 | 150.00 | 00070894306421 | ALICE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 13/10/2021 | 100.00 | 00070112031412 | SIMONE LOPES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS A MESMA MEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 13/10/2021 | 100.00 | 00003963083417 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 13/10/2021 | 150.00 | 00007394428486 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 13/10/2021 | 100.00 | 00009268797402 | LEANDRA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/10/2021 | 150.00 | 00012625352477 | EDJANE DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 13/10/2021 | 100.00 | 00008528836410 | MARIZETE VIDAL DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 13/10/2021 | 100.00 | 00001808207459 | ELIANE DA SILVA E SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/10/2021 | 148.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 13/10/2021 | 3.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA - 180-3304 - NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 13/10/2021 | 812.70 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP NA COR BRANCA COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADO A EQUIPE DOA SEMEDI PARA UTILIZAÇÃO NO INTEGRA PARAIBA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 13/10/2021 | 93.18 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/10/2021 | 11095.89 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, 005692/00066, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, NA C/C 8.549-9 ICMS, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003938 | 13/10/2021 | 30568.96 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/08/2021 A 24/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/10/2021 | 4400.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA, INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 13/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA ENCANADA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 13/10/2021 | 93.18 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1045, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/10/2021 | 2305.80 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP NA COR BRANCA COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADO AS EQUIPES DE VACINAÇÃO DO DIA - D - E DO COVID, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/10/2021 | 2872.80 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP NA COR BRANCA COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADO AS EQUIPES DO OUTUBRO ROSA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 13/10/2021 | 2170.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA, INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 13/10/2021 | 2030.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE: SITIO JACARE (IDA E VOLTA), CONFORME DEPENDER DA NECESSIDADE DE URGENCIA DOS CIDADÃOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 13/10/2021 | 1470.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 13/10/2021 | 100.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA (BOBINA IMPRESSAO BVDR), DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/10/2021 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/10/2021 | 100.00 | 00010262279410 | JULIANA GUERRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 14/10/2021 | 150.00 | 00070354032488 | RAFAEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/10/2021 | 150.00 | 00007980085477 | GIRLANE DA SILVA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/10/2021 | 150.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/10/2021 | 100.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/10/2021 | 100.00 | 00011718959419 | JOSILENE BARBOZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/10/2021 | 150.00 | 00001255140429 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/10/2021 | 100.00 | 00004303286486 | JOSIRENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/10/2021 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 14/10/2021 | 100.00 | 00005031063483 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 14/10/2021 | 100.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 14/10/2021 | 150.00 | 00012620780403 | MACILENE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/10/2021 | 100.00 | 00014240721407 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/10/2021 | 100.00 | 00006696094474 | ADRIANA VIRGINIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 14/10/2021 | 150.00 | 00071268652440 | INGRID GONÇALVES CANTILIANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/10/2021 | 100.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/10/2021 | 150.00 | 00092905595434 | MARIA ANA DA CONCEIÇÃO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/10/2021 | 150.00 | 00011916515410 | ALINE VIEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/10/2021 | 100.00 | 00087265680472 | IVONE ESCOLÁSTICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/10/2021 | 100.00 | 00007491184405 | GENILDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/10/2021 | 100.00 | 00010051389401 | JACILENE BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/10/2021 | 100.00 | 00006284199457 | RISOMAR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 14/10/2021 | 100.00 | 00001597121495 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 14/10/2021 | 100.00 | 00071763190498 | VANESSA SEVERIANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 14/10/2021 | 150.00 | 00070111312485 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 14/10/2021 | 100.00 | 00004259140469 | MARCILENE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 14/10/2021 | 150.00 | 00001597047406 | PANMELA CHRYS DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 14/10/2021 | 100.00 | 00005562596458 | ROSILEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 14/10/2021 | 100.00 | 00021968713468 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 14/10/2021 | 100.00 | 00002953073400 | ANGELA SELMA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/10/2021 | 100.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 14/10/2021 | 100.00 | 00000011674482 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 14/10/2021 | 100.00 | 00010771792433 | KARINA DE ANDRADE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 14/10/2021 | 150.00 | 00014890279474 | JESSICA SEVERIANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 14/10/2021 | 100.00 | 00003619361410 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 14/10/2021 | 100.00 | 00009425072400 | JESSICA COSTA LUNA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 14/10/2021 | 100.00 | 00005464395431 | EDILEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/10/2021 | 150.00 | 00005423895413 | ANTÔNIA MARTINS DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ENCANADA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/10/2021 | 100.00 | 00009205150452 | ANA ROBERTA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/10/2021 | 100.00 | 00006465460408 | LAECIO ALVES DE FRANÇA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 14/10/2021 | 100.00 | 00070390627470 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 14/10/2021 | 150.00 | 00011655590480 | VALERIA VALENTE DA SILVA MOUZINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 14/10/2021 | 150.00 | 00011768712425 | DENIZE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 14/10/2021 | 115.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004005 | 14/10/2021 | 2074.84 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004006 | 14/10/2021 | 1811.80 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004007 | 14/10/2021 | 984.43 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004008 | 14/10/2021 | 2273.43 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/10/2021 | 1820.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 130 BOLSAS PERSONALIZADAS COM FRASES DE MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADAS A TODOS OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004004 | 14/10/2021 | 385.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004009 | 14/10/2021 | 437.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 15/10/2021 | 138.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004013 | 15/10/2021 | 2330.70 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 15/10/2021 | 7900.00 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 15/10/2021 | 3120.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE POR OITO DIAS (V. UNITARIO DIARIA R$ 390,00), PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 15/10/2021 | 5520.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 40 (QUARENTA), HORAS MAQUINAS DE RETRO ESCAVADEIRA, (V. UNITARIO DIARIA R$ 138,00), PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004014 | 15/10/2021 | 3216.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004015 | 15/10/2021 | 255.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004016 | 15/10/2021 | 8939.53 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004020 | 15/10/2021 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 15/10/2021 | 200.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000 (DOIS MIL), CARTÕES DE VACINAÇÃO ANIMAL, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/10/2021 | 124.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/10/2021 | 2770.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UNIGEROL, LUBRAX, UNIGEROL 20lts. DESTINADO AO CAMINHÃO BASCULHANTE (PIPA), DE PLACA OGD-3939, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/10/2021 | 730.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENSAIO, SERVIÇOS METROLOGIGO DE SELAGEM, INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, LIMPEZA COMPLETA, E MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGB-0439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/10/2021 | 490.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB-0439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/10/2021 | 600.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004026 | 18/10/2021 | 330.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004027 | 18/10/2021 | 933.25 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004028 | 18/10/2021 | 810.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/10/2021 | 950.00 | 00008191072475 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PULA PULA, TENDAS E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS, EM COMEMORAÇÃO NA SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/10/2021 | 100.00 | 00092981844415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/10/2021 | 150.00 | 00001097864405 | POLIANA BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/10/2021 | 150.00 | 00071268826456 | MAYARA DASILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/10/2021 | 150.00 | 00004955920489 | LUCIA HELENA FERNANDES MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/10/2021 | 150.00 | 00002547549450 | ANA PAULA DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/10/2021 | 150.00 | 00007247732407 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/10/2021 | 150.00 | 00008312513442 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/10/2021 | 150.00 | 00070111794455 | JEFFERSSON DA COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/10/2021 | 150.00 | 00005188933403 | MARIA ADRIANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/10/2021 | 100.00 | 00003672225401 | ROSENILDA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/10/2021 | 100.00 | 00008669108402 | ANA CORDEL DA SILVA OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/10/2021 | 150.00 | 00070111541409 | VANESSA VINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/10/2021 | 100.00 | 00009436153481 | RISONEIDE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/10/2021 | 150.00 | 00009473575483 | JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/10/2021 | 150.00 | 00009351610403 | ANA MARIA ALVES LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/10/2021 | 100.00 | 00007713349405 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/10/2021 | 100.00 | 00009049283497 | LUCILENE DIAS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 19/10/2021 | 150.00 | 00070445007494 | ANALICE DIAS DA SILVA ARAÚJO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/10/2021 | 100.00 | 00006350126424 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/10/2021 | 150.00 | 00070740786466 | JESSICA MORAES CONSTANCIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/10/2021 | 150.00 | 00012729001425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/10/2021 | 150.00 | 00005607539423 | SEVERINA DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/10/2021 | 150.00 | 00007823157470 | MARIA APARECIDA VALDEVINO FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/10/2021 | 150.00 | 00001475753462 | LENILDA CAETANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/10/2021 | 150.00 | 00011058948431 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/10/2021 | 100.00 | 00031293034487 | MARIA DA GUIA DA SILVA E SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/10/2021 | 150.00 | 00011297717414 | LUANA MENDONÇA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 19/10/2021 | 100.00 | 00011824729405 | RAQUEL LIANE MARTINS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 19/10/2021 | 150.00 | 00070111843413 | KELLY LIMA DE LACERDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/10/2021 | 100.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 19/10/2021 | 100.00 | 00092904726420 | JOSEFA LUNA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/10/2021 | 150.00 | 00003873619440 | SEVERINA ARAÚJO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/10/2021 | 150.00 | 00075281635468 | MARIA ODINETE DE ARAÚJO GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/10/2021 | 150.00 | 00008956899797 | MARIA CRISTINA JUVINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 19/10/2021 | 150.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 19/10/2021 | 150.00 | 00011302191438 | EDILÂNIA PRISCILLA FERREIRA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/10/2021 | 100.00 | 00014096028428 | JESSICA MOTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 19/10/2021 | 150.00 | 00007257526451 | NIRLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/10/2021 | 100.00 | 00001166855732 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/10/2021 | 1000.00 | 29182440000199 | ELOIZA SOUTO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) MASCARAS, PARA AÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE AO COVID-19, NO SUAS, PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EPI´S, PARA OS PROFISSIONAIS DO SUAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/10/2021 | 116.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/10/2021 | 22026.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO RATEIO EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62, PROCESSO DE Nº 3781712 ID 081230000007253409, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/10/2021 | 749.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 00006103120158150201 ID 081230000007247409, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004082 | 19/10/2021 | 2903.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: QSI-6D16, QFM-4993, QFK-0616, OGE-2320, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/10/2021 | 400.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA (BICO INJETAVEL DE AGUA), DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL PARA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004081 | 19/10/2021 | 15451.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD--6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004084 | 19/10/2021 | 800.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: QFU-3846, QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004074 | 19/10/2021 | 348.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004075 | 19/10/2021 | 347.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/10/2021 | 104.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA STTP RE02467146, DO VEICULO VAN DE PLACA: OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004083 | 19/10/2021 | 19217.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/10/2021 | 100.00 | 00007815485430 | ADRIANA DA COSTA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005391442400 | ADIVANDRO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005846963455 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS A MESMA MEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/10/2021 | 150.00 | 00070037402498 | MARIA ISABEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ENCANADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/10/2021 | 100.00 | 00001266590447 | JOSÉ ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/10/2021 | 150.00 | 00001750645475 | IZAIAS GONÇALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/10/2021 | 150.00 | 00004208303409 | CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/10/2021 | 100.00 | 00014098825430 | MORGANA SONALY RAIMUNDO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/10/2021 | 100.00 | 00012723162460 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009280870424 | MARIA JULIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/10/2021 | 1226.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE F.P.M. EFETUADO NO DIA 20/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/10/2021 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE I.T.R. EFETUADO NO DIA 20/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/10/2021 | 72.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/10/2021 | 62.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/10/2021 | 17.50 | 41363427000131 | CARTORIO ANDRADE PORTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/10/2021 | 2598.00 | 08995631001252 | ARMAZÉM PARAÍBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHO DE CELULAR (SAMARTPHONE A12 E A22), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/10/2021 | 400.00 | 00009462901481 | GENILSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE PREDIOS VINCULADOS E PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/10/2021 | 51252.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/10/2021 | 472.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/08/2021 A 13/09/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/10/2021 | 102.93 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/10/2021 | 400.00 | 20777114000150 | ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALOCAÇÃO DE DIVISÓRIA EUCATEX, PROPORCIONANDO REARRANJO DE AMBIENTES NA PARTE INTERNA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/10/2021 | 274.00 | 35576925000160 | VANIA MARIA ALVES DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DAS DEMAIS SECRETARIA DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/10/2021 | 3000.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 18.000BTUS 220V, DESTINADO A SALA DE FINANÇAS, LOCALIZADA NO PREDIO SEDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/10/2021 | 565.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, EM HORARIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVES DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM APLICAÇÃO TECNICAS DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, INCLUINDO FERRAMENTAL, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA AVULSA EM CARATER EMERGENCIAL, PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/10/2021 | 1350.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIMOTORS, 20lts. DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/10/2021 | 898.20 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/10/2021 | 300.00 | 00070894306421 | ALICE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO AGRUPAMENTO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO JACARÉ, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/20/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/10/2021 | 2564.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/10/2021 | 8314.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/10/2021 | 67571.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/10/2021 | 19859.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/10/2021 | 66016.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004121 | 20/10/2021 | 1770.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/10/2021 | 640.00 | 00002341153437 | EDIVAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCERNENTES AS AÇÕES DE MONITORAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AOS ORGÃOS EXECUTIVOS DE TRANSITO DURANTE VISTORIA VEICULAR, DE APOIO OPERACIONAL JUTNO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DOS VEICULOS EM PLENO EXERCICIO DESSAS OCUPAÇÕES, COM AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE TRANSPORTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/10/2021 | 220.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCERNENTES AS AÇÕES DE MONITORAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AOS ORGÃOS EXECUTIVOS DE TRANSITO DURANTE VISTORIA VEICULAR, DE APOIO OPERACIONAL JUTNO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DOS VEICULOS EM PLENO EXERCICIO DESSAS OCUPAÇÕES, COM AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE TRANSPORTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/10/2021 | 220.00 | 00003402511401 | REGINALDO GONÇALVES DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCERNENTES AS AÇÕES DE MONITORAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AOS ORGÃOS EXECUTIVOS DE TRANSITO DURANTE VISTORIA VEICULAR, DE APOIO OPERACIONAL JUTNO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DOS VEICULOS EM PLENO EXERCICIO DESSAS OCUPAÇÕES, COM AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE TRANSPORTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/10/2021 | 220.00 | 00008137155473 | MARCIO PEREIRA CAMELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCERNENTES AS AÇÕES DE MONITORAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AOS ORGÃOS EXECUTIVOS DE TRANSITO DURANTE VISTORIA VEICULAR, DE APOIO OPERACIONAL JUTNO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DOS VEICULOS EM PLENO EXERCICIO DESSAS OCUPAÇÕES, COM AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE TRANSPORTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/10/2021 | 1300.00 | 00009887052493 | GIAN CARLOS DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONCERNENTE AS AÇÕES PREDOMINANTES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/10/2021 | 150.00 | 00007212847445 | DANIELE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/10/2021 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/10/2021 | 150.00 | 00008979060475 | LUZINETE DA CONCEIÇÃO FELIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/10/2021 | 150.00 | 00007450618427 | SANTANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 21/10/2021 | 100.00 | 00004358577466 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/10/2021 | 100.00 | 00007747097409 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/10/2021 | 150.00 | 00006103149479 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/10/2021 | 150.00 | 00070740824490 | SIDICLEIDE SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/10/2021 | 100.00 | 00007060633413 | MARIA JOSÉ VALDIVINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/10/2021 | 150.00 | 00009589523455 | ADAMMYS PAULENE NARCISO VALENTE. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/10/2021 | 150.00 | 00001596966408 | LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/10/2021 | 150.00 | 00071501096400 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/10/2021 | 150.00 | 00011258418428 | JACILENE DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/10/2021 | 150.00 | 00001291844465 | VALDELUCIA VALENTE DA SILVA MOUSINHO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 21/10/2021 | 150.00 | 00016090750484 | ANDREZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 21/10/2021 | 150.00 | 00001265280479 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CANTILIANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/10/2021 | 150.00 | 00070111676410 | RENATA DA SILVA PAULINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/10/2021 | 150.00 | 00006129428723 | VALDINETE DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/10/2021 | 150.00 | 00001473724457 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 21/10/2021 | 150.00 | 00001571644466 | ANA RAQUEL ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 21/10/2021 | 150.00 | 00001597188484 | LENILDA DA SILVA MOTA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/10/2021 | 100.00 | 00068637225420 | MARLI LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0004149 | 21/10/2021 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NF ELETRONICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/10/2021 | 900.00 | 00001265358419 | AILTON DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO, COM MATERIAL E FERRAMENTAL INCLUSO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004151 | 21/10/2021 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/10/2021 | 84.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/10/2021 | 1570.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA, MEDINDO 4,00x2,50m. PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO E CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM MADEIRA MEDINDO 1,20X0,80m. PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/10/2021 | 2020.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FUNELARIA, USINAGEM, SOLDA, INVERSÃO DA SESSÃO DE DISCO E PINOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004150 | 21/10/2021 | 102.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/10/2021 | 102.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/10/2021 | 18412.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDO DE APURAÇÃO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/10/2021 | 530.00 | 00009437792780 | EDVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DA COMUNIDADE DO CAJÁ NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/10/2021 | 3200.00 | 00001431694401 | JOSE ROBERTO ANDRADE FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ARQUITETURA (ARQUITETO), VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/10/2021 | 400.21 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/10/2021 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA ENCANADA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/10/2021 | 370.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO (FAIXA REFLETIVA, LAMPADA PINGO, SIRENE, LAMPADA PINGO DÁGUA), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OET-4176, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/10/2021 | 3200.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, NO PERIODO DE 24/09 A 25/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 25/10/2021 | 500.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 25/10/2021 | 4500.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT MODELO VIVACE 1.0 DE PLACA: PVU-6863-MG, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA MESMA, NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/10/2021 | 100.00 | 00071409871495 | MIKAELE DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/10/2021 | 100.00 | 00007535174426 | MARIZETE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/10/2021 | 100.00 | 00031292755415 | MARIA DAS NEVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/10/2021 | 150.00 | 00007441913438 | MARIA AUXILIADORA MERENCIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/10/2021 | 150.00 | 00009611458460 | DANIELE TAVARES SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/10/2021 | 150.00 | 00001266637427 | LUCIANA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/10/2021 | 100.00 | 00003668279446 | MARIA ANUNCIADA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/10/2021 | 100.00 | 00011830716476 | TAIZE MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/10/2021 | 150.00 | 00002351459474 | TEREZA CRISTINA DE VASCONCELOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/10/2021 | 100.00 | 00003039613413 | SILVANEIDE OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/10/2021 | 150.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/10/2021 | 100.00 | 00004100221444 | MANOEL CABRAL DE MORAES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/10/2021 | 150.00 | 00071251355447 | FRANCIELLYA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/10/2021 | 150.00 | 00071371807442 | MARIA NATALIA FERREIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/10/2021 | 100.00 | 00005783620408 | GIVANILDO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/10/2021 | 150.00 | 00011562095447 | JOSUÉ SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/10/2021 | 150.00 | 00071268662402 | ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 26/10/2021 | 100.00 | 00003146775425 | MARIA DAS GRAÇAS DE BRITO SILVA BORBA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/10/2021 | 100.00 | 00007341658460 | ANA MARIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/10/2021 | 150.00 | 00070111675448 | FABIANA DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ENCANADA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/10/2021 | 150.00 | 00071010062484 | GYLHERMERSON BARROS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/10/2021 | 1377.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO SETOR DE MIDIA, COORDENADO ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/10/2021 | 276.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT REF. 4911,CARIMBOS TRODAT REF. 4915 E REPOSIÇÃO DE BORRACHA REF. 4912 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00070151688478 | GENERINO SEVERIANO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PARQUES DE DIVERSÕES, CONTENDO OS BRINQUEDOS ABAIXO DISCRIMINADOS: AGUIA, CORROSSEL, DURANTE OA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021, HO HORÁRIO DE 17hs. AS 19hs. NAS IMEDIAÇÕES DO PARQUE LINEAR, NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/10/2021 | 670.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFH-8329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/10/2021 | 730.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENSAIO, SERVIÇOS METROLOGIGO DE SELAGEM, INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, LIMPEZA COMPLETA, E MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OFH-8329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/10/2021 | 600.00 | 00071855346400 | LUCAS AYRTON DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTONETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/10/2021 | 2180.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 218 (DUZENTOS E DEZOITO) EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - AVENTAL -), NO VALOR UNITARIO DE R$ 10,00 DESTINADOS AO PESSOAL DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004194 | 26/10/2021 | 2038.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/10/2021 | 2160.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/10/2021 | 100.00 | 00005332275420 | MARIA APARECIDA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/10/2021 | 150.00 | 00004991622425 | FABIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/10/2021 | 150.00 | 00001786694409 | MARCIANA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/10/2021 | 250.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/10/2021 | 100.00 | 00011617324469 | JOAO SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/10/2021 | 100.00 | 00009604074482 | ROSEANE BEZERRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/10/2021 | 150.00 | 00011601363435 | JOSILANE ARRUDA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/10/2021 | 100.00 | 00005597572474 | EDNALVA DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS A MESMA MEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/10/2021 | 100.00 | 00009983983494 | VANESSA ALVES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/10/2021 | 100.00 | 00040364378875 | JACILENE CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/10/2021 | 100.00 | 00006415677403 | MARIA JOSÉ BORBA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/10/2021 | 150.00 | 00010176424431 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/10/2021 | 150.00 | 00099094738449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/10/2021 | 100.00 | 00070740134477 | FLAVIA FELIX VIEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 27/10/2021 | 150.00 | 00071268646474 | DAILZA MARTINS SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/10/2021 | 100.00 | 00010672901412 | MARIA DAS NEVES MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/10/2021 | 100.00 | 00032762327822 | CAROLINE ALUIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/10/2021 | 100.00 | 00002644023408 | MARLEIDE CONSTANCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/10/2021 | 100.00 | 00001435897412 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/10/2021 | 100.00 | 00012512172490 | MYRELLA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/10/2021 | 100.00 | 00070740802410 | SUENIA DE ANDRADE MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PIAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/10/2021 | 4476.85 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PIAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/10/2021 | 4709.68 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/10/2021 | 4000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/10/2021 | 958.06 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/10/2021 | 10390.83 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/10/2021 | 100.00 | 00008442506438 | ENIKECIA DA COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/10/2021 | 150.00 | 00006000477414 | IVANEIDE RIBEIRO LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM ENERGISA E CAGEPA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/10/2021 | 150.00 | 00005801957405 | ANGELA MARIA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/10/2021 | 100.00 | 00006236387460 | ROSICLEIDE CARNEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/10/2021 | 150.00 | 00031777291828 | MARIA LUCIA DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/10/2021 | 150.00 | 00001597112402 | SEBASTIÃO FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/10/2021 | 150.00 | 00006896619406 | MARICELIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/10/2021 | 100.00 | 00006417320405 | LINDINALVA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/10/2021 | 150.00 | 00032479336468 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/10/2021 | 150.00 | 00092905633468 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/10/2021 | 150.00 | 00001266615458 | MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/10/2021 | 100.00 | 00008164508462 | RENILZA REGINA GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/10/2021 | 100.00 | 00007013323446 | RELBA RENÊ GOMES DE ANDRADE. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/10/2021 | 150.00 | 00006803584470 | ROBERTA MARTINS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/10/2021 | 100.00 | 00011763377423 | MARIA SUELY DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/10/2021 | 6710.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/10/2021 | 34300.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/10/2021 | 24000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/10/2021 | 10000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/10/2021 | 5900.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/10/2021 | 1764.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/10/2021 | 2.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM NO DIA 27/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/10/2021 | 1351.56 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/10/2021 | 4900.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/10/2021 | 251160.84 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/10/2021 | 7100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/10/2021 | 98814.44 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/10/2021 | 65687.83 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/10/2021 | 33419.35 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/10/2021 | 1326.53 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/10/2021 | 39592.82 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/10/2021 | 30800.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/10/2021 | 1312.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/10/2021 | 9400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/10/2021 | 2012.10 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/10/2021 | 57152.79 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/10/2021 | 58015.89 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/10/2021 | 88460.92 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/10/2021 | 5073.33 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PFEC - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/10/2021 | 1821.67 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/10/2021 | 11000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/10/2021 | 1058.00 | 00008191072475 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CAMA ELASTICA, TIPO PULA PULA, COM MONITORAMENTO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VALORES, CULTURA E TRADIÇÕES DA CELEBRAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/10/2021 | 18790.79 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/10/2021 | 32000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/10/2021 | 6824.12 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/10/2021 | 7590.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/10/2021 | 3140.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/10/2021 | 19216.12 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/10/2021 | 15048.25 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/10/2021 | 1200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/10/2021 | 37845.81 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/10/2021 | 41044.18 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/10/2021 | 10620.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/10/2021 | 7800.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/10/2021 | 6000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/10/2021 | 1200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AG. COMBATE ENDEMIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/10/2021 | 4400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/10/2021 | 150.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/10/2021 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR, E CÂMERAS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004282 | 28/10/2021 | 10355.10 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO 3º TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO - NA RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2021, CONTRATO DE Nº 00086/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/10/2021 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA ENTIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004283 | 28/10/2021 | 1750.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R-17,5 135/133J, E RODA 7-50X16 AÇO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFH-8329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004284 | 28/10/2021 | 1750.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R-17,5 135/133J, E RODA 7-50X16 AÇO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGF-0620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004285 | 28/10/2021 | 1750.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R-17,5 135/133J, E RODA 7-50X16 AÇO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB-0439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/10/2021 | 15.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS (DEPARTAMENTO DE TURISMO), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/10/2021 | 1400.00 | 00005303787443 | LEOZITO DO NASCIMENTO CAVALCANTE. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 4X4mts. DESTINADAS AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA CO-PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NO PERIODO DE 07 A 16/10/2021, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/10/2021 | 235.50 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (SACOLA RECICLADA), DESTINADO A ENTREGA DOS ALIMENTOS DO P.A.A. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/10/2021 | 198.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/10/2021 | 420.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 API CH4 BD 20lts.), DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/10/2021 | 31.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAPACITOR DE FASE DUPLO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/10/2021 | 276.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/4), DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/10/2021 | 1100.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, EXPOSTO AO CONTAGIO DO COVID-19, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/10/2021 | 452.99 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/08/2021 A 23/09/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/10/2021 | 216.77 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 180-7408, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/10/2021 | 221.16 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 180-3156, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO-2021 E BOMBEIRO-2021, DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFF-6789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO-2021 E BOMBEIRO-2021, DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFF-6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO-2021 E BOMBEIRO-2021, DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFF-6769, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/10/2021 | 1467.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000121, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/10/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000443, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/10/2021 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000121, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/10/2021 | 261.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESTONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/10/2021 | 73.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/10/2021 | 517.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/10/2021 | 3634.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM NO DIA 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/10/2021 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº I.T.R. NO DIA 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/10/2021 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE ADO-LC 176/2020 (ADO25), NO DIA 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/10/2021 | 1832.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, DARF/RFB RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 29/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/10/2021 | 108.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, DO VEICULO DE PLACA OGE-2320, RENAVAN: 506516849, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, DO VEICULO DE PLACA OGF-0620, RENAVAN: 514082372, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, DO VEICULO DE PLACA OFH-8329, RENAVAN: 418259240, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/10/2021 | 4373.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEBITO NO DIA 26/10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/10/2021 | 280.47 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO-2021, BOMBEIRO-2021, VISTORIA-2021, DO VEICULO DE PLACA: OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/10/2021 | 23937.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 23/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/10/2021 | 16254.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE (PREDIOS PROPRIOS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA26/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/10/2021 | 330.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021, DO VEICULO DE PLACA: qsm-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE AO DEBITO EFETUATO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 22840-0 F.M.A.S. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DE DOC/TED, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/10/2021 | 750.00 | 29182440000199 | ELOIZA SOUTO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA), MASCARAS PARA O OUTUBRO ROSA, E 150 (CENTO E CINQUENTA), MASCARAS PARA O NOVEMBRO AZUL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/10/2021 | 465.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO-2021 E BOMBEIRO-2021, DO VEICULO DE PLACA QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO-2021 E BOMBEIRO-2021, DO VEICULO DE PLACA: RLS-2H69, RENAVAN: 1250031440, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO-2021 E BOMBEIRO-2021, DO VEICULO DE PLACA: RLS-2F89, RENAVAN: 1250014678, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO-2021 E BOMBEIRO-2021, DO VEICULO DE PLACA: RLS-2I29, RENAVAN: 1250038640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/10/2021 | 594.01 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO-2021 E BOMBEIRO-2021, DO VEICULO DE PLACA: RLS-2F09, RENAVAN: 1250010834, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/10/2021 | 923.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO-2021 E BOMBEIRO-2021, DO VEICULO DE PLACA: RLS-2J69, RENAVAN: 1250042361, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/10/2021 | 461.36 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO-2021 E BOMBEIRO-2021, DO VEICULO DE PLACA: RLS-2J29, RENAVAN: 1250044640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/10/2021 | 328.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO-2021 E BOMBEIRO-2021, DO VEICULO DE PLACA: RLW-8A80, RENAVAN: 1247400147, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/10/2021 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/10/2021 | 8096.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 ICMS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, EFETUADO NO DIA 26/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/11/2021 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 03/11/2021 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/11/2021 | 150.00 | 00005070506498 | EVERALDO JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/11/2021 | 100.00 | 00012228513423 | ELANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/11/2021 | 100.00 | 00009760985470 | MARIA DAS GRAÇAS VIDAL DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/11/2021 | 100.00 | 00001479681431 | MARIA JOSE VIDAL DE ARUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/11/2021 | 100.00 | 00071371827478 | MANOEL ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/11/2021 | 100.00 | 00008528838463 | IEUDA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/11/2021 | 150.00 | 00012760259471 | MARIA APARECIDA SANTOS PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/11/2021 | 150.00 | 00001291838490 | SEVERINA GALDINO DOS SANTOS. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA MEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/11/2021 | 150.00 | 00007911746460 | SEVERINA MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/11/2021 | 616.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/11/2021 | 1100.00 | 40376169000165 | JOSE FRANCISCO ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004351 | 03/11/2021 | 378.75 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/11/2021 | 2015.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO PERIODO DE 01/09 A 15/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004357 | 03/11/2021 | 140.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO MOTO YAMAHA DE PLACA: QFF-6779, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/11/2021 | 70.00 | 21512762000147 | THAMYRYS BRITO DE OLIVEIRA AGRO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE DE SOLO (ANALISE QUIMICA - FERTILIDADE DO SOLO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004361 | 03/11/2021 | 37725.68 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/09/2021 A 24/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/11/2021 | 1100.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004363 | 03/11/2021 | 3696.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004381 | 03/11/2021 | 3588.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO, SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DO SISTEMAS DE MOLAS DIANTEIRA E TRASEIRAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA: OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004382 | 03/11/2021 | 4485.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DE ARREFECIMENTO, SERVIÇO DE CORREÇÃO DE VASAMENTO E FALHAMENTO NO MOTOR, REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE RODAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REVISÃO GERAL DOS FREIOS, DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DEPLACA: OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004350 | 03/11/2021 | 455.75 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004359 | 03/11/2021 | 4870.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4176, OFH-8329, OGB-0439 OGB-2320, OGF-0620, OGG-2395, QFK-0616, QFM-4993, QSJ-5A27, NO PERIODO DE 16 A 31/10/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004375 | 03/11/2021 | 4899.88 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA: OFH-8329, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004376 | 03/11/2021 | 11067.66 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA: QSF-2309, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004377 | 03/11/2021 | 3791.99 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA: OGB-0439, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004378 | 03/11/2021 | 2840.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL: DA SUSPENÇÃO, DA EMBREAGEM, DAS RODAS, DOS FREIOS, DA TRANSMISSÃO, DA SUSPENSÃO, NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB-0439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004379 | 03/11/2021 | 4036.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL: DA SUSPENÇÃO, DA EMBREAGEM, DAS RODAS, DOS FREIOS, DA TRANSMISSÃO, DA SUSPENSÃO, NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFH-8329, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004380 | 03/11/2021 | 4335.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL: DA SUSPENÇÃO, DA EMBREAGEM, DAS RODAS, DOS FREIOS, DA TRANSMISSÃO, DA SUSPENSÃO, NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSF-2309, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004336 | 03/11/2021 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112021 | 0004340 | 03/11/2021 | 5560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004341 | 03/11/2021 | 10576.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004342 | 03/11/2021 | 14.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004343 | 03/11/2021 | 492.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004344 | 03/11/2021 | 13319.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102021 | 0004345 | 03/11/2021 | 3000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | IMPORTE RELATIVO AQUISICAO DE TESTE RAPIDO DE COVID-19 ( 2019 - NCOV) CORONA VIRUS IGG/IGM/RAPID, DESTINADOS PARA O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 00010/2021 E CTR: 00055/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004346 | 03/11/2021 | 108.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A (FARMACIA MUNICIPAL), MEDIANTE AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004347 | 03/11/2021 | 575.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004348 | 03/11/2021 | 519.22 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PISCOTROPICOS, DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004349 | 03/11/2021 | 7140.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/11/2021 | 1000.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DEJULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/11/2021 | 41.53 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/11/2021 | 517.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO (FARMACIA MUNICIPAL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004360 | 03/11/2021 | 20217.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004374 | 03/11/2021 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004358 | 03/11/2021 | 945.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/11/2021 | 1300.00 | 00009887052493 | GIAN CARLOS DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONCERNENTE AS AÇÕES PREDOMINANTES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/11/2021 | 150.00 | 00005894846480 | SUENIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/11/2021 | 100.00 | 00004963214474 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 04/11/2021 | 100.00 | 00001596819448 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 04/11/2021 | 100.00 | 00006355663460 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 04/11/2021 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 04/11/2021 | 150.00 | 00001952629489 | JOÃO BRASIL GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 04/11/2021 | 100.00 | 00017596411460 | DAYANA FELICIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 04/11/2021 | 100.00 | 00021200142721 | JOICE BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/11/2021 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADES DO PRESENTE E SERVIÇOS DE PRODUTORA DE AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS COM COBERTURA DO CENARIO DEINTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, MORMENTE DO PODER EXECUTIVO E DA COLETIVIDADE PARA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSER E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE TRANSPARENCIA E DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO REF AO MES OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004411 | 04/11/2021 | 369.50 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO BROSS DE PLACA OGF-6956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/11/2021 | 179.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/11/2021 | 700.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais, durante o mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/11/2021 | 144.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA EMEF MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/11/2021 | 200.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADOS ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, COM A FINALIDADE DA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLTADA (CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA 2021), PROMOVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004424 | 04/11/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 04/11/2021 | 477.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 04/11/2021 | 1245.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL NO DESOBSTRUIMENTO DE CONDUTORES SUBTERRÂNEO PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E DOS DETRITOS, INSTALADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONOGRAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS,MATERIAL E FERRAMENTAS DE SERVENTIA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 04/11/2021 | 894.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/11/2021 | 596.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/11/2021 | 1245.00 | 00070111671450 | RAMIRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSESSÓRIOS JUNTO AS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS TRATOR DE PNEUS, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, EM PRIMEIRO NÍVEL, EM CONTROLE DO PAINEL DE COMANDOS, INSTRUMENTOS E CONFERÊNCIA DOS RUÍDOS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, MANIFESTANDO ATENÇÃO DIFUSA E ATENTA PARA INTEMPÉRIES, PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/11/2021 | 1245.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA PARA EVITAR A INERCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVES DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICASDE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 04/11/2021 | 1245.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/11/2021 | 596.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/11/2021 | 1071.43 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORÁRIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/11/2021 | 1071.43 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDÁRIA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUMBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO, DURANTE MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/11/2021 | 953.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇAÕ DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/11/2021 | 1245.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, EM ÁREAS DETERMINADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004406 | 04/11/2021 | 17434.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD--6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NO PERIODO DE 16 A 31/10/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0004416 | 04/11/2021 | 9000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA, TANQUE COM CAPACIDADE MINMA DE 8m3º DE AGUA DE PLACA MNH-0894, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004417 | 04/11/2021 | 1900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DOS DENTES DA CONCHA DIANTEIRA DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004418 | 04/11/2021 | 3350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA, SERV. DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, MÃO DE OBRA TROCA DAS MANGUEIRAS DA MAQUINA PESADA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004419 | 04/11/2021 | 1450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FREIO E TRANSMISSÃO NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004420 | 04/11/2021 | 5099.13 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004421 | 04/11/2021 | 5714.05 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA DE PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/11/2021 | 6935.55 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA DE PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/11/2021 | 953.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 04/11/2021 | 1245.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 04/11/2021 | 750.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/11/2021 | 100.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO (PASSEIO CICLISTICO), DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PROMOVIDO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/11/2021 | 100.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO (CONVIDAR OS PAIS PARA LEVAR AS CRIANÇAS PARA UTILIZAREM GRATUITAMENTE PARQUE DE DIVERSÃO), INSTALADO NA CIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004407 | 04/11/2021 | 1648.23 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: OEV-8553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004408 | 04/11/2021 | 1240.50 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004409 | 04/11/2021 | 3747.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO L-200 TRITON DE PLACA: QFQ-8337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004410 | 04/11/2021 | 321.80 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA CG-125 DE PLACA: OGC-7551, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004412 | 04/11/2021 | 3956.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SPRAY TRIPLO PERFECTA II), PARA CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PORTARIA 3008/2020, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272021 | 0004414 | 04/11/2021 | 1150.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIME - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM AÇO MED. 1,90X0,90X0,40 DESTINADO AO UBSF V, COORDENADO POR MEIO DE SACRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272021 | 0004415 | 04/11/2021 | 1150.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIME - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM AÇO MED. 1,90X0,90X0,40 DESTINADO AO UBSF IV, COORDENADO POR MEIO DE SACRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 04/11/2021 | 900.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO EM RELAÇÃO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA CONTRA COVID-19, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 05/11/2021 | 46.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004445 | 05/11/2021 | 937.50 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO HONDA BROSS DE PLACA OGF-6956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 05/11/2021 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 05/11/2021 | 530.00 | 00005303787443 | LEOZITO DO NASCIMENTO CAVALCANTE. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE TENDAS NA ESTRUTURA EXTERNA (PORTÃO DE ENTRADA), DO CEMITERIO MUNICIPAL, DURANTE O FERIADO DE FINADOS, NO DIA 02/11/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 05/11/2021 | 1000.00 | 29739659000146 | JOSÉ VANDUÍ DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CFTV IP QUE FAZ O MONITORAMENTO DA ENTRADA E SAIDA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/11/2021 | 1874.00 | 30882699000121 | PRIME TECH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DESTINADO AS INSTALAÇÕES AREA PUBLICA (PARQUE LINEAR), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 05/11/2021 | 95.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AO LANÇAMENTO DO EDITAL DA LEI ALDIR BLANC, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 05/11/2021 | 1261.54 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 05/11/2021 | 760.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERECIDO DURANTE O EVENTO DO SETEMBRO AMARELO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004438 | 05/11/2021 | 960.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: KFO-7113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004439 | 05/11/2021 | 600.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: OEV-8553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004440 | 05/11/2021 | 487.50 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO L-200 DE PLACA: QFQ-8337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004441 | 05/11/2021 | 1440.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO L-200 DE PLACA: QFQ-8337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004442 | 05/11/2021 | 1125.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO L-200 DE PLACA: QFQ-8337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004443 | 05/11/2021 | 720.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO VW GOLDE PLACA: QFM-5593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004444 | 05/11/2021 | 780.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO VW GOLDE PLACA: QFM-5663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 05/11/2021 | 1430.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERECIDO DURANTE OS EVENTOS RELACIONADOS AO GRUPO (FELIZ IDADE, SCFV, CMAS E DO DIA DAS CRIANÇAS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 08/11/2021 | 100.00 | 00007564233419 | CLÁUDIA SILVA XAVIER PEREIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 08/11/2021 | 150.00 | 00002806492408 | CICERA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 08/11/2021 | 100.00 | 00003158094428 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 08/11/2021 | 150.00 | 00053178068449 | ARNALDO JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 08/11/2021 | 100.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 08/11/2021 | 150.00 | 00009430886401 | SELMA CRISTINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 08/11/2021 | 100.00 | 00008528835448 | IVANEIDE COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/11/2021 | 100.00 | 00006807172427 | MARIA JOSE DA SILVA BORBA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 08/11/2021 | 100.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 08/11/2021 | 150.00 | 00070111298474 | THAIS STEFANY DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/11/2021 | 100.00 | 00001639786465 | MARIA JOELMA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 08/11/2021 | 100.00 | 00013789714429 | ROBERTO FELIPE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/11/2021 | 150.00 | 00008883162404 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/11/2021 | 100.00 | 00011214940480 | ALYNE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/11/2021 | 150.00 | 00012723706400 | VENESSA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 08/11/2021 | 100.00 | 00012588499414 | LETICIA MIKAELLE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 08/11/2021 | 150.00 | 00071268829471 | KARINA FERNANDA ESCOLASTICO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/11/2021 | 100.00 | 00010294403442 | MARIA DAS GRAÇAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/11/2021 | 100.00 | 00005087769454 | ADELIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/11/2021 | 100.00 | 00010558295479 | MÔNICA DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/11/2021 | 100.00 | 00001894636430 | EDVANEA ALVES DA SILVA LINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/11/2021 | 150.00 | 00003859970437 | CREUMA JUVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 08/11/2021 | 100.00 | 00006726279493 | JOSIVANIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/11/2021 | 150.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/11/2021 | 150.00 | 00001291752420 | MANOEL CAMELO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/11/2021 | 100.00 | 00001596728485 | RIVAILDA MARIA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/11/2021 | 150.00 | 00014126860401 | LUCAS CLEITON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA ENCANADA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/11/2021 | 150.00 | 00016645658419 | JOÃO LUCAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004457 | 08/11/2021 | 7000.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 08/11/2021 | 1080.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO RECICLAGEM DE TONNER DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 08/11/2021 | 397.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO RECICLAGEM DE TONNER DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 08/11/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004464 | 08/11/2021 | 692.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE), ALMOÇO, COM BEBIDAS: SUCOS/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 08/11/2021 | 220.00 | 24531768000150 | ALMIR DE FELIX CARVALHO 05940324401 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E DESENTUPIMENTO DE DRENO, EM AR CONDICIONADO DO PREDIO SEDE (SETOR DE TRIBUTOS E CINEMA), DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 08/11/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/11/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 08/11/2021 | 34.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 08/11/2021 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM DE TONNER HP85A E HP83A, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 08/11/2021 | 3790.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GIRANDOLA 1080 E FOGUETE 12X1 DESTINADO A ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, REALIZADO NO CAMPO DE FETEBOL, O PEREIZÃO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004473 | 08/11/2021 | 13471.02 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO BÁSICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO MDO PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004474 | 08/11/2021 | 1938.01 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004475 | 08/11/2021 | 3144.80 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/11/2021 | 898.20 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 08/11/2021 | 1500.00 | 14498464000184 | JOSANIEL FRANCISCO DE ARAUJO MELO 99167794491 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESQUADRIA (VIDROS, ALUMINIOS, FERRAGENS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 08/11/2021 | 50.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO (PASSEIO CICLISTICO), DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROMOVIDO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 0004429 DE 04/11/2021, DIGITADO A MENOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/11/2021 | 330.00 | 24531768000150 | ALMIR DE FELIX CARVALHO 05940324401 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARGA DE GÁS NO SPLIT DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/11/2021 | 1997.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: PLACAS:OGD-6939, NQE-4231, QFK-4B66, QSF-2309, RLS-2H69, , TRATOR VALTRA-A-850 PA CARREGADEIRAHL 740PS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 08/11/2021 | 135.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO RECICLAGEM DE TONNER DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004465 | 08/11/2021 | 1512.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 126 REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/10 A 29/10/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/11/2021 | 1330.00 | 24531768000150 | ALMIR DE FELIX CARVALHO 05940324401 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CARGA DE GAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E TROCA DE CAPACITOR, DESENTUPIMENTO DE DRENO), DE AR CONDICIONADO DE PSF´s, NASF E POLICLINICA, COORDENADO ATRAVE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004471 | 08/11/2021 | 1430.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 130(CENTO E TRINTA) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$11,00 (ONZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 29/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004504 | 08/11/2021 | 450.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM), DETECTOR FETAL (DOPPLER), DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBSF IV - NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004505 | 08/11/2021 | 450.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM), DETECTOR FETAL (DOPPLER), DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBSF I - NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004506 | 08/11/2021 | 450.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM), DETECTOR FETAL (DOPPLER), DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBSF II - NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004507 | 08/11/2021 | 450.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM), DETECTOR FETAL (DOPPLER), DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBSF III - NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004508 | 08/11/2021 | 888.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ESCADA 2 DEGRAIS DE FERRO, FOCO CLINICO COM HALOGENA RB, BALANÇA DIGITAL G TECH, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBSF V - NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004509 | 08/11/2021 | 725.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL DE PESAR BEBES ELP 25BB STANDARD CAP 10 25KG., DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBSF III - NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004510 | 08/11/2021 | 1925.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO COM HALOGENA, BALANÇA DIGITAL DE PESAR BEBES ELP 25BB STANDARD CAP 10 25KG., BALANCA DIGITAL G TECH MODELO GLASS 10 L:53200, ESCADA 2 DEGRAIS DE FERRO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBSF IV - NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004511 | 08/11/2021 | 6100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A (FARMACIA MUNICIPAL), MEDIANTE AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/11/2021 | 100.00 | 00014514595489 | JOSE FELIPE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/11/2021 | 150.00 | 00070849103444 | ANA RAQUEL DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/11/2021 | 10.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/11/2021 | 94.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/11/2021 | 4000.00 | 18766978000124 | AP- SERVIÇOS E CONSULTORIA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, (SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO, E TRANSMISSÃO DE DADOS, ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS), AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/11/2021 | 4000.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/11/2021 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004523 | 09/11/2021 | 1279.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/11/2021 | 1701.00 | 27466889000153 | BEZERRA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 243 (DUZENTOS E QUARENTA E TRES) AGUA MINERAL 20LT, AO VALOR UNITARIO DE R$7,00, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004539 | 09/11/2021 | 565.05 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/11/2021 | 1780.00 | 00093152787472 | IVO GONÇALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PEDREIROS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/11/2021 | 1770.00 | 00002412019428 | ANTÔNIO HILDEBRANDO DE ANDRADE. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004524 | 09/11/2021 | 3114.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004525 | 09/11/2021 | 1220.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004526 | 09/11/2021 | 5665.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004527 | 09/11/2021 | 9712.70 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/11/2021 | 850.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A VISITA TECNICA COM LIMPEZA QUIMICA EM UM DESSALINIZADOR, PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DENOMINADA JACARÉ, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004535 | 09/11/2021 | 29529.48 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/09/2021 A 24/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO DA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/11/2021 | 14400.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) KIT PSICOMOTOR INTERATIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/11/2021 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/11/2021 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 10 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/11/2021 | 300.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PORTADOR EM AMPARO AS ATIVIDADES DE POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE, TAIS COMO AS AÇÕES E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS QUE VISAM MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO COMO UM TODO, ISSO INCLUI TANTO AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, COMO PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272021 | 0004529 | 09/11/2021 | 3882.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRA TIPO LONGARINA 4 LUGARES ESTOFADA DESTINADO A UBSF IV, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272021 | 0004530 | 09/11/2021 | 2588.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRA TIPO LONGARINA 4 LUGARES ESTOFADA DESTINADO A UBSF V, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/11/2021 | 1600.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA EM OCASIÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004532 | 09/11/2021 | 1829.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 159 (CENTO E VINTE E NOVE), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, (FINAIS DE SEMANA EFERIADOS), | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004533 | 09/11/2021 | 780.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NA VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004534 | 09/11/2021 | 780.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE AO COVID-19 (VACINAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004537 | 09/11/2021 | 331.20 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA POLICLINICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004538 | 09/11/2021 | 496.25 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA POLICLINICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/11/2021 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/11/2021 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,S/N PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004582 | 10/11/2021 | 10800.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIA E CAPACITAÇÕES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE VAGAS TEMPORARIAS NO QUADRO DE PESSOAL DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/11/2021 | 800.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC) E SERVIÇO DE EMAIL CORPORATIVO DA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/11/2021 | 27245.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60 RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 10/11/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/11/2021 | 9692.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE 4262-5 FPM, NO DIA 10/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/11/2021 | 0.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NA CONTA CORRENTE I.T.R. NO DIA 10/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/11/2021 | 125.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/11/2021 | 66.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/11/2021 | 22026.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO RATEIO EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62, PROCESSO DE Nº 3781712 ID 081230000007346920, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/11/2021 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/11/2021 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/11/2021 | 550.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUINCIONAMENTO DA EMER. JOSEFA CORREIA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/11/2021 | 700.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO, SENDO O PSF V (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/11/2021 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/11/2021 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PREFEITO HONORIO VALERIANO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/11/2021 | 4400.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA, INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/11/2021 | 3000.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ORÇAMENTARIOS PARA AS REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS ESCOLAS (BEM VINDO ALVES DA SILVA, ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA E JOSE BARBOSA DE MEDEIROS, COMO TAMBEM NA ELAB. DE PROJ. ORÇAM. P/CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIF. NA PREST. DE SERV. DE ENGENHANRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/11/2021 | 146.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/11/2021 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO (FARMACIA BASICA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/11/2021 | 2100.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE: SITIO JACARE (IDA E VOLTA), CONFORME DEPENDER DA NECESSIDADE DE URGENCIA DOS CIDADÃOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/11/2021 | 2030.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA, INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/11/2021 | 1260.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/11/2021 | 5582.50 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO - E PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/11/2021 | 1000.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/11/2021 | 100.00 | 00012060910455 | ANTONIO MEDEIROS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/11/2021 | 150.00 | 00005451533440 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/11/2021 | 150.00 | 00009473573430 | DENILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/11/2021 | 150.00 | 00008359973407 | SEVERINO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/11/2021 | 150.00 | 00009427962410 | RUTY MACIANA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/11/2021 | 100.00 | 00010045381461 | MARIA RAYANE ARAÚJO CRUZ. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/11/2021 | 100.00 | 00001596738448 | MARILAN CLEIDE DA SILVA MOTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/11/2021 | 100.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/11/2021 | 100.00 | 00004358561462 | RITA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/11/2021 | 100.00 | 00006110732427 | LUCIDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/11/2021 | 150.00 | 00089287029415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/11/2021 | 150.00 | 00009037443419 | IRANILDA COSTA ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/11/2021 | 100.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/11/2021 | 100.00 | 00008031571422 | CRISTIANO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/11/2021 | 100.00 | 00001596079495 | ANTONIO CARLOS GALDINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/11/2021 | 100.00 | 00043985741824 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOZA DA SILVA BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/11/2021 | 150.00 | 00070099071452 | TASSIANA CRISTINA BATISTA DE AMURIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/11/2021 | 73.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/11/2021 | 40.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004631 | 11/11/2021 | 2461.50 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00007573462433 | JOSE ROBERTO MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE MAÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO (LIMPEZA E PINTURA), DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE MAÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO (LIMPEZA E PINTURA), DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/11/2021 | 450.00 | 00010594936403 | SIBERGUE LEAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE MAÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO (LIMPEZA E PINTURA), DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/11/2021 | 680.00 | 00004036055470 | JURANDI FERREIRA DAS CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBA DA COMUNICADE SITIO MELANCIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 11/11/2021 | 2150.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE TRES BASES PARA COLOCAÇÃO DE CAIXA DÁGUA E TRES BASES DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CONTADOR DE ENERGIA ELETRICA NA COMUNIDADE SERRA VELHA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/11/2021 | 600.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E APLICAÇÃO DE PALMEIRAS NO PREDIO POLICLINICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM APLICAÇÃO TECNICAS DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, INCLUINDO FERRAMENTAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/11/2021 | 700.00 | 00005937061454 | SIVONALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE MAÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO (PINTURA), DO PREDIO SEDE E POLICLINICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00015585438484 | DANILO SOARES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE MAÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO (LIMPEZA E PINTURA), DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/11/2021 | 468.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO JUNTO, EM OPERAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004625 | 11/11/2021 | 3455.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004626 | 11/11/2021 | 2443.70 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004627 | 11/11/2021 | 2358.90 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004628 | 11/11/2021 | 3643.32 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004629 | 11/11/2021 | 1185.63 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004630 | 11/11/2021 | 1564.25 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/11/2021 | 800.00 | 14498464000184 | JOSANIEL FRANCISCO DE ARAUJO MELO 99167794491 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS DE PREDIOS PUBLICOS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/11/2021 | 2100.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA DAJ-1779, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO SITIO MELANCIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE E VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 11/11/2021 | 100.86 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/11/2021 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NOS SISTEMAS SIMEC, SIGPC - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004633 | 11/11/2021 | 5566.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004634 | 11/11/2021 | 246.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO MDO PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004635 | 11/11/2021 | 285.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE SEM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004636 | 11/11/2021 | 5566.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004637 | 11/11/2021 | 246.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO MDO PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004638 | 11/11/2021 | 285.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004639 | 11/11/2021 | 70.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA (ACEROLA, MANGA E GRAVIOLA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO E.J.A. - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO MDO PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004640 | 11/11/2021 | 63.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA (ACEROLA, MANGA E GRAVIOLA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004641 | 11/11/2021 | 896.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA (ACEROLA, MANGA E GRAVIOLA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICA, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/11/2021 | 101.42 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1045, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/11/2021 | 1750.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO MICRO-ONIBUS, À CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES HEMODIALISE E FISIOTERAPIA,COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/11/2021 | 100.00 | 00013901811460 | AURILIANE CAROL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/11/2021 | 100.00 | 00006354450420 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/11/2021 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/11/2021 | 100.00 | 00002697283412 | VERÔNICA MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/11/2021 | 150.00 | 00012042707406 | JESIANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/11/2021 | 100.00 | 00001266601406 | ADILZA MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/11/2021 | 150.00 | 00070622062450 | ANNY RAYSSA DO DESTERRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/11/2021 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/11/2021 | 100.00 | 00022535756404 | MARIA DE LOURDES LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/11/2021 | 100.00 | 00032430477491 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/11/2021 | 100.00 | 00002627267426 | ADENILDE MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 11/11/2021 | 100.00 | 00091102472468 | ZULEIDE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/11/2021 | 150.00 | 00060367768453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPSAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/11/2021 | 150.00 | 00006597824482 | IONE LOPES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/11/2021 | 100.00 | 00015455370464 | RITA DE CASSIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/11/2021 | 100.00 | 00003493779445 | MARIA APARECIDA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/11/2021 | 150.00 | 00010289004497 | EVANDRA MYLENNA DE LIRA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/11/2021 | 100.00 | 00003341545450 | EVANDRA MARIA DE LIRA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/11/2021 | 150.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/11/2021 | 100.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/11/2021 | 150.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/11/2021 | 100.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/11/2021 | 150.00 | 00007883731459 | CICERO GONÇALVES DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESA COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/11/2021 | 150.00 | 00011108941478 | ELENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/11/2021 | 150.00 | 00013060743479 | MARCELI ANTONIA DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/11/2021 | 62.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004643 | 12/11/2021 | 6198.30 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004644 | 12/11/2021 | 6246.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004645 | 12/11/2021 | 834.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004646 | 12/11/2021 | 10.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004647 | 12/11/2021 | 20203.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 16/11/2021 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 16/11/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 16/11/2021 | 505.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004656 | 16/11/2021 | 2461.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2021, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB PARA: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004655 | 16/11/2021 | 3589.40 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2021, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB PARA: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004658 | 16/11/2021 | 3286.96 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EVENTO JORNADA PEDAGOGICA), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004697 | 16/11/2021 | 1800.80 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU TRA 750-16, DESTIINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 16/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB20210410363, (REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 16/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB20210410349, (REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 16/11/2021 | 7900.00 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004694 | 16/11/2021 | 290.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 24, DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004695 | 16/11/2021 | 7133.47 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA: NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004696 | 16/11/2021 | 820.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004654 | 16/11/2021 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004657 | 16/11/2021 | 3009.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2021, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB PARA: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004693 | 16/11/2021 | 746.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004698 | 16/11/2021 | 4035.18 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004699 | 16/11/2021 | 480.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA BROSS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 16/11/2021 | 100.00 | 00005527274407 | LUZINETE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/11/2021 | 150.00 | 00013397615488 | JOSEANE DA SILVA FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/11/2021 | 150.00 | 00008961045407 | MARIA DE FÁTIMA MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 16/11/2021 | 100.00 | 00087260743468 | MARIA DE FÁTIMA BORBA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 16/11/2021 | 100.00 | 00087383071468 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/11/2021 | 150.00 | 00007247732407 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 16/11/2021 | 100.00 | 00014199349456 | DANIELE FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 16/11/2021 | 150.00 | 00010967452406 | NUBIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 16/11/2021 | 150.00 | 00007289721403 | NALDETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 16/11/2021 | 150.00 | 00006544468495 | MARIA REJANE PEREIRA DE ARAÚJO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/11/2021 | 150.00 | 00013615804457 | LUCIMARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ENCANADA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 16/11/2021 | 100.00 | 00010257143424 | ANTÔNIO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 16/11/2021 | 150.00 | 00071649135440 | TAYNAR VICTORIA BATISTA DE AMURIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 16/11/2021 | 100.00 | 00001986836428 | MARIA DO CARMO PEREIRA MONTEIRO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 16/11/2021 | 100.00 | 00006949294417 | ADEILMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 16/11/2021 | 150.00 | 00008633394766 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/11/2021 | 100.00 | 00005287037490 | ROSELI PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 16/11/2021 | 150.00 | 00006149889424 | MARIA DA PAZ DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/11/2021 | 100.00 | 00001596997460 | MARIA LUCIA ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/11/2021 | 100.00 | 00006883612424 | MARLENE FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/11/2021 | 150.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 16/11/2021 | 150.00 | 00006962161409 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 16/11/2021 | 150.00 | 00006962160437 | MACILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 16/11/2021 | 150.00 | 00008312513442 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/11/2021 | 100.00 | 00008986990458 | IVANETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/11/2021 | 150.00 | 00070111649447 | THAMYRES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/11/2021 | 100.00 | 00011099931452 | MARIA EDUARDA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/11/2021 | 150.00 | 00004971987460 | MARLY BATISTA CHEQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/11/2021 | 100.00 | 00011568781440 | MARQUELINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/11/2021 | 150.00 | 00040492524491 | JOSE FELICIANO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/11/2021 | 150.00 | 00001326060465 | JOSE RODRIGO DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/11/2021 | 100.00 | 00071268719455 | EDNA ESCOLASTICO FERREIRA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/11/2021 | 150.00 | 00015525114488 | MILEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/11/2021 | 100.00 | 00070211452416 | AMANDA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 17/11/2021 | 986.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000121, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 17/11/2021 | 1089.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000125, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004716 | 17/11/2021 | 76.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO MOTO YAMAHA DE PLACA: QFF-6779, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 17/11/2021 | 905.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL RELATIVO A DIFERENÇA DE GFIP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 17/11/2021 | 434.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL RELATIVO A DIFERENÇA DE GFIP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 17/11/2021 | 1004.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL RELATIVO A DIFERENÇA DE GFIP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 17/11/2021 | 1623.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL RELATIVO A DIFERENÇA DE GFIP, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 17/11/2021 | 1328.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE ALVARÁ, E/OU HABITE-SE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2021 VENCIMENTO 10/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 17/11/2021 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 17/11/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004715 | 17/11/2021 | 18422.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD--6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004731 | 17/11/2021 | 1920.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE CAMARA DE AR 1000X20 E PROTRETOR, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004718 | 17/11/2021 | 4282.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4176, OFH-8329, OGB-0439 OGB-2320, OGF-0620, OGG-2395, QFK-0616, QFM-4993, QSJ-5A27, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004730 | 17/11/2021 | 4054.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PNEUS 1000X20, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPW-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004714 | 17/11/2021 | 19260.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004719 | 17/11/2021 | 1159.35 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA POLICLINICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004725 | 17/11/2021 | 1140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004726 | 17/11/2021 | 3078.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004727 | 17/11/2021 | 425.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A (FARMACIA MUNICIPAL), MEDIANTE AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004728 | 17/11/2021 | 216.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A (FARMACIA MUNICIPAL), MEDIANTE AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004729 | 17/11/2021 | 1660.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QFO-7113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004717 | 17/11/2021 | 607.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 17/11/2021 | 100.00 | 00011906601488 | MARIA TAÍSE PEREIRA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 17/11/2021 | 100.00 | 00007289720423 | ROZANA SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 17/11/2021 | 100.00 | 00045483361415 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 17/11/2021 | 100.00 | 00011426033427 | ALINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 17/11/2021 | 100.00 | 00006916271426 | MICHELLE LIMA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 17/11/2021 | 100.00 | 00005718199400 | MARLUCE FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 17/11/2021 | 100.00 | 00003263145479 | CLAUDIO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 17/11/2021 | 100.00 | 00004358560490 | CÍCERO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 17/11/2021 | 150.00 | 00011448680417 | ALUSCA CARLA MARCELINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ENCANADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 17/11/2021 | 100.00 | 00007883733400 | JOEL SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 18/11/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 18/11/2021 | 16.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 18/11/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 18/11/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 00001349020158150201 ID 081230000007374516, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 18/11/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 00001357520158150201 ID 081230000007374451, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 18/11/2021 | 3683.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 00009508720068150201 ID 081230000007374346, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 18/11/2021 | 1284.00 | 00096438860425 | ANA PAULA GONCALVES BORBA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PLASTIFICAÇÃO DE 642 (SEISCENTOS E QUARENTA E DUAS), CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL DE ATLETAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 2,00 (DOIS REAIS), USANDO MATERIAL E EQUIPAMENTOS ESPECIFICO, DESTINADO AOS ATLETAS DOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 18/11/2021 | 2680.00 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DA MORAIS-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A SRa. RINALVA DE FATIMA DELMIRO DA SILVA, PORTADORA DO 088.078.364-83, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 18/11/2021 | 100.00 | 00005821097444 | VALMIR SOARES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 18/11/2021 | 150.00 | 00020633041491 | MARIA DO CARMO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 18/11/2021 | 150.00 | 00007823157470 | MARIA APARECIDA VALDEVINO FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 18/11/2021 | 150.00 | 00009683717446 | ANA CRISTINA MARCELINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 18/11/2021 | 100.00 | 00013968527437 | RAQUEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 19/11/2021 | 40.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/11/2021 | 1484.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, NO DIA 19/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 19/11/2021 | 749.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 00006103120158150201 ID 081230000007380710, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 19/11/2021 | 472.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/09/2021 A 13/10/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/11/2021 | 116.56 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 19/11/2021 | 52302.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 19/11/2021 | 68335.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/11/2021 | 2200.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ARBITRAGEM COM EQUIPE DE ARBITRO E BANDEIRINHA, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, 2021/2022, NO CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 19/11/2021 | 2672.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 19/11/2021 | 8314.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 19/11/2021 | 72864.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 19/11/2021 | 20583.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 19/11/2021 | 600.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 19/11/2021 | 7200.00 | 43716805000149 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, ENTRE O PERIODO DE 26/10 A 08/11/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA INTERNA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 19/11/2021 | 160.00 | 00001953557414 | JOSE NILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ARVORES NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DA COMUNIDADE SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 19/11/2021 | 12925.09 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO - TUBOS E CHAPAS EM GERAL. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 19/11/2021 | 1200.00 | 08969578000162 | SA IRMÃOS & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TNT BRANCO DESTINADO A CONFECÇÃO DE EPIS´, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 19/11/2021 | 288.00 | 08969578000162 | SA IRMÃOS & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL OMEGA NEW CINZA DESTINADO A POLICLINICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 19/11/2021 | 1380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (APARELHO RESPIRATORIO), DESTINADO A SRa. EUTALIA ALVES BARBOSA PORTADORA DO CPF: 074.838.834-64, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004769 | 19/11/2021 | 1649.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ULTRA E SELADORA SELABEM BIVOLT, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBSF IV - NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004770 | 19/11/2021 | 999.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ULTRA, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBSF V - NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 19/11/2021 | 97.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LAVA JATO, DO SETOR DE TRANSPORTES (GARAGEM), DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/11/2021 | 1500.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECARGA DE GAS, HIGIENIZAÇÃO,DE AR CONDICIONADO, DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004784 | 22/11/2021 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 22/11/2021 | 78.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 22/11/2021 | 73.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/11/2021 | 94.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 22/11/2021 | 265.00 | 00011067445439 | JORGE LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO (LIMPEZA E PINTURA), DO CEMITERIO DA COMUNIDADE JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 22/11/2021 | 3200.00 | 00001431694401 | JOSE ROBERTO ANDRADE FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ARQUITETURA (ARQUITETO), VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 22/11/2021 | 3200.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, NO PERIODO DE 26/10 A 22/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 22/11/2021 | 320.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA MESMA, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERV. URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 22/11/2021 | 415.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NO VEICULO FIORINO DE PLACA: QSI6D16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 22/11/2021 | 231.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REVISÃO GERAL NO VEICULO FIORINO DE PLACA: QSI6D16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 22/11/2021 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 22/11/2021 | 275.83 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 22/11/2021 | 2500.00 | 18328877000171 | ELENILZO DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PAINEL DE LED, MEDINDO 3X2 DESTINADO A SER INSTALADO EM PRAÇA PUBLICA PARA TRANSMISSÃO DO JOGO DA FINAL DA COPA LIBERTADORES DA AMERICA PARA QUE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO PODESSE ASSISTIR, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR E ADQUIRIR EQUIPAMENSTOS PARA AS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004789 | 22/11/2021 | 17989.74 | 32989197000120 | CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DA REFORMA DOS PSFs DOS SITIOS SERRA VELHA E TABOCAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP: 00002/2020 E CTR: 00055/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 22/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/11/2021 | 41.73 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA ENCANADA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 22/11/2021 | 1800.00 | 00030726583820 | VALDILENE VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DE ANIMAL DURANTE O CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, NO PERIODO DE 01/10 A 11/11 DE 2021, COORDENADOS ATRAVES DA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 22/11/2021 | 950.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DA (POLICLINICA E POSTO DE SAUDE I), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 23/11/2021 | 36.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 23/11/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000461, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 23/11/2021 | 4771.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEBITO NO DIA 23/11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/11/2021 | 1295.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 23/11/2021 | 16965.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE (PREDIOS PROPRIOS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA23/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 23/11/2021 | 23991.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE (ILUMINAÇÃO PUBLICA), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 23/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 23/11/2021 | 10927.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO (PROPIROS), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 23/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004799 | 23/11/2021 | 312.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004800 | 23/11/2021 | 221.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004802 | 23/11/2021 | 820.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R14, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 23/11/2021 | 1305.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R15, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/11/2021 | 150.00 | 00005850082484 | ANTONIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 23/11/2021 | 100.00 | 00070111924413 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 23/11/2021 | 150.00 | 00011449803482 | JULIANA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 23/11/2021 | 150.00 | 00075281635468 | MARIA ODINETE DE ARAÚJO GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/11/2021 | 150.00 | 00007376873473 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 23/11/2021 | 100.00 | 00098021478420 | JOSÉ RAMOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 23/11/2021 | 150.00 | 00003930166410 | ANA LUCIA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 23/11/2021 | 150.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/11/2021 | 100.00 | 00005188933403 | MARIA ADRIANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 23/11/2021 | 150.00 | 00011576356876 | ANTÔNIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 23/11/2021 | 100.00 | 00070740907433 | MARIA ADRIELE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 23/11/2021 | 150.00 | 00009606965473 | FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 23/11/2021 | 100.00 | 00004358575412 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 23/11/2021 | 150.00 | 00013502730407 | MARIA FERNANDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 23/11/2021 | 100.00 | 00001596673486 | LIDIANE DE ANDRADE DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 23/11/2021 | 150.00 | 00070049445499 | DEISE MICHELE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 23/11/2021 | 150.00 | 00010486651436 | APARECIDA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 24/11/2021 | 150.00 | 36114177000166 | VM PONTO SERVIÇOS | IMPORTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE INFORMATICA, NA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE NO RELOGIO DE PONTO BIIMETRICO DESTA ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/11/2021 | 64.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 24/11/2021 | 231.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NA CONTA CORRENTE F.E.P. - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO DIA 24/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 24/11/2021 | 3000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, EDITAL, FICHA DE INSCRIÇÃO, ACOMPANHAMENTO, DAS PROPOSTAS ARTISTICAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 24/11/2021 | 4817.32 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO/ESTORNO DE RECURSOS REPASSADOS INDEVIDAMENTE A ESTE MUNICIPIO, CORRESP. AO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQA-VS), CONFORME PORTARIA Nº 2.497, DE 29/09/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/11/2021 | 100.00 | 00001968021485 | SEVERINA LINO DA SILVA TEIXEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/11/2021 | 150.00 | 00003210315477 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/11/2021 | 100.00 | 00001596774401 | ANA CLAUDIA DA SILVA VALENTE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/11/2021 | 100.00 | 00070894306421 | ALICE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 24/11/2021 | 150.00 | 00009234041470 | IVONETE MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 24/11/2021 | 100.00 | 00070111896452 | ALISSON JOSE DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/11/2021 | 100.00 | 00029636245819 | FELICIO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/11/2021 | 100.00 | 00005000697430 | SUELI ANANIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/11/2021 | 100.00 | 00005994091421 | SOLANGE ANANIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/11/2021 | 150.00 | 00008052848423 | MARCELA TERTO INÁCIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 24/11/2021 | 100.00 | 00015560788465 | GUSTAVO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 24/11/2021 | 100.00 | 00008864857460 | LUCIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 24/11/2021 | 100.00 | 00007432708436 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 24/11/2021 | 250.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 24/11/2021 | 100.00 | 00009911424464 | DANIELE ESCOLASTICO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 24/11/2021 | 100.00 | 00011812607440 | JANDERSON JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 24/11/2021 | 150.00 | 00011866460471 | VALDEMIR MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 24/11/2021 | 100.00 | 00011426010486 | JOSEFA ALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 25/11/2021 | 48.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/11/2021 | 14054.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA CODIGO 3703 DESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 25/11/2021 | 1856.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000126, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 25/11/2021 | 930.00 | 01231855000358 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ), BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13kg, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB20210412921, (CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO ZUZA MARTINS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 25/11/2021 | 2630.00 | 31640225000136 | GENARIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA CAPACIDADE DE 8.000lts. DE PLACA: KFV-3428, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/11/2021 | 3870.00 | 31640225000136 | GENARIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA CAPACIDADE DE 8.000lts. DE PLACA: KFV-3428, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00001473546419 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO SUPORTE DE MANEJO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE AREA, ASSENTAMENTO DE ESTACAS E INSTALAÇÃO DE ARAME FARPADO, NO TERRENO DESTINADO A DESCARREGO DE ENTULHOS, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00009066234482 | SEVERINO ALEXANDRE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO SUPORTE DE MANEJO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE AREA, ASSENTAMENTO DE ESTACAS E INSTALAÇÃO DE ARAME FARPADO, NO TERRENO DESTINADO A DESCARREGO DE ENTULHOS, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/11/2021 | 10122.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIP DE FIBRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CAIXA DÁGUA COM CAPACIDADES DE 5.000lts., DESTINADO AS COMUNIDADES DE SERRA VELHA E OITI, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004855 | 25/11/2021 | 553.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SER. DE PROD. HOSP. E LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 25/11/2021 | 2300.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 25/11/2021 | 2200.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA POLICLINICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/11/2021 | 500.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 25/11/2021 | 150.00 | 00001635005418 | LECILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 25/11/2021 | 150.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 25/11/2021 | 150.00 | 00092981844415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 25/11/2021 | 150.00 | 00010051389401 | JACILENE BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/11/2021 | 100.00 | 00007836195457 | MARIA APARECIDA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 25/11/2021 | 150.00 | 00001350009474 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 25/11/2021 | 150.00 | 00003281651402 | MARIA DE LOURDES SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 25/11/2021 | 100.00 | 00008521224460 | EDILENE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 25/11/2021 | 100.00 | 00014123137407 | MARIA VITORIA GONÇALVES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 25/11/2021 | 150.00 | 00007488361440 | ARAMARY RODRIGUES PAULA LIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 25/11/2021 | 150.00 | 00012972639448 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 25/11/2021 | 150.00 | 00005783621471 | LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/11/2021 | 100.00 | 00001597097411 | SEVERINA MARIA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 25/11/2021 | 150.00 | 00008037458423 | FABIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 25/11/2021 | 150.00 | 00007070783426 | RAYANE DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 25/11/2021 | 150.00 | 00004173714467 | DOGINALDA GALDINO DE ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 25/11/2021 | 150.00 | 00014074123452 | ALANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 25/11/2021 | 150.00 | 00070111303494 | ANACILDE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 25/11/2021 | 100.00 | 00007123127498 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 25/11/2021 | 100.00 | 00009367827490 | ALCILEIDE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 25/11/2021 | 100.00 | 00014322039405 | PAULO RICARDO SOARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 25/11/2021 | 100.00 | 00003669756418 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 25/11/2021 | 100.00 | 00014077520495 | ALEX VITORIO ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004889 | 26/11/2021 | 2326.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/11/2021 | 30.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004888 | 26/11/2021 | 2326.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/11/2021 | 203.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/11/2021 | 450.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA MUNICIPIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004887 | 26/11/2021 | 3824.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SER. DE PROD. HOSP. E LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004890 | 26/11/2021 | 2326.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA MESMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP: 00015/2021 E CTR: 00061/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/11/2021 | 4340.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS AREAS DOS PSFs I, II, III, IV, V, SERRA VELHA, JUREMA, CAJÁ, TABOCAS, MELANCIA, BOLAS E POLICLINICA, PARA O COMBATE A RATOS, CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, ARANHAS E ETC. COORDENADO ATRAVES DASECRET. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/11/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (APARELHO RESPIRATORIO), DESTINADO A SRa. EUTALIA ALVES BARBOSA PORTADORA DO CPF: 074.838.834-64, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/11/2021 | 1690.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/11/2021 | 5450.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/11/2021 | 1455.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/11/2021 | 4175.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/11/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/11/2021 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/11/2021 | 1734.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA FOPAG, RELATIVO A FOLHA DE NOVEMBRO/2021, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/11/2021 | 1727.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA FOPAG, RELATIVO A FOLHA DO 13º SALARIO DE 2021, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302021 | 0004995 | 29/11/2021 | 32165.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, (MICROCOMPUTADOR,IMPRESSORA LASER MONO PRO, MOUSE OPTICO, SCANNER), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/11/2021 | 7076.67 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/11/2021 | 34600.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/11/2021 | 6710.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/11/2021 | 32049.99 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/11/2021 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR, E CÂMERAS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004991 | 29/11/2021 | 370.00 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302021 | 0004993 | 29/11/2021 | 260.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, (MAUSE OPTICO E TECLADO), DESTINADO AO ALMOXARIFADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302021 | 0004994 | 29/11/2021 | 9829.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, (MICROCOMPUTADOR, NOBREAK, IMPRESSORA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/11/2021 | 24000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/11/2021 | 10000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/11/2021 | 5900.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/11/2021 | 8916.67 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/11/2021 | 5900.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302021 | 0004998 | 29/11/2021 | 6990.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, (NOTEBOOK), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/11/2021 | 1312.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/11/2021 | 9400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/11/2021 | 1250.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/11/2021 | 30900.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/11/2021 | 249586.74 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/11/2021 | 7100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/11/2021 | 77925.95 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/11/2021 | 65068.41 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/11/2021 | 35800.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/11/2021 | 30690.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/11/2021 | 40782.31 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/11/2021 | 1312.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/11/2021 | 9216.67 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/11/2021 | 312.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/11/2021 | 28083.33 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/11/2021 | 242089.62 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/11/2021 | 2000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/11/2021 | 5100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/11/2021 | 22908.73 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/11/2021 | 63268.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/11/2021 | 27149.98 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/11/2021 | 5575.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/11/2021 | 39592.82 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/11/2021 | 50922.78 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/11/2021 | 39397.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/11/2021 | 89857.70 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/11/2021 | 7510.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PFEC - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/11/2021 | 50390.43 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/11/2021 | 35028.33 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/11/2021 | 65791.57 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/11/2021 | 3766.67 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PFEC - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004989 | 29/11/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/11/2021 | 1455.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/11/2021 | 11000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/11/2021 | 1155.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/11/2021 | 9974.99 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/11/2021 | 18667.41 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/11/2021 | 32700.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/11/2021 | 11800.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/11/2021 | 16717.41 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/11/2021 | 28216.66 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/11/2021 | 3436.68 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/11/2021 | 14781.58 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/11/2021 | 1300.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/11/2021 | 42020.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/11/2021 | 43277.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/11/2021 | 11820.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/11/2021 | 6400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/11/2021 | 1200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AG. COMBATE ENDEMIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/11/2021 | 4500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/11/2021 | 6000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/11/2021 | 13548.25 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/11/2021 | 5499.99 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/11/2021 | 30736.67 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/11/2021 | 39477.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/11/2021 | 10325.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/11/2021 | 1200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AG. COMBATE ENDEMIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/11/2021 | 3849.99 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/11/2021 | 6400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/11/2021 | 4500.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT MODELO VIVACE 1.0 DE PLACA: PVU-6863-MG, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DO COVID-19, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004992 | 29/11/2021 | 1659.50 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA POLICLINICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302021 | 0004996 | 29/11/2021 | 7830.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS (MICROCOMPUTADOR E PROCESSADOR, NOBREAK), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302021 | 0004997 | 29/11/2021 | 8830.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS (NOTEBOOK, MEMORIA RAM, PROCESSADOR, HDMI, MAOUSE OPTICO), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004999 | 29/11/2021 | 9001.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005000 | 29/11/2021 | 1061.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005001 | 29/11/2021 | 900.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/11/2021 | 3140.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/11/2021 | 20513.33 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/11/2021 | 7590.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/11/2021 | 3140.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/11/2021 | 13175.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/11/2021 | 6957.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/11/2021 | 1944.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/11/2021 | 7700.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PIAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/11/2021 | 3000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/11/2021 | 4000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PIAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/11/2021 | 2200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PIAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/11/2021 | 550.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PIAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/11/2021 | 750.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/11/2021 | 3666.67 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/11/2021 | 275.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA PROJOVEM | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/11/2021 | 2658.33 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0005024 | 30/11/2021 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NF ELETRONICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/11/2021 | 45.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/11/2021 | 83.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/11/2021 | 1839.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, DARF/RFB RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 30/11/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/11/2021 | 1547.62 | 00010038577445 | ALLAN THIAGO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO CONFLUIR NA ABERTURA DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, VOLTADA PARA MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDODRES, COM A FINALIDADE DE PROTAGONIZAR ORIENTAÇÕES E INFORMAÇÕES SOBREO O PROGRAMA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E INICIATIVAS DE TRAZER RESPOSTAS RAPIDAS P/ INCREMENTO DA RECEITA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/11/2021 | 57.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C F.E.P. REALIZADO NO DIA 30/11/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/11/2021 | 3391.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C F.P.M. REALIZADO NO DIA 30/11/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/11/2021 | 0.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C I.T.R. REALIZADO NO DIA 30/11/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/11/2021 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C ADO LC 176/2020 (ADO25), REALIZADO NO DIA 30/11/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/11/2021 | 430.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS, (PRAÇA DOS LISOS E CRECHE MUNICIPAL), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/11/2021 | 1000.00 | 29739659000146 | JOSÉ VANDUÍ DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CFTV IP QUE FAZ O MONITORAMENTO DA ENTRADA E SAIDA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/11/2021 | 8732.67 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 04428, 006127/00066, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, NA C/C 8.549-9 ICMS, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/11/2021 | 600.00 | 00071855346400 | LUCAS AYRTON DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTONETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005038 | 30/11/2021 | 2386.96 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EVENTO JORNADA PEDAGOGICA), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 004658 EMITIDO NO DIA 16/11/2021,POR ERRO DE DIGITAÇÃO A MAIOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE AO DEBITO EFETUATO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 22840-0 F.M.A.S. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DE DOC/TED, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/11/2021 | 1300.00 | 00009887052493 | GIAN CARLOS DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONCERNENTE AS AÇÕES PREDOMINANTES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005029 | 30/11/2021 | 6100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A (FARMACIA MUNICIPAL), MEDIANTE AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005030 | 30/11/2021 | 1634.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/11/2021 | 150.00 | 00006417320405 | LINDINALVA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/11/2021 | 100.00 | 00008253530412 | RAFAELA DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/11/2021 | 100.00 | 00007427726405 | MÔNICA ALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/11/2021 | 100.00 | 00007491184405 | GENILDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/11/2021 | 100.00 | 00021982759453 | MARIA LUCIA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/11/2021 | 150.00 | 00002740888430 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PASSAGEM, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/11/2021 | 150.00 | 00007134034461 | FABIO JUNIOR ANDRADE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/11/2021 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/11/2021 | 100.00 | 00005607528499 | LUCIENE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/11/2021 | 150.00 | 00001597184497 | FRANCICLEIDE LAURENTINO LINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/11/2021 | 150.00 | 00070061991406 | FERNANDA MENDONÇA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/11/2021 | 150.00 | 00004713497479 | MARICLEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/11/2021 | 150.00 | 00001248805410 | DAMIANA MARIA RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/11/2021 | 150.00 | 00012889095436 | TATIANE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/11/2021 | 100.00 | 00012285107412 | EMANUELE SOARES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/11/2021 | 100.00 | 00001793849455 | ALANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/11/2021 | 1100.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, EXPOSTO AO CONTAGIO DO COVID-19, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/12/2021 | 47.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/12/2021 | 1200.00 | 00010985474467 | JOSELÂNEA DE ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO CORRESPONDENTE A ASSESSORIA DE APOIO AO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/12/2021 | 450.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPART. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE ANUNCIO ATRAVES DE CARRO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DA COPA LIBERTADORES ENTRE FLAMENTOXPALMEIRAS, REALIZADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/12/2021 | 450.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM , NO SITIO E NA CIDADE, SOBRE AS INSCRIÇÕES DECORRENTES AOS VALORES DA LEI ALDIR BLANC E MUSICOS, ARTISTAS, ARTESÕES E DEMAIS PARTICIPANTES DA NOSSA CULTURA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB VAAT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005069 | 01/12/2021 | 180150.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIB. DE LIVROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APRENDIZADO ESCOLAR (INCLUSOTECA, PROJETO - BRINQUEDOTECA, PROJETO MAIS LEITURA, PROJETO GIBITECA, SALA DE ESTIMULAÇÃO NEUROEDUCACIONAL), DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/12/2021 | 200.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS ATRAVES DE VEICULO DE COMUNICAÇÃO, A POPULAÇÃO EM RELAÇÃO AOS ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS, COORDENATO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0005057 | 01/12/2021 | 3664.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/12/2021 | 2130.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: NQE-4231, QFM-4993, RLS-2H69, QSK-5H77, RLW-8480, NQE-3241, TRATOR VALTRA-A-850 E MOTONIVELADORA, PATROL 120K, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/12/2021 | 1100.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302021 | 0005055 | 01/12/2021 | 7830.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS (MICROCOMPUTADOR, E PROCESSADOR, NOBREAK), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/12/2021 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012020 | 0005058 | 01/12/2021 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/12/2021 | 850.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO EM RELAÇÃO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA CONTRA COVID-19, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DEJULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005070 | 01/12/2021 | 2611.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/12/2021 | 185.50 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº (83) 180-3156, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/12/2021 | 205.19 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº (83) 180-7408, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/12/2021 | 100.00 | 00070111786436 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/12/2021 | 100.00 | 00070111862477 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/12/2021 | 150.00 | 00012359780441 | MARIA NATALIA DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/12/2021 | 100.00 | 00011096840456 | JOSEVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/12/2021 | 150.00 | 00005354346428 | SIVANEIDE LEAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/12/2021 | 100.00 | 00012265396451 | BRUNA MIKAELA LINS FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/12/2021 | 150.00 | 00011462711405 | RAYANE GABRIELA DA SILVA EUZÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/12/2021 | 100.00 | 00009280870424 | MARIA JULIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/12/2021 | 150.00 | 00009028599436 | EDIVANIA BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ENCANADA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/12/2021 | 150.00 | 00007902340413 | ROSEMARY SULPINO DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/12/2021 | 150.00 | 00000739951424 | ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/12/2021 | 100.00 | 00005929510490 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/12/2021 | 100.00 | 00005493850451 | CICERO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/12/2021 | 100.00 | 00001266590447 | JOSÉ ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/12/2021 | 150.00 | 00006548351444 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA DE RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 02/12/2021 | 22.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 02/12/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 02/12/2021 | 958.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000127, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 02/12/2021 | 3500.00 | 29739659000146 | JOSÉ VANDUÍ DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS IPS COM TRANSMISSÃO DE IMAGENS ATRAVES DE CABO OPTICO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO NO PARQUE LINEAR E ADJACENCIAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005076 | 02/12/2021 | 7388.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE PNEUS 1000X20 E PROTRETOR, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 02/12/2021 | 225.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO (DISCO PARA TACOGRAFO), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OET-4176, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/12/2021 | 6300.00 | 00033814759400 | SEVERINO JOSÉ DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONADAS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANSAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 02/12/2021 | 390.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIOS MEDICINAL PPU, OXIGENIO MEDICINAL ONU) DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL,COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 02/12/2021 | 1300.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R15, DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA: RLS-2I29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 02/12/2021 | 2800.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, (BALÕES, MESAS, CADEIRAS, TOALHAS), DO AUDITORIO SALVADOR GONÇALVES BORBA, RELATIVO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 02/12/2021 | 1386.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA POLICLINICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 02/12/2021 | 150.00 | 00011882792467 | CATHARINE SUÉLEN MARTINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 02/12/2021 | 150.00 | 00070111305438 | IVANIA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 02/12/2021 | 150.00 | 00012558717413 | RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 02/12/2021 | 100.00 | 00008239556485 | ROBERTA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 02/12/2021 | 150.00 | 00006439889478 | MARIA DA GUIA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 02/12/2021 | 150.00 | 00099094738449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/12/2021 | 150.00 | 00023762900400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 02/12/2021 | 150.00 | 00071980153442 | ANA RAQUEL CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/12/2021 | 100.00 | 00007767848469 | ANA LARÍCIA VALENTE DE ASSIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 02/12/2021 | 150.00 | 00011824729405 | RAQUEL LIANE MARTINS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 02/12/2021 | 100.00 | 00006284199457 | RISOMAR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 02/12/2021 | 150.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 02/12/2021 | 150.00 | 00001394527454 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 02/12/2021 | 150.00 | 00005685801416 | EDJANE DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ENCANADA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/12/2021 | 150.00 | 00009380636423 | CAMILA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 02/12/2021 | 100.00 | 00007022466467 | LEILA RIBEIRO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 02/12/2021 | 100.00 | 00001596822406 | MACILEIDE GALDINO DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 02/12/2021 | 150.00 | 00004308674417 | MONICA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/12/2021 | 150.00 | 00008791483492 | MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 02/12/2021 | 100.00 | 00006286884408 | JOSICLEIDE DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 02/12/2021 | 150.00 | 00011778752411 | ANA PAULA LUNA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 02/12/2021 | 150.00 | 00010777668408 | JOSEANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 02/12/2021 | 150.00 | 00095328114434 | MARIA JOSÉ MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 02/12/2021 | 150.00 | 00010393939421 | ROZELMA MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 02/12/2021 | 150.00 | 00070739968467 | LARISSA CABRAL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 02/12/2021 | 100.00 | 00005562596458 | ROSILEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 02/12/2021 | 100.00 | 00008257562432 | SUELY GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 02/12/2021 | 150.00 | 00006412038450 | VALERIA BARROS FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 02/12/2021 | 150.00 | 00070111768454 | OSVALDO DE LUNA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 02/12/2021 | 150.00 | 00012777844429 | LUCILEIDE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 02/12/2021 | 100.00 | 00013952747467 | MARIA INSTÊNIA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 02/12/2021 | 100.00 | 00006584650405 | MONICA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 02/12/2021 | 150.00 | 00000878918400 | GILDETE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 02/12/2021 | 100.00 | 00007098237469 | MARILENE DA SILVA BEZERRA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 02/12/2021 | 100.00 | 00002062522428 | MARIA JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 02/12/2021 | 150.00 | 00001622276477 | LENICE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/12/2021 | 150.00 | 00071738820440 | CAMILA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 03/12/2021 | 452.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/09/2021 A 23/10/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 03/12/2021 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO RECICLAGEM DE TONNER DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005137 | 03/12/2021 | 73.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO MOTO YAMAHA DE PLACA: QFF-6779, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 03/12/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 03/12/2021 | 108.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 03/12/2021 | 2230.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL O PEREIZÃO, PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FETEBOL AMADOR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 03/12/2021 | 1400.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS E GRADES DE DIVISÃO, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL O PEREIZÃO, PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FETEBOL AMADOR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 03/12/2021 | 1440.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 03/12/2021 | 200.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM DE TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005135 | 03/12/2021 | 4997.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4176, OFH-8329, OGB-0439 OGB-2320, OGF-0620, OGG-2395, QFK-0616, QFM-4993, QSJ-5A27, NO PERIODO DE 16 A 30/11/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005131 | 03/12/2021 | 8580.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DUAS), DIARIAS, DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005132 | 03/12/2021 | 6039.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 61 (SESSENTA E UMA), HORAS, DE TRATOR DE PNEU, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005134 | 03/12/2021 | 17809.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD--6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NO PERIODO DE 16 A 30/11/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 03/12/2021 | 250.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PORTADOR EM AMPARO AS ATIVIDADES DE POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE, TAIS COMO AS AÇÕES E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS QUE VISAM MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO COMO UM TODO, ISSO INCLUI TANTO AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, COMO PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/12/2021 | 493.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO RECICLAGEM DE TONNER DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 03/12/2021 | 930.00 | 08994139000100 | CARLOS ANTONIO NEVES LEMOS EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES), TELEFONE CEL CF4202 RURAL, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005133 | 03/12/2021 | 20446.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 03/12/2021 | 281.00 | 00089287029415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005139 | 03/12/2021 | 1603.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112021 | 0005140 | 03/12/2021 | 4600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E PROTEÇÃO (ALCOOL ETILICO 70%, MACARA DESC. C/ ESTATICO, MASCARA N95 PFF2, TOUCA DESC. COM ELASTICO), DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), COMBATE E PROTEÇÃO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005136 | 03/12/2021 | 1617.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU-3846, QSM-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 06/12/2021 | 39.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 06/12/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 06/12/2021 | 718.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DE COPA, MESA E COZINHA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/12/2021 | 750.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005149 | 06/12/2021 | 37725.68 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/10/2021 A 24/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0005152 | 06/12/2021 | 9000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA, TANQUE COM CAPACIDADE MINMA DE 8m3º DE AGUA DE PLACA MNH-0894, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0005153 | 06/12/2021 | 9000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA, TANQUE COM CAPACIDADE MINMA DE 8m3º DE AGUA DE PLACA KJM-1421, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 06/12/2021 | 1210.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADO COMO MOTORISTA DOS VEICULOS TIPO ONIBUS, PERTENCENTES A FROTA DESTA ENTIDADE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 06/12/2021 | 270.00 | 00012061792448 | RAYCK ALEXANDRE FÉLYX DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA CAPTAÇÃO DE SINAL PARA A TRANSMISSÃO DO JOGO DA FINAL DA LIBERTADORES TRANSMITIDO EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 06/12/2021 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL MENOR: JOÃO PEDRO VALENTIM FELIPE DA SILVA PORTADOR DO CPF: 142.627.474-25, TENDO COMO RESPONSAVEL A SRa. RUTH PEREIRA DA SILVA VALENTIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/12/2021 | 380.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO ATENDIDOS ATRAVES DA REDE CUIDAR, NA OCASIÃO PACIENTES ATENDIDOS EM CARDIOLOGIA E ORTOPEDIA E CURSOS DE PRE NATAL, OFERTADOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 06/12/2021 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 06/12/2021 | 100.00 | 00071371827478 | MANOEL ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 07/12/2021 | 1156.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO PERIODO DE 10/10 A 28/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 07/12/2021 | 3700.00 | 25272605000162 | PRISCILA PAES VERGNE LEVY | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E IMAGENS DO VIDEO INSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO, DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 07/12/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 07/12/2021 | 60.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 07/12/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 07/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB20210415802, (REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS JOSEFA CORREIA DE ANDRADE E JOSE ANTONIO DOS SANTOS), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 07/12/2021 | 898.20 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 07/12/2021 | 15650.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, (ILUMINAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS PARA OS FESTEJOS NATALINOS E FINAL DE ANO), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 07/12/2021 | 265.00 | 00004717154410 | ERALDO LINS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACERCA DA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ZINCO E MADEIRA, DESTINADAS A ORIENTAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA NÃO COLOCAR LIXO EM AREA NÃO ESPECIFICA DA COLETA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 07/12/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005164 | 07/12/2021 | 7005.41 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PP 00010/2021 E CTR 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 07/12/2021 | 370.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERECIDO DURANTE O EVENTO DO (NOVEMBRO AZUL), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/12/2021 | 1610.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005170 | 07/12/2021 | 512.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 07/12/2021 | 507.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERECIDO DURANTE OS EVENTOS DA (SEMANA DO BEBE, E O SELO UNICEF), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 07/12/2021 | 100.00 | 00070475980492 | EDICLEIDE LAURENTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 08/12/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/12/2021 | 30.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/12/2021 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005197 | 08/12/2021 | 1209.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 93 (NOVENTA E TRES), ALMOÇO TIPO QUENTINHA, COM BEBIDAS: SUCOS/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005201 | 08/12/2021 | 228.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE), REFEIÇÕES (ALMOÇO COM SISTEMA DE SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 08/12/2021 | 1170.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 02 (DUAS), PLACA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL, COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 3.00X1.00m, E 01 FAIXA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 08/12/2021 | 3000.00 | 43550832000194 | MAURYCE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2021/2022, REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL (O PERREIZÃO), COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/12/2021 | 2300.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ARBITRAGEM COM EQUIPE DE ARBITRO E BANDEIRINHA, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, 2021/2022, NO CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 08/12/2021 | 850.00 | 00011478928492 | JOSÉ ROMERIO CORREIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO 2021/2022, DURANTE AS RODADAS DO MES DE NOVEMBRO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 08/12/2021 | 850.00 | 00013069143458 | RAFAEL ANACLETO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO 2021/2022, DURANTE AS RODADAS DO MES DE NOVEMBRO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/12/2021 | 850.00 | 00009437792780 | EDVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO 2021/2022, DURANTE AS RODADAS DO MES DE NOVEMBRO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 08/12/2021 | 5200.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 LETREIROS EM A.C.M. COM ADESIVOS EM RECORTE MEDINDO 7,50X1m. PARA A SINALIZAÇÃO DE PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 08/12/2021 | 1690.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 01 (UMA), PLACA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL, COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 3.00X08.00m, E 01 FAIXA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO, 01 TOTEM DUPLA FACE EM POLIESTIRENO (PS), COM ADESIVOS EMIMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO A SINALIZAÇÃO DE UBSF ANTONIO PEDRO DA SILVA NO SITIO TABOCAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 08/12/2021 | 1690.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 01 (UMA), PLACA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL, COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 3.00X08.00m, E 01 FAIXA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO, 01 TOTEM DUPLA FACE EM POLIESTIRENO (PS), COM ADESIVOS EMIMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO A SINALIZAÇÃO DE UBSF FRANCISCO TENORIO DA MOTA NO SITIO SERRA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 08/12/2021 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005198 | 08/12/2021 | 1428.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 119 REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005199 | 08/12/2021 | 240.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DA VACINAÇÃO ANTIRRABICA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005200 | 08/12/2021 | 1958.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 170 (CENTO E SETENTA), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005202 | 08/12/2021 | 1232.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 112(CENTO E DOZE) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$11,00 (ONZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005203 | 08/12/2021 | 777.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE AO COVID-19 (VACINAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/12/2021 | 200.00 | 00029749559835 | MARIA VANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE TABOCAS ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 08/12/2021 | 100.00 | 00014240721407 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 08/12/2021 | 150.00 | 00006701232426 | JOSILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 08/12/2021 | 150.00 | 00006457889450 | MARIA SIMONE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 08/12/2021 | 150.00 | 00009820154456 | IRACILDA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 08/12/2021 | 100.00 | 00004789272400 | JOSINALDO VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008391825469 | JOSELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 08/12/2021 | 100.00 | 00009983983494 | VANESSA ALVES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 08/12/2021 | 100.00 | 00005566302467 | LUCIENE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008555426758 | RENATA CRISTINA BARROS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 08/12/2021 | 150.00 | 00006459783454 | MARIA BETANIA VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 08/12/2021 | 150.00 | 00064597520449 | JOSÉ CELESTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 08/12/2021 | 100.00 | 00001962476405 | SEVERINA DE ARRUDA BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 09/12/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 09/12/2021 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 09/12/2021 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,S/N PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005262 | 09/12/2021 | 7000.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 09/12/2021 | 4000.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/12/2021 | 1600.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA CORRESP. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADES DO PRESENTE E SERVIÇOS DE PRODUTORA DE AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS COM COBERTURA DO CENARIO DE INTERESSEPÚBLICO MUNICIPAL, MORMENTE DO PODER EXECUTIVO E DA COLETIVIDADE PARA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSER E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE TRANSPARENCIA E DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO REF AO MES NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 09/12/2021 | 1100.00 | 40376169000165 | JOSE FRANCISCO ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 09/12/2021 | 800.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC) E SERVIÇO DE EMAIL CORPORATIVO DA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/12/2021 | 10.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/12/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 09/12/2021 | 6566.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4262-5 FPM, REALIZADO NO DIA 09/12/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 09/12/2021 | 4000.00 | 18766978000124 | AP- SERVIÇOS E CONSULTORIA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, (SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO, E TRANSMISSÃO DE DADOS, ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS), AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 09/12/2021 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/12/2021 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/12/2021 | 550.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUINCIONAMENTO DA EMER. JOSEFA CORREIA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 09/12/2021 | 1440.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO BASICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES DE ENS INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005275 | 09/12/2021 | 72080.59 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF. JOSE ANTONIO DOS SANTOS LOCALIZADO NO SITIO BOLAS E ESCOLA EMEF JOSEFA CORREIA DE ANDRADE NA COMUNIDADE SERRA VELHA, CONFORME PROCESSO TP: 00002/2021 CTR-CPL 00102/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/12/2021 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 09/12/2021 | 700.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO, SENDO O PSF V (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 09/12/2021 | 1245.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA INTERNA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 09/12/2021 | 714.28 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/12/2021 | 1245.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, EM ÁREAS DETERMINADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/12/2021 | 953.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/12/2021 | 894.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 09/12/2021 | 1245.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/12/2021 | 1245.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL NO DESOBSTRUIMENTO DE CONDUTORES SUBTERRÂNEO PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E DOS DETRITOS, INSTALADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONOGRAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS,MATERIAL E FERRAMENTAS DE SERVENTIA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/12/2021 | 1245.00 | 00070111671450 | RAMIRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSESSÓRIOS JUNTO AS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS TRATOR DE PNEUS, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, EM PRIMEIRO NÍVEL, EM CONTROLE DO PAINEL DE COMANDOS, INSTRUMENTOS E CONFERÊNCIA DOS RUÍDOS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, MANIFESTANDO ATENÇÃO DIFUSA E ATENTA PARA INTEMPÉRIES, PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/12/2021 | 1245.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA PARA EVITAR A INERCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVES DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICASDE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 09/12/2021 | 1071.43 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDÁRIA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUMBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO, DURANTE MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/12/2021 | 1245.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/12/2021 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PREFEITO HONORIO VALERIANO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 09/12/2021 | 953.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇAÕ DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 09/12/2021 | 596.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/12/2021 | 477.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00015585438484 | DANILO SOARES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00007573462433 | JOSE ROBERTO MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/12/2021 | 1245.00 | 00010594936403 | SIBERGUE LEAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE OPERACIONAL JUNTO AO CARRO PIPA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/12/2021 | 714.28 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 09/12/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 09/12/2021 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO (FARMACIA BASICA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0005265 | 09/12/2021 | 29745.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0005266 | 09/12/2021 | 592.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005276 | 09/12/2021 | 1500.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R15, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA: OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 09/12/2021 | 1000.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 09/12/2021 | 100.00 | 00087265680472 | IVONE ESCOLÁSTICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 09/12/2021 | 150.00 | 00070197495427 | DAMIANA VENCESLAU DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO MORADIA) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008762121430 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO MORADIA) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 09/12/2021 | 150.00 | 00007502635475 | VALDILENE ALVINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 09/12/2021 | 100.00 | 00007512290403 | MARINALVA ANDRÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 09/12/2021 | 150.00 | 00007195277402 | SIDILANE FREIRE DA SILVA SOARES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/12/2021 | 150.00 | 00014078038409 | GESSICA RAYSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006465460408 | LAECIO ALVES DE FRANÇA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 09/12/2021 | 100.00 | 00001379722454 | MARIA JOSÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/12/2021 | 150.00 | 00007394428486 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO MORADIA) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/12/2021 | 100.00 | 00003039613413 | SILVANEIDE OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/12/2021 | 100.00 | 00008041454402 | MARIA APARECIDA ESCOLÁSTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/12/2021 | 150.00 | 00007980085477 | GIRLANE DA SILVA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/12/2021 | 150.00 | 00071268799467 | LUCRECIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/12/2021 | 100.00 | 00002209680719 | MARIA DA GLORIA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 09/12/2021 | 150.00 | 00009034573427 | ROUZIMERE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 09/12/2021 | 100.00 | 00008271537407 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 09/12/2021 | 150.00 | 00014762550400 | KASSANDRA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/12/2021 | 100.00 | 00084018437404 | CICERA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/12/2021 | 150.00 | 00010262279410 | JULIANA GUERRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA E ENERGIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/12/2021 | 100.00 | 00001596719494 | ARITANA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/12/2021 | 100.00 | 00009509298409 | MARIA BETÂNIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/12/2021 | 150.00 | 00071268652440 | INGRID GONÇALVES CANTILIANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006696094474 | ADRIANA VIRGINIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/12/2021 | 100.00 | 00009639346438 | ELANE CICERO BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 09/12/2021 | 150.00 | 00008879677446 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO MORADIA) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 09/12/2021 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/12/2021 | 198.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/12/2021 | 7473.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4262-5 FPM, REALIZADO NO DIA 09/12/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/12/2021 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4372-9 ITR, REALIZADO NO DIA 10/12/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/12/2021 | 26230.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60 RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 10/12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JURIDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/12/2021 | 22026.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO RATEIO EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62, PROCESSO DE Nº 3781712 ID 081230000007468642, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/12/2021 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/12/2021 | 453.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000128, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/12/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000128, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/12/2021 | 1764.00 | 27466889000153 | BEZERRA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DUAS) AGUA MINERAL 20LT, AO VALOR UNITARIO DE R$7,00, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/12/2021 | 7000.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA PÚBLICA E RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/12/2021 | 100.86 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/12/2021 | 812.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais, durante o mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/12/2021 | 100.86 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº (83) 3398-1045, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005286 | 10/12/2021 | 511.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A (FARMACIA MUNICIPAL), MEDIANTE AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 13/12/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 13/12/2021 | 1250.00 | 00016388815707 | JOHNNY JOSE NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM VIDEO UTILIZANDO DRONE MODELO DJI PHATOM PRO-4, PARA COBERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 13/12/2021 | 633.40 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DUCUMENTAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005296 | 13/12/2021 | 31629.76 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/10/2021 A 24/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 13/12/2021 | 4400.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA, INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 13/12/2021 | 7058.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E DEMANDAS DE POÇO ARTESIANO, DAS COMUNIDADES0 RURAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 13/12/2021 | 2570.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E DEMANDAS DE POÇO ARTESIANO, DAS COMUNIDADES0 RURAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 13/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB20210417212, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 13/12/2021 | 10043.80 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 14/12/2021 | 42.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 14/12/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000462, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 14/12/2021 | 13859.89 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 04467, 006127/00066, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, NA C/C 8.549-9 ICMS, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 14/12/2021 | 2184.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO JUNTO, EM OPERAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 14/12/2021 | 83.00 | 18626023000171 | VITÓRIA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO. | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL OPERACIONAL, SENDO SERVIÇOS DE ARTEFATOS ARTESANAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005346 | 14/12/2021 | 2565.80 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 14/12/2021 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NOS SISTEMAS SIMEC, SIGPC - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 14/12/2021 | 249.90 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TEC SANTUNG DUPION), DESTINADO A DOCORAÇÃO NATALINA DE PRAÇA PUBLICA E RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 14/12/2021 | 225.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA - MORAIS TECIDOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TEC SARJA RENATA), DESTINADO A DOCORAÇÃO NATALINA DE PRAÇA PUBLICA E RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 14/12/2021 | 250.00 | 27048105000177 | OSIMAR CARDOSO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DA CIDADE DE ITATUBA-PB, (60 SESSENTA), ANOS, UMA NOVA HISTORIA, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 14/12/2021 | 8800.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A DOCORAÇÃO NATALINA DE PRAÇA PUBLICA E RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 14/12/2021 | 3601.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A DOCORAÇÃO NATALINA DE PRAÇA PUBLICA E RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/12/2021 | 468.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ABRACADEIRA NYLON BRANCA), DESTINADO A DOCORAÇÃO NATALINA DE PRAÇA PUBLICA E RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 14/12/2021 | 3647.91 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJ DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NATALINO, DESTINADO A DOCORAÇÃO NATALINA DE PRAÇA PUBLICA E RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 14/12/2021 | 480.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 06 (SEIS) TROFEUS DE ACRILICO MEDINDO 18,8 X 15, CONTENDO POLICROMIA, DIGITAL RESINADO DESTINADO A HOMENAGEM A AUTORIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 60 ANOS DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 14/12/2021 | 287.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO DNIT E STTP-2021, DO VEICULO DE PLACA: RLS2I29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 14/12/2021 | 395.14 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO DNIT E STTP-2021, PRF, DO VEICULO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/12/2021 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO DNIT DO VEICULO DE PLACA: RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 14/12/2021 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO STTP DO VEICULO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0005316 | 14/12/2021 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 14/12/2021 | 1890.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA, INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 14/12/2021 | 1400.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE: SITIO JACARE (IDA E VOLTA), CONFORME DEPENDER DA NECESSIDADE DE URGENCIA DOS CIDADÃOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 14/12/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUT. DE TRANPORTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENALIDADE (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA), NO VEICULO DE PLACA: RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 14/12/2021 | 150.00 | 00014875602499 | MARIA SERAPIAO DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 14/12/2021 | 100.00 | 00008767820476 | AMANDA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 14/12/2021 | 150.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 14/12/2021 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 14/12/2021 | 100.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 14/12/2021 | 100.00 | 00004242663420 | SANDRO VICENTE FELICIANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 14/12/2021 | 150.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 14/12/2021 | 150.00 | 00011916515410 | ALINE VIEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 14/12/2021 | 100.00 | 00070740778447 | ELAINE ALVES GALDINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 14/12/2021 | 100.00 | 00001813695407 | ROSELINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 14/12/2021 | 100.00 | 00001594398410 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 14/12/2021 | 100.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 14/12/2021 | 100.00 | 00002953073400 | ANGELA SELMA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 14/12/2021 | 150.00 | 00006129428723 | VALDINETE DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 14/12/2021 | 100.00 | 00000011674482 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 14/12/2021 | 100.00 | 00010415741424 | FLAVIANA DE FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 14/12/2021 | 150.00 | 00071411258410 | FAGNER JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESA COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 14/12/2021 | 150.00 | 00001597047406 | PANMELA CHRYS DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 14/12/2021 | 150.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 14/12/2021 | 100.00 | 00009149364413 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 15/12/2021 | 1659.50 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 15/12/2021 | 16.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/12/2021 | 248.19 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CERCHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 15/12/2021 | 567.46 | 00008380367405 | ADRIANA LAURENTINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005378 | 15/12/2021 | 46839.00 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO BASICO), EM ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005379 | 15/12/2021 | 2991.80 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (E.J.A.), EM ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO MDO PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005380 | 15/12/2021 | 2046.45 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL), EM ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 15/12/2021 | 178.57 | 00004766690494 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PREPARAÇÃO ATRAVES DE REGULAÇÃO E OPERAÇÃO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA USINAGEM DE PEÇAS EM METAL E COMPOSITOS, COM POLIMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES PARA PLANEJAR AS OPERAÇÕES A SEREM EXECUTADAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 15/12/2021 | 2403.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONAIS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005377 | 15/12/2021 | 9271.16 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA 08679388467 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E OU CORRETIVA NOS PREDIOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES OU LOCADOS PELO MUNICIPIO DE ITATUBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005383 | 15/12/2021 | 20310.70 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 15/12/2021 | 1440.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 180 (DCENTO E OITENTA), TALÕES DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO B COM 50fls. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 15/12/2021 | 370.00 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA POLICLINICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 15/12/2021 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA ENCANADA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 15/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 15/12/2021 | 100.00 | 00004391095408 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 15/12/2021 | 150.00 | 00008789361490 | MARIA ARAÚJO PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA (PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 15/12/2021 | 100.00 | 00005031063483 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 15/12/2021 | 100.00 | 00006305107416 | FABIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 15/12/2021 | 150.00 | 00070739798448 | AMANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO MORADIA) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 15/12/2021 | 100.00 | 00004358560490 | CÍCERO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 15/12/2021 | 100.00 | 00001714118460 | EDIONE CÍCERO BRASILIANO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 15/12/2021 | 100.00 | 00005718199400 | MARLUCE FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 15/12/2021 | 100.00 | 00001808207459 | ELIANE DA SILVA E SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 15/12/2021 | 150.00 | 00001291844465 | VALDELUCIA VALENTE DA SILVA MOUSINHO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 15/12/2021 | 100.00 | 00001311065466 | ERINALVA LINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 15/12/2021 | 150.00 | 00012585269485 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 15/12/2021 | 150.00 | 00006803584470 | ROBERTA MARTINS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/12/2021 | 100.00 | 00008864858431 | LENILDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 15/12/2021 | 100.00 | 00001516308441 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 15/12/2021 | 150.00 | 00040364378875 | JACILENE CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 15/12/2021 | 150.00 | 00001213488494 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 15/12/2021 | 150.00 | 00087443520425 | ADRIANA MARIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 16/12/2021 | 28.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 16/12/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 16/12/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 16/12/2021 | 1000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000129, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 16/12/2021 | 2346.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 16/12/2021 | 3233.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 16/12/2021 | 885.00 | 00009466861492 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENTE AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAGEM DE TERRAS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM GRADE ARADOURA, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 16/12/2021 | 420.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E APLICAÇÃO DE PALMEIRAS NO PREDIO POLICLINICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM APLICAÇÃO TECNICAS DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, INCLUINDO FERRAMENTAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 16/12/2021 | 7900.00 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 16/12/2021 | 600.00 | 23483186000182 | DF TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EM 02 (DOIS), RADIOS MOTOROLA MOD GM-300 EM VHF/FM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 16/12/2021 | 1269.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG ESPORT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS E PREMIAÇÃO, CORRESPONDENTE AO TORNEIO DE FUTSAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 16/12/2021 | 15907.50 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 16/12/2021 | 1306.23 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTE RELAIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DO NATAL EM PAZ, NO DIA 18/12/2021, NO PARQUE LINEAR, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 16/12/2021 | 228.00 | 00005783620408 | GIVANILDO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0005418 | 16/12/2021 | 792.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0005419 | 16/12/2021 | 17770.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005420 | 16/12/2021 | 4280.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 16/12/2021 | 935.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 11 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 16/12/2021 | 1190.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 14 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 16/12/2021 | 1165.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 16/12/2021 | 2200.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 16/12/2021 | 8365.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 16/12/2021 | 768.00 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA POLICLINICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 16/12/2021 | 150.00 | 00001266615458 | MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 16/12/2021 | 150.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 16/12/2021 | 150.00 | 00003873619440 | SEVERINA ARAÚJO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 16/12/2021 | 100.00 | 00007713349405 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 16/12/2021 | 150.00 | 00001596729457 | GABRIELLA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 16/12/2021 | 100.00 | 00011718959419 | JOSILENE BARBOZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 16/12/2021 | 150.00 | 00070111649447 | THAMYRES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 16/12/2021 | 150.00 | 00001596966408 | LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 16/12/2021 | 150.00 | 00001475753462 | LENILDA CAETANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 16/12/2021 | 150.00 | 00070740786466 | JESSICA MORAES CONSTANCIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 16/12/2021 | 150.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 16/12/2021 | 150.00 | 00012729001425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 16/12/2021 | 100.00 | 00006417320405 | LINDINALVA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 16/12/2021 | 100.00 | 00001491794488 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 16/12/2021 | 150.00 | 00071268826456 | MAYARA DASILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 16/12/2021 | 150.00 | 00007247732407 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 16/12/2021 | 150.00 | 00008312513442 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 16/12/2021 | 100.00 | 00005011146456 | IVETE VALENTIM DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 16/12/2021 | 150.00 | 00010575581417 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 16/12/2021 | 100.00 | 00004303286486 | JOSIRENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 16/12/2021 | 150.00 | 00009720036494 | JULIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 16/12/2021 | 150.00 | 00013252034409 | NATAYANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 17/12/2021 | 32.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 17/12/2021 | 268.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C FEP, REALIZADO NO DIA 17/12/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 17/12/2021 | 980.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE UM BANNER EM LONA TAM. 2X4mts. COM ACABAMENTO CO ILHÕES, E OUTRO MED. 3X2mts. COM ACABAMENTO COM ILHÕES DESTINADO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE E NATAL EM PAZ, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 17/12/2021 | 1000.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJ DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NATALINO, DESTINADO A DOCORAÇÃO NATALINA DE PRAÇA PUBLICA E RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005433 | 17/12/2021 | 980.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, (BALANÇA ELETRONICA, MOD-200C CAP.200KG.) DESTINADO A SUPRIR DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBSF IV, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005434 | 17/12/2021 | 980.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, (BALANÇA ELETRONICA, MOD-200C CAP.200KG.) DESTINADO A SUPRIR DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBSF V, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005435 | 17/12/2021 | 2851.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005436 | 17/12/2021 | 48.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005437 | 17/12/2021 | 2791.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005438 | 17/12/2021 | 8424.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 20/12/2021 | 2879.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 4262-5 FPM, REALIZADO NO DIA 20/12/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/12/2021 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 20/12/2021 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/12/2021 | 113.72 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/12/2021 | 475.99 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/10/2021 A 13/11/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005453 | 20/12/2021 | 154.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO MOTO YAMAHA DE PLACA: QFF-6779, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/12/2021 | 52545.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/12/2021 | 37369.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005464 | 20/12/2021 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005455 | 20/12/2021 | 5946.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4176, OFH-8329, OGB-0439 OGB-2320, OGF-0620, OGG-2395, QFK-0616, QFM-4993, QSJ-5A27, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/12/2021 | 600.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/12/2021 | 2200.00 | 00006284194498 | ALEXANDRE VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO (LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE 60 (SESSENTA) ANOS, NOS DIAS 16 E 17/12/2021, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/12/2021 | 1060.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA (BANDA DE MUSICA 31 DE MARÇO), (ALVORADA), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE 60 (SESSENTA) ANOS, NO DIA 17/12/2021, NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/12/2021 | 6500.00 | 36229068000194 | ANA ISABEL BEZERRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM TELLÃO, COM ILUMINAÇÃO E GRID BACKDROP, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE 60 (SESSENTA) ANOS, NOS DIAS 16 E 17/12/2021, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/12/2021 | 1500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E COBERTURA JORNALISTICA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NO BLOG CHICO SOARES E PROGRAMA PANORAMA 104, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/12/2021 | 2512.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/12/2021 | 27396.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES 30% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/12/2021 | 8314.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/12/2021 | 68694.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/12/2021 | 2276.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/12/2021 | 20158.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES 30% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/12/2021 | 8314.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/12/2021 | 57140.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/12/2021 | 1245.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA), CAMISA EM MALHA FIO 30, 100 ALGODÃO COM POLICROMIA NA FRENTE, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, 60 (SESSENTA) ANOS REALIZADO NO DIA 17/12/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00007955772490 | MATEUS ALEXANDRE PEREIRA SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00012061792448 | RAYCK ALEXANDRE FÉLYX DA SILVA. | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00012230817450 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00011310527490 | JASUBE LEEM PABLO CORREIA GOMES | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00011752332423 | DAIANA FERREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00012337675424 | MESSIAS LUNA DA SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00010192618466 | VALESCA SUÉLIA DIAS DA SILVA. | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00005435608481 | MARIA ELIANE BORBA SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00010164585419 | JENNIFER RAFAELE NERES DE ANDRADE | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00006776591482 | SEVERINA FAUSTINO DE OLIVEIRA PEREIRA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00004246714410 | MARIA IRENILDA LIMA DA SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00003007560462 | OCIAN VITAL DE ANDRADE | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00001253989486 | MARTA ALEXANDRE DE SOUZA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00005001045495 | MARIA VERÔNICA DE ANDRADE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00011364016796 | PATRICIA SEVERIANO DA SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00008415971460 | ANA PAULA DA MOTA PEREIRA VALENTE | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00007483711418 | PAULO CEZAR MONTEIRO FERREIRA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00096438860425 | ANA PAULA GONCALVES BORBA LIMA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00005047384454 | MARIA DE FATIMA PAULINA FERNANDES | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00005070505416 | SILVANO SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00050703498487 | JOSELIA MACIEL DE OLIVEIRA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00005606887410 | ROSEMARY BEZERRA DE ARAUJO MACEDO | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00010840455402 | MAYLON GALDINO DE ANDRADE GOMES | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00001004341423 | MACIEL NERES DE BRITO | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00005715481481 | LENILDA DE SOUZA DA SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00009866101436 | JOÃO PAULO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00011275437419 | JOSEANE TRANQUILINO DA SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00008713891421 | JUSSARA DE LACERDA SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00010095053433 | ANDRÉ FRANKILIN DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00008149464450 | DIEGO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00011321226438 | JOSIANE CONSTÂNCIO PEREIRA. | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00002851207431 | ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00001093957433 | ITALO WAMBERTO PEREIRA PONTES | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00001516164423 | WALTER CAVALCANTE VALENTE | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA. | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00047770546400 | MIGUEL CORREIA DA SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00001759011479 | DANIEL JOSE GERALDO | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00071571793429 | RAFAELA ALMEIDA DE BARROS | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00012620263425 | VERONICA RAMOS BEZERRA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00007159624424 | CREUZINALDA MONTEIRO DE SOUZA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00006284194498 | ALEXANDRE VIANA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00010703558447 | ELIVELTON DA SILVA GUIMARAES | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00000962750492 | LIVANEIDE VIANA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00092889263487 | JOSÉ CRISTOVAM ALMEIDA DO NASCIMENTO. | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00070112011497 | ERIVAN BEZERRA DE MORAIS | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00009589523455 | ADAMMYS PAULENE NARCISO VALENTE. | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00020551568453 | MANOEL VALENTIN DA SILVA NETO | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00006083380448 | YASMIM VIANA ROCHA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00004302873485 | MARIA SANDRA GOMES BEZERRA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00002711179745 | JOSE ANTONIO DE MOURA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00010702234419 | ADELINE FERREIRA DE LUNA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00014100031408 | ROSE ALVES DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00009930385495 | EZEQUIEL FARIAS BARBOSA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00005038703402 | JOSIAS TRANQUILINO DA SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00003775114475 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00022607080487 | SEVERINO EUCLIDES DA SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00010164584447 | DANIELLE MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00055979149449 | RIVALDO SIRINO GOMES. | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00004789273474 | EDCARLOS MARTINS DE FREITAS | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00011478928492 | JOSÉ ROMERIO CORREIA DA SILVA. | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00005387318423 | HELENO CAMELO DA SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00012780304766 | MARCIA VITORIA DAS DORES LUNA BARBOSA TAVARES | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00001773761471 | LEANDRA SANTOS SOUZA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00013856035427 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00070111283442 | IAGO ANDRE DA SILVA MELO | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00070111164435 | JESSICA MILENA ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00005236386470 | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00002285861435 | NELSON FRANCISCO DA MOTA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00019265397705 | EDUARDO MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/12/2021 | 1019.00 | 00006829032482 | DIANA VIEIRA DA SILVA FREITAS | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005454 | 20/12/2021 | 21640.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD--6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/12/2021 | 740.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005457 | 20/12/2021 | 21205.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0005477 | 20/12/2021 | 1189.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0005478 | 20/12/2021 | 24137.99 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0005479 | 20/12/2021 | 4996.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0005480 | 20/12/2021 | 7817.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005481 | 20/12/2021 | 224.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005482 | 20/12/2021 | 4081.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005483 | 20/12/2021 | 19086.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005484 | 20/12/2021 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005485 | 20/12/2021 | 24911.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005486 | 20/12/2021 | 12295.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005487 | 20/12/2021 | 6787.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005488 | 20/12/2021 | 2000.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/12/2021 | 850.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R15, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS-2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/12/2021 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (APARELHO RESPIRATORIO), DESTINADO A SRa. EUTALIA ALVES BARBOSA PORTADORA DO CPF: 074.838.834-64, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0005564 | 20/12/2021 | 1529.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005565 | 20/12/2021 | 6129.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DEESTE MUNICIPIO, (VEICULO TRITON DE PLACA: QFQ-8337), MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/12/2021 | 1200.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BONE TELADO COM PERSONALIZAÇÃO EM SUBSTOP NA FRENTE, DESTINADO AS EQUIPES DO NOVEMBRO AZUL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005567 | 20/12/2021 | 4186.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DEESTE MUNICIPIO, (VEICULO TRITON DE PLACA: QFQ-8337), MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005568 | 20/12/2021 | 4784.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DEESTE MUNICIPIO, (VEICULO TRITON DE PLACA: QFQ-8337), MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005456 | 20/12/2021 | 1426.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU-3846, QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/12/2021 | 67279.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/12/2021 | 56325.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/12/2021 | 100.00 | 00003963083417 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/12/2021 | 150.00 | 00012617897419 | LEONARDO GALDINO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/12/2021 | 100.00 | 00011781733481 | DAIANE ARRUDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/12/2021 | 100.00 | 00012723162460 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/12/2021 | 100.00 | 00014098825430 | MORGANA SONALY RAIMUNDO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/12/2021 | 150.00 | 00007581959406 | ANTÔNIA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/12/2021 | 150.00 | 00004208303409 | CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 21/12/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 21/12/2021 | 1020.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTRO SLIM 10POL CLASSE III 05 MICRAS, DESTINADO AO POSSO ARTENSIANO, DA COMUNIDADE JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005575 | 21/12/2021 | 2787.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005576 | 21/12/2021 | 3569.90 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 21/12/2021 | 160.00 | 00009437792780 | EDVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA, DURANTE O TORNEIO DE FUTSAL AMADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ITATUBA, REALIZADO NO DIA 17/12/2021, NA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL ERNESTO, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 21/12/2021 | 475.00 | 00003639280490 | SILVIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COM EQUIPE DE ARBITRAGEM E ARBITRO AUXILIAR, DURANTE O TORNEIO DE FUTSAL AMADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ITATUBA, REALIZADO NO DIA 17/12/2021, NA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL ERNESTO, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0005577 | 21/12/2021 | 12950.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, UTILIZADOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO EM EVENTOS POPULARES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, COORDENADTOA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 21/12/2021 | 1019.00 | 00007342108413 | WILTHIERY MAXWEINNY DA SILVA. | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 21/12/2021 | 1019.00 | 00004816181474 | ARTHUR ABILIO NARCISO VALENTE | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 21/12/2021 | 1019.00 | 00009066236426 | DECIO MARDONE DA SILVA VALENTE | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 21/12/2021 | 1019.00 | 00001596936401 | LUANA LAIS DA SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 21/12/2021 | 1019.00 | 00001051317410 | WAGNER LAURENTINO DOS SANTOS | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 21/12/2021 | 1019.00 | 00013053517469 | GEOVANE DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 21/12/2021 | 1019.00 | 00003735790470 | MAURICIO LUIZ LIMA DA SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 21/12/2021 | 1019.00 | 00014067850409 | RONNY VICTOR DIAS BEZERRA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 21/12/2021 | 1019.00 | 00071547538465 | JOSE ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 21/12/2021 | 1019.00 | 00009073837421 | SARYSA AYNATEIRAM VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 21/12/2021 | 1019.00 | 00071402579497 | MARIA RAYANE MARTINS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 21/12/2021 | 1019.00 | 00011861317484 | AILTON DA SILVA NASCIMENTO | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 21/12/2021 | 1019.00 | 00004717154410 | ERALDO LINS SILVINO | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 21/12/2021 | 1019.00 | 00002625175400 | ROSILDA MARIA BEZERRA DE ARAUJO | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 21/12/2021 | 1019.00 | 00011165230437 | ANDREIA KARINE DA SILVA NASCIMENTO | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 21/12/2021 | 1019.00 | 00003756962881 | IVO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 21/12/2021 | 1019.00 | 00013529657808 | DAVI ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 21/12/2021 | 1019.00 | 00070891481494 | THALYTA RAFAELE DA SILVA LUNA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 21/12/2021 | 1019.00 | 00006174273482 | GRACILIONE GONÇALVES DA SILVA LAURENTINO | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 21/12/2021 | 1019.00 | 00010116348488 | MARIA BEZERRA GOMES | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 21/12/2021 | 1019.00 | 00013262208450 | ESTER DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATUVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 21/12/2021 | 1019.00 | 00014240429412 | ESTTER BEZERRA GOMES | PAGAMENTO AO BENEFICIADO PELAS INICIATIVAS DOS INCS. II E III DO ART. 2º DA LEI FEDERAL 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), EM ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL QUE FORAM ADOTADAS COM FULCRO NO DECRETO LEGISLATIVO FEDERAL Nº 06, DE 20 DE MARÇO DE 2020. EDITAL 01/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA EM 08/12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005572 | 21/12/2021 | 2395.97 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PP 00010/2021 E CTR 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 21/12/2021 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 21/12/2021 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 21/12/2021 | 100.00 | 00010771792433 | KARINA DE ANDRADE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 21/12/2021 | 100.00 | 00070289478405 | MARIA DA GUIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS A MESMA MEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 21/12/2021 | 100.00 | 00031293034487 | MARIA DA GUIA DA SILVA E SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 21/12/2021 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 21/12/2021 | 150.00 | 00092904726420 | JOSEFA LUNA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 21/12/2021 | 150.00 | 00009049283497 | LUCILENE DIAS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 21/12/2021 | 150.00 | 00008052848423 | MARCELA TERTO INÁCIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 21/12/2021 | 150.00 | 00007048749466 | GERLAINE FRANCISCA GOMES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 21/12/2021 | 150.00 | 00071501096400 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 21/12/2021 | 150.00 | 00007212847445 | DANIELE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 21/12/2021 | 100.00 | 00071268734411 | JAILMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 21/12/2021 | 100.00 | 00011811422454 | EDIVANIA DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 21/12/2021 | 150.00 | 00012620780403 | MACILENE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 21/12/2021 | 150.00 | 00012744888427 | VANESSA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 21/12/2021 | 100.00 | 00010810491460 | VALDILENE BARBOZA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 21/12/2021 | 150.00 | 00009589523455 | ADAMMYS PAULENE NARCISO VALENTE. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 22/12/2021 | 8813.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA CODIGO 3703, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 22/12/2021 | 1200.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS E GRADES DE DIVISÃO, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL O PEREIZÃO, PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FETEBOL AMADOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 22/12/2021 | 400.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL (PULA PULA), DESTINADO A DIVERSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES COM AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E NATAL DE PAZ, REALIZADO NO PARQUE LINEAR NO DIA 18/12/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 22/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB20210419080, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 22/12/2021 | 300.00 | 24994797000158 | JAILSON DA SILVA PORFÍRIO. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA E METALURGICA, EM SERVIÇOS REALIZADOS, NAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS SECRETARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 22/12/2021 | 1600.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005629 | 22/12/2021 | 528.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,(FARMACIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0005630 | 22/12/2021 | 13439.76 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PP 00010/2021 E CTR 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005632 | 22/12/2021 | 6886.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A (FARMACIA MUNICIPAL), MEDIANTE AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005633 | 22/12/2021 | 1269.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A (FARMACIA MUNICIPAL), MEDIANTE AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 22/12/2021 | 250.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 22/12/2021 | 150.00 | 00001597212458 | IRANILDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 22/12/2021 | 150.00 | 00008956899797 | MARIA CRISTINA JUVINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/12/2021 | 100.00 | 00070037402498 | MARIA ISABEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/12/2021 | 200.00 | 00008129784475 | ALINE DE ANDRADE MARTINS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO HOTEL ARAM BEACH E CONVENTION POR INICIATIVA DO COEGEMAS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 23/12/2021 | 144.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 23/12/2021 | 436.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCIA, DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO SOBRE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO, PRESTADO A ESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/12/2021 | 1455.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 23/12/2021 | 7625.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 23/12/2021 | 450.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM , NA CIDADE, EM ALUSÃO AS INAUGURAÇÕES FEITAS NO ANIVERSARIO DA CIDADE, ENTREGA DE TROFEUS NA QUADRA POLIESPORTIVA E CHEGADA DE PAPAI NOEL (NATAL DE PAZ), NO PARQUE LINEAR, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 23/12/2021 | 7076.67 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 23/12/2021 | 35180.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 23/12/2021 | 24000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 23/12/2021 | 10000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 23/12/2021 | 6100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 23/12/2021 | 19034.08 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 23/12/2021 | 32000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 23/12/2021 | 15874.98 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005710 | 23/12/2021 | 15929.47 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO 4º TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO - NA RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2021, CONTRATO DE Nº 00086/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 23/12/2021 | 3200.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, NO PERIODO DE 23/11/2021 A 23/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 23/12/2021 | 3200.00 | 00001431694401 | JOSE ROBERTO ANDRADE FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ARQUITETURA (ARQUITETO), VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 23/12/2021 | 31100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 23/12/2021 | 248116.74 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 23/12/2021 | 1100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 23/12/2021 | 81172.87 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 23/12/2021 | 39592.82 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 23/12/2021 | 31900.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 23/12/2021 | 66064.24 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 23/12/2021 | 54541.66 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 23/12/2021 | 2250.00 | 44595530000103 | BRIAN ALFONSO DORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO (EMANCIPAÇÃO E NATAL DE PAZ), ANIVERSARIO DA CIDADE 60 ANOS, REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 28/12/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 23/12/2021 | 150.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS ATRAVES DE VEICULO DE COMUNICAÇÃO, A POPULAÇÃO EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO GARANTIA SAFRA, COORDENATO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 23/12/2021 | 1455.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 23/12/2021 | 10700.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005667 | 23/12/2021 | 3060.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (MOCHO ODONTOLOGICO, APARELHO DE ULTRASSOM C/ JATO DE BICABORNATO), PATA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs, CENTRO DE SAUDE E CEO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 23/12/2021 | 17080.25 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 23/12/2021 | 50495.70 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/12/2021 | 52469.36 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 23/12/2021 | 13404.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 23/12/2021 | 5185.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREMIO Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) O PMAQ-AB tem como objetivo incentivar os gestores e as equipes, REFERENTE AO 2º BIMESTRE DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 23/12/2021 | 8670.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 23/12/2021 | 1680.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 23/12/2021 | 9666.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 23/12/2021 | 1200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AG. COMBATE ENDEMIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃODO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 23/12/2021 | 4400.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 23/12/2021 | 48966.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 23/12/2021 | 53018.07 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 23/12/2021 | 4560.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PFEC - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 23/12/2021 | 102045.28 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 23/12/2021 | 400.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, E DIVULGAÇÃO DO CENSO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/12/2021 | 3140.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 23/12/2021 | 20000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 23/12/2021 | 6325.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005638 | 23/12/2021 | 12179.38 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 23/12/2021 | 130.00 | 00002625754427 | ZENILDO BRASIL GUERRA BORBA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO HOTEL ARAM BEACH E CONVENTION POR INICIATIVA DO COEGEMAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 23/12/2021 | 100.00 | 00007341658460 | ANA MARIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 23/12/2021 | 100.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 23/12/2021 | 150.00 | 00071359037497 | MARIA VIRGINIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 23/12/2021 | 150.00 | 00007450618427 | SANTANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 23/12/2021 | 150.00 | 00012760259471 | MARIA APARECIDA SANTOS PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 23/12/2021 | 150.00 | 00070740000438 | LUCIMARA DIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 23/12/2021 | 150.00 | 00007823157470 | MARIA APARECIDA VALDEVINO FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 23/12/2021 | 100.00 | 00098018531404 | MARIA CORREIA DE ARAÚJO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/12/2021 | 150.00 | 00004955920489 | LUCIA HELENA FERNANDES MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 23/12/2021 | 150.00 | 00011297717414 | LUANA MENDONÇA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 23/12/2021 | 150.00 | 00008979060475 | LUZINETE DA CONCEIÇÃO FELIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 23/12/2021 | 100.00 | 00007060633413 | MARIA JOSÉ VALDIVINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 23/12/2021 | 150.00 | 00075281635468 | MARIA ODINETE DE ARAÚJO GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 23/12/2021 | 150.00 | 00011562095447 | JOSUÉ SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 23/12/2021 | 150.00 | 00001597188484 | LENILDA DA SILVA MOTA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 23/12/2021 | 150.00 | 00007376873473 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 23/12/2021 | 100.00 | 00007535174426 | MARIZETE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 23/12/2021 | 150.00 | 00010889940401 | MARIA TATIANA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 23/12/2021 | 100.00 | 00005846963455 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS A MESMA MEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 23/12/2021 | 150.00 | 00007441913438 | MARIA AUXILIADORA MERENCIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 23/12/2021 | 150.00 | 00009611458460 | DANIELE TAVARES SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 23/12/2021 | 100.00 | 00011830716476 | TAIZE MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 23/12/2021 | 100.00 | 00005188933403 | MARIA ADRIANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 23/12/2021 | 100.00 | 00070079687407 | ANA MARIA DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 23/12/2021 | 150.00 | 00001265280479 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CANTILIANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 23/12/2021 | 150.00 | 00009546066478 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 23/12/2021 | 2200.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 23/12/2021 | 7900.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 23/12/2021 | 3000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 23/12/2021 | 4000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 23/12/2021 | 1100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 24/12/2021 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 24/12/2021 | 1300.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, NO SITIO MELANCIA DE CIMA, PARA SITIO MELANCIA DE BAIXO, COM O VEICULO PERTENCENTE AO AO PROPRIETARIO, NO INTERIM PLANILHADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 24/12/2021 | 4550.00 | 00033814759400 | SEVERINO JOSÉ DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONADAS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANSAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 24/12/2021 | 2040.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL O PEREIZÃO, PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FETEBOL AMADOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 24/12/2021 | 2030.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS, UTILIZADAS DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE ITATUBA, REALIZADOS NOS DIAS 16, 17 E 18/12/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 24/12/2021 | 1050.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS: ALUNO DESTAQUE NO DIA 13/12, FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO NO DIA 14/12 E FORMATURA DO ALUNOS DO 9º ANO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 24/12/2021 | 3600.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONADAS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DE PLACA: HVJ-6046-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 24/12/2021 | 9200.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONADAS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DE PLACA: LBW-5044-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 24/12/2021 | 3700.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONADAS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DE PLACA: LBW-5044-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 24/12/2021 | 11300.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONADAS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DE PLACA: LBW-5044-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 27/12/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 27/12/2021 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 27/12/2021 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 27/12/2021 | 1080.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO RECICLAGEM DE TONNER DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 27/12/2021 | 1440.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM DE TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 27/12/2021 | 6000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO COM INFORMAÇÕES ORÇAMENTARIAS FINANCEIRAS E ENVIO DO SIOPE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS 06 (SEIS), BIMESTRE DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 27/12/2021 | 7000.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA PUBLICA E RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 27/12/2021 | 338.00 | 34711888000192 | GABRIELLA MAYARA FERREIRA SANTA ROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SEREM SERVIDAS NO BUFFET PARA AUTORIDADES E SECRETARIADO EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 27/12/2021 | 3740.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ARBITRAGEM COM EQUIPE DE ARBITRO E BANDEIRINHA, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, 2021/2022, NO CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 27/12/2021 | 500.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 27/12/2021 | 2160.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 27/12/2021 | 2376.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 27/12/2021 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 27/12/2021 | 200.00 | 00029749559835 | MARIA VANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE TABOCAS ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/12/2021 | 150.00 | 00003141216410 | INALDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 27/12/2021 | 150.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 27/12/2021 | 100.00 | 00005783620408 | GIVANILDO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 27/12/2021 | 100.00 | 00015248026466 | MIKEL DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/12/2021 | 150.00 | 00005469142418 | VALQUIRIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005781 | 28/12/2021 | 7000.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0005793 | 28/12/2021 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NF ELETRONICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/12/2021 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/12/2021 | 5639.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEBITO NO DIA 28/12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/12/2021 | 271.65 | 18875754000150 | IRACILDA ERNESTO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE TOALHAS, COBRE MANCHAS, PRATOS, TALHERES E TAPETE, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NATALINO DO GRUPO FELIZ IDADE, ACOMPANHADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005771 | 28/12/2021 | 3601.60 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 7.50-16 CTT 10 CT52, DESTIINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005772 | 28/12/2021 | 3601.60 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 7.50-16 CTT 10 CT52, DESTIINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005773 | 28/12/2021 | 3601.60 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 7.50-16 CTT 10 CT52, DESTIINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005774 | 28/12/2021 | 4624.61 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/12/2021 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/12/2021 | 13.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS (DEPARTAMENTO DE TURISMO), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005792 | 28/12/2021 | 414800.00 | 39592941000105 | BUSMASTER LOCADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS EIRELI | AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS ESCOLAR,(FAB-MOD. 2021/2022, COR BRANCA) DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME P.E: 00010/2021, CTR: 00127/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/12/2021 | 1100.00 | 27672714000100 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROJETOS DE CRIAÇÃO DA CMPDC, COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/12/2021 | 23107.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE (ILUMINAÇÃO PUBLICA), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 28/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/12/2021 | 18519.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE (PREDIOS PUBLICA), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 28/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 28/12/2021 | 714.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/12/2021 | 953.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/12/2021 | 894.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/12/2021 | 1245.00 | 00010594936403 | SIBERGUE LEAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE OPERACIONAL JUNTO AO CARRO PIPA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/12/2021 | 714.28 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/12/2021 | 955.00 | 00004036055470 | JURANDI FERREIRA DAS CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE BORDAS DAS CALÇADAS DE AREAS DESTRAVADAS AO CONVIVIO PUBLICO, ESTACIONAMENTO E DEABULAÇÕES DE PEDESTRE, EM ANTEPARO E DANOS CORPORAIS E PARA ESTIMULO AO MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL, A SAUDE E A AUTONOMIA DE BOLIDADE ALICERÇADA NO DIREITO FUNDAMENTAL DE IR E VIR (ARTIGO 5º, INCISO XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), CONFORME DITAMES DA LEI FEDERAL Nº 10.257/2001 (ESTATUTO DO CIDADE). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/12/2021 | 596.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/12/2021 | 477.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/12/2021 | 1245.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/12/2021 | 1245.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA PARA EVITAR A INERCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVES DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 28/12/2021 | 1071.43 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDÁRIA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUMBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO, DURANTE MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/12/2021 | 1245.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/12/2021 | 1245.00 | 00070111671450 | RAMIRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSESSÓRIOS JUNTO AS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS TRATOR DE PNEUS, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, EM PRIMEIRO NÍVEL, EM CONTROLE DO PAINEL DE COMANDOS, INSTRUMENTOS E CONFERÊNCIA DOS RUÍDOS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, MANIFESTANDO ATENÇÃO DIFUSA E ATENTA PARA INTEMPÉRIES, PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/12/2021 | 953.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇAÕ DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/12/2021 | 1245.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/12/2021 | 715.00 | 00013212408480 | MANOEL MARQUES GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE BORDAS DAS CALÇADAS DE AREAS DESTRAVADAS AO CONVIVIO PUBLICO, ESTACIONAMENTO E DEABULAÇÕES DE PEDESTRE, EM ANTEPARO E DANOS CORPORAIS E PARA ESTIMULO AO MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL, A SAUDE E A AUTONOMIA DE BOLIDADE ALICERÇADA NO DIREITO FUNDAMENTAL DE IR E VIR (ARTIGO 5º, INCISO XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), CONFORME DITAMES DA LEI FEDERAL Nº 10.257/2001 (ESTATUTO DO CIDADE). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/12/2021 | 715.00 | 00014084544400 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE BORDAS DAS CALÇADAS DE AREAS DESTRAVADAS AO CONVIVIO PUBLICO, ESTACIONAMENTO E DEABULAÇÕES DE PEDESTRE, EM ANTEPARO E DANOS CORPORAIS E PARA ESTIMULO AO MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL, A SAUDE E A AUTONOMIA DE BOLIDADE ALICERÇADA NO DIREITO FUNDAMENTAL DE IR E VIR (ARTIGO 5º, INCISO XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), CONFORME DITAMES DA LEI FEDERAL Nº 10.257/2001 (ESTATUTO DO CIDADE). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005768 | 28/12/2021 | 5385.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PNEU 17.5 X25 TR-200, DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005769 | 28/12/2021 | 2480.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 600-16 MILITAR, DESTINADO A GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005770 | 28/12/2021 | 8330.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU MAQ. AGR. 19.5L-12PR, DESTINADO A MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005787 | 28/12/2021 | 2542.10 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005788 | 28/12/2021 | 2246.20 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/12/2021 | 1000.00 | 44514787000185 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CFTV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/12/2021 | 3500.00 | 44514787000185 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS IPS COM TRANSMISSÃO DE IMAGENS ATRAVES DE CABO OPTICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, NO PARQUE LINEAR E ADJACENCIAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 28/12/2021 | 10156.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 28/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/12/2021 | 1080.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO EM RELAÇÃO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA CONTRA COVID-19, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005775 | 28/12/2021 | 4979.81 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005776 | 28/12/2021 | 27713.34 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0005777 | 28/12/2021 | 4779.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,(FARMACIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/12/2021 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE ARTERIAS DE MEMBRO SUPERIOR PARA FAV DESTINADOA Sra. MARIA DAS NEVES GOMES DE LUNA, PORTADORA DO CPF: 072.477.324-07, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 28/12/2021 | 567.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO, REALIZADO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0005791 | 28/12/2021 | 3713.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,(FARMACIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR E ADQUIRIR EQUIPAMENSTOS PARA AS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0005778 | 28/12/2021 | 9216.98 | 32989197000120 | CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A 8ª (SETIMA) MEDIÇÃO DA REFORMA DOS PSFs DOS SITIOS SERRA VELHA E TABOCAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP: 00002/2020 E CTR: 00055/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/12/2021 | 324.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/12/2021 | 62.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 29/12/2021 | 57.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C F.E.P. CORRESP. A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/12/2021 | 42.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 29/12/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/12/2021 | 1547.62 | 00010038577445 | ALLAN THIAGO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO CONFLUIR NA ABERTURA DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, VOLTADA PARA MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDODRES, COM A FINALIDADE DE PROTAGONIZAR ORIENTAÇÕES E INFORMAÇÕES SOBREO O PROGRAMA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E INICIATIVAS DE TRAZER RESPOSTAS RAPIDAS P/ INCREMENTO DA RECEITA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/12/2021 | 475.00 | 00009462901481 | GENILSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE PREDIOS VINCULADOS E PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/12/2021 | 1230.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECARGA DE GAS, HIGIENIZAÇÃO,DE AR CONDICIONADO, DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE, E DEMAIS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005827 | 29/12/2021 | 3999.26 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/12/2021 | 1264.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005834 | 29/12/2021 | 615.50 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/12/2021 | 530.00 | 00014222071455 | CASSIO ARRUDA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE BORDAS DAS CALÇADAS DE ÁREAS DESTRAVADAS AO CONVÍVIO PÚBLICO, ESTACIONAMENTO E DEAMBULAÇÕES DE PEDESTRE, EM ANTEPARO A DANOS CORPORAIS E PARA ESTÍMULO AO MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL, À SAÚDE E À AUTONOMIA DE MOBILIDADE, ALICERÇADA NO DIREITO FUNDAMENTAL DE IR E VIR (ARTIGO 5º, INCISO XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). CONFORME DITAMES DA LEI FEDERAL Nº 10.257/2001 (ESTATUTO DA CIDADE) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/12/2021 | 790.00 | 00010772068445 | JOSE LUCAS DE ANDRADE BRITO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE BORDAS DAS CALÇADAS DE ÁREAS DESTRAVADAS AO CONVÍVIO PÚBLICO, ESTACIONAMENTO E DEAMBULAÇÕES DE PEDESTRE, EM ANTEPARO A DANOS CORPORAIS E PARA ESTÍMULO AO MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL, À SAÚDE E À AUTONOMIA DE MOBILIDADE, ALICERÇADA NO DIREITO FUNDAMENTAL DE IR E VIR (ARTIGO 5º, INCISO XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). CONFORME DITAMES DA LEI FEDERAL Nº 10.257/2001 (ESTATUTO DA CIDADE) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/12/2021 | 845.00 | 00013118418494 | KAIO DE OLIVEIRA ANDRADE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE BORDAS DAS CALÇADAS DE ÁREAS DESTRAVADAS AO CONVÍVIO PÚBLICO, ESTACIONAMENTO E DEAMBULAÇÕES DE PEDESTRE, EM ANTEPARO A DANOS CORPORAIS E PARA ESTÍMULO AO MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL, À SAÚDE E À AUTONOMIA DE MOBILIDADE, ALICERÇADA NO DIREITO FUNDAMENTAL DE IR E VIR (ARTIGO 5º, INCISO XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). CONFORME DITAMES DA LEI FEDERAL Nº 10.257/2001 (ESTATUTO DA CIDADE) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/12/2021 | 895.00 | 00078871379420 | JOSE ALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE BORDAS DAS CALÇADAS DE ÁREAS DESTRAVADAS AO CONVÍVIO PÚBLICO, ESTACIONAMENTO E DEAMBULAÇÕES DE PEDESTRE, EM ANTEPARO A DANOS CORPORAIS E PARA ESTÍMULO AO MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL, À SAÚDE E À AUTONOMIA DE MOBILIDADE, ALICERÇADA NO DIREITO FUNDAMENTAL DE IR E VIR (ARTIGO 5º, INCISO XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). CONFORME DITAMES DA LEI FEDERAL Nº 10.257/2001 (ESTATUTO DA CIDADE) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/12/2021 | 895.00 | 00006317345465 | NAILTON MARTINS BORGES | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE BORDAS DAS CALÇADAS DE ÁREAS DESTRAVADAS AO CONVÍVIO PÚBLICO, ESTACIONAMENTO E DEAMBULAÇÕES DE PEDESTRE, EM ANTEPARO A DANOS CORPORAIS E PARA ESTÍMULO AO MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL, À SAÚDE E À AUTONOMIA DE MOBILIDADE, ALICERÇADA NO DIREITO FUNDAMENTAL DE IR E VIR (ARTIGO 5º, INCISO XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). CONFORME DITAMES DA LEI FEDERAL Nº 10.257/2001 (ESTATUTO DA CIDADE) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00011833892488 | JANIOCELIO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDIVEIS NO DESOBSTRUIMENTO DE CONDUTORES SUBTERANEOS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E DOS DETRITOS, INSTALADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS DE SERVENTIA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005814 | 29/12/2021 | 5706.10 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005815 | 29/12/2021 | 5132.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005816 | 29/12/2021 | 5560.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005817 | 29/12/2021 | 3646.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005818 | 29/12/2021 | 4744.87 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA DE PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005819 | 29/12/2021 | 10562.28 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL 120k, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005820 | 29/12/2021 | 10691.58 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-6939, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/12/2021 | 2550.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UNIGRAX, UNIX HIDRAU, LUBRAX, MOBIL DELVAC, DESTINADO AS MAQUINAS PA MECANICA E PATRO 120K, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/12/2021 | 2200.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SOLDA EM VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-6939, CAMINHÃO BASCULHANTE, MAQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 29/12/2021 | 695800.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DO ABONO/RATEIO FUNDEB, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 29/12/2021 | 4421.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 29/12/2021 | 362600.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO AO ABONO/RATEIO, NA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% - EFETUADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/12/2021 | 117600.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 29/12/2021 | 203366.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 29/12/2021 | 163577.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 29/12/2021 | 123788.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/12/2021 | 1200.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AO EVENTO: JORNADA PEDAGOGICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/12/2021 | 570.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SOLDA EM VEICULO, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK-0626, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005829 | 29/12/2021 | 2326.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 29/12/2021 | 4500.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT MODELO VIVACE 1.0 DE PLACA: PVU-6863-MG, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DO COVID-19, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/12/2021 | 2000.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DA (POLICLINICA CEO E PSFs,), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005828 | 29/12/2021 | 2326.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA MESMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP: 00015/2021 E CTR: 00061/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/12/2021 | 3000.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO - E PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/12/2021 | 62.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/12/2021 | 474.60 | 35576925000160 | VANIA MARIA ALVES DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMANSAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ E C.R.A.S. COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302021 | 0005831 | 29/12/2021 | 17550.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO REMOTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº .301 DE 08 DE JUNHO DE 2018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/12/2021 | 4000.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/12/2021 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR, E CÂMERAS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/12/2021 | 21682.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005870 | 30/12/2021 | 15900.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), PARA DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL: 00033/2021 CTR: 00125/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005871 | 30/12/2021 | 105000.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), PARA DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL: 00033/2021 CTR: 00125/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/12/2021 | 261.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/12/2021 | 54.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/12/2021 | 1744.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/12/2021 | 983.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/12/2021 | 4768.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, CORRESP. A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/12/2021 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C ADO - LC 176/2020 ADO 25 CORRESP. A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/12/2021 | 1848.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-DARF RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 30/12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005853 | 30/12/2021 | 5633.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QFK-0616, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005854 | 30/12/2021 | 5334.92 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFG-2292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/12/2021 | 600.00 | 00071855346400 | LUCAS AYRTON DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/12/2021 | 38284.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005847 | 30/12/2021 | 7920.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 80 (OITENTA), HORAS, DE TRATOR DE PNEU, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005848 | 30/12/2021 | 22080.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 160 (CENTO E SESSENTA), HORAS, DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005849 | 30/12/2021 | 8400.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 20 (VINTE), DIARIAS DE CAMINHÃO BASCULHANTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005850 | 30/12/2021 | 3057.48 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005851 | 30/12/2021 | 2996.30 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDRAULICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005852 | 30/12/2021 | 3683.60 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/12/2021 | 4400.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA, INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/12/2021 | 715.00 | 00015057018485 | PEDRO AUGUSTO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DE BORDAS DAS CAÇADAS DE ÁREAS DESTRAVADAS AO CONVIVIO PUBLICO, ESTACIONAMENTO E DEABULAÇÕES DE PEDESTRE, EM ANTEPARO A DANOS CORPORAIS E PARA ESTIMULO AO MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL, A SAUDE E A AUTONOMIA DE MOBILIDADE NO SITIO JUREMA ALICERÇADA NO DIREITO FUNDAMENTAL DE IR E VIR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/12/2021 | 715.00 | 00067090311449 | VALMIR FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DE BORDAS DAS CALÇADAS DE ÁREAS DESTRAVADAS AO CONVIVIO PUBLICO, ESTACIONAMENTO E DEABULAÇÕES DE PEDESTRE, EM ANTEPARO A DANOS CORPORAIS E PARA ESTIMULO AO MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL, A SAUDE E A AUTONOMIA DE MOBILIDADE NO SITIO JUREMA ALICERÇADA NO DIREITO FUNDAMENTAL DE IR E VIR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/12/2021 | 1472.00 | 18626023000171 | VITÓRIA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO. | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL OPERACIONAL, SENDO SERVIÇOS DE ARTEFATOS ARTESANAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005862 | 30/12/2021 | 3804.83 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005872 | 30/12/2021 | 2020.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE PNEUS 12.5/80-18 12L ATF, DESTINADO A MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005873 | 30/12/2021 | 4630.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE PNEUS 1400/24 SGG-2A E CAMARA DE AR 1000X20, DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005874 | 30/12/2021 | 6021.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE PNEUS 1000X20, PROTETOR 1000X20 E CAMARA DE AR 1000X20, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005875 | 30/12/2021 | 7000.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE PNEUS 900X20, DESTINADO AO CARROÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005876 | 30/12/2021 | 18000.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE PNEUS 18.4 X30 DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005877 | 30/12/2021 | 4670.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE PNEUS 12.4-24 R1 12L DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/12/2021 | 17733.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/12/2021 | 2904.50 | 12306005000126 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS - EPP. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005878 | 30/12/2021 | 1640.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R15, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: QFO-7113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005879 | 30/12/2021 | 1640.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R15, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005880 | 30/12/2021 | 1800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R15, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005881 | 30/12/2021 | 900.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R15, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005883 | 30/12/2021 | 1746.87 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE AO DEBITO EFETUATO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 22840-0 F.M.A.S. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DE DOC/TED, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/12/2021 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/12/2021 | 1100.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, EXPOSTO AO CONTAGIO DO COVID-19, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 31/12/2021 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 31/12/2021 | 1.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA, PARA CORREÇÃO AO DEBITO DO DIA 13/12/2021, DIGITADO A MENOR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 31/12/2021 | 1188.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 29187-0 PROCESSO SELETIVO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE LIQUIDAÇÃO CBER, EFETUADO NO PERIODO DE 05/11 A 10/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 31/12/2021 | 1600.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADESE SOLUÇÕES | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 31/12/2021 | 52488.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005886 | 31/12/2021 | 9390.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005887 | 31/12/2021 | 9589.42 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005888 | 31/12/2021 | 8239.90 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005889 | 31/12/2021 | 7581.31 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005890 | 31/12/2021 | 5945.94 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005891 | 31/12/2021 | 1577.25 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005892 | 31/12/2021 | 3968.84 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 31/12/2021 | 4230.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAl HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E DEMANDAS DE POÇO ARTESIANO, DAS COMUNIDADES0 RURAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/12/2021 | 420.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE AOS SERVIÇOS Do MOTOR - TROCA DOS ROLAMENTOS, CAPACITOR, CORREIAS E REBOBIMANEMTO, DA COMUNIDADE MELANCIA, ZONA RURA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 31/12/2021 | 60.00 | 00015057018485 | PEDRO AUGUSTO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DE BORDAS DAS CAÇADAS DE ÁREAS DESTRAVADAS AO CONVIVIO PUBLICO, ESTACIONAMENTO E DEABULAÇÕES DE PEDESTRE, EM ANTEPARO A DANOS CORPORAIS E PARA ESTIMULO AO MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL, A SAUDE E A AUTONOMIA DE MOBILIDADE NO SITIO JUREMA ALICERÇADA NO DIREITO FUNDAMENTAL DE IR E VIR. OBS: COMPLEMENTO DO EMP. DE Nº 0005857 POR ERRO DE DIGITAÇÃO A MENOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 31/12/2021 | 125173.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importe relativo ao debito de Contas com a arrecadação da contribuição de Iluminação Pública - CIP, realizados no período de JANEIRO A DEZEMBRO/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINI FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 31/12/2021 | 31861.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 31/12/2021 | 68116.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 31/12/2021 | 8314.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | TRANSIÇÃO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 31/12/2021 | 105000.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5871. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | TRANSIÇÃO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/12/2021 | 15900.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5870. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 31/12/2021 | 65120.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 31/12/2021 | 10070.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 31/12/2021 | 52045.70 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 25.058-9 PSB FNAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC E TED. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024