| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de materias institucionais deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012020 | 0000004 | 04/01/2021 | 5038.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste Municipio conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2021 | 2520.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 180 cento e oitenta kg de refeicoes tipo almocos destinados aos funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2021 | 1400.00 | 00011067392483 | JULIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura efetuando atividades de vigilancia na Praca Geraldo Mendes de Pontes neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2021 | 1400.00 | 00016549001412 | TIAGO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Agricultura efetuando atividades de vigilancia nas instalacoes onde funciona a feira do gado deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2021 | 960.00 | 00010158728408 | YAGO DEVITT DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como garcon em virtude das solenidades de emancipacao politica e cerimonias de posse dos poderes executivo e legislativo deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2021 | 1200.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos com animacao caracterizado como Papai Noel com apesentacao em praca publica em virtude das festividades natalinas neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2021 | 1800.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de publicidade e sonorizacao em virtude dos eventos de inauguracoes e solenidades em comemoracao as festividades de Emancipacao Politica realizadas neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2021 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 07 de janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2021 | 600.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANÇA DA SILVA - FF COMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 36766.11 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade conforme demonstra extrato da conta 5.555-7FPM no mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 9237.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 22.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE 8.298-8 deste municipio no mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo CDC N 51241238-3 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano conformefatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 5424412-5 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano conforme fatura emanexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2021 | 103.12 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade conforme fatura em anexo relativo ao mês 012021 conforme CDC N 51052219-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000021 | 08/01/2021 | 3000.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servicos topograficos diversos relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2021 | 3940.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 um motobomba MB 4R3PA-10 23000138TR e 01 uma bomba centri monf MBP 3R3PA - 10 23000123MO destinados aos abastecimentos de agua nas comunidades de Palmeiras e Bloco da Roseira neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente ao dia 11 de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2021 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pra fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2021 | 1600.00 | 00010737972440 | DAVI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Agricultura efetuando atividades de vigilancia diurna nas instalacoes onde funciona a feira do gado neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2021 | 2800.00 | 00011376604736 | RODOLFO MARCOLINO VALDELINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico efetuando atividades de vigilancia diurna e noturna nas instalacoes onde funciona a feira do gado bem como suporte a eventos e solenidades de inauguracoes neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2021 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 848073 em 11012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6197068 em 11012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 11 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 11 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA referente a 11 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.396-6 Tributos referente a 11 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2021 | 980.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesaa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel Plano Oi Empresa Especial destinados a funcionarios desta desta Edilidade relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2021 | 1650.00 | 40330746000188 | RICARDO GOMES DA SILVA - 701360754-10 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na instalacao de revestimento em pelicula fumê nas portas e janelas frontais na Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de som utilizado nas solenidades de inauguracoes e os eventos comemorativo a Emancipacao Politica neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2021 | 400.00 | 00001858568455 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de som utilizado na solenidade de inauguracao da quadra do Cipoal neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2021 | 52.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 12 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000043 | 12/01/2021 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 7 parcela do 2 Termo Aditivo 001172018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste Municipio relativo ao mês de dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente a 12 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2021 | 2500.00 | 00005063580467 | ANTONIO MARCOS BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de marcenaria prestados na manutencao em reforco de cercas e baetes no Curral do Gado neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2021 | 2500.00 | 00005063580467 | ANTONIO MARCOS BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de marcenaria prestados na manutencao em reforco de cercas e baetes no setor direito no Curral do Gado neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2021 | 3510.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de parafusos com porcas sextavada 14 X 3.12 e 516X3 cravilhas destinados a manutencao das cercas no Curral do Gado neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2021 | 2999.81 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao tipo 432 toneladas de britas 19mm destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de utilizacao na Praca Assis Brito bairro Vista Alegre neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2021 | 7800.00 | 36483752000106 | JMC AREIEIRO EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de material de construcao tipo areia para fins de utilizacao nas diversas obras publicas realizadas neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2021 | 227.02 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho conforme fatura em anexo referente ao mês de 012021 conforme CDC 5678221-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 8.196-5 QSE referente a 13 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2021 | 1410.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pecasprodutos diversos destinados a manutencao do veiculo micro onibus de placa MNO-6793 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2021 | 573.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual 2020 relativo ao veiculo Spin placa QSD-9306 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2021 | 858.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 26mts. de mangueira succao Isal destinadas a manuencao no veiculo carro pipa de placa NQI-7062 da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2021 | 435.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pecas filtros destinados a maquina W200 pa mecanica lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2021 | 250.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 13 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2021 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA referente a 13 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2021 | 4500.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de sonorizacao profissional e grupo gerador em virtude da solenidade e cerimonia de posse dos poderes executivo e legislativo realizada no dia 01 de janeiro do corrente ano neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2021 | 1200.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de equipamento de som em virtude dos eventos de inauguracao da Quadra Poliesportiva na Comunidade do Sitio Curral Grande bem como confraternizacao de funcionarios neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 BL PSB FNAS referente a 13 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2021 | 670.00 | 00007171975495 | THAMIRES FRANCELINO DA CRUZ SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao e impressao de banner's destinados aos Servicos de Fortalecimento de Vinculos da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2021 | 1624.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de camisas em tecidos destinadas aos componentes da Banda Marcial BAMPROSI usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.396-6 Tributos referente a 14 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2021 | 2000.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servicos de limpeza do fossao septico comunitario com 04 carradas instalada na rua Monsenhor Jose Coutinho deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2021 | 900.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de manutencao pela troca de areia nos filtros dda Piscina da Nascenca neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2021 | 2310.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 33 sacos de areia especial para filtros destinados a Piscina da Nascenca deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0000066 | 15/01/2021 | 73552.76 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na execucao de 2 medicao referente ao convênio 1013619-472013 MDRPlanejamento Urbano - Pavimentacao e Drenagem de diversas ruas do Municipio de ItapororocaPB. | 01102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 15 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 15.820-8 FUNDEF relativo ao dia 15 de Janeiro do corrente ano conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2021 | 1780.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de cerimonial em virtude das realizacoes das solenidades de inauguracos e posse dos poderes executivo e legislativo realizadass neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO -ME | Valor que se empenha para dazer face com despesas pelos servicos de divulgacao em midias digitais e em publicidade editoriais de acoes da Gestao Publica deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadasna conta n 6.874-8 IPVA referente a 18 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2021 | 250.00 | 00008387658405 | ELITANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2021 | 250.00 | 00003393162683 | JOSE FERNANDES BELARMINO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2021 | 250.00 | 00015962882482 | JAQUELINE XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2021 | 200.00 | 00006052821450 | VANDERLEY DOS SANTOS FRANCISCO * | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2021 | 250.00 | 00004480315403 | ROZÉLIA MUNIZ SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2021 | 200.00 | 00013387264470 | KATIA DA SILVA JOSÉ | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2021 | 182.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 20lts. destinados ao consumo com os usuarios do Programa Bolsa Familia na Secretaria da Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2021 | 250.00 | 00009338562450 | EDVALDO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2021 | 900.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servicos de motoboy efetuando transporte de documentos e encomendas para diversas Secretarias deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2021 | 777.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 111 cento e onze unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo na Prefeitura Guarda Civil Setor de Compras e Setor de Licitacao Secretaria de Agricultura eSecretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2021 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao de projetos de orcamento e especificacoes para licitacoes de obras de engenharia neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2021 | 600.00 | 07228282000128 | Concrefort - Ind. e Com. de Premoldados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 12 caixas de aterramento com tampa 25 X 25 destinadas a iluminacao da Praca Assis Brito localizada no Bairro Vista Alegre neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2021 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2021 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio no mês de JANEIRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2021 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2021 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000091 | 20/01/2021 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 8 parcela do 2 Termo Aditivo 001172018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste Municipio relativo ao mês de Janeiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2021 | 280.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao fornecimento de 04 quatro recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao no Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2021 | 2153.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no dia 20 de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Construc Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2021 | 60000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela desapropriacao de uma area localizado na Rua Pedro Afonso de Carvalho Vista Alegre encravado em um imovel de area total de 1.46285m2 de propriedade do Sr. Severino Caetano de Figueiredo conforme consta no translado de escritura publica de compra e venda registrada no Cartorio Silva Ramos no livro 2-AF as fls. 114 e matricula 5404 para construcao de uma Praca Publica destinada a execucao de atividades ludicas exercicios fisicos e pra | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0000095 | 20/01/2021 | 44624.04 | 22885188000135 | PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na execucao de 1 medicao do contrato N 001982018 referente ao convênio 1054161-15 SINCONV 868002 Ministerio das Cidades de pavimentacao e drenagem de diversas ruas do municipio deItapororocaPB. | 01102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2021 | 490.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 07 sete cargas de GLP em botijoes de 13kg destinados ao consumo nos setores adiministrativos neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2021 | 109.09 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de custas ocasionais de Diligências e despesas postais para Processso de Desapropriacao conforme Processo N 0800107-71.2021.815.0231 e Guia N 023.2021.600056 do Promovido Joana Maria de Figueiredo e outros. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2021 | 1375.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestado na confeccao e instalacao de 55 cinquenta e cinco metros quadrados de forro de gesso em salas na estrutura coberta no curral do gado neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000096 | 21/01/2021 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade prestados no mês de JANEIRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.396-6 Tributos referente a 22 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000105 | 22/01/2021 | 348.45 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10012021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000108 | 22/01/2021 | 47.06 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10012021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2021 | 221.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000104 | 22/01/2021 | 2577.47 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10012021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2021 | 19593.16 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2021 | 37808.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2021 | 3075.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 205 refeicoes tipo almocos destinados aos funcionarios da Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2021 | 2000.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na recuperacao total da concha traseira e confeccao e de bicos na maquina retroescavadeira Randon 406 pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000107 | 22/01/2021 | 2089.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10012021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2021 | 5556.50 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 122020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000106 | 22/01/2021 | 200.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10012021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000114 | 25/01/2021 | 520.57 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 19012021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000112 | 25/01/2021 | 2300.06 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 19012021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000115 | 25/01/2021 | 2639.31 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 19012021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2021 | 19447.77 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000111 | 25/01/2021 | 193.05 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 19012021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2021 | 150.00 | 00044250908453 | MARIA JOSÉ DE CARVALHO SILVA * | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2021 | 400.00 | 00070135931410 | LUCINEIDE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2021 | 300.00 | 00005039417438 | MARIA PAULA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2021 | 350.00 | 00071470352400 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2021 | 400.00 | 00010904370488 | JAQUELINE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2021 | 200.00 | 00009665215442 | JOELMA LEMOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000113 | 25/01/2021 | 393.25 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 19012021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.396-6 Tributos referente a 15 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2021 | 34583.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de repasse anual para o exercicio 2021 do pagamento de precatorios deste municipio conforme Emenda Constitucional N 992017 e documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.396-6 Tributos referente a 26 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2021 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000128 | 26/01/2021 | 198.08 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 20 a 25012021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2021 | 5.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000131 | 26/01/2021 | 258.59 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 20 a 25012021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 25 de janeiro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0000127 | 26/01/2021 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000129 | 26/01/2021 | 510.05 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 20 a 25012021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000132 | 26/01/2021 | 4237.01 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 20 a 25012021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000130 | 26/01/2021 | 997.09 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 20 a 25012021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2021 | 716.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestado no fornecimento na linha telefonica 3294-1189 destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme faturas em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2021 | 8020.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de fogao c 04 bocas cadeiras de plastico liquidificador 900W 220v. notebook ID 145 8 e refrigerador frost free 371lts. 220vlts. destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2021 | 2550.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 um bomba submersa 2.0 HP 220V monofasica destinada ao melhoramento no abastecimento de agua na comunidade do Sitio Palmeira zona rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2021 | 624.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubos luvas valvulas e curvas destinada a manutencao no abastecimento de agua na comunidade do Sitio Palmeira zona rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2021 | 3710.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 bebedouro de coluna garrafao 220volts. e 01 refrigerador 371 lts. frost free branco 220 vlts. destinados a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2021 | 1780.00 | 00004162585490 | EDNALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao dos sistemas de abastecimento de agua nas comunidades rurais neste municipio sob supervisao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2021 | 1054.45 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel Plano Oi Empresa Especial destinados a funcionarios desta desta Edilidade relativo ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2021 | 1078.95 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel Plano Oi Empresa Especial destinados a funcionarios desta desta Edilidade relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2021 | 1000.00 | 00008378858413 | JOAO MARCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados para a Secretaria de FinancasSetor de Tributos na distribuicao de carnês para pagamento do IPTU referente ao exercicio 2020 neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2021 | 8966.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na SecretariaMunicipal de Administracao relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2021 | 23699.73 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na SecretariaMunicipal de Financas relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2021 | 2915.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2021 | 4800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2021 | 6750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2021 | 14025.81 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2021 | 10800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 28 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2021 | 85379.07 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para dazer face com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho Tutelar Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2021 | 2211.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotadosna Secretaria de Acao Social - CREAS deste Municipio relativo a competência 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2021 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal realizadas neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2021 | 27000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2021 | 38308.46 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Guarda Civil Municipal relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2021 | 18700.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2021 | 2000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2021 | 3076.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo argamassas cimentos britas dentre outros destinados a reforma e manutencao no predio da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2021 | 8250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2021 | 8470.01 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2021 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2021 | 1375.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de do PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2021 | 11400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2021 | 2600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2021 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - Crianca Feliz relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2021 | 7400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2021 | 1100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2021 | 5500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - Crianca Feliz relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2021 | 5200.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2021 | 6600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de do PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2021 | 1628.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotadosna Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2021 | 242.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotadosna Secretaria de Acao Social - IGD deste municipio relativo a competência 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2021 | 2073.50 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotadosna Secretaria de Acao Social - Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio relativo a competência 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotadosna Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2021 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social relativo ao periodo de 26122020 a 25012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2021 | 1120.00 | 00001293536474 | GILVAN DA SILVA DELGADO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados de podagem e ornamentacao das arvores nas pracas nos predios publico e ruas centrais neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2021 | 56064.09 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2021 | 5976.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2021 | 44944.84 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2021 | 35012.90 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2021 | 11630.08 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao tipo paralelepipedos granitico 33.0 destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de utilizacao nas ruas Djalma Carvalho de Oliveira e Severino Caetanode Figueiredo bairro Bela Vista neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2021 | 1600.00 | 00011852014407 | ADILSON AMBROSIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Meio Ambiente no aprofundamento de 01 poco tipo amazonas na Comunidade do Sitio Acude Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2021 | 4020.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos tipo cabo pp 3X4 100m destinados a manutencao da rede eletrica nos canteiros centrais deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2021 | 9600.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo tela metalica 6X06X3 mts. para piso para fins de utilizacao na Praca Assis Brito no bairro Vista Alegre neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2021 | 5185.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2021 | 19600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2021 | 1400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2021 | 2310.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao do veiculo pipa de placa NQI-7062 lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2021 | 566473.58 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2021 | 206910.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2021 | 56179.49 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2021 | 52266.76 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2021 | 6800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2021 | 2600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2021 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2021 | 11247.40 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotadosna Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2021 | 47913.87 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotadosna Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 deste municipio relativo a competência 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2021 | 95225.49 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotadosna Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 deste municipio relativo a competência 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2021 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade relativo ao periodo de 26122020 a 25012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2021 | 25660.40 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2021 | 14612.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 86.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria debitadas na conta n 47.807-5FOPAG relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 260.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimento 50 kg destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de utilizacao na Praca Assis Brito no bairro Vista Alegre neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 7045.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no dia 29 de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 0.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 IGDBF FNAS relativo ao dia 29 de janeiro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 14.408-8 BL PSB FNAS referente a 29 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 29 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0000202 | 29/01/2021 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência no mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 2921.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 42.151 desta Edilidade conforme periodo de apuracao 01011980 referência 10467-4024592017-77 relativo a competência 012021 debitado na conta 5.555-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 1760.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP conforme Documento N 07.17.21029.5263937-6 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional codigo n 1734 referência 1499067 desta Edilidade ref. ao mês 012021 conforme debito na cc 5.555-7 FPM no dia 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 0.06 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 0.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 0.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 0.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2021 | 292.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 29 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2021 | 32456.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao deposito de parcelas mensais para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios deste municipio conforme oficio anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2021 | 3799.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a bloqueio judicial na cc 5.555-7 FPM atraves do Processo N 0800795-67.2020.8.15.0231 pela Sra. Josicleide da Silca de Franca em favor do menor Samuel Silva de Souza para compra de alimentacao especial essencial a saude do menor conforme Deciscao Judicial em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2021 | 114.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 26 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2021 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 29 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2021 | 2194.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.21028.4068724-7 apuracao 122020 com codigo 1734 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 453.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 47.807-5 FOPAG referente ao dia 22 de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 3741.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 00004339420038150231 em favor de Luiz Alexandrino de Souza deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 29 de janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.396-6 Tributos referente a 01 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2021 | 274.15 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social CDC 5424594-0 neste Municipiorelativo a mês de Janeiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2021 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social CDC 5424594-0 neste Municipiorelativo a mês de Marco2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2021 | 224.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social CDC 5424594-0 neste Municipiorelativo a mês de Abril2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2021 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social CDC 5424594-0 neste Municipiorelativo a mês de Maio2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2021 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social CDC 5424594-0 neste Municipiorelativo a mês de Junho2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2021 | 19.69 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social CDC 5424594-0 neste Municipiorelativo a mês de Julho2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2021 | 60.42 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social CDC 5424594-0 neste Municipiorelativo a mês de Agosto2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2021 | 2300.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio placa NQB-8053PB para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2021 | 3166.80 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de 232 duzentos e trinta e dois kg de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000238 | 01/02/2021 | 5600.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme PP 000252020 e Aditivo N 001562020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000239 | 01/02/2021 | 4000.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMS-6788PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00025 e Contrato N 001552020 relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2021 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo pick up placa MOT-1190PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conformeContrato N 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2021 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento de Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE neste Municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2021 | 1420.00 | 00043474241400 | LUCIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos no apoio administrativo prestados a Secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000256 | 02/02/2021 | 685.04 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 26 a 31012021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2021 | 374.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual 2020 relativo ao veiculo microonibus placa OFX-1128 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no Licenciamento Anual 2021 relativo ao veiculo microonibus placa MNO-6793 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico pelo seguro obrigatorio 2020 relativo ao veiculo microonibus placa OGF-3480 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2021 | 374.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no Licenciamento Anual 20202021 relativo ao veiculo microonibus placa OGF-4410 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico pelo Seguro Obrigatorio 2020 relativo ao veiculo microonibus placa OGC-6119 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico pelo Seguro Obrigatorio 2020 relativo ao veiculo microonibus placa QFF-9403 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2021 | 374.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no Licenciamento Anual 2020 e 2021 relativo ao veiculo onibus placa OGF-4420 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico pelo Seguro Obrigatorio 2020 relativo ao veiculo onibus placa NQC-9045 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2021 | 374.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no Licenciamento Anual 2020 e 2021 relativo ao veiculo onibus placa NPT-8765 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2021 | 579.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no Licenciamento Anual 2020 e 2021 relativo ao veiculo onibus placa QFO-8093 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2021 | 5320.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos bucha eixo filtro de ar junta de cabecote silicone cinza etc destinados a manutencao das maquinas 102K e Randon 406 pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000258 | 02/02/2021 | 4309.88 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 26 a 31012021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2021 | 2878.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de 205 duzentos e cinco unidades de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios de diversas Secretarias deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2021 | 2136.00 | 26632239000178 | CRISTINA FREIRE DE ARAÚJO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de buffet oferecido aos participantes do Curso de Capacitacao de Empreendedores pelo SEBRAEPB realizado nas dependências do Restaurante Rural O Cangaco neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2021 | 2000.00 | 00008451436463 | CESAR DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de instalacao de bombas hidraulicas nas Comunidades localizadas no Sitio Palmeiras bem como nos bairros Alto da Roseira e Alto da Cidade deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2021 | 1150.00 | 00005888661481 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de canais de escoamento nas ruas principais deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000250 | 02/02/2021 | 5651.77 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000257 | 02/02/2021 | 2492.21 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 26 a 31012021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2021 | 813.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no Licenciamento Anual referente aos anos 2018 2019 2020 e 2021 relativo ao veiculo moto placa QFP-4164 lotada na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2021 | 686.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no Licenciamento Anual referente aos anos 2019 2020 e 2021 relativo ao veiculo carro pipa placa NQI-7062 lotada na Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2021 | 450.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no Licenciamento Anual referente aos anos 2020 e 2021 relativo ao veiculo Cacamba placa OGF-6775 lotada na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2021 | 1150.00 | 00002999402414 | Jose Paulino da Silva | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de capinagem e limpeza em canais de escoamento das ruas principais neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2021 | 1150.00 | 00010176716483 | FRANKLIN DE SOUSA MEIRELES | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento de reparos e manutencao da rede eletrica nas ruas e pracas neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2021 | 2800.00 | 36517644000107 | FAZENDA ÁGUA LUZ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente no fornecimento de 70 setenta carradas de agua potavel com valor estipulado de R 4000 quarenta reais cada destinados as Comunidades localizadas nas Zonas Urbana e Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000253 | 02/02/2021 | 280.98 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 26 a 31012021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2021 | 371.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no Licenciamento Anual referente a 2020 e 2021 relativo ao veiculo AirCross placa QSF-1039 a disposicao do Conselho Tutelar deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2021 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao e consertos na impressora multifuncional MFC-6702 a disposicao do Programa IGD Bolsa na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2021 | 271.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa pela aquisicao de 01 cartuchos de toner brother L5902 e 01 cartucho de copia 55025902 destinados a suprir as necessidades no atendimento dos usuarios do IGD Bolsa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2021 | 585.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelo fornecimento de lanches tipo salgados diversos e refrigerantes 2lts. destinados aos usuarios do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2021 | 750.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 50 cinquenta unidades de refeicoes tipo almoco destinado ao usuario do Centro de Referência Especializado da Assistência Social -CREAS Julio Cesar Martins Costa em virtude do mesmo encontrar-se em situacao de vulnerabilidade social por motivo decorrente da Covid-19 neste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2021 | 62.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 02 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.396-6 Tributos referente a 02 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2021 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado debitado na conta 6.873-X ICMS no dia 02 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2021 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado debitado na conta 6.873-X ICMS no dia 02 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000248 | 02/02/2021 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELLI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000254 | 02/02/2021 | 83.89 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 26 a 31012021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 03 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.396-6 Tributos referente a 03 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2021 | 455.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasproduto cruzeta cardan faixa refletiva retentor destinados a manutencao do veiculo Caminhao Cacamba placa OGF6775PB pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2021 | 1520.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material eletrico destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio para fins de manutencao em instalacoes eletricas de pocos artesianos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2021 | 1050.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2021 | 2205.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 147 cento e quarenta e sete unidades de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2021 | 998.00 | 00023821442468 | JOÃO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao da Praca Sao Joao Batista como tambem realizando a limpeza do aquario existente naquela praca deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte administrativo no acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2021 | 6864.28 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de Gabinete deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2021 | 4288.00 | 00001327144425 | JOSINALDO RAMALHO BATISTA | Valor empenhado com despesa referente a pretacao de servicos de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material institucional para a esta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 05 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000292 | 05/02/2021 | 748.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente ao fornecimento de 55 kgs de paes francês e 24 kg de bolos destinados ao preparo de lanches para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2021 | 400.00 | 00006758155412 | ELENITA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2021 | 400.00 | 00006053146404 | LUZIA MARIA DOS SANTOS REGIS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2021 | 250.00 | 00009338562450 | EDVALDO CUNHA DA SILVA | Valor empenhado com despesas com ajuda para custear debito de aluguel social pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2021 | 250.00 | 00008387658405 | ELITANIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a ajuda para custear debito de aluguel social pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2021 | 200.00 | 00009201618476 | JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas referente a ajuda para custear debito de aluguel social pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000293 | 05/02/2021 | 1954.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao gêneros alimenticios tipo pao francês pao doce e bolos destinados ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000294 | 05/02/2021 | 2500.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao gêneros alimenticios tipo pao francês pao doce pao de cachorro quente e bolos destinados ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha durante o mês de Janeiro do correntre exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2021 | 9400.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA - PREMOL - PREMOLDADO OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao tipo 20 vinte unidades de tubos pre moldados em concreto armado com junta rigida tipo ponta e bolsa destinados a construcao de bueiras para drenagem na via Norte neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2021 | 1900.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na recuperacao e manutencao nas maquinas11 Patrol 120K e na retroescavadeira Randon 406 pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000295 | 05/02/2021 | 2542.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao gêneros alimenticios tipo pao francês pao doce pao de cachorro quente e bolos destinados ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Agricultura deste municipio durante o mês de Janeirodo correntre exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2021 | 600.00 | 00002037526431 | ROMERO AUGUSTO DA COSTA | Valor empenhado com despesas pela prestacao de servicos na limpeza de poco natural que serve para o abastecimento da Comunidade de Cipoal zona rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2021 | 2800.00 | 00010737972440 | DAVI DA SILVA SANTOS | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no apoio e na seguranca e controle sanitario durante eventos abertura da feira do gadoinauguracao do portal turistico neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6234550 em 03022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2021 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 854162 em 03022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2021 | 950.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de motoboy com conducao propria para entrega de documentos e encomendas da Secretaria de Administracao desta Edilidade durante o mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2021 | 97.36 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalado o Posto de Lavagem com equipamento bomba de lavagem compressor maquina de lubrificacao e aspirador conforme CDC N 51052219-1relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2021 | 1765.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao de instalacoes em pocos artesianos localizados nos sitios Palmeiras Pirpiri e Carnauba Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000317 | 08/02/2021 | 8700.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao dos pocos artesianos localizados nas Comunidades dos sitios Palmeiras Cordeiro Junco Coatigereba Mares e Pirpiri Zona Rural como tambem em pocos localizados nos Bairros Cidade AltaTambor e Vista Alegre Zona Urbana deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Construc Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2021 | 10000.00 | 00010771424477 | JOICE DA SILVA ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a desapropriacao de uma area de 18000M2 de terra localizado no Sitio Cipoal Zona Rural Itapororoca de propriedade da Sra. Joice da Silva Araujo conforme consta no Termo de Acordo Administrativo para fins de Desapropriacao Amigavel e Decreto Municipal n 022021 destinado a construcao de acesso a Escola Municipal de Ensino Fundamental Danizete Rodrigues Maciel localizada no Sitio Cipoal Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.396-6 Tributos referente a 08 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 05 de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2021 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado debitado na conta 6.873-X ICMS no dia 08 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2021 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado debitado na conta 6.873-X ICMS no dia 08 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2021 | 600.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANÇA DA SILVA - FF COMUNICAÇÕES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2021 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2021 | 3600.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico na confeccao e fornecimento de uniformes gandola mangas longa calca em tecido ripstop e camisa manga curta em malha cobertura bone e coturnos destinados aos integrantes da Guarda Civil deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2021 | 9900.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico na confeccao e fornecimento de uniformes gandola mangas longa calca em tecido ripstop e camisa manga curta em malha cobertura bone e coturnos destinados aos integrantes da Guarda Civil deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2021 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2021 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2021 | 120.00 | 00009711704447 | JOSEFA MARCIA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2021 | 400.00 | 00076012590482 | UILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas para ajuda para fins de custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2021 | 250.00 | 00003393162683 | JOSE FERNANDES BELARMINO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2021 | 400.00 | 00004524041427 | MARIA JOSE MASCENA DA SILVA | Valor empenhado com despesas para ajuda para fins de custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2021 | 100.00 | 00009590268439 | Juliana da Silva Targino | Valor empenhado com despesas para ajuda a fim de custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2021 | 171.99 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a realizacao de servicos graficos diversos projetos de engenharia de obras destinados a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2021 | 160.57 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho conforme fatura em anexo referente ao mês de 022021 conforme CDC 5678221-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000344 | 10/02/2021 | 1922.50 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 07022021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2021 | 1070.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao eletrica dos veiculos tipo Micro onibus e Onibus placas MNO-6793PB OGF-6775PB NQC-9045PB e OGF-4420PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2021 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pra fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000345 | 10/02/2021 | 2555.48 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 07022021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000347 | 10/02/2021 | 5293.85 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 07022021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2021 | 17792.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2021 | 1.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2021 | 1800.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pela locacao de 10 dez tendas destinadas a entrega de cestas basicas dos benheficiarios do Programa CAD unico atraves da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000346 | 10/02/2021 | 516.52 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 07022021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2021 | 36766.11 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade conforme demonstra extrato da conta 5.555-7FPM no mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2021 | 156.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitadas na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 10 de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2021 | 4232.80 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos 2402 parte PATRONAL relativo a competência 012021 desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2021 | 4343.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001462-14.2005.8.15.0231 em favor da Sra. Fabiana Ribeiro Fernandes deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2021 | 434.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001462-14.2005.8.15.0231 em favor do Advogado o Sr. Humberto Trocoli Neto a titulo de honorarios de sucumbência deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2021 | 25080.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001142-95.2004.8.15.0231 em favor da Sra. Geralda Lima de Mendonca deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2021 | 17309.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001142-95.2004.8.15.0231 em favor do Advogado o Sr. Gustavo Braga Lopes a titulo de honorarios de sucumbência deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2021 | 825.19 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2021 | 875.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pela locacao de 350 cadeiras em virtude de diversos eventos e inauguracoes realizados neste Municipio como inauguracoes das quadras poliesportivas de Curral Grande e EMEF Monsenhor Jose Coutinho bem como cerimonia de posse dospoderes Executivo e Legislativo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000343 | 10/02/2021 | 310.72 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 07022021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0000353 | 11/02/2021 | 5000.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de cadernos brochurrao c 96 folhas capa padronizada destinados aos professores da rede municipal de ensino para as atividades realizadas pelo professor em classe extraclasse e remota. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0000354 | 11/02/2021 | 8000.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de estojos escolares em nylon padronizados destinados aos alunos da educacao basica da rede municipal de ensino em virtude do inicio do ano letivo 2021 neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0000355 | 11/02/2021 | 30975.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de cardenos espiral 10 materias c 150 folhas capa padronizada destinados aos alunos da rede municipal de educacao para as atividades emitidas pelo professor em classe extraclasse e remota. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0102021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2021 | 800.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0112021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0132021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2021 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Unidade Escolar Santa Helena referente ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0092021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2021 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0062021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262020 | 0000376 | 12/02/2021 | 1720.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenha com despesa referente a servicos prestados para a Secretaria de Educacao na divulgacao da Campanha de Matriculas para o Ensino Infantil Fundamental e EJA bem como das entregas aos pais das Atividades Remotas da Rede municipal de ensino parao ano letivo de 2021 no periodo de 18 a 2901e 06 a 1002 totalizando 43 horas de divulgacao nas areas urbana e rural deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2021 | 200.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na aplicacao de adesivo nas laterais do veiculo placa QSD9306PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2021 | 3500.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de manutencao revisao na bomba de alta pressao realizando troca do reparo completo e calibragem do veiculo placa OGF3480PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2021 | 4400.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de manutencao revisao teste calibragem e reparos nos bicos injetores do veiculo placa OGC6119PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2021 | 6700.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de manutencao revisao e calibragem de bicos injetores revisao do sistema de alimentacao e descarbonizacao na admissao do ar do veiculo onibus placa OGF4420PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0000384 | 12/02/2021 | 104597.43 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados relativo ao 7 Boletim de Medicao da obra de construcao de uma quadra coberta com vestiario localizada na EMEF Julia Valdelina da Conceicao na Comunidade de Ipioca Baixo Zona Rural neste municipio. | 00302019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2021 | 1700.00 | 00005966868468 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano conforme Contrato N 0042021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2021 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo zona rural neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0232021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2021 | 600.00 | 00071470158434 | RIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0222021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2021 | 1200.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho SN Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencetes aesta edilidade relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato N 0162021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano conforme contrato N 0142021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2021 | 1190.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura na confeccao e instalacao de placas de sinalizacao vertical refletivas como tambem pintura de 45 m2 metros quadrados de meio fio com tinta amarela padrao DNIT eDER em ruas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2021 | 3848.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material hidraulico destinado ao abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Cordeiro Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2021 | 2907.52 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tipo paralelepipedos granitico 33.0 destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de utilizacao nas ruas Djalma Carvalho de Oliveira e Severino Caetano de Figueiredo BairroBela Vista neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2021 | 6300.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de fogos de artificio tipo girandola e torta iluminada utilizados em virtude da realizacao da solenidade de entrega de equipamentos a populacao como tambem nos festejos pela comemoracao da entrada de um novo ano neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor empenhadado com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia sn Centro nesta cidade para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0212021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 12 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de JANEIRO corrente exercicio conforme Contrato N 0122021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2021 | 1200.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2021 | 400.00 | 00004088817478 | MARIA VALDINETE FERNANDES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2021 | 300.00 | 00014638899412 | ERIKA COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2021 | 300.00 | 00014052139496 | DENIS DOMINGOS DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2021 | 150.00 | 00014417877718 | ROMARIA CONCEIÇÃO SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2021 | 300.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2021 | 250.00 | 00004480315403 | ROZÉLIA MUNIZ SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2021 | 100.00 | 00007205243424 | ELMA SUELI RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2021 | 400.00 | 00010172546486 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MOURA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2021 | 760.00 | 12121962000188 | JOÃO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de 01 um fornecimento de e-CNPJ A3 e e-CPF A3 Certificado Digital destinado a Secretaria de Financas para fins de acessos e certificacoes digitais deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.874-8 referente a 17 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio no mês de FEVEREIRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2021 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 17 de FEVEREIRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2021 | 350.00 | 00008451436463 | CESAR DA SILVA NUNES | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura no rebobinamento e substituicao de bomba hidraulica da Comunidade do Sitio Cordeiro Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00004881702491 | MAURO FERNANDES DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura na locacao de motobomba destinado a captacao de agua para atender as Comunidades de Ipioca de Cima e Coatigereba Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2021 | 1700.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COMM. E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material eletrico fio esmaltado em cobre 5 7 e 16 destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em ar condicionado em setores da administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/02/2021 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirim Zona Rural deste municipio durante o mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/02/2021 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua da Comunidade dos Sitios Genipapo e Curralinho Zona Rural deste municipio durante o mês de JANEIRO2021 conforme contrato n 0202021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/02/2021 | 3356.00 | 25160459000183 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao trocas de ventilador do condensador e valvula de expansao reparo completo do compressor da maquina Pa carregadeira W200 como tambem troca dos farois de baixa revisao do sistema eletrico do veiculo NQI7062PB pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2021 | 3922.00 | 25160459000183 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao trocas de retentor rolamento valvula shiraede oleo carga de gas etc. da maquina Patrol 120K pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2021 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida localizado na Rua localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0000419 | 18/02/2021 | 60685.70 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenha com despesa referente a servicos prestados em virtude da liberacao do 5 Boletim de Medicao relativo a servicos de construcao de uma Unidade Escolar com 06 salas de aulas na Comunidade Cipoal Zona Rural neste municipio conforme Contrato n 02372019. | 08012020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2021 | 2000.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de instalacao e manutencao da rede eletrica em locais da Zona Rural para atendimento aos sistemas de abastecimento de agua das Comunidades dos Sitios Cordeiro Mares e Lagoa de Fora neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2021 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2021 | 1672.32 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude de expedicao da renovacao do Licenciamento Ambiental do Parque de Exposicao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2021 | 350.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 05 cinco unidades de mangueira de succao destinadas ao Caminhao Pipa PAC para fins de serem utilizadas no abastecimento de agua deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2021 | 1200.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB deste municipio relativo ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/02/2021 | 8416.66 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio relativo ao mês de JANEIRO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2021 | 6200.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste municipio durante o mês de JANEIRO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2021 | 6200.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo caminhao pipa placa KMG4224PB com condutor transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio durante o mês de JANEIRO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2021 | 6200.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um caminhao pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste municipio durante o mês de JANEIRO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2021 | 1855.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 500 quinhentas unidades de cadeiras plasticas 100 cem cadeiras Tiffany 18 dezoito mesas plasticas 01 um tampo de madeira e 01 uma toalha brocada utilizadas em diversos eventos municpais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 18 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de apoio no transporte de materiais como tambem montagem de equipamentos em diversas Secretaria desta Edilidade durante o mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2021 | 1544.00 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de autenticacoes copias reconhecimentos de firma emissao de 2a. vias de certidoes de registro de nascimento para atender os servicos burocraticos desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000434 | 19/02/2021 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2021 | 3342.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0801898-51.2016.8.15.0231 em favor da Sra. Maria de Lourdes Silva do Nascimento deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2021 | 167.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Acao de Cobranca N 0801898-51.2016.8.15.02311 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 19 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.874-8 referente a 19 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2021 | 8250.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de salao de festas com servico de buffet em virtude da realizacao de cerimonica de nomeacao do Secretariado da Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2021 | 1590.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao conserto de impressora notebook formatacao restauracao recarga de tintas etc. de computadores de diversos Setores desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2021 | 200.00 | 00013387264470 | KATIA DA SILVA JOSÉ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2021 | 400.00 | 00011188947400 | JESSICA DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2021 | 300.00 | 00010503743470 | JOSEFA CLAUDIA LIMA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2021 | 200.00 | 00071743017464 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2021 | 200.00 | 00008318015495 | LUCIENE BRAGA CALADO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2021 | 247.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2021 | 931.57 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a manutencao do Setor de Cadastro unico como tambem do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2021 | 1807.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 FPM deste municipio no dia 19 de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2021 | 2500.00 | 00004027506405 | JOSEMAR NASCIMENTO DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na Rua Projetada SN - Balneario Morada Nobre nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0572021 em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/02/2021 | 3920.00 | 36517644000107 | FAZENDA ÁGUA LUZ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de tratamento e fornecimento de agua potavel para o abastecimento de diversas comunidades deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2021 | 5070.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA - PREMOL - PREMOLDADO OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tubos pre-moldados em concreto simples com junta destinados a drenagem dos canais ao lado da EMEF Manuel Fernandes Bairro Sao Sao III neste municipio. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2021 | 4868.10 | 30971953000168 | CYSNEIROS COMERCIO DE MATERIAL | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material hidraulico destinado a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao de predios publicos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2021 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de JANEIRO2021 conforme contrato n 0072021 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2021 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de JANEIRO2021 conforme contrato n 0082021 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2021 | 800.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de mototaxi efetuando entrega de encomendas e documentos relativo ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2021 | 800.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao dos ar condicionados instalados nos predios publicos deste municipio relativo ao mês de JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2021 | 35192.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2021 | 18645.91 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2021 | 630.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 90 noventa unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo na Prefeitura Guarda Civil Secretaria de Infraestrutura e Mercado Publico deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2021 | 5357.37 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2021 | 434.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 62 sessenta e dois unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo na Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2021 | 526.56 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a Secretaria de de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2021 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com condutor destinado a coleta de lixo urbano deste municipio relativo ao mês de JANEIRO2021 conforme contrato n 0562021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2021 | 3000.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos topograficos diversos Parque de exposicao Projeto de implantacao do Mercado Publico Desapropriacao de terreno para continuacao da Rua Frei Damiao de Bozzano e Projeto de adaptacao do entroncamento da Rodovia PB-057 neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000449 | 22/02/2021 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 9 parcela do 2 Termo Aditivo 001172018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste Municipio relativo ao mês de Fevereiro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 23 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2021 | 2176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 23 de FEVEREIRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2021 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 23 de FEVEREIRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2021 | 118.09 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 08 a 15022021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2021 | 2206.32 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de itens para enxoval recem nascido destinados as gestantes que encontram-se em vulnerabilidade social neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2021 | 300.00 | 00001385679484 | JOSIVAL AQUINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2021 | 200.00 | 00012541467419 | MARIA REBECA DA SILVA PATRICIO DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2021 | 280.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 04 quatro recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2021 | 953.60 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo de veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 08 a 15022021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2021 | 200.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor empenhado com despesa referente a concessao de 02 duas diarias de viagem sem pernoite para a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesses da Secretaria de Acao Social deste municipio nos dias 23 e 24 do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2021 | 9000.00 | 18507094000155 | ALISSON GONÇALVES DIAS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de plantas ornamentacoes destinadas a Praca Assis Brito no bairro Vista Alegre neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2021 | 4500.00 | 26557568000100 | MARIA GABRIELA LIMA SIMÕES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material eletrico suporte para luminarias destinada a Praca Assis Brito no Bairro Vista Alegre Zona Urbana deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2021 | 495.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos destinados a manutencao Lubrificante turbo e hidraulico ATF etc. de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2021 | 3552.31 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 08 a 15022021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2021 | 1200.00 | 40877942000177 | MARIA RAIANE SOUZA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de serivco de manutencao emborrachamento do salao da carroceria do veiculo placa QSK5J85PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2021 | 280.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 14 quatorze recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao de escolas diversas funcionamento de entregas de atividades remotas pertencente a Secretaria de Edcuacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2021 | 74.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos destinados a manutencao Lubrificante turbo e hidraulico ATF de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2021 | 2073.30 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 08 a 15022021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2021 | 9966.33 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 08 a 15022021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2021 | 510.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 06 seis recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao diversos setores Sede da Prefeitura Secretaria de Infraestrutura e Guarda Civil deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2021 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para a Sede da Prefeitura deste municipio relativo ao periodo de 2601 a 25022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2021 | 714.20 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a Secretaira de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2021 | 250.00 | 00010037906402 | JOSE TOMAZ DA SILVA JUNIOR | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2021 | 250.00 | 00015962882482 | JAQUELINE XAVIER DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2021 | 300.00 | 00002259164447 | Carlos da Conceição | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2021 | 200.00 | 00010664410499 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2021 | 300.00 | 00007173858410 | ELIANE SANTOS DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2021 | 400.00 | 00009719848405 | ELIANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2021 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet a suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social deste municipio no periodo de 2601 a 25022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2021 | 2449.50 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados aos funcionarios da Guarda Civil deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2021 | 611.95 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao Setor da Copa da Sede desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 24 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2021 | 2198.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.21055.7267944-3 apuracao 26022021 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2021 | 775.00 | 24466316000131 | JSS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELLI | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados em recargas de toner 85a e 83a bem como recargas de tintas destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2021 | 4800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2021 | 7850.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2021 | 16000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2021 | 12030.95 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2021 | 9266.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2021 | 24174.69 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2021 | 2915.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 25 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2021 | 292.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitadas na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 25 de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2021 | 21300.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2021 | 2000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2021 | 27000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2021 | 36288.49 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Guarda Civil Municipal relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2021 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico como locutor publicitario redator e produtor de conteudo audiovisual em virtude da realizacao de cerimonial para esta Edilidade durante o mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2021 | 11400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2021 | 2600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2021 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2021 | 10450.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2021 | 7425.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2021 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2021 | 1375.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de do PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2021 | 7400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/02/2021 | 1100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2021 | 5500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2021 | 5200.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2021 | 7700.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de do PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2021 | 14523.49 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2021 | 50.00 | 00006922092473 | RIVALDO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pela concessao de 01 diaria ao conselheiro tutelar Rivaldo Mascena de Oliveira a fim de tratar de assuntos relacionados aos recem nascidos da Sra. Maria Aparecida da Silva internados no Hospital General Edson Ramalho conformedocumentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2021 | 50.00 | 00010335190499 | RODRIGO FLORENTINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela concessao de 01 diaria ao conselheiro tutelar Rodrigo Florentino da Silva a fim de tratar de assuntos relacionados aos recem nascidos da Sra. Maria Aparecida da Silva internados no Hospital General Edson Ramalho conformedocumentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 IGDBF FNAS relativo ao dia 25 de Fevereiro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2021 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor empenhado com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n 032014 entre as entidades conveniadas e este Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2021 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor empenhado com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n 032014 entre as entidades conveniadas e este Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2021 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor empenhado com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n 032014 entre as entidades conveniadas e este Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 14.408-8 BL PSB FNAS referente a 25 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 25 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2021 | 0.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CFM DNPM17.428-9 deste Municipio no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2021 | 15.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CFM DNPM17.428-9 deste Municipio no mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2021 | 600.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhando pelos servicos prestados na divulgacao em 15 horas em carro de som para anuncio de matriculas com os usuarios do Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2021 | 1472.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais destinados a limpeza e manutencao da agua da Piscina que da suporte nas atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2021 | 48735.73 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2021 | 41283.57 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2021 | 56734.17 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2021 | 5610.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2021 | 5350.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PEÇAS E REFRIGERAÇÃO | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestados de manutencao e instalacao de ar condicionados nos setores Sede da Prefeitura Setor de Compras Base da Guarda Civil Municipal Setor de Licitacao e Departamento de Documentacao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2021 | 21117.85 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2021 | 5038.34 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2021 | 1400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2021 | 1207.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasproduto filtro de ar combustivel lubrificante e mangueira espiral destinados a manutencao da maquina Patrol 120K pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2021 | 62950.29 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2021 | 6800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2021 | 433753.55 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2021 | 160438.55 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2021 | 44474.56 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2021 | 18388.78 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/02/2021 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2021 | 2800.00 | 32859071000130 | LUCIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a instalacao manutencao configuracao e treinamentos dos equipamentos X350 Ncomputer para os profissionais das escolas municipais onde sera implantado Escola Municipal Manoerl Fernandes e Escola Municipal Carmelita Lima. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2021 | 2761.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasproduto anti-corrosivo e desengripante cinto de seguranca filtros de ar combustivel e lubrificante etc. destinados a manutencao do veiculo onibus placa MNO6793PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2021 | 3000.00 | 32698549000198 | JOSE CARLOS SILVA DE MORAIS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de conserto e reforma dos bancos destinados a manutencao do veiculo micro onibus placa OGC6119PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2021 | 14612.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/02/2021 | 23234.90 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2021 | 1320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 uma fotocopiadora color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mês JANEIRO do corrente ano para atividades da rede municipal de ensino realizadas na Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2021 | 1320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 uma fotocopiadora color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mês FEVEREIRO do corrente ano para atividades da rede municipal de ensino realizadas na Secretaria deEducacao neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2021 | 11280.40 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotadosna Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2021 | 50770.25 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 deste municipio relativo a competência 022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2021 | 101518.77 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 deste municipio relativo a competência 022021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 copiadora marca color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 copiadora marca color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2021 | 2390.00 | 00008451436463 | CESAR DA SILVA NUNES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de instalacao de bombas submersas em pocos artesianos das Comunidades dos Sitios Pirpiri Concris e Piscina da Nascenca Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2021 | 3.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LC 8796 283.141-4 deste Municipio no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2021 | 3.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LC 8796 283.141-4 deste Municipio no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2021 | 4564.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 FPM deste municipio no dia 26 de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2021 | 2450.00 | 20977878000199 | VERA L?CIA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de uniformes tipo colete em brim camisas polo bolsas em napa e camisas manga longa UV destinados aos funcionarios e prestadores de servicos do Programa Crianca Feliz da Secretaria da Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2021 | 1679.27 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2021 | 242.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD deste municipio relativo a competência 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2021 | 2315.50 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFServico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio relativo a competência 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2021 | 700.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos com publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Portal o Farol. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 26 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.557-3 Movimento referente a 26 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2021 | 1762.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP conforme Documento N 07.17.21040.4150590-0 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional codigo n 1734 referência 1499067 desta Edilidade ref. ao mês 022021 conforme debito na cc 5.555-7 FPM no dia 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2021 | 2925.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 42.151 desta Edilidade conforme periodo de apuracao 01011980 referência 10467-4024592017-77 relativo a competência 022021 codigo da receita 1107 debitado na conta5.555-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2021 | 0.23 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2021 | 56.94 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 35.636-0 relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2021 | 1.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 30.363-1 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0000565 | 26/02/2021 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência no mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2021 | 3656.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000093-72.2011.8.15.0231 em favor da Sra. Severina Nascimento da Silva inscrita no CPF N 546.909.864-87 deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2021 | 89311.10 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para dazer face com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho Tutelar Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2021 | 2211.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhao com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste Municipio relativo a competência 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 26 de fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 01 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2021 | 130.62 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2021 | 1005.28 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel Plano Oi Empresa Especial destinados a funcionarios desta desta Edilidade relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2021 | 450.48 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico em virtude da emissao de registro de Atas e Termos de Posse como tambem copias autênticadas de documentos desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2021 | 2871.24 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados aos integrantes da Guarda Civil deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2021 | 1043.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao do predio da Guarda Civil Metropolitana deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 26 de fevereiro do corrente ano conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2021 | 200.00 | 00009120790457 | ALYSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2021 | 100.00 | 00013240301431 | MARYANA FERNANDES MIGUEL | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2021 | 150.00 | 00070074655442 | ROSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2021 | 80.00 | 00004405466483 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2021 | 80.00 | 00010516635476 | DANIELE DE JESUS SALES | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2021 | 80.00 | 00008005492448 | JOSE DOS REIS ALVES | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2021 | 80.00 | 00092982476487 | ROSEANE ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2021 | 80.00 | 00051945037415 | IVANISE FERREIRA CAVALCANTE | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2021 | 150.00 | 00008014015428 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2021 | 150.00 | 00002852537788 | JOSE MAIA DA CRUZ | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2021 | 80.00 | 00014047889482 | NATAEL SILVA DE LIMA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2021 | 100.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2021 | 370.00 | 00014521327478 | GERLANE SENA DA CRUZ | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2021 | 370.00 | 00005969768448 | ROSILDA CARVALHO DE SENA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2021 | 150.00 | 00005820094484 | MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2021 | 80.00 | 00002833486405 | Maria da Penha Gregório Martins | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2021 | 100.00 | 00010796235406 | CRISTIANO DANTAS DE MOURA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2021 | 200.00 | 00006197780402 | MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2021 | 400.00 | 00040795330472 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MOURA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2021 | 150.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2021 | 300.00 | 00033849013472 | MARTA MARIA RICARDO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2021 | 250.00 | 00003393162683 | JOSE FERNANDES BELARMINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2021 | 1400.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE NALMEIDA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na elaboracao de projeto para combate a incêndios na Construcao do Parque de Exposicao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0000605 | 01/03/2021 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2021 | 2183.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2021 | 1134.25 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2021 | 767.00 | 07846630000120 | Panificadora Pão de Mel | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados ao atendimento das necessidades na Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000603 | 01/03/2021 | 17000.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 02 dois PN 21575R175 e 08 oito pneus 27580R 225 destinados aos veiculos de placas OGF-4420PB NPT-8765PB e QFO-8093PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2021 | 6740.00 | 11555328000190 | GLAUCIO LUIZ DE FRANCA 01098827414 | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 03 totens dispensador para alcool em gel e 04 lavatorios moveis destinados as escolas da rede municipal de ensino para adequacao do ambiente no novo normal no combate a Covid-19 para inicio ao ano letivo 2021 neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2021 | 43.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestado no fornecimento na linha telefonica 3294-1189 destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2021 | 48.67 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo CDC N 51241238-3 relativo aos meses JANEIRO e FEVEREIRO do corrente anoconforme faturas em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2021 | 48.67 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 5424412-5 relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO do corrente ano conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO | Valor empenhado com despesa referente ao repasse financeiro da anuidade junto a Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de EdcuacaoSeccional Paraiba - UNDIMEPB celebrado com este municipio de acordo com o Termo de Filiacao datado de 01 de marco do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2021 | 455.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos de ensaio e selagem do tacografo do veiculo tipo onibus placa OGF-4420PB Renavam 00511821735 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2021 | 455.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos de ensaio e selagem do tacografo do veiculo tipo onibusmicrao placa QSJ-4H77PB Renavam 01212396216 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2021 | 455.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos de ensaio e selagem do tacografo do veiculo tipo onibus placa QFO-8093PB Renavam 01138154161 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2021 | 455.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos de ensaio e selagem do tacografo do veiculo tipo onibus placa NPT-8765PB Renavam 00144490811 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2021 | 455.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos de ensaio e selagem do tacografo do veiculo tipo onibus placa NQC-9045PB Renavam 00216426111 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2021 | 455.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos de ensaio e selagem do tacografo do veiculo tipo micro onibus placa OGF-4410PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2021 | 455.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos de ensaio e selagem do tacografo do veiculo tipo micro onibus placa QFF-9403PB Renavam 01119697350 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2021 | 455.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos de ensaio e selagem do tacografo do veiculo tipo micro onibus placa OGC-6119PB Renavam 00584954913 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2021 | 455.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos de ensaio e selagem do tacografo do veiculo tipo micro onibus placa OFX-1128PB Renavam 00511821956 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2021 | 455.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos de ensaio e selagem do tacografo do veiculo tipo micro onibus placa OGF-3480PB Renavam 00527093637 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2021 | 2437.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de aparelhos celulares tipo 01 Motorola Moto G9 play azul safira 64 GB e 01 Smartphone Sansung Galaxy A01 red octa core32 GB 5.7 destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente a 02 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2021 | 740.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de copias de chaves e manutencao de portas e fechaduras destinados a diversos setores e Secretarias deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2021 | 2163.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao disco e pastilhas de freios camara de ar bateria etc destinados aos veiculos tipo motocicletas placas QSK5J55PB QSMSAL18PB e QSM5A58PB pertencentes a Secretaria diversas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2021 | 1200.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano conforme Contrato N 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000629 | 02/03/2021 | 4448.18 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2021 | 1883.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao de instalacoes em pocos artesianos localizada na Comunidade do sitio Cipoal bem como na manutencao no Estadio Municipal O Ribeirao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2021 | 5906.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos destinadas a manutencao da rede de abastecimento de agua da Comunidade do sitio Cipoal zona rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2021 | 2579.85 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor empenhado com despesas pelo fornecimento de 189 cento e oitenta e nove kg de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2021 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico como locutor publicitario redator e produtor de conteudo audiovisual neste Municipio durante o mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2021 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 02 de MARCO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2021 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 02 de MARCO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2021 | 1679.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 01aparelho celular motorola Moto G9 play azul safira 64 GB destinado ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2021 | 52.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 02 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2021 | 185.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Financas na confeccao de carimbos destinados ao Setor de Tributos como tambem para a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2021 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000645 | 03/03/2021 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELLI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2021 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2021 | 2917.00 | 34846421000150 | BR COMERCIAL BRUNA CARTAXO BRAGA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de armario de cozinha bebedouro de coluna e mesa auxiliar destinados ao Setor de Compras deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2021 | 224.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 20lts. destinados ao consumo com os usuarios do Programa Bolsa Familia na Secretaria da Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2021 | 2300.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio placa NQB-8053PB para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/03/2021 | 200.00 | 00001326786407 | SEVERINO JESUINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2021 | 400.00 | 00004524041427 | MARIA JOSE MASCENA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2021 | 150.00 | 00013433647445 | EDIVANEA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2021 | 150.00 | 00095238077491 | ROSANGELA SANTOS DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2021 | 200.00 | 00004420881402 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2021 | 250.00 | 00002088168796 | MARIA DA PAZ SANTOS DE FRANCA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2021 | 400.00 | 00063950723404 | NOELMA DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2021 | 250.00 | 00004374727442 | JOSEFA FREIRE DA SILVA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2021 | 400.00 | 00058973788434 | JARBAS DA HORA E SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2021 | 200.00 | 00005666699431 | MARIA DE FATIMA SOARES DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/03/2021 | 500.00 | 00004301108475 | RAIMUNDA EMIDIO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2021 | 500.00 | 00004301108475 | RAIMUNDA EMIDIO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2021 | 200.00 | 00010904370488 | JAQUELINE BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2021 | 230.00 | 00070275803490 | RISOALDO MELO DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2021 | 600.00 | 00004868357409 | MARIA DA GUIA CARDOSO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2021 | 200.00 | 00003260251464 | ELIETE IRINEU FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2021 | 250.00 | 00013049241730 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2021 | 250.00 | 00071667718444 | LILIAN GUEDES LIMA RODRIGUES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2021 | 150.00 | 00006877774450 | IVONETE FIRMINO DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2021 | 150.00 | 00008837859430 | BEATRIZ DA COSTA SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2021 | 150.00 | 00010197721400 | LUIZ SILVA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2021 | 300.00 | 00001105044700 | EDNALVA JOSEFA BEZERRIL | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2021 | 200.00 | 00016212178410 | JULIA ELIETE FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2021 | 150.00 | 00014028116406 | GRACIELE LISBOA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2021 | 300.00 | 00007306758403 | ROGERIA TARGINO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2021 | 500.00 | 00063951215453 | MARIA DA GUIA MARINHO FERNANDES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2021 | 500.00 | 00008889181435 | JANAINA MARINHO FERNANDES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2021 | 200.00 | 00070135896401 | NATALIA SANTOS DE MOURAIS MARTINIANO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/03/2021 | 200.00 | 00010892318490 | MARCILENE PAULINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2021 | 500.00 | 00012561781445 | IGOR KAIO PIMENTEL FREIRE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/03/2021 | 200.00 | 00008638852410 | MARIA JOSE ALEXANDRE | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/03/2021 | 150.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2021 | 300.00 | 00000970208421 | LINDIANE AMARO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2021 | 300.00 | 00003056461413 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2021 | 150.00 | 00071328909484 | SANDY DA COSTA DUARTE | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2021 | 250.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2021 | 200.00 | 00001460766482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2021 | 150.00 | 00096539240449 | MARIA SHIRLEY DA SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2021 | 400.00 | 00004863084480 | ELZA FRANÇA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2021 | 130.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/03/2021 | 200.00 | 00002037741405 | SUELI DA COSTA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2021 | 150.00 | 00071376003449 | JOSE ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2021 | 150.00 | 00009665251406 | GRACIANE SILVA DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2021 | 100.00 | 00010097227439 | JOSE AIRTON GUILHERMINO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2021 | 200.00 | 00000092982409 | SEVERINA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2021 | 400.00 | 00007367991418 | Adailton Tome Soares da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2021 | 250.00 | 00002061948464 | MARIA DE LOURDES SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2021 | 150.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2021 | 200.00 | 00008103742422 | JOSILENE FERREIRA DE ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2021 | 300.00 | 00072681829453 | JOSE JOVENTINO DE CASTRO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2021 | 250.00 | 00001263378455 | JOSILDA CORREIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2021 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo pick up placa MOT-1190PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000650 | 03/03/2021 | 1570.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao gêneros alimenticios tipo pao francês e pao doce destinados ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha durante o mês de Fevereiro do correntre exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2021 | 2380.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no transporte de materiais de construcao ferramentas e equipamentos destinados as obras atraves da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2021 | 6200.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste municipio durante o mês de FEVEREIRO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2021 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com condutor destinado a coleta de lixo urbano deste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO2021 conforme contrato n 0562021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000657 | 03/03/2021 | 4000.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMS-6788PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00025 e Contrato N 001552020 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000658 | 03/03/2021 | 5600.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme PP 000252020 e Aditivo N 001562020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2021 | 6200.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um caminhao pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste municipio durante o mês de FEVEREIRO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2021 | 6200.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo caminhao pipa placa KMG4224PB com condutor transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio durante o mês de FEVEREIRO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2021 | 8416.66 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico pelo seguro obrigatorio 2020 relativo ao veiculo onibus placa QSJ4H77 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000651 | 03/03/2021 | 1864.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao gêneros alimenticios tipo pao francês e bolos destinados ao consumo dos funcionarios e prestadores de servicos por ocasiao de reuniao nas escolas e Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/03/2021 | 2814.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de 201 duzentos e uma unidades de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios de diversas Secretarias deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/03/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6280529 em 04032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/03/2021 | 429.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6280333 em 04032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/03/2021 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 862971 em 03032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/03/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6279555 em 04032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/03/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6279639 em 04032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/03/2021 | 318.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de frutas diversas destinadas ao lanche dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de Fevereiro do corrente exercicio deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/03/2021 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme ContratoN 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/03/2021 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirim Zona Rural deste municipio durante o mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/03/2021 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua da Comunidade dos Sitios Genipapo e Curralinho Zona Rural deste municipio durante o mês de FEVEREIRO2021 conforme contrato n 0202021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/03/2021 | 2082.73 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais ludicos diversos destinados as atividades realizadas no Programa Crianca Feliz da Secretaria da Assistência Social neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/03/2021 | 1259.18 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios frutas e verduras destinadas ao preparo de lanche para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2021 | 6.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de Marco do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/03/2021 | 250.00 | 00006503970455 | Juliana Odelcio da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/03/2021 | 303.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de verduras diversas e frutas destinadas a alimentacao dos funcionarios da Guarda Civil Municipal deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/03/2021 | 250.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de frutas diversas destinadas ao lanche dos funcionarios da Sede da Prefeitura deste municipio durante o mês de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/03/2021 | 156.61 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de frutas diversas destinadas a alimentacao dos funcionarios da Guarda Civil Municipal deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.874-8 referente a 04 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/03/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte administrativo no acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/03/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 05 de Marco do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/03/2021 | 3600.00 | 21282562000145 | HELDA BASTOS FOTOGRAFIA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/03/2021 | 200.00 | 00028816293420 | MARIA DA GLORIA CORREIA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/03/2021 | 1120.80 | 21145843000156 | LINDALVA TERTO DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de itens para enxovais recem-nascidos destinados ao Grupo de Gestantes em que econtram-se em estado de vulnerabilidade social que sao acompanhadas pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS daSecretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/03/2021 | 1510.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 01 aparelho celular motorola moto G9 play safira 64GB destinados a suprir demandas insatitucionais no Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/03/2021 | 495.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 33 trinta e três unidades de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios do Sistema unico de Assistência Social - SUAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/03/2021 | 1970.00 | 36517644000107 | FAZENDA ÁGUA LUZ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de transporte tratamento e fornecimento de agua potavel para o abastecimento de diversas comunidades deste municipio durante o mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/03/2021 | 900.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/03/2021 | 2820.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 188 cento e oitenta e oito unidades de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/03/2021 | 6604.50 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de expediente tipo papel A4 resmas com folhas destinados a Secretaria de Educacao para fins do desenvolvimento de atividades remotas em virtude da pandemia do Covid-19 neste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/03/2021 | 1900.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao conserto de impressora computador desktop formatacao de notebook restauracao de dados recarga de tintas etc. de computadores da Sede da Secretaria e das EMEFs Henrique de AlmeidaManoel Fernandes Julia Valdelina Carmelita Lima de Oliveira Adecita e Manoel Soares de Oliveira como tambem da Creche Municipal pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0000743 | 08/03/2021 | 76833.22 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado para fazer face com despesas referente a 9 medicao pelos servicos de construcao de uma quadra poliesportiva coberta com vestiario na Comunidade Cipoal Zona Rural neste Municipio conforme Tomada de Preco N 000142019 e Contrato N 002082019. | 00202019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2021 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de FEVEREIRO do correnteexercicio conforme Contrato N 0062021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/03/2021 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/03/2021 | 800.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0112021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2021 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conformecontrato n 0102021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/03/2021 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Unidade Escolar Santa Helena referente ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0092021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2021 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0132021em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2021 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de FEVEREIRO2021 conforme contrato n 0072021 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2021 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de FEVEREIRO2021 conforme contrato n 0082021 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2021 | 1830.00 | 28799670000139 | MARIANA SOUSA DA SILVA - MEI - KASA DOS EXTINTORES | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados nas recargas de 05cinco extintores e po quimico seco ABC 04 e 06 kg bem como pintura com testes nos extintores destinados aos veiculos onibus e micro onibus placas OGF-3480 OFX-1128 QFF-9403 NPT-8765 eQFO-8093 pertencentes a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2021 | 2200.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO corrente exercicio conforme contrato n 0152021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2021 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao de projetos de orcamento e especificacoes para licitacoes de obras de engenharia neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/03/2021 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano conforme contrato N0142021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2021 | 1200.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho SN Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes aesta edilidade relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato N 0162021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2021 | 600.00 | 00071470158434 | RIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0222021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2021 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo zona rural neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0232021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2021 | 1700.00 | 00005966868468 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano conforme Contrato N 0042021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000745 | 08/03/2021 | 691.65 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente ao fornecimento de 61 kgs de paes francês e 15 kg de bolos destinados ao preparo de lanches para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/03/2021 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/03/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2021 | 1200.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2021 | 2500.00 | 00004027506405 | JOSEMAR NASCIMENTO DE BARROS | Valor empenhado com despesas pela locacao do imovel localizado na Rua Projetada SN - Balneario Morada Nobre nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0572021 em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2021 | 1000.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO corrente exercicio conforme Contrato N 0122021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2021 | 600.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANÇA DA SILVA - FF COMUNICAÇÕES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/03/2021 | 550.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de verduras diversas destinadas a alimentacao dos funcionarios da Guarda Civil Municipal deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/03/2021 | 403.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de frutas diversas destinadas ao lanche dos funcionarios do Setor de Compras e Licitacao deste municipio durante o mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/03/2021 | 245.10 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de frutas diversas destinadas ao lanche dos funcionarios do Setor de Compras e Licitacao deste municipio durante o mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2021 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor empenhadado com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia sn Centro nesta cidade para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0212021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/03/2021 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 09 de MARCO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2021 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 09 de MARCO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/03/2021 | 337.40 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de consumo diversos destinados a copa do Setor de Compras neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000782 | 09/03/2021 | 322.46 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 16 a 21022021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/03/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000780 | 09/03/2021 | 459.10 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo de veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 16 a 21022021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2021 | 96.84 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade conforme fatura em anexo relativo ao mês 032021 conforme CDC N 51052219-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/03/2021 | 734.85 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de consumo diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000785 | 09/03/2021 | 2305.10 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 16 a 21022021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2021 | 1570.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos de configuracao e manutencao dos veiculos tipos onibus e micro onibus placas QFF-9403 QSJ-4H77 QFO-8093 NPT-8765 OGF-4410 OFX-1128 OGC-6119- disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/03/2021 | 189.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 01 liquidificador arno destinado a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/03/2021 | 495.99 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de consumo diversos destinados a copa da Sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000784 | 09/03/2021 | 1589.80 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 16 a 21022021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000781 | 09/03/2021 | 4561.02 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 16 a 21022021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2021 | 783.28 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de consumo diversos destinados a Sede da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0000788 | 09/03/2021 | 2677.50 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de expediente tipo 150 cento e cinquenta pc de papel oficio A4 resma com 500 folhas destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000803 | 10/03/2021 | 9744.36 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 22 a 28022021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2021 | 6250.00 | 27437681000106 | GLAUBER DE SOUSA CAVALCANTI | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 250 unds. de maletas em verniz personalizadas medindo 35X25cm destinadas ao professores da rede municipal de ensino em virtude do inicio do ano letivo de 2021 neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000800 | 10/03/2021 | 1977.96 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 22 a 28022021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2021 | 1297.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a rede hidraulica da Praca Assis Brito bairro Vista Alegre neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2021 | 5070.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA - PREMOL - PREMOLDADO OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tubos pre-moldados em concreto simples com junta destinados a drenagem dos canais ao lado da EMEF Manuel Fernandes Bairro Sao Sao III neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000801 | 10/03/2021 | 2774.47 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diese e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 22 a 28022021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2021 | 8284.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 FPM deste municipio no dia 10 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000802 | 10/03/2021 | 431.85 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo de veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 22 a 28022021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2021 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio.parcela 0106. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2021 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal realizadas neste Municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2021 | 1005.29 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel Plano Oi Empresa Especial destinados a funcionarios desta desta Edilidade relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000799 | 10/03/2021 | 199.06 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 22 a 28022021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2021 | 36766.11 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade conforme demonstra extrato da conta 5.555-7FPM no mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 10 de Marco do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2021 | 4448.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001303-56.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Rosilene Bezerra da Silva inscrita no CPF N 714.678.904-72 deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2021 | 533.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Acao de Cobranca N 0001303-56.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/03/2021 | 73.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 11 de Marco do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/03/2021 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/03/2021 | 2250.00 | 24122426000186 | Agronordeste Comércio e Representação Lda. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 15 pulverizadores manual lateral de 5lts. destinados a higienizacao das escolas da rede municipal de ensino para adequacao do ambiente no Novo Normal do combate ao Covid-19 para inicio do ano letivo de 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/03/2021 | 1600.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal Zona Rural deste municipio para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n0582021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/03/2021 | 98.91 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 900mts. de tecidos destinados a montagem do cenario da central de gravacao de aulas em virtude das aulas remotas na rede municipal de ensino neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 12 de marco do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 12 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/03/2021 | 150.00 | 00070455016410 | ODAILZA DA SILVA CRISPIM | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/03/2021 | 400.00 | 00009706115447 | FERNANDA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/03/2021 | 150.00 | 00025628495824 | REGINALDO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/03/2021 | 300.00 | 00005210613429 | MARIA DA GUIA SANTOS DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2021 | 150.00 | 00011654428418 | LUCIENE DE ANDRADE GONCALVES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/03/2021 | 150.00 | 00009106342469 | MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/03/2021 | 120.00 | 00009711704447 | JOSEFA MARCIA DOS SANTOS BARBOSA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/03/2021 | 200.00 | 00020385633491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/03/2021 | 150.00 | 00007860795418 | SILVANIA DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2021 | 250.00 | 00009338562450 | EDVALDO CUNHA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/03/2021 | 150.00 | 00006506700432 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/03/2021 | 80.00 | 00005783730416 | MARIA SILVA DE VASCONCELOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/03/2021 | 100.00 | 00005464721762 | SEVERINA LAURENTINO DE ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/03/2021 | 150.00 | 00015951732425 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/03/2021 | 200.00 | 00009201618476 | JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/03/2021 | 100.00 | 00015415733400 | EDVALDO CARLOS SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2021 | 250.00 | 00004480315403 | ROZÉLIA MUNIZ SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 5.555-7 FPM referente a 15 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/03/2021 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo de taxa bancaria debitada na conta corrente n 5.555-7 FPM no dia 15 de Marco em virtude de devolucao de cheque por motivo de divergênciainsulficiência de assinatura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/03/2021 | 4456.45 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/03/2021 | 35953.58 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/03/2021 | 17541.05 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000844 | 16/03/2021 | 5455.48 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10032021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0000854 | 16/03/2021 | 69886.69 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenha com despesa referente a servicos prestados em virtude da liberacao do 6 Boletim de Medicao relativo a servicos de construcao de uma Unidade Escolar com 06 salas de aulas na Comunidade Cipoal Zona Rural neste municipio conforme Contrato n 02372019. | 08012020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000847 | 16/03/2021 | 19314.20 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10032021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000845 | 16/03/2021 | 6741.99 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10032021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/03/2021 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas de tarifa referente a prorrogacao de vigência de Contrato N 8469572017 no DOU ADM OGU - MTUR da OP 1041712-53 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/03/2021 | 73.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 16 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.874-8 referente a 16 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/03/2021 | 14.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 71.018-0 PM ITAPOROROCA CT relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/03/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 71.018-0 PM ITAPOROROCA CT relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262020 | 0000840 | 16/03/2021 | 1240.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhando com despesa referente a servicos prestados na divulgacao em carro de som em virtude da realizacao dos seguintes eventos Campanha sobre a Devolucao de Embalagens de Agrotoxicos 20 vinte horas Mensagem Comemorativa ao Dia Internacional da Mulher 09 nove horas e Entrega de alimentos do PAA 02 duas horas neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000843 | 16/03/2021 | 362.74 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10032021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/03/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio no mês de MARCO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/03/2021 | 2704.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 16 de MARCO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/03/2021 | 1792.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 16 de MARCO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/03/2021 | 1500.00 | 11555328000190 | GLAUCIO LUIZ DE FRANCA 01098827414 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao de 05 cinco unidades de equipamento de higienizacao tipo Toten dispensador para alcool em gel com pedal em virtude da realizacao de acoes de combate a Covid-19 destinados ao Centro deReferência e Assistência Social - CRAS da Secretaria de de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000846 | 16/03/2021 | 889.50 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10032021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/03/2021 | 1054.80 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de refeicoes tipo almocos destinados a usuario em situacao de extrema vulnerabilidade social conforme Termo de Audiência encaminhado a Secretaria da Acao Social atraves do Ministerio Publico do Estado da Paraibadecorrente da pandemia do Covid-19. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/03/2021 | 0.49 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/03/2021 | 29757.45 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Valor empenhado com despesas referente a devolucao dos recursos recebidos no exercicio 2020 acrescido dos rendimentos de aplicacao financeira correspondente ao Programa do Transporte Escolar PB na cc 35.636-0 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000860 | 17/03/2021 | 4350.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao em limpezas de pocos artesianos diversos em diversas localidades deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/03/2021 | 450.00 | 00012678854400 | IURIANE LAIS DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Agricultura efetuando atividades de vigilancia noturna nas instalacoes onde funciona a feira do gado neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/03/2021 | 800.00 | 00005872777426 | ANTONIO DA SILVA GONÇALVES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de motoboy com conducao propria para entrega de documentos e encomendas da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/03/2021 | 1140.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no conserto de suportes de iluminacao da Quadra Poliesportiva da EMEF Manoel Fernandes bem como confeccao de grades medindo 210X090 destinados a porta da cozinha e secretaria da referida escola deste Municipio | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/03/2021 | 810.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos na confeccao de armacoes e suportes de mesas destinados as atividades diversas no Centro Educacional Infantil Irma Noemi Cavagna neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/03/2021 | 1090.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na confeccao de 14 grades tamanhos diversos destinados as dependências do Curral do Gado da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/03/2021 | 1090.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de grades tubos e tampas de bueiras destinados a manutencao das instalacoes pluviais bem como manutencao na Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/03/2021 | 80.00 | 00058973788434 | JARBAS DA HORA E SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/03/2021 | 100.00 | 00009659418418 | RAQUEL ARCANJO DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/03/2021 | 80.00 | 00008746691464 | Ivanilda Firmino de Carvalho. | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/03/2021 | 80.00 | 00070154869465 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2021 | 80.00 | 00004314121467 | Maria da Guia Dias da Silva | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2021 | 80.00 | 00010355105454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/03/2021 | 80.00 | 00004881418424 | MARIA JOSE DA SILVA AMANCIO FILHA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/03/2021 | 80.00 | 00010074495437 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2021 | 80.00 | 00006865181441 | ANA PAULA SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/03/2021 | 100.00 | 00092979920487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA - 929799204-87 | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/03/2021 | 100.00 | 00001748774476 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/03/2021 | 2297.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 FPM deste municipio no dia 19 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/03/2021 | 700.00 | 00008177190407 | JHONATAN NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados como ajudante de carga e descarga dos alimentos adquiridos atraves do Programa de Aquisicao de Alimentos - PAA para serem distribuidos atraves da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000882 | 19/03/2021 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 10 parcela do 2 Termo Aditivo 001172018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste Municipio relativo ao mês de Marco2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/03/2021 | 564.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Fabio Romero de Carvalho conforme Acao de Cobranca N 0001750-54.2008.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000886 | 19/03/2021 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitadas na conta corrente n 6.874-8 referente ao dia 19 de marco do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000889 | 19/03/2021 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000890 | 19/03/2021 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura durante o mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/03/2021 | 210.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho conforme fatura em anexo referente ao mês de 032021 conforme CDC 5678221-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000891 | 19/03/2021 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio durante o mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0000893 | 22/03/2021 | 5712.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de expediente tipo papel A4 resmas com folhas destinados a Secretaria de Educacao para fins do desenvolvimento de atividades remotas em virtude da pandemia do Covid-19 neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0000895 | 22/03/2021 | 16000.60 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de cadernos brochurao e brochura c 96 folhas com capa padronizada destinados aos alunos da rede municipal de ensino para as atividades emitidas pelo professor em classe extraclasse e remota. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000896 | 22/03/2021 | 632.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda CG 125 Fan KS de placa QFZ-4I99PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000392021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/03/2021 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo zona rural neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato n 0612021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0000894 | 22/03/2021 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000897 | 22/03/2021 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pela locacao de moto modelo Honda NXR 150 Bros ESD placa OFA8A15PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio conforme PP n 0003 e Contrato N 000362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente ao dia 22 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000898 | 22/03/2021 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda NXR160 BROS ESD de placa OET4052PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000372021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 IGDBF FNAS relativo ao dia 22 de Marco do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0000903 | 23/03/2021 | 3214.49 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados as atividades realizadas no Programa Crianca Feliz da Secretaria da Assistência Social neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/03/2021 | 301.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de Marco do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000906 | 23/03/2021 | 806.66 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20032021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 BL PSB FNAS referente a 23 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000908 | 23/03/2021 | 321.18 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20032021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/03/2021 | 980.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor empenhado com despesaa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel Plano Oi Empresa Especial destinados a funcionarios desta desta Edilidade relativo ao mês de MARCO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/03/2021 | 2080.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 23 de MARCO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/03/2021 | 300.12 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais diversos canos chuveiro assento para vaso etc destinados a reforma e manutencao no predio da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/03/2021 | 52.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 23 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/03/2021 | 150.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Acao de Cobranca N 0001435-16.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000907 | 23/03/2021 | 4945.22 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20032021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/03/2021 | 123.23 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestado no fornecimento na linha telefonica 3294-1189 destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/03/2021 | 183.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestado no fornecimento na linha telefonica 3294-1189 destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/03/2021 | 1108.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 01 tripe profissional para camera fotografica e 01 webcam 10mp full HD 1080p destinados a central de gravacao de aulas em virtude das aulas remotas na rede municipal de ensino neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente a 23 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/03/2021 | 1170.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos de manutencao e revisao dos veiculos tipo microonibus de placas OFX-1128 MNO-6793 e OGC-6119 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000905 | 23/03/2021 | 22424.19 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20032021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/03/2021 | 530.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor empenhado com despesas referentes aos servicos prestados na manutencao ne reparos nas trocas de oleo e filtros troca de retentores cruzeta do entre eixo da maquina Pa Mecanica e no veiculo cacamba placa OGF-6775PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/03/2021 | 522.24 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais tinta latex massa acrilica e tinta acrilica destinados a manutencao do local onde fica instalado a Sede da Feira do Gado pertencente a Secretaria da Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0000902 | 23/03/2021 | 1800.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/03/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6312710 em 23032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/03/2021 | 1090.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6314602 em 24032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000932 | 24/03/2021 | 10129.18 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20032021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/03/2021 | 1854.25 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de vergalhoes em ferro 800mm 516 e 630mm 14 destinados a construcao de um muro na Avenida Frei Damiao de Bozzano atraves da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/03/2021 | 1922.25 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de vergalhoes em ferro 630mm 14 destinados a construcao da Praca Assis Brito bairro Vista Alegre atraves da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/03/2021 | 3548.40 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais diversos alavanca botas brocas e etc destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura para diversos setores neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0000934 | 24/03/2021 | 2470.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a manutencao na Secretaria de Financas Setor de Contabilidade neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/03/2021 | 2928.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 42.151 desta Edilidade conforme periodo de apuracao 01011980 referência 10467-4024592017-77 relativo a competência 032021 codigo da receita 1107 debitado na conta5.555-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/03/2021 | 1764.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP conforme Documento N 07.17.21078.7989718-9 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional codigo n 1734 referência 1499067 desta Edilidade ref. ao mês 032021 conforme debito na cc 5.555-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/03/2021 | 2200.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.21078.7988201-7 apuracao 31032021 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/03/2021 | 6010.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de funerais completos destinados a pessoas carentes deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/03/2021 | 3130.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico na realizacao de 07 sete funerais higienizacao do corpo translado e cortejo destinados as pessoas carentes deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/03/2021 | 250.00 | 00015962882482 | JAQUELINE XAVIER DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/03/2021 | 200.00 | 00006052821450 | VANDERLEY DOS SANTOS FRANCISCO * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/03/2021 | 14740.17 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/03/2021 | 4036.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001298-34.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Silvana Silva de Azevedo inscrita no CPF N 025.169.814-90 deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/03/2021 | 2340.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 156 cento e cinquenta e seis refeicoes destinados aos funcionarios da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000950 | 25/03/2021 | 1172.10 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimentos 50kg e tijolos c 08 furos destinados a reforma no predio da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000951 | 25/03/2021 | 4388.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimentos 50kg e tijolos c 08 furos para fins de utilizacao em construcao na Praca Assis brito bairro Vista Alegre neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000955 | 25/03/2021 | 957.10 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimentos 50kg tijolos c 08 furos e pedra brita n19 para fins de utilizacao em construcao de fossa septica no Bairro do Cruzeiro Zona Urbana deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000957 | 25/03/2021 | 2866.21 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao tipo vergalhao de ferro 58 e 38 lamina de serra e arame recozido para fins de utilizacao em construcao de fossa septica no Bairro do Cruzeiro Zona Urbana deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000958 | 25/03/2021 | 10437.57 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em diversos setores deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20210365248 referente a fiscalizacao da obra de pavimentacao da Comunidade Cipoal localizada no perimetro da Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/03/2021 | 567.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 81 oitenta e uma unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo na Prefeitura Guarda Civil Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Agricultua deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/03/2021 | 850.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 10 dez recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao diversos setores Sede da Prefeitura Secretaria de Infraestrutura Secretaria de Agricultura e Guarda Civil deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000952 | 25/03/2021 | 1032.26 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais arame cal para argamassa lamina de serra e etc destinados a manutencao do local onde fica instalado a Sede da Feira do Gado pertencente a Secretaria da Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000949 | 25/03/2021 | 1382.14 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimentos 50kg brita 19 e tijolos c 08 furos para fins de utilizacao em reparos nas escolas da rede municipal de ensino neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000953 | 25/03/2021 | 1364.58 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais diversos arames brocas baldes platicos cadeados e etc para fins de utilizacao em pequenos reparos e manutencao nas escolas da rede municipal de ensino neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2021 | 294.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 42 quarenta e duas unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo na Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/03/2021 | 425.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 05 cinco recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao de escolas diversas funcionamento de entregas de atividades remotas pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/03/2021 | 439799.81 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/03/2021 | 160797.01 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/03/2021 | 43267.90 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/03/2021 | 63541.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/03/2021 | 18362.49 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/03/2021 | 6800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/03/2021 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0001011 | 26/03/2021 | 6604.50 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de expediente tipo papel A4 resmas com folhas destinados a Secretaria de Educacao para fins do desenvolvimento de atividades remotas em virtude da pandemia do Covid-19 neste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/03/2021 | 4678.40 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinados a Secretaria de de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/03/2021 | 5300.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 50 dispensadores para papel toalha 50 suportes para sabonete ou alcool e 10 termometros digital laser destinados as escolas da rede municipal de ensino para adequacao do ambiente no novo normal do combate aoCovid-19 pra inicio do ano letivo de 20212 neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001021 | 26/03/2021 | 2678.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasproduto bateria kondor cabo acelerador cinto de seguranca espelho retrovisor etc. destinados a manutencao doz veiculo onibus placa MNO6793PB e NPT8765PB pertencentes a Secretaria de Educacao destemunicipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/03/2021 | 4965.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/03/2021 | 1400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/03/2021 | 22257.85 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001014 | 26/03/2021 | 1154.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de oleo para motor extra lubrificantes destinados a maquina W200 e ao veiculo NQI-7062 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001019 | 26/03/2021 | 4455.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasproduto conjunto filtro cabine kit reparo do giro 120K e pino articulado destinados a manutencao da maquina Patrol 120K pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001020 | 26/03/2021 | 3438.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de pecasproduto aditivo anticorrosivo para radiador bateria moura. buzina 2 cornetas filtros de ar etc. destinados a manutencao da maquina W200 e aos veiculos placas NQI7062PB DGF6775PB pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/03/2021 | 630.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor empenhado com despesas pela locacao de 40 cadeiras 10 mesas e 01 tenda destinados a utilizacao em diversos eventos na administracao municipal durante o mês de fevereiro do corrente ano neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/03/2021 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para a Sede da Prefeitura deste municipio relativo ao periodo de 2602 a 25032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/03/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6319723 em 26032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/03/2021 | 56124.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/03/2021 | 5610.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/03/2021 | 46771.66 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/03/2021 | 40121.18 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/03/2021 | 3360.00 | 05496508000146 | FUGIMET - FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA -ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de pes de bancos em ferro fundido destinados a reposicao e manutencao nas pracas principais deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001004 | 26/03/2021 | 794.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos tubos PVC 150MM destinados a manutencao do sistema de esgoto na Rua Manoel Lopes neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001005 | 26/03/2021 | 2427.53 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em diversos setores deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/03/2021 | 1700.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor empenhado com despesas pelos servicos pretados na manutencao de 03 bombas submersas de 1.0cv e 34cv destinadas ao melhoramento no abastecimento nas localidades Comunidade Pirpiri Ipioca de Cima e Bairro Sao Joao III neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/03/2021 | 4031.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinados a Secretaria de de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/03/2021 | 646.00 | 00008827245413 | GENILSON JOSE DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados diversos no Estadio Municipal de Futebol Jose Ribeiro neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001018 | 26/03/2021 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME | Valor empenhado com despesa pela prestacao de servicos na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras neste Municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/03/2021 | 35417.49 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Guarda Civil Municipal relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/03/2021 | 23900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesa referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/03/2021 | 27000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/03/2021 | 2000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/03/2021 | 9270.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/03/2021 | 23763.02 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/03/2021 | 2915.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/03/2021 | 4800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/03/2021 | 7850.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/03/2021 | 16000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/03/2021 | 14100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/03/2021 | 7425.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/03/2021 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/03/2021 | 1375.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de do PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/03/2021 | 10450.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/03/2021 | 7400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/03/2021 | 1100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/03/2021 | 11400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/03/2021 | 5500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/03/2021 | 5200.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/03/2021 | 7700.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de do PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/03/2021 | 2600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/03/2021 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/03/2021 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet a suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social deste municipio no periodo de 2602 a 25032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/03/2021 | 7.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de Marco do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/03/2021 | 23836.02 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/03/2021 | 15317.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidade da educacao com Recursos de Precatorios d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0001052 | 27/03/2021 | 28362.55 | 33375398000108 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor empenhado com despesas referente ao Boletim de medicao n 007 dos servicos prestados pela reforma da quadra da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira de Souza localizada na Comunidade do sitio Curral Grande Zona Rural deste Municipio. | 10012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/03/2021 | 1320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 02 copiadoras marca color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2021 | 1320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 02 duas fotocopiadoras color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mês MARCO do corrente ano para atividades da rede municipal de ensino realizadas na Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2021 | 900.00 | 17440754000165 | Irenaldo Bernardo da Silva - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura realizando com a utilizacao de caminhao munk em virtude de deslocamento e implantacao de postes no Bairro Epitacio Madruga Zona Urbana deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 IGDBF FNAS relativo ao dia 29 de Marco do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/03/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 14.408-8 BL PSB FNAS referente a 29 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 29 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2021 | 400.00 | 00013049241730 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2021 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 29 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2021 | 292.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 29 de Marco do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0001034 | 30/03/2021 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência no mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2021 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 30 de MARCO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2021 | 5614.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 FPM deste municipio no dia 30 de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2021 | 3.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LC 8796 283.141-4 deste Municipio no mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2021 | 1628.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2021 | 242.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD deste municipio relativo a competência 032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2021 | 1996.50 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFServico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio relativo a competência 032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2021 | 2.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2021 | 0.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CFM DNPM17.428-9 deste Municipio no mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2021 | 1746.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 350cxs. de chocolates bis lacta destinados a distribuicao com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria de Acao Social por ocasiao das festividades de pascoa desteMunicipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2021 | 90152.67 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho Tutelar Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento ePoliticas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2021 | 2211.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste Municipio relativo a competência 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2021 | 0.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 71.018-0 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2021 | 2900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECU??O DE OBRAS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados na elaboracao do projeto geometrico drenagem orcamento especificacao e sinalizacao viaria para Pavimentacao em paralelepipedos das ruas Projetadas A B e C na Comunidade do Cipoal neste Municipioreferente a parcela 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2021 | 11023.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotadosna Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2021 | 49684.36 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 deste municipio relativo a competência 032021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2021 | 100892.47 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 deste municipio relativo a competência 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2021 | 1695.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de pecasprodutos tipo rolamento do alternador porta esvova retificador do alternador rotor do alternador e induzido do motor de partida destinados aos veiculos onibus e micro onibus placas OGF-3480 e MNO-6793 pertencentes a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2021 | 1680.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 02 duas fotocopiadoras color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mês MARCO do corrente ano bem como copias excedentes para atividades da rede municipal de ensino realizadas na Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012020 | 0001056 | 01/04/2021 | 5004.09 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste Municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2021 | 4180.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001411-85.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Cristiane de Oliveira Serrano inscrita no CPF N 992.048.004-53 deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2021 | 418.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Acao de Cobranca N 0001411-85.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2021 | 31350.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000441-37.2004.8.15.0231 em favor da Sra. Maria da Gloria Fernandes Araujo inscrita no CPF N 759.273.654-34 deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 31 de Marco do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 31 de Marco do corrente ano conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/04/2021 | 1075.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelo fornecimento de lanches tipo salgados diversos destinados a lanche aos usuarios do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/04/2021 | 600.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 40 quarenta unidades de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios do Sistema unico de Assistência Social - SUAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/04/2021 | 250.00 | 00070857421433 | MARIA EDUARDA HENRIQUE DE MELO | Valor empenhado com despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/04/2021 | 400.00 | 00003402963485 | SEVERINO DOS RAMOS LISBOA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/04/2021 | 150.00 | 00004607452475 | MARILENE FLORENTINO PEREIRA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/04/2021 | 200.00 | 00008783038477 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/04/2021 | 300.00 | 00008629160462 | THIAGO ARAGAO | Valor empenhado com despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/04/2021 | 250.00 | 00003393162683 | JOSE FERNANDES BELARMINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/04/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 05 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/04/2021 | 2550.00 | 00008451436463 | CESAR DA SILVA NUNES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de instalacao e manutencao de bombas submersas em pocos artesianos das comunidades deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00023821442468 | JOÃO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao da Praca Sao Joao Batista como tambem realizando a limpeza do aquario existente naquela praca deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/04/2021 | 1200.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na recuperacao e manutencao na maquina Retroescavadeira Randon 406 pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/04/2021 | 328.00 | 34863996000180 | NADJA FERNANDES DA COSTA | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servico de plastificacao e encadernacao de documentos oriundos de diversas Secretarias deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/04/2021 | 2044.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de 146 cento e quarenta e seis unidades de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios de diversas Secretarias deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0001060 | 05/04/2021 | 94212.64 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados em virtude da liberacao do 7 Boletim de Medicao relativo a servicos de construcao de uma Unidade Escolar com 06 salas de aulas na Comunidade Cipoal Zona Rural neste municipio conforme Contrato n 02372019. | 08012020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0001068 | 05/04/2021 | 139581.70 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados relativo ao 8 Boletim de Medicao da obra de construcao de uma quadra coberta com vestiario localizada na EMEF Julia Valdelina da Conceicao na Comunidade de Ipioca Baixo Zona Rural neste municipio. | 00302019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/04/2021 | 1376.00 | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO 03367666459 | Valor empenhado com despesa pelos servicos prestados na confeccao de letreiros indicativos e atrativos turisticos destinados ao Portal Artistico e Praca Assis Brito neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/04/2021 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 06 de ABRIL do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/04/2021 | 2752.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 06 de ABRIL do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001077 | 06/04/2021 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELLI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/04/2021 | 4379.00 | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO 03367666459 | Valor empenhado com despesa pelos servicos prestados na confeccao de letreiros indicativo e brasao municipal em aluminio destinados a Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001080 | 07/04/2021 | 6691.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31032021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/04/2021 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico como locutor publicitario redator e produtor de conteudo audiovisual neste Municipio durante o mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/04/2021 | 156.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 07 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 07 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/04/2021 | 3200.00 | 18820004000181 | JESSICA BEZERRA GONÇALVES - ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 10 estantes em aco com 06 prateleiras destinados ao acondicionamento de documentos do arquivo da Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001083 | 07/04/2021 | 953.67 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31032021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001082 | 07/04/2021 | 9294.06 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31032021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0001085 | 07/04/2021 | 4000.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMS-6788PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00025 e Contrato N 001552020 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001086 | 07/04/2021 | 5600.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de MARCO do corrente exercicio conforme PP 000252020 e Aditivo N 001562020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/04/2021 | 199.74 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho conforme fatura em anexo referente ao mês de 042021 conforme CDC 5678221-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/04/2021 | 2743.65 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor empenhado com despesas pelo fornecimento de 201 duzentos e um kg de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001093 | 07/04/2021 | 1587.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao gêneros alimenticios tipo pao francês e pao doce destinados ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha durante o mês de MARCO do correntre exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/04/2021 | 750.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/04/2021 | 1200.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de MARCO do corrente ano conforme Contrato N 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001081 | 07/04/2021 | 3028.30 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31032021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente a 07 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/04/2021 | 1529.96 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES - UNI-SPORT | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais poliesportivos tipo de 02 bolas de volei 01 rede de volei 4 lona e 01 antena para rede de volei destinados as atividades de educacao fisica e recreativa para os alunos da EMEF Manoel Fernandes desteMunicipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001084 | 07/04/2021 | 15638.94 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31032021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/04/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6333926 em 06042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/04/2021 | 5039.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 01 notebook asus M570DD-DM 122T3500U 8GB 1TB 15.6P destinados a central de gravacao de aulas em virtude das aulas remotas na rede municipal de ensino neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/04/2021 | 600.00 | 32462519000188 | ADAILTON DA SILVA SANTOS - PJ | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de manutencao e conservacao na carroca do trator e na maquina retroescavadeira a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001110 | 08/04/2021 | 11907.30 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos alicate de eletricista caixa de comando disjuntor eletrodo para relê e etc destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura para diversos setores neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/04/2021 | 630.00 | 00095239731420 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA BEZERRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de lembrancas alusivas a pascoa para distribuicao com os usuarios do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/04/2021 | 6017.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 01 computador 3400G8GB4GBSSD240 e 01 monitor Led 18.5 AOC VGAHDMI destinados ao atendimento a usuarios do Programa Bolsa Familia da Secretaria da Acao Social neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/04/2021 | 4350.00 | 28586138000133 | LETICIA FRANCO PACIFICO - LEVIN COMERCIO E SERVIÇO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 02 computadores CPU Intel I3 3.3GHZ 4GB HDD500GB C HDMI e VGA 02 Monitor LED 18.5P c HDMI e VGA 02 Teclados USB 02 Mouses USB e 02 Protetores para computador 500VA destinados ao atendimento aos usuarios do Programa Bolsa Familia da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/04/2021 | 36.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/04/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/04/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 08 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/04/2021 | 3600.00 | 21282562000145 | HELDA BASTOS FOTOGRAFIA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/04/2021 | 3599.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 01 notebook asus vivobook I5-600U SSD2404GB 15.6P destinados ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/04/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/04/2021 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio.parcela 0206. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001144 | 09/04/2021 | 378.43 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31032021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor empenhadado com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia sn Centro nesta cidade para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conformecontrato n 0212021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/04/2021 | 45433.45 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade conforme demonstra extrato da conta 5.555-7FPM no mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/04/2021 | 52.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 09 de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/04/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/04/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 09 de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/04/2021 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/04/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/04/2021 | 2500.00 | 00004027506405 | JOSEMAR NASCIMENTO DE BARROS | Valor empenhado com despesas pela locacao do imovel localizado na Rua Projetada SN - Balneario Morada Nobre nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0572021 em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/04/2021 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de MARCO corrente exercicio conforme Contrato N 0122021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/04/2021 | 9296.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 FPM deste municipio no dia 09 de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/04/2021 | 18.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE 8.298-8 deste municipio no mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 IGDBF FNAS relativo ao dia 09 de ABRIL do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/04/2021 | 600.00 | 00071470158434 | RIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0222021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/04/2021 | 1700.00 | 00005966868468 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente ano conforme Contrato N 0042021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo zona rural neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0232021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/04/2021 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo zona rural neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato n 0612021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente ano conforme contrato N 0142021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LOURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente ano conformecontrato N 0752021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho SN Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes aesta edilidade relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme contrato N 0162021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/04/2021 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/04/2021 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirim Zona Rural deste municipio durante o mês de MARCO do corrente exercicio conforme contrato N0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/04/2021 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua da Comunidade dos Sitios Genipapo e Curralinho Zona Rural deste municipio durante o mês de MARCO2021 conforme contrato n 0202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/04/2021 | 93.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade conforme fatura em anexo relativo ao mês 042021 conforme CDC N 52176161-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/04/2021 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/04/2021 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0062021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/04/2021 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/04/2021 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal Zona Rural deste municipio para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0582021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0102021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/04/2021 | 800.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0112021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/04/2021 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Unidade Escolar Santa Helena referente ao mês de MARCO do corrente exercicio conformeContrato N 0092021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0132021 emanexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/04/2021 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0152021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/04/2021 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de MARCO2021 conforme contrato n 0072021 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/04/2021 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de MARCO2021 conforme contrato n 0082021 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001141 | 09/04/2021 | 1755.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pecasprodutos diversos destinados a manutencao do veiculo micro onibus de placa MNO-6793 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2021 | 900.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servicos de motoboy efetuando transporte de documentos e encomendas para diversas Secretarias deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/04/2021 | 2200.00 | 07086342000115 | EUCILENIO GOMES DE SOUZA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 15 mts. de lonas e 20 mts de adesivos destinados a divulgacao diversas com informacoes institucionais deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001142 | 09/04/2021 | 1241.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao do veiculo pipa de placa NQI-7062 lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001143 | 09/04/2021 | 1579.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasproduto mangueira filtro de combustivel filtro de ar filtro lubrificante e etc destinados a manutencao da maquina Patrol 120K e Randon pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/04/2021 | 6006.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE LIMA ALBUQUERQUE CIA LTDA - ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de vigas e tabuas em madeira tipo massaranduba destinados a manutencao e conservacao do Curral do Gado da Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001156 | 12/04/2021 | 877.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de oleo para motor extra lubrificantes destinados a maquina 120K e ao veiculo NQI-7062 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/04/2021 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 876600 em 12042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001155 | 12/04/2021 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento de Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE neste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/04/2021 | 2600.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico na dedetizacao em 13 unidades escolares da rede municipal de ensino deste municipio conforme relatorio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0001180 | 12/04/2021 | 139581.70 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados relativo ao 8 Boletim de Medicao da obra de construcao de uma quadra coberta com vestiario localizada na EMEF Julia Valdelina da Conceicao na Comunidade de Ipioca Baixo Zona Rural neste municipio. | 00302019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/04/2021 | 6132.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE LIMA ALBUQUERQUE CIA LTDA - ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de tabuas em madeira tipo massaranduba destinados a confeccao de bancos para a Praca Assis Brito bairro Vista Alegre neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001161 | 12/04/2021 | 2175.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao em limpezas de pocos artesianos localizado no Estadio Municipal O Ribeirao na Comunidade do sitio Leite Mirim e Loteamento Cidade Alta neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/04/2021 | 200.00 | 00008097843439 | VALDEINA IRENELZA DE SOUZA SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/04/2021 | 200.00 | 00012299225471 | VALDEILZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/04/2021 | 150.00 | 00008001608433 | MARIA JOSE FLORENTINO PEREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/04/2021 | 100.00 | 00006352248446 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA * | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/04/2021 | 200.00 | 00071605103489 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/04/2021 | 200.00 | 00009984398439 | JOSEFA DE CARVALHO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2021 | 130.00 | 00075996049449 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/04/2021 | 500.00 | 00005969770426 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/04/2021 | 400.00 | 00071605187488 | KÉREN MAYANNY SANTOS DE BARROS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/04/2021 | 150.00 | 00003260913432 | MARIZETE IRINEU FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/04/2021 | 200.00 | 00007362221703 | MARIA DA GUIA SILVA RODRIGUES | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/04/2021 | 250.00 | 00009338562450 | EDVALDO CUNHA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/04/2021 | 250.00 | 00046838520478 | LUCINEIDE DUARTE SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/04/2021 | 200.00 | 00009201618476 | JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2021 | 250.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/04/2021 | 100.00 | 00016653613445 | LARA IZIDIO MELO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/04/2021 | 300.00 | 00004493005440 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2021 | 200.00 | 00010892318490 | MARCILENE PAULINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2021 | 100.00 | 00003726121722 | LUCIANE RODRIGUES DANTAS COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/04/2021 | 400.00 | 00005333509484 | Josileide Vieira de Figueiredo | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/04/2021 | 400.00 | 00000932845436 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/04/2021 | 300.00 | 00010904370488 | JAQUELINE BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2021 | 400.00 | 00009091852470 | MARISELMA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/04/2021 | 100.00 | 00014028116406 | GRACIELE LISBOA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2021 | 100.00 | 00088632822420 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/04/2021 | 100.00 | 00012699162469 | FERNANDA MARIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/04/2021 | 100.00 | 00005572381454 | MARCELO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/04/2021 | 150.00 | 00008643927457 | IVONE FIRMINO DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/04/2021 | 200.00 | 00004976752429 | MARILENE ENEIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/04/2021 | 150.00 | 00009670755484 | NALDIENE RICARDO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/04/2021 | 150.00 | 00010941375455 | FRANCISCA DE CARVALHO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/04/2021 | 500.00 | 00007567737418 | ALUIZIO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/04/2021 | 400.00 | 00009673170452 | WALLEDIS ENEIAS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/04/2021 | 250.00 | 00020303297468 | Cicero Cordeiro da Silva | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/04/2021 | 400.00 | 00070135934435 | GILMARA SILVA DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/04/2021 | 200.00 | 00010243161492 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/04/2021 | 200.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/04/2021 | 400.00 | 00007464960440 | JANAINA PEREIRA DUARTE | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/04/2021 | 150.00 | 00071328956482 | VANDEILSON FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/04/2021 | 120.00 | 00025189875415 | LINETE FELIX DUARTE | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/04/2021 | 150.00 | 00095210962415 | VERA LUCIA MARIANO DA SILVA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/04/2021 | 150.00 | 00011896768423 | ADRIANO DIAS BERNARDINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/04/2021 | 300.00 | 00010698715403 | ELIAN DIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/04/2021 | 400.00 | 00011345248466 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/04/2021 | 250.00 | 00010788996495 | WANDERLEIA BRAGA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 12 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 12 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/04/2021 | 600.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANÇA DA SILVA - FF COMUNICAÇÕES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/04/2021 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/04/2021 | 2580.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 172 cento e setenta e duas refeicoes destinados aos funcionarios da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio durante o mês de Marco do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/04/2021 | 1760.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 13 de ABRIL do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/04/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte administrativo no acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.557-3 Movimento referente a 13 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/04/2021 | 350.00 | 00001301183466 | Lenilda da Silva Santos | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/04/2021 | 300.00 | 00010067605478 | TIENE MARIA LISBOA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/04/2021 | 100.00 | 00004655237490 | Josefa Nazare da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/04/2021 | 200.00 | 00071960880420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA MARQUES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/04/2021 | 180.00 | 00005741107478 | Maria da Penha Morais de França | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/04/2021 | 100.00 | 00002741177708 | Maria do Socorro da Costa dos Santos | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/04/2021 | 6200.00 | 00007063189433 | RINALDO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados realizando transporte de agua potavel em veiculo proprio destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/04/2021 | 6200.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados realizando transporte de agua potavel com veiculo proprio destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/04/2021 | 5000.00 | 00004122900492 | EDIGEAM DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor empenhado com despesas pela locacao de veiculo tipo caminhao M. BensL 1618 ano 1994 de placa MMX-2290PB para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio conforme Contrato N 0762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/04/2021 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo CDC N 51241238-3 relativo ao mês MARCO do corrente ano conforme faturaem anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/04/2021 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 5424412-5 relativo ao mês de MARCO do corrente ano conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/04/2021 | 3980.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 02 dois PN 27580R225 destinado ao veiculo caminhao pipa de placa NQI-7062 pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/04/2021 | 532.50 | 40959462000155 | MP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de pedras quartizitada lisa serrada destinados a utilizacao na reforma na Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001229 | 15/04/2021 | 3000.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no levantamento topograficos diversos e projetos de infraestrutura neste municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001230 | 15/04/2021 | 3000.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no levantamento topograficos diversos e projetos de infraestrutura bem como Projeto Executivo para a Via Norte neste municipio referente ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/04/2021 | 6200.00 | 00003654792413 | JAILSON DE ARAUJO CRUZ | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados realizando transporte de agua potavel no veiculo caminhao pipa de placa PCZ-2742PE destinado ao abastecimento de cisternas em diversas Comunidades deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/04/2021 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados no recolhimento e transporte de lixo urbano neste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/04/2021 | 10000.00 | 00005576706404 | RUTHINEIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados no transporte e recolhimento de lixo domiciliar deste municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/04/2021 | 1700.00 | 31969944000103 | CARLOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados de podagem e jardinagem nas pracas nos predios publico e ruas centrais neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/04/2021 | 1160.00 | 00003809093408 | MARIA DO ROSARIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos realizando servicos de costureira na confeccao de Equipamento de Protecao Individual - EPI tipo mascaras em virtude do combate ao Covid-19 neste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 15 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001238 | 16/04/2021 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pela locacao de moto modelo Honda NXR 150 Bros ESD placa OFA8A15PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio conforme PP n 0003 e Contrato N 000362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/04/2021 | 2693.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001297-49.2014.8.15.0231 em favor do Sr. Guilherme Silvino da Silva deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/04/2021 | 134.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Acao de Cobranca N 0001297-49.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/04/2021 | 2495.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000267-62.2003.8.15.0231 em favor do Advogado o Sr. Denylson Barros Cavalcanti de Albuquerque a titulo de honorarios de sucumbência deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/04/2021 | 62.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 16 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001241 | 16/04/2021 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda NXR160 BROS ESD de placa OET4052PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000372021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/04/2021 | 5000.00 | 26759516000108 | MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao e substituicao de cameras de seguranca e antenas do Sistema de Monitoramento instaladas nas principais ruas desta Cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/04/2021 | 1620.00 | 00003436909424 | José Paulo S. Nascimento | Valor empenhado com despesas referente a locacao de tendas para fins de acomodacao dos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV em acoes na Secretaria de Acao Social em virtude da Pandemia do Covid-19 neste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001236 | 16/04/2021 | 632.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda CG 125 Fan KS de placa QFZ-4I99PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000392021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001237 | 16/04/2021 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme contrato N 00352021 do PP N 00032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001240 | 16/04/2021 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura conforme Contrato N 000382021 do PP N 00032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/04/2021 | 320.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA - PREMOL - PREMOLDADO OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de pingadeiracapa para muro 5X19X80cm destinados a reforma e melhorias na Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/04/2021 | 2488.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na confeccao de 14 grades tamanhos diversos destinados as dependências do Curral do Gado da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/04/2021 | 120.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao e reparos com troca e regulagem de pecas no veiculo carro pipa de placa NQI-7062 da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/04/2021 | 550.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao e reparos com troca e regulagem de pecas no veiculo carro pipa de placa NQI-7062 da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001239 | 16/04/2021 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme Contrato N 000342021 do PP N 00032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001251 | 16/04/2021 | 26000.00 | 12059469000185 | CMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na construcaoinstalacao de uma subestacao de rede de 75 Kva para atender os padroes eletricos na EMEF Henrique de Almeida neste Municipio conforme projeto eletrico N 510320 aprovado pela Energisa. | 19042021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/04/2021 | 150.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de carimbos destinados as Secretarias de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001255 | 19/04/2021 | 3015.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasproduto laminas 13 furos 120k paarafusos 34 e porca sextavada 34 destinados a manutencao da maquina Patrol 120K pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/04/2021 | 1230.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao e reparos com troca e regulagem de pecas no veiculo carro pipa de placa NQI-7062 da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/04/2021 | 980.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor empenhado com despesaa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel Plano Oi Empresa Especial destinados a funcionarios desta desta Edilidade relativo ao mês de ABRIL do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/04/2021 | 1349.47 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de divergência de GFIP dos prestadores de servicos de transportes competência 052021 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 19 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.557-3 Movimento referente a 19 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 283.141-4 PMI ICMS referente a 19 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001265 | 20/04/2021 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001266 | 20/04/2021 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 11 parcela do 2 Termo Aditivo 001172018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste Municipio relativo ao mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 20 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/04/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio no mês de ABRIL do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/04/2021 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal realizadas neste Municipio relativo ao mês de Marco do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001271 | 20/04/2021 | 992.95 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10042021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/04/2021 | 1687.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 FPM deste municipio no dia 20 de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/04/2021 | 200.00 | 00070135790417 | ERICA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001270 | 20/04/2021 | 877.86 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10042021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2021 | 100.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2021 | 100.00 | 00002037741405 | SUELI DA COSTA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2021 | 100.00 | 00008942006400 | PATRICIA FALCAO RICARDO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2021 | 100.00 | 00070327600403 | EULLY FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2021 | 80.00 | 00009120790457 | ALYSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2021 | 80.00 | 00001825785422 | MARIA CRISTINA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2021 | 150.00 | 00010608738425 | JANDEILSON SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2021 | 220.00 | 32051847000191 | DANIELE MARIA VIRIATO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados pela confeccao de materiais graficos tipos marcador de pagina e adesivos botons em virtude das comemoracoes alusivas ao Dia do Livro com os usuarios atendidos atraves do Programa Crianca Feliz deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001274 | 20/04/2021 | 15681.73 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10042021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/04/2021 | 16807.57 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/04/2021 | 35995.31 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/04/2021 | 5158.06 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 032021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001272 | 20/04/2021 | 1511.03 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10042021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001273 | 20/04/2021 | 6640.16 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10042021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001275 | 20/04/2021 | 4350.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de bombas submersas tipo 075 HP 220v monofasica e bomba submersa 20 220v monofasica destinadas a utilizacao em pocos no bairro Sao Joao III e no Estadio Municipal de Futebol O Ribeirao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/04/2021 | 1265.00 | 00085421103404 | JOSE JOAO DE MASCENA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na limpeza e manutencao da Praca localizada no Sitio Junco deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/04/2021 | 808.93 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 51893776-3 neste Municipio relativo aos meses de 122020 01 02 03 04 do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/04/2021 | 1120.80 | 21145843000156 | LINDALVA TERTO DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de itens para enxovais recem-nascidos destinados ao Grupo de Gestantes em que econtram-se em estado de vulnerabilidade social que sao acompanhadas pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS daSecretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0001302 | 22/04/2021 | 1713.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a manutencao no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS da Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/04/2021 | 486.98 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de genêros alimenticios diversos destinados a lanches com os usuarios em atendimento no Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/04/2021 | 732.13 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de limpezas diversos destinados a manutencao e conservacao do predio onde funciona os Programas Cadastro unico e Bolsa Familia neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0001295 | 22/04/2021 | 500.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados ao Setor de Compras deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0001289 | 22/04/2021 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/04/2021 | 52.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 22 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/04/2021 | 8869.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0002568-11.2005.8.15.0231 em favor da Sra. Margarida da Silva Patricio inscrita no CPF N 395.278.404-49 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/04/2021 | 886.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 00002568-11.2005.8.15.0231 em favor do Advogado o Sr. Gustavo Braga Lopes a titulo de honorarios de sucumbência deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001290 | 22/04/2021 | 477.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0001291 | 22/04/2021 | 5712.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de expediente tipo papel A4 resmas com folhas destinados a Secretaria de Educacao para fins do desenvolvimento de atividades remotas em virtude da pandemia do Covid-19 neste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/04/2021 | 448.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de uniformes tipo camisas polo destinados aos professores em virtude da gravacao de video aulas para ser disponibilizados aos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/04/2021 | 5100.00 | 23447044000160 | G L COMERCIO DE ADUBOS LTDA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de fertilizantes destinados a manutencao e conservacao do gramado no Estadio Municipal Jose Ribeiro da Silva neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/04/2021 | 150.03 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de materiais educativos diversos destinados a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/04/2021 | 550.53 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de quadros brancos em madeira 200X120 destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0001299 | 22/04/2021 | 3301.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de materiais de expedientes tipo canetas cola branca corretivo envelope e etc destinados a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0001296 | 22/04/2021 | 1799.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001288 | 22/04/2021 | 4664.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001311 | 23/04/2021 | 6000.00 | 00015463530467 | MARIA RAIANE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados com maquina pesada tipo trator 4x2 com grade aradora intermediaria 18X28 discos destinados ao corte de terras de pequenos agricultores deste municipio conforme DL N 00042021 e Contrato N 00172021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/04/2021 | 200.00 | 00002732881481 | JOSE PAULO BARBOSA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/04/2021 | 500.00 | 00008746691464 | Ivanilda Firmino de Carvalho. | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/04/2021 | 250.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/04/2021 | 300.00 | 00006026436430 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0001309 | 23/04/2021 | 2172.73 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados as atividades realizadas no Programa Crianca Feliz da Secretaria da Assistência Social neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/04/2021 | 2200.00 | 00006849276751 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados como motorista com conducao propria para atender as demandas operacionais quando no transporte de funcionarios e documentos da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mês de Marco do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/04/2021 | 16609.03 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/04/2021 | 1308.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4024932017-41 competência 032021 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/04/2021 | 896.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4026632016-15 competência 032021 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/04/2021 | 1716.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no conserto em pneus solda recuperacao nas conchas troca de laminas nas maquinas Retroescavadeira Randon 406 Patrol 120K e Pa mecanica e veiculos OGF-6775 NQT-7062 pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/04/2021 | 320.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes aos servicos prestados tipo vulcanizacaoconserto e troca de pneus dos veiculos onibus e microonibus placas MNO-6793 QFO-8093 e NPT-8765 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001315 | 26/04/2021 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME | Valor empenhado com despesa pela prestacao de servicos na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras neste Municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/04/2021 | 1568.00 | 19464649000191 | JEAN PONTES ALVES 02416341480 | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos na manutencao com rebobinamento troca de rolamento e selo mecanico de um motor submerso 5.5CV 380V no sitio Leite Mirim que abastece o bairro Sao Joao II deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2021 | 272.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor empenhado com despesas referente ao pagamento de taxa de dispensa de licenca ambiental junto a SUDEMA em virtude da realizacao de obras de pavimentacao de ruas neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/04/2021 | 230.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de balanceamento alinhamento e cambagem no veiculo de placa QSD-9306PB da Secretariad e Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 27 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/04/2021 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 27 de ABRIL do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/04/2021 | 2352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 27 de ABRIL do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/04/2021 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 27 de ABRIL do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/04/2021 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 27 de ABRIL do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/04/2021 | 100.00 | 00010125784457 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/04/2021 | 200.00 | 00015728182470 | KALINE DE MELO BARBOSA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/04/2021 | 100.00 | 00010690942427 | CAMILA GUIMARAES PEREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/04/2021 | 200.00 | 00001268471429 | EDVALDO FERNANDES DE SOUZA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/04/2021 | 250.00 | 00009689856456 | EDILSON SILVA LOPES | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/04/2021 | 200.00 | 00008005492448 | JOSE DOS REIS ALVES | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/04/2021 | 400.00 | 00014747849416 | FABIO JUNIOR SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/04/2021 | 200.00 | 00004583048408 | SILVANIA DIAS SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/04/2021 | 200.00 | 00047364009434 | GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA * | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/04/2021 | 200.00 | 00048276006434 | Edvanda Mascena | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/04/2021 | 100.00 | 00002461453403 | MARIA JOSE DA SILVA BERNARDO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/04/2021 | 200.00 | 00008819410427 | EDIMUNDA FRANÇA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/04/2021 | 100.00 | 00004420881402 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/04/2021 | 200.00 | 00016108897899 | Maria de Fatima Souza de Araújo | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/04/2021 | 200.00 | 00004290796486 | LUCIA DE FATIMA COSTA E SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/04/2021 | 250.00 | 00087444313415 | Antionio Damião Bezerra | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/04/2021 | 200.00 | 00008318015495 | LUCIENE BRAGA CALADO | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/04/2021 | 200.00 | 00004357484405 | ROSENILDA BELO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/04/2021 | 130.00 | 00095210326420 | Maria das Neves Nascimento Filha | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/04/2021 | 100.00 | 00002109639482 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/04/2021 | 200.00 | 00006319409444 | CRISTIANE CORREIA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 IGDBF FNAS relativo ao dia 27 de ABRIL do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.653-1 MAC FNAS referente a 27 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/04/2021 | 309.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001354 | 28/04/2021 | 906.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20042021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2021 | 150.00 | 00013238476424 | AMANDA AMANCIO BARRETO | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2021 | 200.00 | 00008828239492 | MARIA JOSE DA SILVA CARVALHO | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2021 | 100.00 | 00002771135477 | MARIA JOSE DA SILVA-027711354-77 | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2021 | 250.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2021 | 200.00 | 00011678663476 | THAIS LIMA DA COSTA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2021 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet a suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social deste municipio no periodo de 2603 a 25042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001351 | 28/04/2021 | 1464.62 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20042021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2021 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos com publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Portal o Farol. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001352 | 28/04/2021 | 2530.20 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20042021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001365 | 28/04/2021 | 3162.84 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de conclusao da construcao da EMEF Santa Helena no loteamento Morada Nobre neste municipio conforme liberacao do reajuste contratual do Boletim de Medicao n 0012021 de acordo com o contrato n 0702021 e tomada de precos n 0032019. | 28042021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001366 | 28/04/2021 | 41199.61 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de conclusao da construcao da EMEF Santa Helena no loteamento Morada Nobre neste municipio conforme expedicao do Boletim de Medicao n 0012021 relativo ao periodo de 2503 a 24042021 de acordo com o contrato n 0702021 e tomada de precos n 0032019. | 28042021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0001350 | 28/04/2021 | 43560.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servico na manutencao com reparo nas unidades injetoras reparos na bomba de alta pressao revisao do sistema eletrico troca de cordoalha substituicao do conector da bomba de alta pressao troca de filtros escaneamento e reprogramacao da injecao eletronica e das embreagens na maquina Patrol 120K a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001355 | 28/04/2021 | 20723.75 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20042021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2021 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para a Sede da Prefeitura deste municipio relativo ao periodo de 2603 a 25042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2021 | 500.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTÃO EIRELE | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no ofertamento de curso de capacitacao profissional sobre os Procedimentos do E-Social destinados aos servidores lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001353 | 28/04/2021 | 7651.46 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20042021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2021 | 57420.34 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2021 | 5610.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2021 | 41126.68 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2021 | 44898.34 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2021 | 1200.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de ABRIL do corrente ano conforme Contrato N 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00071667718444 | LILIAN GUEDES LIMA RODRIGUES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de limpeza em banheiros publicos em virtude do afastamento da funcionaria efetiva por motivo de doenca relativo ao mês de ABRIL do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001420 | 29/04/2021 | 19836.00 | 40962171000116 | JOSE ACÁCIO DE OLIVEIRA | Valo empenhado com despesa referente a aquisicao de tubos pre-moldados em concreto armado destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de drenagem da Avenida Frei Damiao de Bozzano Centro deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/04/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6376773 em 29042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2021 | 5075.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2021 | 1400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2021 | 22467.85 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2021 | 880.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude de abertura lateral do vasculhante do caminhao placa OGF6775PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2021 | 640.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de solda no tanque de agua e recuperacao da mala traseira do veiculo caminhao pipa placa NQI7062PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001408 | 29/04/2021 | 329.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produto oleo lubrificante e motor destinados a manutencao da maquina retroescavadeira e Patrol 120K pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001409 | 29/04/2021 | 526.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas catraca lampada parafuso porca sextavada destinados a manutencao da maquina W200 e do veiculo placa NQI7062 pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2021 | 442065.17 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2021 | 162447.01 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2021 | 42274.06 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2021 | 46955.89 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2021 | 3000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2021 | 8800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2021 | 68377.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2021 | 260.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de recuperacao da mola mestre dianteira do veiculo placa MNO6793PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001414 | 29/04/2021 | 2052.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas coxim cambio e volante destinados a manutencao do veiculo Sprint placa MNO6793PBa maquina W200 e do veiculo placa NQI7062 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2021 | 4590.28 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 02 duas fotocopiadoras color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mês ABRIL do corrente ano bem como copias excedentes em virtude da realizacao de atividades para alunos da rede municipal de ensino realizadas na Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2021 | 12364.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTOS E VENDAS EIRELI-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais diversos destinados para o melhor atendimento a Escola Municipal de Esnino Fundamental Esmerino Batista nova Sede que se chamara Danizete Rodrigues da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001417 | 29/04/2021 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento de Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE neste Municipio durante o mêsde ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2021 | 35613.63 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Guarda Civil Municipal relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2021 | 2000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2021 | 24150.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesa referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2021 | 27000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2021 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico como locutor publicitario redator e produtor de conteudo audiovisual neste Municipio durante o mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2021 | 8970.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2021 | 23141.68 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2021 | 2915.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/04/2021 | 15065.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2021 | 16600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2021 | 7850.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2021 | 4800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/04/2021 | 292.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 29 de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2021 | 7425.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2021 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2021 | 1375.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de do PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2021 | 7400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2021 | 1100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2021 | 5500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2021 | 5200.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2021 | 7700.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2021 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2021 | 2600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2021 | 12500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2021 | 10450.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 BL PSB FNAS referente a 29 de abril do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 29 de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 IGDBF FNAS relativo ao dia 29 de abril do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2021 | 15317.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2021 | 23972.26 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2021 | 5948.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 FPM deste municipio no dia 30 de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2021 | 1.83 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2021 | 9.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2021 | 1628.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2021 | 242.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD deste municipio relativo a competência 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2021 | 1996.50 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFServico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio relativo a competência 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2021 | 3.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LC 8796 283.141-4 deste Municipio no mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2021 | 0.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CFM DNPM17.428-9 deste Municipio no mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.557-3 ICMS conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 30 de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte administrativo no acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste municipio durante o mês de abril2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2021 | 2933.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 42.151 desta Edilidade conforme periodo de apuracao 01011980 referência 10467-4024592017-77 relativo a competência 042021 codigo da receita 1107 debitado na conta5.555-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2021 | 37091.63 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao parcelamento de n 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 FPM atraves do codigo 4308 parcelamento n 620388790 relativo a competência ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2021 | 1767.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP conforme Documento N 07.17.21078.7989718-9 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional codigo n 1734 referência 1499067 desta Edilidade ref. ao mês 042021 conforme debito na cc 5.555-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0001436 | 30/04/2021 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência no mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2021 | 2211.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhao com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste Municipio relativo a competência 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2021 | 91045.93 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho Tutelar Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento ePoliticas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2021 | 898.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4026632016-15 competência 042021 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2021 | 1310.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4024932017-41 competência 042021 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria de manutencao debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria de manutencao debitada na conta n 71.018-0 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2021 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 15396-0 relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 30 de ABRIL do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0001430 | 30/04/2021 | 135938.35 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de conclusao da construcao da EMEF Santa Helena no loteamento Morada Nobre neste municipio conforme expedicao do Boletim de Medicao n 001 relativo ao periodo de 2503 a 24042021 conforme contrato n 0702021 e tomada de precos n 0032019. | 28042021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2021 | 107852.72 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 deste municipio relativo a competência 042021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2021 | 51441.28 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 deste municipio relativo a competência 042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2021 | 11236.29 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotadosna Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001437 | 30/04/2021 | 3274.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleos lub destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2021 | 3600.00 | 00011131719441 | EDUARDO DE ARAUJO DUARTE | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao e instalacao de motobombas em diversos sistemas de abastecimento de agua da Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2021 | 6000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo com condutor para o transporte de funcionarios a disposicao do Gabinete da Prefeita durante o mês de Abril2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2021 | 246.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material hidraulico destinado a manutencao da rede de abastecimento de agua do Loteamento Cidade de Alta neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/05/2021 | 684.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de aplicacao de adesivagem dos veiculos tipo cacambas de coleta lixo a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001466 | 03/05/2021 | 2175.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Infraestrutura na realizacao de limpeza de pocos artesianos localizado nas EMEF'S Professora Irene Lino Carmelita Lima de Oliveira e Manoel Soares neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/05/2021 | 2538.90 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor empenhado com despesas pelo fornecimento de 186 cento e oitenta e seis kg de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/05/2021 | 60.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de aplicacao de faixa em para-choque de 03 três veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001461 | 03/05/2021 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELLI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/05/2021 | 1749.00 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 01 aparelho celular Smart Moto One Fusion 128 GB azul safira destinado ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/05/2021 | 2544.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000456-06.2004.8.15.0231 em favor do Sr. Denylson Barros Cavalcanti de Albuquerque deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 30 de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/05/2021 | 450.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de instalacao e manutencao de equipamentos de informatica para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/05/2021 | 460.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de instalacao e manutencao de equipamentos de informatica no Setor do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 30 de Abril do corrente ano conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/05/2021 | 200.00 | 00011911403427 | FLAVIANO FERREIRA FLORENTINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/05/2021 | 340.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 04 quatro recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/05/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 04 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/05/2021 | 461.90 | 13488508000122 | MERCADO PAGO - NEXWAY S/A | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Financas em virtude de renovacao bienal do software de seguranca Antivirus Kaspersky que encontra-se instalados em computadores da administracao municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/05/2021 | 3600.00 | 21282562000145 | HELDA BASTOS FOTOGRAFIA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/05/2021 | 107.06 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 1300mts. de tecidos tipo organza cristal lisa destinados ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/05/2021 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 04 de MAIO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/05/2021 | 514.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de primeiro emplacamento relativo ao veiculo Onibus placa RLQ3F48 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/05/2021 | 441.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 53 cinquenta e três unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo na Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/05/2021 | 935.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 11 onze recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao de escolas diversas funcionamento de entregas de atividades remotas pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001479 | 04/05/2021 | 5000.00 | 00015463530467 | MARIA RAIANE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados com maquina pesada tipo trator 4x2 com grade aradora intermediaria 18X28 discos destinados ao corte de terras de pequenos agricultores deste municipio conforme DL N 00042021 e Contrato N 00172021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/05/2021 | 280.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 40 quarenta unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo na Prefeitura Guarda Civil Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/05/2021 | 425.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 05 cinco recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao diversos setores Sede da Prefeitura Setor de Compras Secretaria de Infraestrutura Secretaria de Agricultura e Guarda Civil deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/05/2021 | 540.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na amolacao de serras utilizadas no matadouro publico deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/05/2021 | 2201.50 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de camisas protetoras UV silkscreen destinados aos funcionarios que trabalham como garis na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/05/2021 | 3100.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma unidade de soleiras-mesa em granito destinada a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na Sede da Prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001487 | 05/05/2021 | 2528.65 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao gêneros alimenticios tipo pao francês pao doce e bolos diversos destinados ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha durante o mês de ABRIL do correntre exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001488 | 05/05/2021 | 6680.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de bombas submersas tipo 3.0 HP 380v trifasica e e bomba submersa 20 220v monofasica destinadas a utilizacao em pocos no bairro Cidade Alta e para a Comunidade do Sitio Jenipapo neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001489 | 05/05/2021 | 7704.15 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubos registro esfera pvc com uniao registro de pressao e luvas destinada a manutencao no abastecimento de agua na comunidade do Sitio Ipioca de Cima zona rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001490 | 05/05/2021 | 365.84 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em caixas de esgotos localizadas no Bairro Epitacio Madruga neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001491 | 05/05/2021 | 4566.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos tipos caixa de esgotos engates flexivel joelhos etc destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/05/2021 | 300.00 | 00008827245413 | GENILSON JOSE DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados na limpeza e manutencao do Estadio Municipal de Futebol Jose Ribeiro e do campo de futebol no Sitio Lagoa do Saco neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001495 | 05/05/2021 | 1205.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na rede de esgoto localizada nas imediacoes da Praca Assis Brito no Bairro Vista Alegre neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001497 | 05/05/2021 | 1207.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na rede de abastecimento de agua do Bairro Roseira Zona Urbana deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001498 | 05/05/2021 | 1271.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na rede de esgoto do Bairro Epitacio Madruga Zona Urbana deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001499 | 05/05/2021 | 7069.56 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua da Comunidade de Ipioca de Cima Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001500 | 05/05/2021 | 2313.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao eletrica em diversas secretarias neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001507 | 05/05/2021 | 6273.36 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimentos 50kg e tijolos c 08 furos destinados a construcao de muro em virtude da continuracao da Rua Frei Damiao de Bozzano no terreno de Francisco Dionziore deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001508 | 05/05/2021 | 7294.48 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais diversos tipo arame farpado foice rocadeira bota de borracha etc destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de suprir a demandas do momento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/05/2021 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/05/2021 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirim Zona Rural deste municipio durante o mês de ABRIL do corrente exercicio conforme contrato N0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/05/2021 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua da Comunidade dos Sitios Genipapo e Curralinho Zona Rural deste municipio durante o mês de ABRIL2021 conforme contrato n 0202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001515 | 05/05/2021 | 2499.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conformeContrato N 1122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001516 | 05/05/2021 | 6675.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados realizando transporte de agua potavel com veiculo proprio placa MNT1405PB destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio durante o mês de ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001517 | 05/05/2021 | 6500.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste municipio durante o mês de ABRIL2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001518 | 05/05/2021 | 4700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados no recolhimento e transporte de lixo urbano no veiculo tipo caminhao carroceria aberta placa MMX7136PB neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0001519 | 05/05/2021 | 5600.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de ABRIL do corrente exercicio conforme PP 000252020 e Aditivo N 001562020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001520 | 05/05/2021 | 6660.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo caminhao pipa placa KMG4224PB com condutor transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio durante o mês de ABRIL2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001521 | 05/05/2021 | 4000.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados no veiculo tipo caminhao de placa MMS-6788PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00025 e Contrato N 001552020 relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001522 | 05/05/2021 | 10500.00 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no veiculo tipo caminhao compactador com condutor destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio relativo ao mês de ABRIL2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001493 | 05/05/2021 | 1096.34 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de pintura massa acrilica tinta latex e tinta acrilica destinados a manutencao da Sede da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/05/2021 | 865.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao regulagem de freios troca do maneco reparo da cuica etc destinados ao veiculo placa NQI-7062PB pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/05/2021 | 2250.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao conserto de impressora computador desktop formatacao de notebook restauracao de dados recargas de tintas tonner etc. de computadores da Sede da Secretaria e das EMEFs Manoel Fernandes Julia Valdelina Carmelita Lima de Oliveira Henrique de Almeida Santa Helena Adecita e Esmerino Batista pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001501 | 05/05/2021 | 4124.77 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Educacao para fins de manutencao eletrica em diversos setores. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/05/2021 | 123.23 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestado no fornecimento na linha telefonica 3294-1189 destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de ABRIL2021 conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/05/2021 | 183.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestado no fornecimento na linha telefonica 3294-1189 destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/05/2021 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio.parcela 0306. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/05/2021 | 159.92 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 800mts. de tecidos tipo liganete estampada destinados ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/05/2021 | 2770.20 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 dois unidades de ar condicionados destinados a Secretaria de Gabinete deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001514 | 05/05/2021 | 1980.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao da Diretoria de Transporte deste municipio durante o mês de Abril2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/05/2021 | 86.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/05/2021 | 82.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/05/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 6.873-X icms referente ao dia 05 de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/05/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 05 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administracao Geral | MANUTENCAO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/05/2021 | 10000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente a liberacao da parcela 210 do convênio de recursos proveniente da Emenda Parlamentar Impositiva N 2715.0009 com base na portaria do MDS n 2.6012018 destinada a Associacao Comunitaria Nossa Senhora da Paz neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administracao Geral | MANUTENCAO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/05/2021 | 10000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente a liberacao da parcela 310 do convênio de recursos proveniente da Emenda Parlamentar Impositiva N 2715.0009 com base na portaria do MDS n 2.6012018 destinada a Associacao Comunitaria Nossa Senhora da Paz neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/05/2021 | 150.00 | 32051847000191 | DANIELE MARIA VIRIATO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados pela confeccao de materiais graficos tipo adesivos botons destinadoscoes aos usuarios do Programa Crianca Feliz em alusao as comemoracoes do dia das maes neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001512 | 05/05/2021 | 1990.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY8400PB para ficar a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mês de Abri2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001513 | 05/05/2021 | 1990.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio placa NQB-8053PB para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato N 1212021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/05/2021 | 836.72 | 36668900000159 | UTILSHOW COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de brindes tigela funda e pano de prato estampados em virtude da realizacao de comemoracoes alusivas ao Dia das Maes promovido pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001531 | 06/05/2021 | 614.15 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente ao fornecimento de 66 kgs de paes francês e 05 kg de bolos destinados ao preparo de lanches para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001532 | 06/05/2021 | 423.98 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma e manutencao do predio onde funciona o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001533 | 06/05/2021 | 717.62 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de tintas e massa acrilica destinados a pintura e manutencao do predio onde funciona o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001534 | 06/05/2021 | 1069.13 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a manutencao e conservacao do predio onde funciona o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/05/2021 | 3360.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao e colocacao de 48 mts. de prateleiras em gesso destinados a organizacao de documentos no arquivo na Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/05/2021 | 2154.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000202-86.2011.8.15.0231 em favor do Sr. Joao Pereira dos Santos deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/05/2021 | 5178.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001412-70.2014.8.15.0231 em favor do Sr. Luiz Carlos Jales Florentino deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/05/2021 | 258.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001412-70.2014.8.15.0231 em favor do Advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva a titulo de honorarios de sucumbência deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/05/2021 | 3988.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001564-21.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Lenilza Maria de Oliveira deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/05/2021 | 199.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001564-21.2014.8.15.0231 em favor do Advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva a titulo de honorarios de sucumbência deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/05/2021 | 2235.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0002570-78.2005.8.15.0231 em favor do Advogado o Sr. Fabio Romero de Carvalho a titulo de honorarios advocaticios de sucumbência deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/05/2021 | 31350.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000442-22.2004.8.15.0231 em favor da Sra. Ednalva Silva Santos deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/05/2021 | 31350.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000442-22.2004.8.15.0231 em favor da Sra. Irene Maria Costa da Silva deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/05/2021 | 31350.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000442-22.2004.8.15.0231 em favor do Sr. Antonio de Padua Madruga deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/05/2021 | 11976.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000442-22.2004.8.15.0231 em favor do Advogado o Sr. Fabio Romero de Carvalho a titulo de honorarios advocaticios de sucumbência deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/05/2021 | 5369.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0002072-98.2013.8.15.0231 em favor da Sra. Isabelita Pessoa Rafael Bonfim Siqueira inscrita no CPF N 054.797.374-81 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/05/2021 | 536.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0002072-98.2013.8.15.0231 em favor do Advogado o Sr. Humberto de Sousa Felix a titulo de honorarios advocaticios de sucumbência deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/05/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001541 | 06/05/2021 | 2085.85 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de tintas e massas acrilica destinados a reforma e manutencao no predio da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/05/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente a 06 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001537 | 06/05/2021 | 4716.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produto tipo flange forquilha retentor rolamentos etc destinados a manutencao da maquina retroescavadeira Randon 406 pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/05/2021 | 328.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de consumo diversos destinados a manutencao de poco artesiano na Comunidade do Sitio Genipapo neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/05/2021 | 53.69 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a realizacao de servicos graficos diversos projetos de engenharia de obras destinados a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001538 | 06/05/2021 | 5170.00 | 40604189000146 | EDIGEAM DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor empenhado com despesas pela locacao de veiculo tipo caminhao M. BenzL 1618 ano 1994 de placa MMX-2290PB para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio conforme PP N 000112021 e Contrato N 0762021 relativo ao mês de ABRIL docorrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001539 | 06/05/2021 | 6229.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais eletricos tipo lampadas reatores conectores eletroduto e disjuntores monofasicos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001540 | 06/05/2021 | 8014.60 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais eletricos tipo lampadas reatores conectores eletroduto e disjuntores monofasicos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001542 | 06/05/2021 | 2400.92 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001543 | 06/05/2021 | 9257.44 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais diversos tipo ferros arames pregos e baldes destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de construcao na obra da Praca Assis Brito no Bairro Vista Alegre neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001544 | 06/05/2021 | 12414.08 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de britas e cimentos 50 kg destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de construcao da Praca Assis Brito no Bairro Vista Alegre neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012020 | 0001557 | 06/05/2021 | 7623.05 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste Municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001563 | 07/05/2021 | 7645.63 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30042021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001566 | 07/05/2021 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ-3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme contrato N 00352021 do PP N 00032021 relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001569 | 07/05/2021 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura conforme Contrato N 000382021 do PP N 00032021 relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001576 | 07/05/2021 | 1116.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 72 setenta e duas refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/05/2021 | 1770.00 | 00005342800480 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos na instalacao e manutencao de bombas destinados ao abastecimentos das Comunidades dos Sitios Mares Jenipapo Riacho das Pulgas como tambem nos bairros Sao Joao III e Cidade Alta deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001580 | 07/05/2021 | 2235.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 149 cento e quarenta e nove kg de refeicoes tipo almocos destinados aos funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001565 | 07/05/2021 | 15683.76 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30042021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/05/2021 | 1400.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na recuperacao e manutencao na maquina Retroescavadeira Randon 406 pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001568 | 07/05/2021 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme Contrato N 000342021 do PP N 00032021 relativo ao mêsde Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001573 | 07/05/2021 | 2685.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 179 cento e setenta e nove unidades de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio durante o mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001574 | 07/05/2021 | 2925.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 195 cento e noventa e cinco unidades de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio durante o mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001562 | 07/05/2021 | 1731.57 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30042021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001561 | 07/05/2021 | 1191.93 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30042021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001570 | 07/05/2021 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda NXR160 BROS ESD de placa OET4052PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000372021 em anexo relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001575 | 07/05/2021 | 2991.50 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 193 cento e noventa e três refeicoes destinados aos funcionarios da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/05/2021 | 600.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANÇA DA SILVA - FF COMUNICAÇÕES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001567 | 07/05/2021 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pela locacao de moto modelo Honda NXR 150 Bros ESD placa OFA8A15PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio conforme PP n 0003 e Contrato N 000362021 relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/05/2021 | 250.00 | 00003393162683 | JOSE FERNANDES BELARMINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/05/2021 | 250.00 | 00012315255414 | VALDINEZ XAVIER DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/05/2021 | 100.00 | 00008103742422 | JOSILENE FERREIRA DE ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001564 | 07/05/2021 | 1082.77 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30042021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/05/2021 | 830.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 01 bebedouro 220V branco e 01 sanduicheira gril preta 220V destinados ao predio onde funciona o Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/05/2021 | 1500.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 01 bebedouro 220V branco e 01 fogao c 04 bocas destinados ao orgao gestor da Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001587 | 10/05/2021 | 290.90 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de refeicoes tipo almocos destinados a usuario em situacao de extrema vulnerabilidade social conforme Termo de Audiência encaminhado a Secretaria da Acao Social atraves do Ministerio Publico do Estado da Paraibadecorrente da pandemia do Covid-19. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2021 | 12477.53 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no dia 10 de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2021 | 0.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2021 | 52.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 10 de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2021 | 45433.45 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade conforme demonstra extrato da conta 5.555-7FPM no mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 10 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2021 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001584 | 10/05/2021 | 1176.98 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de cimentos 50k tijolos c 08 furos e britas destinados a reforma e manutencao no predio da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001585 | 10/05/2021 | 1627.21 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materias de construcao diversos destinados a reforma e manutencao no predio da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2021 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2021 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 5424412-5 relativo ao mês de ABRIL do corrente ano conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2021 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo CDC N 51241238-3 relativo ao mês ABRIL do corrente ano conforme faturaem anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0001598 | 10/05/2021 | 42054.37 | 18228092000127 | CLARICE MARIA LIMA FORTES - EPP | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na 11 medicao da obra de conclusao da construcao de uma quadra coberta com vestiarios com recursos do PAC 2 - FNDE e rampa de acesso no loteamento Morada Nobre neste Municipio. | 00102014 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0001599 | 10/05/2021 | 24500.15 | 18228092000127 | CLARICE MARIA LIMA FORTES - EPP | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na 12 medicao da obra de conclusao da construcao de uma quadra coberta com vestiarios com recursos do PAC 2 - FNDE e rampa de acesso no loteamento Morada Nobre neste Municipio. | 00102014 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2021 | 440.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na troca e manutencao de fechaduras de portas e copias de chaves destinados a diversos setores e Secretarias deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001586 | 10/05/2021 | 1679.18 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de materiais de construcao tipos cimentos 50kg tijolos c 08 furos britas e telhas de barro cozida destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2021 | 95.89 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade conforme fatura em anexo relativo ao mês 052021 conforme CDC N 52176161-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2021 | 5400.00 | 32927903000109 | ARIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na instalacao de malha de ferro e concretagem no contrapiso da area central na Praca Assis Brito no bairro Vista Alegre neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LOURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente ano conformecontrato N 0752021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente ano conforme contrato N 0142021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho SN Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes aesta edilidade relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme contrato N 0162021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/05/2021 | 600.00 | 00071470158434 | RIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato N 0222021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/05/2021 | 1700.00 | 00005966868468 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente ano conforme Contrato N 0042021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo zona rural neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato N 0232021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/05/2021 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo zona rural neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato n 0612021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001625 | 11/05/2021 | 4137.84 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de suprir a demandas do momento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001626 | 11/05/2021 | 5224.51 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao eletrica em diversas secretarias neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/05/2021 | 8330.00 | 36483752000106 | JMC AREIEIRO EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de material de construcao tipo areia para fins de utilizacao nas obras publicas realizadas na Praca Assis Brito e Rua Frei Damiao de Bozzano neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001627 | 11/05/2021 | 5000.00 | 00015463530467 | MARIA RAIANE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados com maquina pesada tipo trator 4x2 com grade aradora intermediaria 18X28 discos destinados ao corte de terras de pequenos agricultores deste municipio conforme DL N 00042021 e Contrato N 00172021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/05/2021 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/05/2021 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato N 0062021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2021 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal Zona Rural deste municipio para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme contrato n 0582021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2021 | 800.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme contrato n 0112021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme contrato n 0102021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/05/2021 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Unidade Escolar Santa Helena referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio conformeContrato N 0092021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato N 0132021 emanexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/05/2021 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme contrato n 0152021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/05/2021 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de ABRIL2021 conforme contrato n 0072021 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/05/2021 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de ABRIL2021 conforme contrato n 0082021 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/05/2021 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 11 de MAIO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/05/2021 | 4500.00 | 39899198000122 | JOSE MARCOS DA SILVA NUNES - 98101161449 | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na montagem e colocacao de 06 seis corrimaos em aco inox nas rampas de acesso sendo 02 na area externa e 04 na area interna na Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor empenhadado com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia sn Centro nesta cidade para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conformecontrato n 0212021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/05/2021 | 225.80 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de divergência de GFIPGPS dos prestadores de servicos de transportes competência 032021 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/05/2021 | 15.67 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de divergência de GFIPGPS dos prestadores de servicos de transportes competência 032021 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS referente ao dia 11 de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/05/2021 | 135.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 11 de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio conforme contrato n 0172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/05/2021 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de ABRIL corrente exercicio conforme Contrato N 0122021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/05/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/05/2021 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/05/2021 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 BL PSB FNAS referente a 11 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/05/2021 | 400.00 | 00003121190466 | JOCELIO DA SILVA CORDEIRO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/05/2021 | 250.00 | 00009338562450 | EDVALDO CUNHA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/05/2021 | 200.00 | 00004615546408 | Maria José Morais de França | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/05/2021 | 120.00 | 00070526344490 | VIVIANE ALTAMIRES SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/05/2021 | 200.00 | 00010892318490 | MARCILENE PAULINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/05/2021 | 200.00 | 00006776714401 | ERNANDES FARIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/05/2021 | 400.00 | 00014638899412 | ERIKA COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/05/2021 | 100.00 | 00011756188459 | SUÊNIA CARLA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/05/2021 | 100.00 | 00015951732425 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com ajuda para custear pagamento de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/05/2021 | 200.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/05/2021 | 300.00 | 00085419745453 | MANOEL MIGUEL DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/05/2021 | 100.00 | 00013433647445 | EDIVANEA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/05/2021 | 100.00 | 00005304107454 | EDILEUZA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado com ajuda para custear pagamento de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/05/2021 | 100.00 | 00003773720483 | RISONETE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/05/2021 | 100.00 | 00008705732417 | EDSON DE LIMA BEZERRIL | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/05/2021 | 100.00 | 00015935963400 | SEVERINA MAYARA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/05/2021 | 100.00 | 00006119851445 | MARINALVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/05/2021 | 250.00 | 00078466660453 | JOSÉ MANOEL DA SILVA BRASILINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/05/2021 | 300.00 | 00004868068474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA I | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/05/2021 | 100.00 | 00071843883481 | WILKA JUVENCIO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/05/2021 | 150.00 | 00008504281493 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/05/2021 | 100.00 | 00053956656415 | João Batista da Costa | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/05/2021 | 100.00 | 00003972635460 | LUCIENE SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/05/2021 | 150.00 | 00013656896461 | PATRICIA SOARES DE LIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/05/2021 | 200.00 | 00004868039458 | MARICELIA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/05/2021 | 150.00 | 00004856799495 | SEVERINA BENEDITO VIANA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/05/2021 | 200.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/05/2021 | 200.00 | 00070631757422 | KASSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 12 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS referente ao dia 12 de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/05/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 12 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/05/2021 | 3500.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na elaboracao de planilhas orcamentarias para reforma do Ginasio da Escola Manoel Fernandes e ampliacao da Escola Municipal Manoel Soares de Oliveira neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001662 | 12/05/2021 | 2026.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a Secretaria de Agricultura para fins de manutencao eletrica na Feira do Gado neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001663 | 12/05/2021 | 1582.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao eletrica na Comunidade de Ipioca neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20210372931 referente a atualizacao do projeto de desapropriacao do terreno para construcao da Escola Municipal Santa Helena localizada no Bairro Morada Nobre neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001671 | 13/05/2021 | 1955.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos bomba d'agua filtro de ar filtro de combustivel etc destinados a manutencao das maquinas Randon Trator Ford e o veiculo caminhao de placa OGF-6775 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001672 | 13/05/2021 | 1254.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de oleo para motor extra lubrificantes destinados a maquina retroescavadeira Randon 406 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001674 | 13/05/2021 | 428.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de oleo para motor transmissao hidraulica destinados a maquina 120K pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001673 | 13/05/2021 | 16720.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos na instalacao e atualizacao de 08 cameras de re e frontal reposicao de lanternas troca de motores e palhetas dos limpadores reparos nos cilindros e servicos eletricos nos veiculos de placas OFX-1128 OGF-3480 OGF-4410 OGC-6119 QFF-9403 NQC-9045 OGF-4420 NPT-8765 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001675 | 13/05/2021 | 338.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produto oleo motor extra destinados a manutencao do veiculo Micronibus de placa MNO-6793 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001676 | 13/05/2021 | 356.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pecasprodutos diversos destinados a manutencao do veiculo micro onibus de placa MNO-6793 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 13 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 13 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 14 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/05/2021 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal realizadas neste Municipio relativo ao mês de Abril do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001681 | 14/05/2021 | 800.00 | 00015463530467 | MARIA RAIANE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados com maquina pesada tipo trator 4x2 com grade aradora intermediaria 18X28 discos destinados ao corte de terras de pequenos agricultores deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/05/2021 | 1600.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao dos ar condicionados instalados nos predios publicos deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/05/2021 | 800.00 | 00005872777426 | ANTONIO DA SILVA GONÇALVES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de motoboy com conducao propria para entrega de documentos e encomendas da administracao municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/05/2021 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao de projetos de orcamento e especificacoes para licitacoes de obras de engenharia neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001687 | 17/05/2021 | 6893.24 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10052021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001684 | 17/05/2021 | 11307.38 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10052021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001686 | 17/05/2021 | 2295.40 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10052021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001685 | 17/05/2021 | 1453.79 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10052021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/05/2021 | 1660.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao conserto de impressora notebook formatacao recarga de tintas etc. de computadores de diversos Setores desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001683 | 17/05/2021 | 777.86 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10052021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/05/2021 | 100.00 | 00003726121722 | LUCIANE RODRIGUES DANTAS COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/05/2021 | 80.00 | 00051945037415 | IVANISE FERREIRA CAVALCANTE | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/05/2021 | 400.00 | 00010674221451 | DAYANE SILVA DE VASCONCELOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/05/2021 | 80.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/05/2021 | 200.00 | 00002061948464 | MARIA DE LOURDES SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/05/2021 | 300.00 | 00004470963461 | Josicleide Maria da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/05/2021 | 150.00 | 00005742411405 | ELZA FARIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/05/2021 | 200.00 | 00002216629448 | TEREZINHA MASCENA DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/05/2021 | 400.00 | 00013977517465 | ELIANA SANTOS DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/05/2021 | 200.00 | 00071022407406 | JOAO MARCOS PAULINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/05/2021 | 150.00 | 00009301936445 | ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/05/2021 | 100.00 | 00001460766482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/05/2021 | 100.00 | 00006248430411 | LUCINETE RICARDO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/05/2021 | 80.00 | 00092982476487 | ROSEANE ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/05/2021 | 200.00 | 00013232527469 | JOSIVANIA PEDROZA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/05/2021 | 400.00 | 00008234923706 | IVONETE DAS NEVES DE OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/05/2021 | 150.00 | 00013221535406 | THAIS MELO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 IGDBF FNAS relativo ao dia 18 de maio do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 18 de maio do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/05/2021 | 150.00 | 00071998472469 | ANA CRISTINA BARBOSA ROSAS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/05/2021 | 300.00 | 00017974635789 | DANIELLE SILVA DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/05/2021 | 150.00 | 00001056764708 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/05/2021 | 250.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/05/2021 | 300.00 | 00008155732436 | JAQUELMA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/05/2021 | 250.00 | 00008387658405 | ELITANIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/05/2021 | 200.00 | 00007205243424 | ELMA SUELI RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/05/2021 | 380.00 | 00008936739433 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/05/2021 | 400.00 | 00070842152474 | MOISES BERNARDINO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/05/2021 | 150.00 | 00005219834444 | Maria Salete da Costa | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/05/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor empenhado com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio no mês de MAIO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/05/2021 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 18 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 18 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/05/2021 | 5817.31 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/05/2021 | 24618.76 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/05/2021 | 34255.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/05/2021 | 3200.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um terreno medindo 03 três hectares destinado a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos ja depositados naquela localidade enquanto se elabora e executa o Plano de Recuperacao de Areas Degradadas - PRAD deste municipio relativo aos meses de janeiro a abril do corrente exercicio conforme Contrato n 00742021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001707 | 18/05/2021 | 632.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda CG 125 Fan KS de placa QFZ-4I99PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000392021 relativo ao mês de ABRIL do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/05/2021 | 188.02 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho conforme fatura em anexo referente ao mês de 052021 conforme CDC 5678221-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001714 | 18/05/2021 | 3574.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais eletricos tipo cabos lampadas de sodio lampadas tubular e lampadas de vapor destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/05/2021 | 3078.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de instalacao e manutencao da rede eletrica em locais da Zona Rural para atendimento aos sistemas de abastecimento de agua das Comunidades dos Sitios Cordeiro Mares e Lagoa de Fora neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/05/2021 | 474.90 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/05/2021 | 3386.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de limpeza diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/05/2021 | 1314.20 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/05/2021 | 5296.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a manutencao da rede de abastecimento d'agua do Sitio Cipoal Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/05/2021 | 3619.40 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001741 | 19/05/2021 | 571.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa com referente a aquisicao de pecas para manutencao filtros de ar combustivel e lubrificante mola espiral traseira oleo de motor destinados ao veiculo Spin placa QSD9306PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001743 | 19/05/2021 | 3743.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasproduto bomba d'agua cilindro mestre de freio embreagem viscosa espelho retrovisor graxa de rolamento etc destinados a manutencao do veiculo onibus placa MNO6793PB pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS referente ao dia 19 de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/05/2021 | 2482.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 02 impressoras Epson L3150 Ecotank multifuncional wi-fi direct preto destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/05/2021 | 227.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 01 memoria 4GB DDR4 PC 2400Mhz destinado a manutencao do computador da Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitada na conta n 15.396-6 Tributos referente a 19 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/05/2021 | 138.48 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de consumo destinados a manutencao de ar condicionados na Secretaria de Gabinete deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/05/2021 | 867.80 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao Setor da Copa da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001740 | 19/05/2021 | 1413.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa com referente a aquisicao de pecas para manutencao amortecedor dianteiro bieleta bucha da barra estabilizadorakit amortecedor etc. destinados ao veiculo Citroen placa QSF1039PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001742 | 19/05/2021 | 1640.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal no periodo de 2804 a 1205 do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/05/2021 | 0.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CFM DNPM17.428-9 deste Municipio no mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/05/2021 | 1160.00 | 00003809093408 | MARIA DO ROSARIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Acao Social - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo realizando servicos de costureira na confeccao de Equipamento de Protecao Individual - EPI tipo mascaras em virtude do combate ao Covid-19 neste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/05/2021 | 1863.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 FPM deste municipio no dia 20 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/05/2021 | 17394.16 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/05/2021 | 0.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/05/2021 | 100.00 | 00006503970455 | Juliana Odelcio da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/05/2021 | 100.00 | 00004088817478 | MARIA VALDINETE FERNANDES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/05/2021 | 200.00 | 00011979642400 | KALIANNY ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001748 | 20/05/2021 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 12 parcela do 2 Termo Aditivo 001172018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste Municipio relativo ao mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001753 | 20/05/2021 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 20 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0001754 | 20/05/2021 | 15640.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de cadernos brochurao e brochura c 96 folhas com capa padronizada destinados aos alunos da rede municipal de ensino Educacao Infantil e EJA para as atividades emitidas pelo professor em classe extraclasse e remota. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/05/2021 | 700.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de solda na concha das duas laterais e no centro da mesma na maquina pa mecanica pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/05/2021 | 1910.06 | 09288564000146 | CARTORIO ALTAIR CAVALCANTI QUINTÃO - CARTÓRIO 1º OFICIO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados com registro de atas estatutos dos conselhos escolares reconhecimento de firmas e copias autenticadas em diversos documentos para atender a demanda nas secretarias deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001749 | 20/05/2021 | 481.75 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos fita isolantes fita auto fusao e interruptor residual destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura para diversos setores neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001750 | 20/05/2021 | 5192.50 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos relês fotocelula reatores vapor de sodio e lampadas Led T140 destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura para o setor de iluminacao publica deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001751 | 20/05/2021 | 8134.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos cabos lampadas Led 40w e lampadas vapor metalica 70w destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura para o setor de iluminacao publica deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001758 | 20/05/2021 | 969.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos tipo eletrodos de nivel tipo pêndulo destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/05/2021 | 7000.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de limpeza do fossao septico comunitario com 14 carradas instalada na rua Monsenhor Jose Coutinho deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/05/2021 | 1600.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor empenhado com despesas pelos servicos pretados na manutencao de 02 bombas submersas de 1.0cv e 2.0cv destinadas ao melhoramento no abastecimento nas localidades Cidade Alta e Mares neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0001763 | 21/05/2021 | 4200.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de cardenos espiral 10 materias c 150 folhas capa padronizada destinados aos alunos da rede municipal de educacao Educacao Infantil e EJA para as atividades emitidas pelo professor em classe extraclasse e remota. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000342019 | 0001767 | 21/05/2021 | 4975.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesas referente aos servicos graficos prestados na confeccao de blocos tipo apostilas destinados aos alunos da rede municipal de ensino para as turmas do 1 ao 3 ano do ensino fundamental para asatividades emitidas pelo professor emclasse extraclasse e remota neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/05/2021 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 21 de MAIO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/05/2021 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 21 de MAIO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0001768 | 24/05/2021 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/05/2021 | 26537.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000558-91.2005.8.15.0231 em favor da Sra. Maria de Lourdes Soares deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/05/2021 | 2653.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000558-91.2005.8.15.0231 em favor do Advogado o Sr. Humberto Trocoli Neto a titulo de honorarios advocaticios de sucumbência deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/05/2021 | 1020.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000587-10.2006.8.15.0231 em favor da Sra. Gracilete de Pontes Bezerra deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/05/2021 | 102.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000587-10.2006.8.15.0231 em favor do Advogado o Sr. Humberto Trocoli Neto a titulo de honorarios advocaticios de sucumbência deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/05/2021 | 15775.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000535-48.2005.8.15.0231 em favor da Sra. Maria da Conceicao Melo deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/05/2021 | 1577.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000535-48.2005.8.15.0231 em favor do Advogado o Sr. Humberto Trocoli Neto a titulo de honorarios advocaticios de sucumbência deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/05/2021 | 4833.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Tereza Martins de Souza deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/05/2021 | 4833.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor do Sr. Jose Agostinho de Oliveira deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/05/2021 | 4833.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor do Sr. Francisco Targino da Silva deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/05/2021 | 812.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Denilson Barros Cavalcanti de Albuquerque conforme Acao de Cobranca N 0000080-15.2007.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valordeste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/05/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Carlos Rogerio Marinho Dias conforme Acao de Cobranca N 0000092-34.2004.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/05/2021 | 2544.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Denilson Barros Cavalcanti de Albuquerque conforme Acao de Cobranca N 0000456-06.2004.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valordeste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00003578180408 | LUCIANA DE ARAUJO | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na confeccao de lanches destinados ao grupo de idosos em virtude as comemoracoes as festividades alusivas ao dia das maes na Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/05/2021 | 2404.65 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de itens para enxoval recem nascido destinados as gestantes que encontram-se em vulnerabilidade social neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/05/2021 | 367.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/05/2021 | 3000.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no levantamento topograficos da Rua do Parque de Vaquejada e levantamento para ampliacao do Cemiterio Municipal bem como outros levantamentos para o Municipio referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001788 | 25/05/2021 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME | Valor empenhado com despesa pela prestacao de servicos na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras neste Municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/05/2021 | 6000.00 | 00006939608419 | Alex Silva Madruga | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados realizando transporte de agua potavel no veiculo caminhao pipa de placa MMO-9848PB destinado ao abastecimento emergencial das Comunidades rurais deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/05/2021 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para a Sede da Prefeitura deste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/05/2021 | 6526.00 | 25160459000183 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao troca de compressor condensador valvula de expansao filtro secador evaporador carga de gas limpeza e mao-de-obra da maquina Pa Carregadeira W200 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/05/2021 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet a suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social deste municipio no mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/05/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 25 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/05/2021 | 45594.55 | 05457283001000 | MINISTERIO DO TURISMO | Valor empenhado com despesas referente a devolucao de contrpartida para Uniao depositada a maior do que o valor pactuado no contrato relativo ao convênio N 8469572017 SICONVISIAFI com o Ministerio do Turismo relativo ao Portal Turistico neste Municipio conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/05/2021 | 4800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/05/2021 | 8950.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/05/2021 | 15302.14 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/05/2021 | 14610.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/05/2021 | 8600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na SecretariaMunicipal de Administracao relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/05/2021 | 22641.68 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/05/2021 | 2915.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/05/2021 | 27000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/05/2021 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 26 de MAIO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/05/2021 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 26 de MAIO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/05/2021 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 26 de MAIO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/05/2021 | 25900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesa referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/05/2021 | 2000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/05/2021 | 36778.49 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Guarda Civil Municipal relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico como locutor publicitario redator e produtor de conteudo audiovisual neste Municipio durante o mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/05/2021 | 10450.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/05/2021 | 7400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/05/2021 | 1100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/05/2021 | 5463.33 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/05/2021 | 3700.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/05/2021 | 7700.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/05/2021 | 12500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/05/2021 | 2600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/05/2021 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/05/2021 | 7480.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/05/2021 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/05/2021 | 1375.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de do PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/05/2021 | 1400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/05/2021 | 22560.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/05/2021 | 5001.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00007221583439 | VALMIR AFONSO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Agricultura efetuando atividades de vigilancia e apoio no organizacao nas instalacoes onde funciona a feira do gado neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/05/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente a 26 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/05/2021 | 48190.51 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/05/2021 | 3000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/05/2021 | 8800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/05/2021 | 65941.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/05/2021 | 448629.06 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/05/2021 | 163480.31 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/05/2021 | 42742.90 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001838 | 26/05/2021 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento de Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE neste Municipio durante o mêsde MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0001842 | 26/05/2021 | 4462.50 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de expediente tipo papel A4 resmas com folhas destinados a Secretaria de Educacao para fins do desenvolvimento de atividades remotas em virtude da pandemia do Covid-19 neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/05/2021 | 45210.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/05/2021 | 41335.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/05/2021 | 57024.33 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/05/2021 | 5976.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001836 | 26/05/2021 | 4616.50 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos tipo chaves testes e capacitores de partida destinados a Secretaria de Infraestrutura para manutencao dos pocos de abastecimento de agua em diversas comunidadesdeste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/05/2021 | 1200.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de MAIO do corrente ano conforme Contrato N 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/05/2021 | 1400.00 | 00004122900492 | EDIGEAM DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na escavacao e carregamento de materiais destinados a obras de saneamento consertos de bueiras zona urbana deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/05/2021 | 23972.26 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/05/2021 | 15317.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001847 | 27/05/2021 | 5414.46 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20052021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/05/2021 | 750.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de lanches destinados ao evento de comemoracao ao dia do Gari atraves da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/05/2021 | 1180.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 02 dois carrinhos de 10p motor toyama destinados ao suporte de bombas de agua para o melhoramento no abastecimento de agua na Comunidade do sitio Cipoal zona rual deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/05/2021 | 6000.00 | 07228282000128 | Concrefort - Ind. e Com. de Premoldados Ltda. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de postes em concretos circular RI 2009 destinados a manutencao em virtude da substituicao dos mesmos na Praca Frei Damiao de Bozzano neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/05/2021 | 329.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor empenhado com despesas referente aaquisicao de materiais hidraulicos destinados a manutencao no abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Cipoal zona rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001845 | 27/05/2021 | 2281.86 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20052021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001854 | 27/05/2021 | 4636.26 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de conclusao da construcao da EMEF Santa Helena no loteamento Morada Nobre neste municipio conforme liberacao do reajuste contratual do Boletim de Medicao n 0022021 de acordo com o contrato n 0702021 e tomada de precos n 0032019. | 28042021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001855 | 27/05/2021 | 60392.52 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de conclusao da construcao da EMEF Santa Helena no loteamento Morada Nobre neste municipio conforme expedicao do Boletim de Medicao n 0022021 relativo ao periodo de 2404 a 23052021 de acordo com o contrato n 0702021 e tomada de precos n 0032019. | 28042021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001844 | 27/05/2021 | 5070.29 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20052021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/05/2021 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 892624 em 27052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001843 | 27/05/2021 | 747.96 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20052021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/05/2021 | 100.00 | 00071376003449 | JOSE ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/05/2021 | 250.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/05/2021 | 12.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001846 | 27/05/2021 | 1540.41 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20052021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/05/2021 | 980.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de arranjos florais destinados as homenagens em evento de solenidade comemorativa alusiva ao Dia das Maes em diversas secretarias neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/05/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 6.873-X icms referente ao dia 27 de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 27 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/05/2021 | 1881.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste Municipio relativo a competência 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/05/2021 | 91341.41 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho Tutelar Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento ePoliticas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/05/2021 | 2209.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.21148.0199612-2 apuracao 29012021 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/05/2021 | 2209.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.21148.0193633-2 apuracao 30042021 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/05/2021 | 2209.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.21148.0196610-0 apuracao 31052021 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/05/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte administrativo no acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste municipio durante o mês de MAIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/05/2021 | 292.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 28 de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/05/2021 | 837.50 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos transporte de passageiros referência 2445 parte PATRONAL desta Edilidade relativo a competência 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/05/2021 | 4417.50 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos 2402 parte PATRONAL relativo a competência 052021 desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001915 | 28/05/2021 | 2511.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 162 cento e sessenta e duas refeicoes destinados aos funcionarios da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/05/2021 | 300.00 | 00020894953249 | RITA FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/05/2021 | 400.00 | 00009657289432 | CELIA SILVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/05/2021 | 200.00 | 00011678663476 | THAIS LIMA DA COSTA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/05/2021 | 200.00 | 00010892318490 | MARCILENE PAULINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/05/2021 | 200.00 | 00013387264470 | KATIA DA SILVA JOSÉ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/05/2021 | 400.00 | 00059221410749 | SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/05/2021 | 100.00 | 00071018789464 | CRISTIANE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/05/2021 | 90.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/05/2021 | 200.00 | 00014028116406 | GRACIELE LISBOA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/05/2021 | 300.00 | 00009998645484 | VALDINELIA CANDIDO DE AZEVEDO | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/05/2021 | 100.00 | 00006383314475 | MARIA GRACIETE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/05/2021 | 100.00 | 00005506698410 | ANGELA MARIA DUMONTE DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/05/2021 | 100.00 | 00005074497469 | ERINEIDE GRIGORIO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/05/2021 | 200.00 | 00070347678408 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/05/2021 | 400.00 | 00008721024405 | JOANE CONCEICAO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/05/2021 | 300.00 | 00071849622493 | DAYANE GRIGORIO | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/05/2021 | 200.00 | 00004420881402 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/05/2021 | 200.00 | 00004784772448 | RAIMUNDA DO CARMO RODRIGUES. | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/05/2021 | 200.00 | 00070135896401 | NATALIA SANTOS DE MOURAIS MARTINIANO | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/05/2021 | 150.00 | 00068998899434 | SEVERINO MUNIZ DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/05/2021 | 300.00 | 00004524041427 | MARIA JOSE MASCENA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/05/2021 | 200.00 | 00009113810405 | DAIANE DA SILVA DOMINGUES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/05/2021 | 100.00 | 00009158029451 | ROSIMERY RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/05/2021 | 80.00 | 00097859850400 | Maria José da Silva | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/05/2021 | 150.00 | 00070135815428 | MONICA CAMPOS GOMES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/05/2021 | 100.00 | 00015707702474 | LUCILENE CAMPOS GOMES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/05/2021 | 200.00 | 00006052821450 | VANDERLEY DOS SANTOS FRANCISCO * | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/05/2021 | 200.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/05/2021 | 200.00 | 00008837859430 | BEATRIZ DA COSTA SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/05/2021 | 150.00 | 00011615358706 | GRACILENE LIMA DE ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/05/2021 | 300.00 | 00004632012483 | MARILENE CLAUDINO LINHARES | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/05/2021 | 200.00 | 00079827667491 | ANTONIA FRANCISCA SILVA DA CRUZ | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/05/2021 | 300.00 | 00007127374481 | MARIA JOSE FRANÇO DE PAULA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/05/2021 | 200.00 | 00003056461413 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/05/2021 | 150.00 | 00008643927457 | IVONE FIRMINO DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/05/2021 | 250.00 | 00007306758403 | ROGERIA TARGINO DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/05/2021 | 400.00 | 00004867139467 | CRISTINA ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/05/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/05/2021 | 1628.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/05/2021 | 1996.50 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFServico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio relativo a competência 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/05/2021 | 242.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD deste municipio relativo a competência 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/05/2021 | 238.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 20lts. destinados ao consumo com os usuarios do Programa Bolsa Familia na Secretaria da Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/05/2021 | 6009.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 FPM deste municipio no dia 28 de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 IGDBF FNAS relativo ao dia 28 de maio do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/05/2021 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 14.408-8 BL PSB FNAS referente a 28 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 28 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/05/2021 | 3.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LC 8796 283.141-4 deste Municipio no mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/05/2021 | 200.00 | 00013656896461 | PATRICIA SOARES DE LIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/05/2021 | 11347.50 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotadosna Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/05/2021 | 109357.13 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 deste municipio relativo a competência 052021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/05/2021 | 51243.64 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 deste municipio relativo a competência 052021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/05/2021 | 519.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de primeiro emplacamento relativo ao veiculo placa RLQ1D56 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/05/2021 | 720.00 | 00004190857424 | VANDERLY CAMILO DE MELO | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados no suporte administrativo na conducao de processos de licenciamento ambiental junto a SUDEMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001914 | 28/05/2021 | 961.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 62 sessenta e duas refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/05/2021 | 723.36 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material hidraulicos diversos destinado a manutencao da rede de abastecimento de agua da Comunidadedo Sitio Cipoal zona rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/05/2021 | 4282.84 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 motobomba standard 10.0CV 60HZ ECS-1000T destinado a manutencao da rede de abastecimento de agua da Comunidadedo Sitio Cipoal zona rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00071667718444 | LILIAN GUEDES LIMA RODRIGUES | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na limpeza de banheiros publicos em virtude do afastamento de funcionaria efetiva por motivo de doenca durante o mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001929 | 31/05/2021 | 2670.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 178 cento e setenta e oito unidades de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios lotados em diversos setores desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/05/2021 | 604.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICA - JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos bucha valvulas de admissao retentor haste e calco destinados a manutencao da maquina retroescavadeira Randon 406 pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/05/2021 | 1116.80 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICA - JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao de pecas na maquina retroescavadeira Randon 406 pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/05/2021 | 300.00 | 00006969955494 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALBINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001939 | 31/05/2021 | 600.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 40 quarenta unidades de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios do Sistema unico de Assistência Social - SUAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/05/2021 | 2635.04 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de pinturas texturizado rustico branco verniz solvente resina e desempenadeira destinados a manutencao e conservacao do predio da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0001928 | 31/05/2021 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência no mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/05/2021 | 37185.80 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao parcelamento de pagamento do INSS de funcionarios desta Edilidade conforme GPS atraves do codigo 4308 parcelamento n 620388790 relativo a competência 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/05/2021 | 33000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0002041-59.2005.8.15.0231 em favor da Sra. Severina Cardoso Viegas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/05/2021 | 3300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 00002041-59.2005.8.15.0231 em favor do Advogado o Sr. Gustavo Braga Lopes a titulo de honorarios de sucumbência deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/05/2021 | 1771.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP conforme Documento N 07.17.21151.3393289-3 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional codigo n 1734 referência 1499067 desta Edilidade ref. ao mês 052021 conforme debito na cc 5.555-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/05/2021 | 2938.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 3941 desta Edilidade conforme periodo de apuracao 01011980 referência 10467-4024592017-77 relativo a competência 052021 codigo da receita 1107 debitado na conta 5.555-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/05/2021 | 23.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/05/2021 | 1312.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4024932017-41 competência 052021 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/05/2021 | 899.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4026632016-15 competência 052021 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/06/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 6.873-X icms referente ao dia 01 de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 31 de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 01de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/06/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria de manutencao debitada na conta n 71.018-0 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/06/2021 | 2633.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 01 de JUNHO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2021 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 01 de JUNHO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 31 de Maio do corrente ano conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/06/2021 | 1100.00 | 32462519000188 | ADAILTON DA SILVA SANTOS - PJ | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de manutencaosolda e confeccao de pinos no veiculo OGF-6775 pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001951 | 01/06/2021 | 3389.60 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pelo fornecimento de 223 duzentos e vinte três kg de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001953 | 01/06/2021 | 525.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de 35 trinta e cinco unidades de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0001954 | 01/06/2021 | 2677.50 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de expediente tipo 150 cento e cinquenta pc de papel oficio A4 resma com 500 folhas destinados aos setores de Compra e Licitacao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0001955 | 01/06/2021 | 3570.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de expediente tipo 200 duzentos pc de papel oficio A4 resma com 500 folhas destinados a Secretaria de Administracao bem como os setores de Tributos Contabilidade e Tesouraria deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001943 | 01/06/2021 | 571.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa com referente a aquisicao de pecas para manutencao filtros de ar combustivel e lubrificante mola espiral traseira oleo de motor destinados ao veiculo Spin placa QSD9306PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001972 | 02/06/2021 | 1138.75 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao gêneros alimenticios tipo paes de cachorro quente e bolos destinados ao consumo dos funcionarios e prestadores de servicos por ocasiao de reuniao nas escolas e Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001966 | 02/06/2021 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme Contrato N 000342021 do PP N 00032021 relativo ao mêsde MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/06/2021 | 1685.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao e lubrificacao destinados aos veiculos tipo motocicletas placas QSM5A5XPB QSK5255PB MNB7521PB e QSMSAL18PB pertencentes a Secretaria diversas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/06/2021 | 7785.00 | 20273346000170 | GEOVANI JOSE SANTOS MATOS - 10641478445 | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao e montagem de um portal em estrutura metalica destinado a indicacao do acesso da zona leste da cidade deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001959 | 02/06/2021 | 632.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda CG 125 Fan KS de placa QFZ-4I99PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000392021 relativo ao mês de MAIO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001960 | 02/06/2021 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ-3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme contrato N 00352021 do PP N 00032021 relativo ao mês de MAIOdo corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20210375618 referente a fiscalizacao da obra de conclusao da construcao da Escola Municipal Santa Helena localizada no Bairro Morada Nobre neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001967 | 02/06/2021 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura conforme Contrato N 000382021 do PP N 00032021 relativo ao mês de Maio do correnteexercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001969 | 02/06/2021 | 825.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 55 cinquenta e cinco refeicoes tipo almocos destinados aos funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/06/2021 | 2000.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor empenhado com despesas pelos servicos pretados na manutencao de 02 bombas submersas de 1.5cv e 1.0cv destinadas ao melhoramento no abastecimento nas localidades Concris e Palmeiras neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001973 | 02/06/2021 | 2463.70 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao gêneros alimenticios tipo pao francês pao doce pao de cachoro quente e bolo destinados ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha durante o mês de Maio do correntre exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/06/2021 | 785.46 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COMERCIO E REPRESENTA??O LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de fitas acetinadas n 05 c50mts. destinados a utilizacao em pecas ornamentais para ruas e pracas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001968 | 02/06/2021 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda NXR160 BROS ESD de placa OET4052PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000372021 em anexo relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0001974 | 02/06/2021 | 2732.72 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados aos Setores de Compras e Licitacao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/06/2021 | 550.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 01 HD SSD 480Gb 3.0v 6Gbs destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001961 | 02/06/2021 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pela locacao de moto modelo Honda NXR 150 Bros ESD placa OFA8A15PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio conforme PP n 0003 e Contrato N 000362021 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/06/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 6.873-X icms referente ao dia 02 de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 02 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/06/2021 | 2371.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001402-26.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Maria da Guia de Sousa deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/06/2021 | 4550.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao e colocacao de 65 mts. de prateleiras em gesso destinados a organizacao de documentos no arquivo na Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001981 | 03/06/2021 | 1980.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao da Diretoria de Transporte deste municipio durante o mês de MAIO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/06/2021 | 4300.00 | 00001327144425 | JOSINALDO RAMALHO BATISTA | Valor empenhado com despesa referente a pretacao de servicos de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material institucional para a esta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001979 | 03/06/2021 | 1990.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio placa NQB-8053PB para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de MAIO do correnteexercicio conforme Contrato N 1212021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001980 | 03/06/2021 | 1990.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY-8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 1182021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/06/2021 | 2259.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 dois ar condicionadostipos 01 unidade interna split HW 18KBTUS frio 220V e 01 unidade externa split HW 18 KBTUS frio 220V destinados ao predio onde funciona o Programa Bolsa Familia da Secretaria deAcao Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/06/2021 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/06/2021 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirim Zona Rural deste municipio durante o mês de MAIO do corrente exercicio conforme contrato N0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/06/2021 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua da Comunidade dos Sitios Genipapo e Curralinho Zona Rural deste municipio durante o mês de MAIO2021 conforme contrato n 0202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001982 | 03/06/2021 | 2499.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio conformeContrato N 1122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/06/2021 | 9800.00 | 00004122900492 | EDIGEAM DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na escavacao e carregamento de materiais executado em retroescavadeira propria e com condutor destinados a obras de saneamento de ruas e recuperacaoo de estradas vicinais neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/06/2021 | 3000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo com condutor para o transporte de funcionarios a disposicao do Gabinete da Prefeita durante o mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/06/2021 | 1100.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados no transporte de estudantes para o curso de tecnico em enfermagem na cidade de Guarabira em veiculo proprio com condutor. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/06/2021 | 719.09 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 copiadora marca color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio bem como copias excedentes relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/06/2021 | 300.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa pelos servicos prestados de guincho e icamento da maquina retroescavadeira efetuando o transporte intermunicipal de Itapororoca a Mamanguape. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/06/2021 | 2823.72 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 02 duas fotocopiadoras color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mês MAIO do corrente ano bem como copias excedentes em virtude da realizacao de atividades para alunos da rede municipal de ensino realizadas na Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0001995 | 04/06/2021 | 54191.84 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado para fazer face com despesas referente a 10 medicao pelos servicos de construcao de uma quadra poliesportiva coberta com vestiario na Comunidade Cipoal Zona Rural neste Municipio conforme Tomada de Preco N 000142019 e Contrato N 002082019. | 00202019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/06/2021 | 80.00 | 00006765528466 | MARIA DA VITORIA LOURENCO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/06/2021 | 200.00 | 00070701886412 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/06/2021 | 2657.41 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORAÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de tecidos diversos destinados a confeccao de pecas ornamentais a serem utilizados durante o periodo junino nas ruas e pracas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/06/2021 | 365.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 04 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/06/2021 | 3327.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000131-16.2013.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Jose Santos da Silva deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor empenhadado com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia sn Centro nesta cidade para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conformecontrato n 0212021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/06/2021 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio.parcela 0406. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/06/2021 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos com publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Portal o Farol. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/06/2021 | 250.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/06/2021 | 300.00 | 00070363393498 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/06/2021 | 200.00 | 00012315255414 | VALDINEZ XAVIER DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/06/2021 | 300.00 | 00000007152710 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/06/2021 | 300.00 | 00070857265474 | MARIA DO LIVRAMENTO FIRMINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/06/2021 | 350.00 | 00063002620734 | PEDRO MANOEL DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/06/2021 | 250.00 | 00003393162683 | JOSE FERNANDES BELARMINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/06/2021 | 200.00 | 00053956656415 | João Batista da Costa | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/06/2021 | 150.00 | 00005319221460 | DANIEL COSTA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/06/2021 | 150.00 | 00013455870406 | JOSEANE LIMA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/06/2021 | 200.00 | 00012742420452 | DÉBORA TALITA BRAGA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/06/2021 | 150.00 | 00004829660414 | SANDRA MARIA DA SILVA GONCALVES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/06/2021 | 250.00 | 00005418803492 | LUCILENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/06/2021 | 200.00 | 00006379398406 | DANIELA VALE DE FRANCA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/06/2021 | 100.00 | 00010197721400 | LUIZ SILVA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/06/2021 | 250.00 | 00008182909430 | CRISTINO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/06/2021 | 400.00 | 00079827616404 | IZABEL BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/06/2021 | 250.00 | 00008387658405 | ELITANIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme contrato n 0172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/06/2021 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de MAIO corrente exercicio conforme Contrato N 0122021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002000 | 07/06/2021 | 3357.91 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31052021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/06/2021 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/06/2021 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 0062021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/06/2021 | 800.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme contrato n 0112021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme contrato n 0102021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/06/2021 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Unidade Escolar Santa Helena referente ao mês de MAIO do corrente exercicio conformeContrato N 0092021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 0132021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/06/2021 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme contrato n 0152021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/06/2021 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de MAIO2021 conforme contrato n 0072021 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/06/2021 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de MAIO2021 conforme contrato n 0082021 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001999 | 07/06/2021 | 6719.56 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31052021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002019 | 07/06/2021 | 6500.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste municipio durante o mês de MAIO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002020 | 07/06/2021 | 6660.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo caminhao pipa placa KMG4224PB com condutor transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio durante o mês de MAIO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002021 | 07/06/2021 | 6675.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados realizando transporte de agua potavel com veiculo proprio placa MNT1405PB destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio durante o mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002022 | 07/06/2021 | 5600.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de MAIO do corrente exercicio conforme PP 000252020 e Aditivo N 001562020em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002023 | 07/06/2021 | 5170.00 | 40604189000146 | EDIGEAM DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor empenhado com despesas pela locacao de veiculo tipo caminhao M. BenzL 1618 ano 1994 de placa MMX-2290PB para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio conforme PP N 000112021 e Contrato N 0762021 relativo ao mês de MAIO docorrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002024 | 07/06/2021 | 4700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com condutor placa MMX-7136PB destinados a coleta de lixo urbanoneste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002025 | 07/06/2021 | 10500.00 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor placa KLE-4123PB destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio relativo ao mês de MAIO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/06/2021 | 2380.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no transporte de materiais de construcao ferramentas e equipamentos destinados as obras atraves da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002027 | 07/06/2021 | 4000.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados no veiculo tipo caminhao de placa MMS-6788PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00025 e Contrato N 001552020 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/06/2021 | 600.00 | 00071470158434 | RIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 0222021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/06/2021 | 1700.00 | 00005966868468 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente ano conforme Contrato N 0042021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/06/2021 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo zona rural neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato N 0232021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/06/2021 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo zona rural neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Contrato n 0612021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LOURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente ano conformecontrato N 0752021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de MAIO do corrente ano conforme contrato N 0142021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho SN Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes aesta edilidade relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme contrato N 0162021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00023821442468 | JOÃO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao da Praca Sao Joao Batista como tambem realizando a limpeza do aquario existente naquela praca deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002048 | 07/06/2021 | 7125.00 | 40962171000116 | JOSE ACÁCIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de bloco paver intertravado medindo 10x20x04cm destinados a complementacao do piso da Praca Jose de Assis Brito no Bairro Vista Alegre deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002053 | 08/06/2021 | 5638.09 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31052021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/06/2021 | 425.00 | 00006776783470 | RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Infraestrutura realizando a limpeza e capinagem do campo de futebol localizado no Sitio Palmeiras Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012020 | 0002059 | 08/06/2021 | 7995.43 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste Municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132021 | 0002060 | 08/06/2021 | 9339.60 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 uma maquina retroescavadeira com respectivos operadores destinada a Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme Dispensa N 00132021 e Contrato N 001902021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente a 08 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/06/2021 | 2800.00 | 04306134000196 | KAHOMA - LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA-MDE | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na impressao e confeccao de 02duas placas de inauguracao em aco inox medindo 60x40cm com letras em alto e baixo relevo destinados a inauguracao da EMEF Danizete Rodrigues Maciel e da Quadra Poliesportiva Professora Maria Amavel neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/06/2021 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio relativo ao mês de MAIOdo corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/06/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002051 | 08/06/2021 | 1122.98 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31052021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002052 | 08/06/2021 | 1072.85 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31052021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002054 | 08/06/2021 | 1640.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal no periodo de 15 dias do mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 08 de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 09 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/06/2021 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/06/2021 | 980.57 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor empenhado com despesaa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel Plano Oi Empresa Especial destinados a funcionarios desta desta Edilidade relativo ao mês de MAIO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/06/2021 | 85.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/06/2021 | 2500.00 | 00070454085443 | SHIRLEY PEREIRA MARQUES | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na recuperacao e montagem de fogueira estilizada destinada a ornamentacao da Praca Frei Damiao durante o periodo junino neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/06/2021 | 5200.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de bandeirolas gigantes decorativas destinados a ornamentacao de ruas e pracas da cidade durante o periodo junino neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/06/2021 | 230.00 | 37896001000176 | FABIO HENRIQUE DE SOUSA COSME LTDA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na edicao de fotos destinados a galeria de ex-prefeitos na Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002067 | 09/06/2021 | 538.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasproduto aditivo anticorrosivo agua destilada anti-corrosivo lampada oleo de freio e oleo lubrificante destinados a manutencao do veiculo placa QSD-9306PB pertencentes a Secretaria de Educacao destemunicipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002068 | 09/06/2021 | 8284.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtopecas tipo arruela bateria bomba de oleo bombita etc destinados a manutencao da maquina retroescavadeira Randon 406 pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/06/2021 | 155.38 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20210377029 referente a projetos complementares para construcao da Escola Municipal Adecita localizada no Bairro Sao Joao II neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002071 | 09/06/2021 | 2580.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de bomba submersa tipo 2.0 HP 220v monofasica destinadas a utilizacao em poco da Comunidade do Sitio Junco que abastece a Comunidade Jacoca neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002072 | 09/06/2021 | 148.50 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de abracadeira para poco 1 12X1 14 de ferro fundido destinadas a utilizacao em poco da Comunidade do Sitio Junco que abastece a Comunidade Jacoca neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002073 | 09/06/2021 | 2075.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de bomba submersa tipo 1.0 HP 220v monofasica destinadas a utilizacao em poco que abastece a Comunidade do Sitio Pirpiri neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002074 | 09/06/2021 | 148.50 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de abracadeira para poco 1 12X1 14 de ferro fundido destinada a utilizacao em poco da Comunidade do Sitio Pirpiri neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/06/2021 | 1770.00 | 00005342800480 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos na instalacao e manutencao de bombas destinados ao abastecimentos das Comunidades dos Sitios Mares Jenipapo Riacho das Pulgas como tambem nos bairros Sao Joao III e Cidade Alta deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/06/2021 | 415.00 | 00008827245413 | GENILSON JOSE DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Infraestrutura realizando a limpeza e capinagem do campo de futebol localizado no Sitio Lagoa de Fora Paraninha Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002091 | 10/06/2021 | 148.50 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de abracadeira para poco 1 12X1 14 de ferro fundido destinadas a utilizacao em poco da Comunidade do Sitio Marmarau Zona Rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002092 | 10/06/2021 | 2590.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de bomba submersa tipo 2.0 HP 380v trifasica destinadas a utilizacao em poco que abastece a Comunidade Estivas neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002093 | 10/06/2021 | 148.50 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de abracadeira para poco 1 12X1 14 de ferro fundido destinadas a utilizacao em poco da Comunidade do Sitio Estiva neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002094 | 10/06/2021 | 2075.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de bomba submersa tipo 1.0 HP 220v monofasica destinadas a utilizacao em poco da Comunidade do Sitio Marmarau neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002095 | 10/06/2021 | 182.92 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimentos 50kg e tijolos c 08 furos destinados a Secretaria de Infraestrutura para manutencao no abastecimento de agua na Comunidade Leite Mirim neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002097 | 10/06/2021 | 544.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de argamassa colante 20kg destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de construcao da Praca Assis Brito no Bairro Vista Alegre neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/06/2021 | 4050.00 | 32927903000109 | ARIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na aplicacao de granilite na area destinada a pratica esportiva na Praca Assis Brito no bairro Vista Alegre neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/06/2021 | 13950.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de tela malha de ferro medindo 200X300 20X20 de 34mm destinados a construcao da Praca Assis Brito bairro Vista Alegre atraves da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/06/2021 | 450.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 05 cinco recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao diversos setores Guarda Civil Sede da Prefeitura Setor de Compras Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/06/2021 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2021 | 900.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 10 dez recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao de escolas diversas funcionamento de entregas de atividades remotas pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/06/2021 | 300.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao com substituicao de fonte nos relogios de ponto biometrico destinados as EMEF's Manoel Fernandes e Adecita deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0002101 | 10/06/2021 | 56239.76 | 18228092000127 | CLARICE MARIA LIMA FORTES - EPP | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na 13 medicao da obra de conclusao da construcao de uma quadra coberta com vestiarios com recursos do PAC 2 - FNDE e rampa de acesso no loteamento Morada Nobre neste Municipio. | 00102014 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/06/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/06/2021 | 600.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANÇA DA SILVA - FF COMUNICAÇÕES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002096 | 10/06/2021 | 518.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais diversos haster de aterramento cabo pp disjuntor canuite etc destinados a reforma e manutencao no predio da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002098 | 10/06/2021 | 1031.58 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materias de construcao tijolos c 08 furos cimentos 50kg e britas 19 destinados a reforma e manutencao no predio da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002099 | 10/06/2021 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELLI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/06/2021 | 45433.45 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade conforme demonstra extrato da conta 5.555-7FPM no mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/06/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/06/2021 | 167.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 10 de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/06/2021 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 10 de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/06/2021 | 9716.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 FPM deste municipio no dia 10 de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/06/2021 | 0.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/06/2021 | 360.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 04 quatro recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/06/2021 | 1090.08 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de utensilios dometicos diversos destinados a manutencao nos setores do Cadastro unico e Bolsa Familia da Secretaria da Assistência Social neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/06/2021 | 200.00 | 00004513030402 | MARIA HELENA BERNARDO PEDROZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/06/2021 | 700.00 | 00009670067405 | NATHAN SILVA DE SANTANA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no descarregamento de alimentos adquiridos atraves do Programa de Aquisicao de Alimentos-PAA para serem distribuidos com os beneficiarios do Bolsa Familia acompanhado pelo CRAS da Secretaria da Assistência Social neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/06/2021 | 500.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de salgados diversos destinados ao lanche com o grupo de gestantes do CRAS - Centro de Referência da Assistência Soccial da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 08 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 11 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.874-8IPVA referente a 11 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002106 | 11/06/2021 | 3793.33 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinados a Sede da Prefeitura Base da Guarda Civil Setores de Compra e Licitacao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/06/2021 | 1018.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de refletores de Led slim de 100w e adesivos de silicone destinados aos portais metalicos instalados no acesso oeste nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/06/2021 | 1039.55 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de consumo diversos destinados a copa do Setor de Compras neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/06/2021 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 5424412-5 relativo ao mês de MAIO do corrente ano conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/06/2021 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo CDC N 51241238-3 relativo ao mês MAIO do corrente ano conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/06/2021 | 300.00 | 40877942000177 | MARIA RAIANE SOUZA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico na higienizacao e desinfeccao no veiculo Spin de placa QSD-9306PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002111 | 11/06/2021 | 2652.67 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinados a Secretaria de de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/06/2021 | 598.50 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de consumo diversos destinados a copa do Centro Educacional Irma Noemi Cavagna deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/06/2021 | 1396.50 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de consumo diversos destinados a copa da Escola Municipal Henrique de Almeida deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/06/2021 | 1897.46 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de consumo diversos destinados a copa da Sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/06/2021 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal Zona Rural deste municipio para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio conforme contrato n 0582021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/06/2021 | 1276.88 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de consumo diversos destinados a Sede da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002105 | 11/06/2021 | 3658.24 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura bem como Banheiro Publico Mercado Publico e Cemiterio deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/06/2021 | 8770.00 | 20273346000170 | GEOVANI JOSE SANTOS MATOS - 10641478445 | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao e montagem de um portal em estrutura metalica destinado a indicacao do acesso da zona oeste da cidade deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/06/2021 | 600.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na organizacao da feira do gado neste Municipio durante o mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002124 | 11/06/2021 | 399.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao tipo cimento 50kg destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realizacao de drenagem na localidade 5 Travessa do Tambor valao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002125 | 11/06/2021 | 848.18 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao tipo bota borracha cano longo lamina de serra e pa de bico destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de utilizacao no Matadouro Publico neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002126 | 11/06/2021 | 1198.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimentos 50kg para fins de utilizacao em construcao na Praca Assis brito bairro Vista Alegre neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002127 | 11/06/2021 | 1278.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao tipo vergalhao de ferro 38 destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realizacao de drenagem na localidade 5 Travessa do Tambor valao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002128 | 11/06/2021 | 4988.10 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao tipo cimento 50Kg e tijolos c 08 furos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de continuacao da Avenida Frei Damiao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002135 | 14/06/2021 | 911.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao eletrica na Comunidade do Sitio Estivas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002136 | 14/06/2021 | 734.37 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua da Comunidade do Sitio Estivas Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002137 | 14/06/2021 | 657.48 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua da Comunidade do Sitio Pirpiri Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002138 | 14/06/2021 | 978.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao eletrica na Comunidade do Sitio Pirpiri neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002139 | 14/06/2021 | 939.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao eletrica na Comunidade do Sitio Jacoca neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002140 | 14/06/2021 | 944.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao eletrica na Comunidade do Sitio Marmarau neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002141 | 14/06/2021 | 688.98 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua da Comunidade do Sitio Marmarau Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002142 | 14/06/2021 | 2359.46 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao na Sede da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002150 | 14/06/2021 | 920.84 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/06/2021 | 3320.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor empenhado com despesas pelos servicos pretados na manutencao de bombas submersas de 0.5cv 2.0cv e 5.0cv bem como conserto de bombeador destinadas ao melhoramento no abastecimento nas localidades Pirpiri Piscina da Nascenca e Leite Mirim neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002149 | 14/06/2021 | 1093.21 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza e de higineizacao diversos destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/06/2021 | 1200.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico na confeccao de transmissao no veiculo caminhao pipa placa NQI7062PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0002147 | 14/06/2021 | 2215.56 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia do COVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002148 | 14/06/2021 | 833.65 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos diversos haster lampada led disjuntor etc para fins de utilizacao em pequenos reparos e manutencao eletrica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Batista neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002145 | 14/06/2021 | 5644.81 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos tipo argamassa ceramica telha etc destinados a reforma e manutencao no predio da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/06/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 14 de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/06/2021 | 29191.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000558-91.2005.8.15.0231 em favor da Sra. Maria de Lourdes Soares deste Municipio conforme Protocolo N 20210002382788 anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/06/2021 | 250.00 | 00012667962400 | LEANDRO ALVES DA CUNHA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/06/2021 | 120.00 | 00004368263480 | ELIZETE COSTA DOS SANTOS * | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/06/2021 | 150.00 | 00002461453403 | MARIA JOSE DA SILVA BERNARDO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/06/2021 | 100.00 | 00013200937440 | NATALIA MOREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/06/2021 | 90.00 | 00001303659476 | JOSENILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/06/2021 | 200.00 | 00005333509484 | Josileide Vieira de Figueiredo | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/06/2021 | 249.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | Valor empenhado com despesas pela renovacao de 01 certificado digitalCNPJ destinado ao Setor Juridico desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/06/2021 | 16824.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/06/2021 | 210.00 | 00003578180408 | LUCIANA DE ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Acao Social na confeccao e fornecimento de lanches broa e biscoitos destinados ao Centro de Referência e Assistência Social - CRAS deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 16 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/06/2021 | 2188.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000203-03.2013.8.15.0231 em favor do Sr. Adonis Clovis de Souza Junior deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/06/2021 | 4317.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0801838-44.2017.8.15.0231 em favor do Sr. Luiz Carlos Cordeiro da Silva inscrito no CPF N 023.865.904-61 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/06/2021 | 215.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Acao de Cobranca N 0801838-44.2017.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/06/2021 | 4584.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0801828-97.2017.8.15.0231 em favor da Sra. Judith Maria Azevedo Pereira inscrito no CPF N 854.204.094-53 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/06/2021 | 229.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Acao de Cobranca N 0801828-97.2017.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/06/2021 | 4133.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0805747-89.2020.8.15.0231 em favor do Sr. Senildo Henrique da Silva inscrito no CPF N 854.217.744-49 deste unicipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/06/2021 | 413.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Acao de Cobranca N 0805747-89.2020.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/06/2021 | 73.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 15 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Gabinete realizando atividades de Auxiliar de Servicos Gerais em virtude da instalacao de pecas ornamentais em pracas e ruas da cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/06/2021 | 2200.00 | 00058860452449 | JODIVAN LEANDRO LEITE | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Gabinete realizando atividades de Auxiliar de Servicos Gerais em virtude do transporte e instalacao de postes e pecas ornamentais em ruas e pracas da cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/06/2021 | 1003.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de pinturas tintas destinados a manutencao e conservacao da parte frontal da Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/06/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor empenhado com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio no mês de JUNHO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/06/2021 | 2054.40 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 15 de JUNHO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/06/2021 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 15 de JUNHO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/06/2021 | 1657.60 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 06 de ABRIL do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0002168 | 15/06/2021 | 7275.42 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia do COVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002172 | 15/06/2021 | 1597.76 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de eletricos tipo canuite canaleta plastica disjuntor monofasico capo pp 25 etc destinados a Secretaria de Educacao para fins de manutencao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Soares neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002153 | 15/06/2021 | 5190.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 02 pneus 27580R 225 DR400 tracao 16PR 149146 destinados a manutencao do veiculo pipa de placa NQI-7062 lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/06/2021 | 238.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao da maquina retroescavadeira Randon 406 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/06/2021 | 689.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao do veiculo pipa de placa NQI-7062 lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/06/2021 | 500.00 | 00007221583439 | VALMIR AFONSO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Agricultura efetuando atividades de vigilancia suporte e organizacao do local onde funciona a feira do gado neste municipio durante o mês de MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/06/2021 | 2929.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de manutencao no veiculo cacamba de placa OGF-6775 pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/06/2021 | 1570.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao destinados ao veiculo placa NQI-7062PB pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Construc Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/06/2021 | 16000.00 | 00060323248772 | BENJAMIN CELESTINO PESSOA | Valor empenhado com despesa referente a desapropriacao de uma area localizado na Rua Vitorino Miguel de Oliveira e Conego Antonio Augusto Centro encravado em um imovel de area total de 70245m2 de propriedade do Sr. Benjamin Celestino Pessoa conforme consta no translado de escritura publica de compra e venda registrada no Cartorio Quintao no livro 10-E as fls. 99v destinado abertura de vias publicas facilitando o trafego de veiculos e escoamento de producao agricola deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002170 | 15/06/2021 | 872.85 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos tubo de pvc joelho 45g TE pvs soldaves etc destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao da rede de abastecimento d'agua da Comunidade localizada no Sitio LeiteMirim Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002174 | 15/06/2021 | 850.46 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos tubo de pvc joelho 45g registro esfera etc destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao da rede de abastecimento d'agua da Comunidade localizada no Sitio JacocaZona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002176 | 15/06/2021 | 794.09 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos adaptador soldavel anel de vedacao bucha de reducao joelho 45g registro esfera etc destinados a Secretaria de Educacao para fins de manutencao do Centro de Educacao Infantil Irma Noemi Cavagna creche localizada no Bairro Sao Joao III Zona Urbana deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002179 | 15/06/2021 | 3736.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos cabo 10mm rigido disjuntos 100a cabo pp 2 x25 etc destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao do predio onde fica instalada a Sede da Secretaria neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/06/2021 | 102.01 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade conforme fatura em anexo relativo ao mês 062021 conforme CDC N 52176161-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002188 | 16/06/2021 | 8272.63 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10062021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002190 | 16/06/2021 | 4331.93 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento de agua neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002191 | 16/06/2021 | 4387.88 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na rede de abastecimento de agua neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002192 | 16/06/2021 | 6089.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em diversos setores deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002186 | 16/06/2021 | 13261.36 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10062021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/06/2021 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6460952 em 15062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002189 | 16/06/2021 | 6412.49 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10062021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0002193 | 16/06/2021 | 1160.17 | 00005128187462 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia do COVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0002194 | 16/06/2021 | 1631.80 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia do COVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0002195 | 16/06/2021 | 2305.74 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia do COVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0002196 | 16/06/2021 | 2724.54 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia do COVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0002197 | 16/06/2021 | 3632.72 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia do COVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0002198 | 16/06/2021 | 3692.60 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia do COVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0002199 | 16/06/2021 | 5128.42 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia do COVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0002200 | 16/06/2021 | 8327.86 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia do COVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002187 | 16/06/2021 | 1801.87 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10062021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/06/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 16 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/06/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 16 de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/06/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 16 de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002185 | 16/06/2021 | 1417.63 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10062021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/06/2021 | 200.00 | 00007367991418 | Adailton Tome Soares da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/06/2021 | 300.00 | 00010258543493 | Deyse Carla Silva de oliveira | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/06/2021 | 400.00 | 00012690566460 | JOFLIS GLECIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/06/2021 | 400.00 | 00002171851775 | ADALBERTO JOSE DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administracao Geral | MANUTENCAO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/06/2021 | 10000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente a liberacao da parcela 410 do convênio de recursos proveniente da Emenda Parlamentar Impositiva N 2715.0009 com base na portaria do MDS n 2.6012018 destinada a Associacao Comunitaria Nossa Senhora da Paz neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 6.874-8 referente ao dia 17 de junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/06/2021 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal realizadas neste Municipio relativo ao mês de Maio do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/06/2021 | 1000.00 | 00001607208423 | Rosilene da Silva | Valor empenhado com despesa referente a servico prestado para a Secretaria de Gabinete como Auxiliar de Servicos Gerais na organizacao e ornamentacao das ruas e pracas em virtude do periodo junino neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/06/2021 | 244.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de frutas destinadas ao preparo de lanches dos funcionarios lotados na Secretaria de Gabinete - Setor de Compras deste municipio durante o mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/06/2021 | 117.80 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de frutas destinadas ao preparo de lanches dos funcionarios lotados na Secretaria de Gabinete - Sede deste municipio durante o mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0002214 | 17/06/2021 | 65642.02 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de 1 medicao do Reequilibrio Financeiro - Reajuste 01 relativo a construcao de uma Unidade Escolar com 06 salas de aulas na Comunidade Cipoal Zona Rural neste municipio conforme Contrato n 02372019. | 08012020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/06/2021 | 4474.21 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 052021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0002221 | 17/06/2021 | 3568.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material escolar tipo apontador simples borracha bicolor caderno brochura 14 48fls caneta esferografica 07 AZ cx50 e caneta esferografica preta cx c50 destinados a Secretaria de Educacao - EJA neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/06/2021 | 275.80 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de frutas diversas destinadas a alimentacao dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0002223 | 17/06/2021 | 8869.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material escolar tipo apontador simples borracha bicolor caneta esferografica 07 AZ cx50 caneta esferografica preta cx c50 caneta hidrografica cx c12 cores e lapis de cor gde 12 cores destinados as escolas da rede municipal da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0002225 | 17/06/2021 | 33423.21 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados relativo ao 9 Boletim de Medicao da obra de construcao de uma quadra coberta com vestiario localizada na EMEF Julia Valdelina da Conceicao na Comunidade de Ipioca Baixo Zona Rural neste municipio. | 00302019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/06/2021 | 36082.98 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/06/2021 | 16223.34 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/06/2021 | 219.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de frutas e verduras destinadas ao preparo de lanches dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio durante o mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/06/2021 | 272.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de frutas e verduras destinadas ao preparo de lanches dos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio durante o mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/06/2021 | 292.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de frutas e verduras destinadas ao preparo de lanches dos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio durante o mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002232 | 18/06/2021 | 1618.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos lampada fluo 40w disjuntor tripolar de 40a e reator a vapor destinados a Secretaria de Infraestrutra para fins de manutencao da iluminacao de ruas e pracas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002235 | 18/06/2021 | 611.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de cadeados n 30 e 40 destinados a manutencao de portas instaladas na Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002236 | 18/06/2021 | 3862.25 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais eletricos tipo reator conector eletroduto disjuntor monofasicos etc. destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio para fins de manutencao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/06/2021 | 755.00 | 25160459000183 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao conserto do alternador da maquina retroescavadeira pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente a 18 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0002237 | 18/06/2021 | 5513.59 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia do COVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 18 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.396-6 Tributos referente a 18 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002234 | 18/06/2021 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/06/2021 | 3105.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 FPM deste municipio no dia 18 de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 IGDBF FNAS relativo ao dia 18 de Junho do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 BL PSB FNAS referente a 18 de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/06/2021 | 1160.00 | 00003809093408 | MARIA DO ROSARIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Acao Social - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo realizando servicos de costureira na confeccao de Equipamento de Protecao Individual - EPI tipo mascaras em virtude do combate ao Covid-19 neste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/06/2021 | 250.00 | 00008009337455 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/06/2021 | 300.00 | 00070876266472 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/06/2021 | 100.00 | 00006877774450 | IVONETE FIRMINO DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/06/2021 | 300.00 | 00007331393456 | FABILENE MARIANO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/06/2021 | 80.00 | 00058973788434 | JARBAS DA HORA E SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/06/2021 | 200.00 | 00007205243424 | ELMA SUELI RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/06/2021 | 100.00 | 00070065064410 | JESSICA CLEMENTINO RIBEIRO | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/06/2021 | 200.00 | 00008609808475 | MANOEL DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/06/2021 | 300.00 | 00010598131493 | MARCIA DA SILVA PEREIRA DE ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/06/2021 | 100.00 | 00002088168796 | MARIA DA PAZ SANTOS DE FRANCA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/06/2021 | 100.00 | 00009599954475 | Maria do Socorro R. de Vasconcelos | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/06/2021 | 70.00 | 00014047889482 | NATAEL SILVA DE LIMA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/06/2021 | 200.00 | 00008318015495 | LUCIENE BRAGA CALADO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/06/2021 | 300.00 | 00010608739405 | GEANNE DA SILVA PEREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/06/2021 | 200.00 | 00002435401400 | MARIA JOSÉ SOUSA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/06/2021 | 5330.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico na realizacao de 08 oito funerais higienizacao do corpo translado e cortejo destinados as pessoas carentes deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/06/2021 | 100.00 | 00004415286437 | JOSELMA SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/06/2021 | 9390.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de funerais completos destinados a pessoas carentes deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/06/2021 | 100.00 | 00003818450447 | Maria da Penha Pereira de Lima | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/06/2021 | 60.00 | 00020609361449 | SEVERINO MARCOS FREIRE DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/06/2021 | 100.00 | 00071843883481 | WILKA JUVENCIO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/06/2021 | 100.00 | 00008289267436 | FRANCINETE SILVA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/06/2021 | 200.00 | 00011498529410 | ELTON JHONATA DA SILVA CRUZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/06/2021 | 100.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/06/2021 | 150.00 | 00008942006400 | PATRICIA FALCAO RICARDO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/06/2021 | 150.00 | 00070857757423 | MARCELO JOSE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/06/2021 | 200.00 | 00006941202432 | Luzinete do Nascimento Fernandes | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/06/2021 | 200.00 | 00070857421433 | MARIA EDUARDA HENRIQUE DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/06/2021 | 200.00 | 00004344451422 | ADRIANA MATIAS CARLOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/06/2021 | 300.00 | 00003766878433 | LUCINEIDE MARIA SANTOS DE FREITAS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/06/2021 | 100.00 | 00004088817478 | MARIA VALDINETE FERNANDES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/06/2021 | 130.00 | 00000092982409 | SEVERINA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/06/2021 | 250.00 | 00008386395427 | SELMA DUARTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas para ajuda para fins de custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/06/2021 | 200.00 | 00004082019405 | JOSEFA MARIA DA SILVA(CARNAUBA) | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/06/2021 | 300.00 | 00071605074446 | MARIANA SOUSA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/06/2021 | 300.00 | 00071695112407 | LARISSA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/06/2021 | 200.00 | 00091675430497 | Maria José Felix da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/06/2021 | 200.00 | 00004301108475 | RAIMUNDA EMIDIO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/06/2021 | 200.00 | 00011132319714 | ELEIANE SILVA DA CRUZ | Valor empenhado com ajuda para custear pagamento de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/06/2021 | 200.00 | 00097750301453 | JOSEFA VIRGINIA DOS SANTOS | Valor empenhado com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/06/2021 | 100.00 | 00070346536405 | RENÃ CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/06/2021 | 365.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Humberto Trocoli Neto conforme Acao de Cobranca N 0000093-72.2011.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/06/2021 | 720.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Humberto Trocolli Neto conforme Acao de Cobranca N 0000534-63.2005.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste Municipio debitado na cc 5.5555-7 FPM no dia 16062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/06/2021 | 145.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Acao de Cobranca N 0001427-39.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/06/2021 | 2910.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001427-39.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Jose Mariano da Silva deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002268 | 21/06/2021 | 431.92 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao Setor de Compras e Licitacao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002276 | 21/06/2021 | 757.20 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao Setor da Copa da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002262 | 21/06/2021 | 3793.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasproduto caixa de satelite luva usinada ponteira rolamento e semi eixo destinados a manutencao do veiculo micro onibus placa OGF-3480PB pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002272 | 21/06/2021 | 534.92 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002278 | 21/06/2021 | 93721.28 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios para confeccao de kits de merenda escolar destinados a distribuicao com os alunos da rede municipal de ensino neste Municipio conforme determina a Lei Municipal N 13.987 de 7 de abril de 2020 e Resolucao do FNDE de 09 de Abril de 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/06/2021 | 1200.00 | 00085418706420 | CARLOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos de manutencao e revisao dos veiculos tipo microonibus de placas OFX-1128 MNO-6793 OGF-3480PB e QSJ-4H77 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002266 | 21/06/2021 | 5400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtopecas tipo filtro de transmissao 120k lamina 120k e radiador de oleo destinados a manutencao das maquinas retroescavadeira Randon 406 e Patrol 120K pertencentes a Secretaria de Agricultura destemunicipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002267 | 21/06/2021 | 4579.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de pecasproduto kit embreagem lente traseira oleo motor rosto off e servo de embreagem destinados a manutencao dos veiculos placas NQI7062PB OGF6775PB pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002270 | 21/06/2021 | 474.38 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/06/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6467071 em 18062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/06/2021 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 899469 em 17062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/06/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6469659 em 21062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/06/2021 | 3000.00 | 24122426000186 | Agronordeste Comércio e Representação Lda. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 01 maquina rocadeira FS220 DM 305mm12 destinada a utilizacao em corte de grama de canterios e pracas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/06/2021 | 3995.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECU??O DE OBRAS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados na elaboracao do projeto geometrico drenagem orcamento especificacao e sinalizacao viaria para Pavimentacao em paralelepipedos das ruas Humberto de Lucena Projetada UBS Antonio Joaquim de Santana e Parque de Vaquejada neste Municipio referente a parcela 22. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002274 | 21/06/2021 | 648.05 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/06/2021 | 5330.00 | 18507094000155 | ALISSON GONÇALVES DIAS | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de plantas ornamentais diversas vasos pedra e argila destinadas a arborizacao do canteiro na Sede da Prefeitura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/06/2021 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um terreno medindo 03 três hectares destinado a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos ja depositados naquela localidade enquanto se elabora e executa o Plano de Recuperacao de Areas Degradadas - PRAD deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio conforme Contrato n 00742021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/06/2021 | 1500.00 | 00004881702491 | MAURO FERNANDES DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente na locacao de motobomba a diesel destinado ao abastecimento de caminoes pipas para atender as Comunidades de Ipioca de Cima e Coatigereba Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/06/2021 | 12328.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTOS E VENDAS EIRELI-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 CPU's Teclado Mouse4 Estabilizador Core I3 4G SSD 01 Impressora Mult Ecotank L3150 04 Biros 1m 01 Bebedouro de coluna 01 Fogao 04 bocas 02 Armarios em MDF 02 Ventilador tufao 50cm e 12 Cadeiras de plastico destinados a Secretaria do Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002308 | 22/06/2021 | 511.90 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos diversos conector cunha fita isolantes fita auto fusao interruptor de 02 sessoes e residual etc destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao e instalacao da rede de iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002309 | 22/06/2021 | 242.10 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material eletrico eletrodo para rele destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002310 | 22/06/2021 | 2459.40 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/06/2021 | 5100.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no apoio da organizacao da feira livre nos dias 01 08 15 22 e 29 de maio do corrente exercicio realizando higienizacao de maos das pessoas distribuicao de mascaras como tambem orientando a populacao com uma equipe composta por 12 doze pessoas em virtude de acoes de combate ao COVID-19 neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0002302 | 22/06/2021 | 6563.58 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia do COVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002311 | 22/06/2021 | 184.30 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material para pintura rolo de pintura extensor para rolo etc destinados a Secretaria de Educacao para fins de manutencao da EMEF Julia Valdelino e da Creche Irma Noemi Cavagna neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/06/2021 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 22 de JUNHO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/06/2021 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 22 de JUNHO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/06/2021 | 177.65 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 22 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/06/2021 | 200.00 | 00002083635485 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/06/2021 | 400.00 | 00076012700415 | JOSICLEIDE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 23 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 15.820-8 FUNDEF relativo ao dia 23 de Junho do corrente ano conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002313 | 23/06/2021 | 121653.24 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de conclusao da construcao da EMEF Santa Helena no loteamento Morada Nobre neste municipio conforme expedicao do Boletim de Medicao n 0032021 relativo ao periodo de 2405 a 23062021 de acordo com o contrato n 0702021 e tomada de precos n 0032019. | 28042021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002317 | 23/06/2021 | 5190.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 pneus 27580R 225 DR400 tracao 16PR 149146destinados a manutencao do veiculo onibus placa NPT-8765PB pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/06/2021 | 2100.00 | 26557568000100 | MARIA GABRIELA LIMA SIMÕES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos suportes para luminarias destinada a mudanca de padrao na iluminacao da Praca Frei Damiao de Bozzano neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/06/2021 | 359.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002320 | 25/06/2021 | 729.96 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20062021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002321 | 25/06/2021 | 1441.47 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20062021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002325 | 25/06/2021 | 3611.50 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 233 duzentos e trinta e três refeicoes destinados aos funcionarios da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002323 | 25/06/2021 | 6260.45 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20062021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002326 | 25/06/2021 | 558.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 36 trinta e seis refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002322 | 25/06/2021 | 3951.25 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20062021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002324 | 25/06/2021 | 12639.19 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20062021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/06/2021 | 4928.34 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/06/2021 | 21995.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/06/2021 | 1400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/06/2021 | 449233.14 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/06/2021 | 162358.36 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/06/2021 | 69767.32 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/06/2021 | 8800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/06/2021 | 128911.46 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/06/2021 | 38820.42 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/06/2021 | 3000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/06/2021 | 41827.81 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/06/2021 | 56425.69 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/06/2021 | 5610.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/06/2021 | 44671.69 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/06/2021 | 41796.68 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/06/2021 | 130.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de luvas de toque destinadas para uso veterinario no Matadouro Publico deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/06/2021 | 27000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/06/2021 | 37309.05 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Guarda Civil Municipal relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/06/2021 | 25900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesa referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/06/2021 | 2000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/06/2021 | 8966.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/06/2021 | 22441.68 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/06/2021 | 2915.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/06/2021 | 4800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/06/2021 | 8950.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/06/2021 | 14900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/06/2021 | 19505.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/06/2021 | 10.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/06/2021 | 11137.50 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/06/2021 | 7480.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/06/2021 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/06/2021 | 1375.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de do PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/06/2021 | 12500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/06/2021 | 5500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/06/2021 | 2600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/06/2021 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/06/2021 | 3700.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/06/2021 | 7700.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de do PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/06/2021 | 7400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/06/2021 | 1100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/06/2021 | 23972.26 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/06/2021 | 17669.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/06/2021 | 2349.20 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios frutas e verduras destinadas ao preparo de lanches para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 IGDBF FNAS relativo ao dia 29 de Junho do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/06/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 29 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/06/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhgado com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 14.408-8 BL PSB FNAS referente a 29 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/06/2021 | 242.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD deste municipio relativo a competência 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/06/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/06/2021 | 2215.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.21180.74088785-6 apuracao 30062021 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/06/2021 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor do Sr. Rafael Zacarias Florentino deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/06/2021 | 1775.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP conforme Documento N 07.17.21180.7407907-1 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional codigo n 1734 referência 1499067 desta Edilidade ref. ao mês 062021 conforme debito na cc 5.555-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/06/2021 | 2945.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 42151 desta Edilidade conforme periodo de apuracao 01011980 referência 10467-4024592017-77 relativo a competência 062021 codigo da receita 1107 debitado na conta 5.555-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/06/2021 | 62.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 29 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/06/2021 | 292.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 29 de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/06/2021 | 92233.34 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho Tutelar Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento ePoliticas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/06/2021 | 1628.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/06/2021 | 1881.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste Municipio relativo a competência 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/06/2021 | 1996.50 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio relativo a competência 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/06/2021 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 29 de JUNHO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/06/2021 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 29 de JUNHO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/06/2021 | 1750.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao e colocacao de 25 mts. de forro de gesso usado como divisoria destinados a base da Guarda Municipal deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00076049868468 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados na distribuicao e manutencao no sistema de abastecimento de agua do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/06/2021 | 548.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao eletrica dos veiculos tipo Micro onibus e Onibus placas MNO-6793PB OGD-5552PB OGF-3480PB QFF-9403PB e QSJ-4H77PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/06/2021 | 28360.52 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA deste municipio relativo a competência 062021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/06/2021 | 11403.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotadosna Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/06/2021 | 51727.65 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 deste municipio relativo a competência 062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/06/2021 | 107537.51 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 deste municipio relativo a competência 062021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002400 | 30/06/2021 | 559.03 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002409 | 30/06/2021 | 1489.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de pecasprodutos filtro de ar filtros de combustivel e filtros lubrificantes destinados a manutencao do veiculo pipa de placa NQI-7062 lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2021 | 1260.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMÉRCIO DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de equipamentos de protecao individual destinados ao uso pelos agricultores cadstrados no Projeto Campo Consciente realizado atraves da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002401 | 30/06/2021 | 2335.29 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para a Sede da Prefeitura deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002404 | 30/06/2021 | 2565.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 171 cento e setenta e uma unidades de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios lotados em diversos setores desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002405 | 30/06/2021 | 3860.80 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pelo fornecimento de 254 duzentos e cinquenta e quatro kg de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2021 | 1678.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTOS E VENDAS EIRELI-ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 02 monitores 185 AOC widescreem VGA HDMI destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132021 | 0002407 | 30/06/2021 | 29520.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tipo paralelepipedos granitico 33.0 destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de utilizacao na obra de continuacao na rua Frei Damiao de Bozzano neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132021 | 0002408 | 30/06/2021 | 10065.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tipo meio fio granitico 33.0 destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de utilizacao na obra de continuacao na rua Frei Damiao de Bozzano neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2021 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas de tarifa referente a publicacao pela prorrogacao do Contrato N 1013619-47 no DOU ADM OGU - MCIDADES deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2021 | 820.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de sanduiches tipo X-Tudo destinados a Guarda Civil Metropolitana - CGM deste Municipio durante o mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2021 | 86.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2021 | 980.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor empenhado com despesaa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel Plano Oi Empresa Especial destinados a funcionarios desta desta Edilidade relativo ao mês de JUNHO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002413 | 30/06/2021 | 3690.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa com referente a aquisicao de pecas para manutencao amortecedor dianteiro bateria 60AHP radiador etc. destinados ao veiculo Citroen placa QSF-1039PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2021 | 1315.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4024932017-41 competência 062021 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2021 | 901.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4026632016-15 competência 062021 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0002402 | 30/06/2021 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência no mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria de manutencao debitada na conta n 71.018-0 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2021 | 4868.71 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2021 | 386.09 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2021 | 4779.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 FPM deste municipio no dia 30 de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2021 | 2.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2021 | 3.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LC 8796 283.141-4 deste Municipio no mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2021 | 100.00 | 00009599955447 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de anuidades do COEGEMAS - Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/07/2021 | 250.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 30 de Junho do corrente ano conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 30 de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 01de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/07/2021 | 490.00 | 24466316000131 | JSS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELLI | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados em recargas de toner 83a bem como recargas de tintas destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico como locutor publicitario redator e produtor de conteudo audiovisual neste Municipio durante o mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/07/2021 | 3450.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor empenhado com despesas pelos servicos pretados na manutencao de bombas submersas de 34 2.0cv e 1.0cv bem como conserto de bombeador destinadas ao melhoramento no abastecimento nas localidades Sao Joao II Concris Carnauba Palmeiras e Chafariz na Praca Sao Joao Batista neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/07/2021 | 3000.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no levantamento topograficos para implantacao da Escola Adecita bem como desenvolvimento de planta de localizacao de lotes de interesse social para o Municipio referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/07/2021 | 1200.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de JUNHO do corrente ano conforme Contrato N 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/07/2021 | 13575.73 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na elaboracao de projetos complementaresestrutura eletrico hidraulico e sanitario para construcao da EMEF Adecita neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/07/2021 | 1400.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao e reparos com troca de pecas no veiculo cacamba de placa OGF-6775 da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/07/2021 | 1305.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de borracharia prestados nos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002425 | 01/07/2021 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento de Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE neste Municipio durante o mêsde JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/07/2021 | 250.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes aos servicos prestados tipo vulcanizacaoconserto e troca de pneus dos veiculos onibus e microonibus placas QSD-9306PB MNO-6793PB e QFF-8093PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002451 | 02/07/2021 | 3308.09 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30062021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002454 | 02/07/2021 | 14735.28 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30062021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/07/2021 | 1204.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 172 cento e setenta e duas unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo na Prefeitura Guarda Civil Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002435 | 02/07/2021 | 105525.98 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na execucao de 1 medicao referente ao convênio 8680002018 e Operacao 1054116-72 - MDRPlanejamento Urbano - Pavimentacao de diversas ruas do Municipio de ItapororocaPB. | 26072019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002452 | 02/07/2021 | 6456.11 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30062021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/07/2021 | 730.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na confeccao de 05 grades tamanhos diversos trilhos de ferro para boca de lobo chaves para abrir registro de agua e pecas da praca da academia da saude da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002459 | 02/07/2021 | 1110.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 74 setenta e quatro refeicoes tipo almocos destinados aos funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/07/2021 | 1770.00 | 00005342800480 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos na instalacao e manutencao de bombas destinados ao abastecimentos de agua das Comunidades deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002461 | 02/07/2021 | 3847.10 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao gêneros alimenticios tipo pao francês pao doce pao de cachoro quente e bolo destinados ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha durante o mês de Junho do correntre exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/07/2021 | 1200.00 | 00008942006400 | PATRICIA FALCAO RICARDO | Valor empenhado com despesas pelos servicos de vigilancia prestados nas Pracas Frei Damiao e Sao Joao Batista neste Municipio durante o mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002450 | 02/07/2021 | 1795.35 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30062021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/07/2021 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos com publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Portal o Farol. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitada na conta n 15.396-6 Tributos referente a 01 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/07/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte administrativo no acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste municipio durante o mês de JUNHO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/07/2021 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 02 de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 02 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0002456 | 02/07/2021 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/07/2021 | 100.00 | 00003260251464 | ELIETE IRINEU FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/07/2021 | 250.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/07/2021 | 300.00 | 00012699162469 | FERNANDA MARIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/07/2021 | 100.00 | 00070455836485 | JOAO ANDERSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/07/2021 | 150.00 | 00071328909484 | SANDY DA COSTA DUARTE | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/07/2021 | 250.00 | 00044297980444 | MARIA LUCIA DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/07/2021 | 150.00 | 00007431443412 | Inalda Guedes Lima | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/07/2021 | 200.00 | 00012315255414 | VALDINEZ XAVIER DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/07/2021 | 200.00 | 00013387264470 | KATIA DA SILVA JOSÉ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002453 | 02/07/2021 | 1017.48 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30062021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002462 | 02/07/2021 | 312.70 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente ao fornecimento de 23 kgs de paes francês e 10 kg de bolos destinados ao preparo de lanches para acao desenvolvida pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/07/2021 | 3201.80 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de itens para enxoval recem nascido destinados as gestantes que encontram-se em vulnerabilidade social neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002473 | 05/07/2021 | 1990.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY-8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 1182021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002474 | 05/07/2021 | 1990.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio placa NQB-8053PB para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 1212021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0002485 | 05/07/2021 | 1059.22 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados as atividades realizadas no Programa Crianca Feliz da Secretaria da Assistência Social neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002476 | 05/07/2021 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pela locacao de moto modelo Honda NXR 150 Bros ESD placa OFA8A15PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio conforme PP n 0003 e Contrato N 000362021 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0002464 | 05/07/2021 | 1027.53 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados aos Setores de Compras deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0002469 | 05/07/2021 | 1344.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados ao Setor de Licitacao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002471 | 05/07/2021 | 1980.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao da Diretoria de Transporte deste municipio durante o mês de JUNHO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002479 | 05/07/2021 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda NXR160 BROS ESD de placa OET4052PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000372021 em anexo relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/07/2021 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 05 de JULHO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/07/2021 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 05 de JULHO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/07/2021 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 05 de JULHO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/07/2021 | 4300.00 | 00001327144425 | JOSINALDO RAMALHO BATISTA | Valor empenhado com despesa referente a pretacao de servicos de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material institucional para a esta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0002468 | 05/07/2021 | 1420.82 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a manutencao na Secretaria de Meio Ambiente neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002472 | 05/07/2021 | 2499.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conformeContrato N 1122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002475 | 05/07/2021 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ-3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme contrato N 00352021 do PP N 00032021 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002477 | 05/07/2021 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura conforme Contrato N 000382021 do PP N 00032021 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002487 | 05/07/2021 | 73552.76 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na execucao de 2 medicao referente ao convênio 1013619-472013 MDRPlanejamento Urbano - Pavimentacao e Drenagem de diversas ruas do Municipio de ItapororocaPB. | 14112019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0002467 | 05/07/2021 | 2326.27 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/07/2021 | 1600.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados no transporte de estudantes para o curso de tecnico em enfermagem na cidade de Guarabira em veiculo proprio com condutor. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002478 | 05/07/2021 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme Contrato N 000342021 do PP N 00032021 relativo ao mêsde JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0002465 | 05/07/2021 | 746.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a manutencao na Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/07/2021 | 600.00 | 25160459000183 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no conserto no motor de partida do veiculo cacamba placa NQI-7062PB pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000362020 | 0002466 | 05/07/2021 | 1857.27 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais diversos tipo barbante fitas adesiva colorida papel seda etc destinados a ornamentacao da cidade atraves da Secretaria de Educacao e Cultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/07/2021 | 1270.00 | 29024978000175 | FELIPE PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao conserto de impressora computador desktop formatacao de notebook restauracao de dados recargas de tintas tonner etc. de computadores das EMEFs Manoel Fernandes Julia Valdelina Carmelita Lima de Oliveira Henrique de Almeida Santa Helena Adecita e da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/07/2021 | 332.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao da maquina Patrol 120K pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002492 | 06/07/2021 | 6500.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste municipio durante o mês de JUNHO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002493 | 06/07/2021 | 4700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com condutor placa MMX-7136PB destinados a coleta de lixo urbanoneste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002494 | 06/07/2021 | 5170.00 | 40604189000146 | EDIGEAM DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor empenhado com despesas pela locacao de veiculo tipo caminhao M. BenzL 1618 ano 1994 de placa MMX-2290PB para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio conforme PP N 000112021 e Contrato N 0762021 relativo ao mês de JUNHO docorrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002495 | 06/07/2021 | 6660.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo caminhao pipa placa KMG4224PB com condutor transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio durante o mês de JUNHO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002496 | 06/07/2021 | 6675.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados realizando transporte de agua potavel com veiculo proprio placa MNT1405PB destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio durante o mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002497 | 06/07/2021 | 10500.00 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor placa KLE-4123PB destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002488 | 06/07/2021 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELLI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002489 | 06/07/2021 | 3280.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal durante o mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002490 | 06/07/2021 | 225.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de 15 quinze unidades de refeicoes tipo almocos destinados aos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 referente ao dia 06 de julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/07/2021 | 5718.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de Requisito de Pequeno Valor - RPV conforme Acao de Cobranca N 000441-37.2004.8.15.0231 em favor da Sra. Valeria Cornelio da Silva CPF n 131.811.574-49 deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/07/2021 | 20759.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000552-84.2005.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Marluce da Silva Vicente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/07/2021 | 2156.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001430-91.2014.8.150231 em favor da Sra. Maria Olimpia da Silva deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/07/2021 | 215.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Acao de Cobranca N 0001430-91.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/07/2021 | 198.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 07 de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/07/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 07 de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/07/2021 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio. parcela 0506. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/07/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002502 | 07/07/2021 | 3000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HR-V EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/07/2021 | 600.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANÇA DA SILVA - FF COMUNICAÇÕES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012020 | 0002501 | 07/07/2021 | 8790.47 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste Municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/07/2021 | 1600.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao dos ar condicionados instalados nos predios publicos deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/07/2021 | 497.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 50 cinquenta unidades de chapeu australiano em brim destinados aos agricultores participantes do Projeto Campo Consciente da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/07/2021 | 354.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho conforme fatura em anexo referente aos meses de 06 e 072021 conforme CDC 5678221-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002525 | 08/07/2021 | 6050.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma unidade de bomba submersa tipo 5.5 HP 380v trifasica para fins de suportereserva na Comunidade do Sitio Liete Mirim Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/07/2021 | 7500.00 | 20791163000147 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos para a Secretaria de de Infraestrutura realizando atividades inerentes ao cargo de Pedreiro em virtude da construcao de 01 um pontilhao de acesso a Avenida Norte neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/07/2021 | 7500.00 | 20790641000102 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos para a Secretaria de de Infraestrutura realizando atividades inerentes ao cargo de Pedreiro em virtude da construcao de 01 um pontilhao de acesso a Avenida Norte neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002539 | 08/07/2021 | 5950.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tipo rachao pedra de mao destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de utilizacao na construcao da ponte de acesso a Avenida Norte neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002540 | 08/07/2021 | 11808.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tipo paralepipedo granilitico 33.0 destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de pavimentacao da Rua Primeira Travessa localizada no Bairro Sao Joao III neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002541 | 08/07/2021 | 14760.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tipo paralepipedo granilitico 33.0 destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de pavimentacao da Rua Segunda Travessa localizada no Bairro Sao Joao III neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002542 | 08/07/2021 | 4125.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tipo meio fio destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de pavimentacao da Rua Primeira Travessa localizada no Bairro Sao Joao III neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002543 | 08/07/2021 | 3570.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tipo rachao pedra de mao destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de construcao do muro de arrimo ao lado da ponte para acesso a Avenida Norte neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/07/2021 | 112.81 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor empenhado com despesa referente a devolucao de saldo de recursos existente na cc 17.285-5 PMI - PAR referente ao Termo de Compromisso N 202002169-4 firmado entre esta Prefeitura e o MECFNDE conforme Resolucao FNDE e GRU N 15317315253 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 08 de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/07/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 08 de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/07/2021 | 300.00 | 00004577166496 | Rita Gonçalves dos Santos | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/07/2021 | 300.00 | 00008444431745 | MARIA DAS GRAÇAS SALUSTINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/07/2021 | 300.00 | 00011891508407 | ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/07/2021 | 150.00 | 00010097579890 | MARIA DA GUIA ARAUJO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/07/2021 | 100.00 | 00000546077790 | MARIA DA PAZ SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/07/2021 | 200.00 | 00004776994488 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/07/2021 | 400.00 | 00025054775404 | LUZIA FRANCISCA DA CRUZ SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00002187695476 | Elisangêla Carvalho Oliveira de Pontes | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico na confeccao de pecas fuxico de ornamentacao junina destinados aos usuarios do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/07/2021 | 150.00 | 00096484314420 | JUSSANDRA OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/07/2021 | 200.00 | 00010475013417 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/07/2021 | 300.00 | 00009301936445 | ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/07/2021 | 150.00 | 00020385633491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/07/2021 | 150.00 | 00014544978408 | LETICIA SOUZA FORTUNATO | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/07/2021 | 300.00 | 00008116028774 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/07/2021 | 200.00 | 00010136691420 | MARILENE SILVA ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/07/2021 | 200.00 | 00003006531400 | JOSE ONILDO CARDOSO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/07/2021 | 150.00 | 00070455818401 | ALYNE ARAUJO ROSENO | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/07/2021 | 150.00 | 00014112555423 | JORDANIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/07/2021 | 150.00 | 00014573489428 | TAYANE BELO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/07/2021 | 250.00 | 00014052139496 | DENIS DOMINGOS DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/07/2021 | 200.00 | 00085419079453 | LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/07/2021 | 8150.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 FPM deste municipio no dia 09 de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/07/2021 | 25.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE 8.298-8 deste municipio no mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/07/2021 | 0.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/07/2021 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 09 de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/07/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/07/2021 | 45433.45 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade conforme demonstra extrato da conta 5.555-7FPM no mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/07/2021 | 7827.10 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de divergência de GFIPGPS competência 052021 deste Municipio conforme relatorio anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/07/2021 | 543.20 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de divergência de GFIPGPS competência 052021 deste Municipio conforme relatorio anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/07/2021 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/07/2021 | 2100.00 | 34997953000198 | JAILSON TENORIO SANTOS DE SOUZA 08278400474 | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Infraestrutura na realizacao de limpeza de pocos tubular localizado nas Comunidades de Lagoa de Fora Pirpiri e Marmarau zona rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/07/2021 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 907071 em 08072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/07/2021 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/07/2021 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/07/2021 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0062021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/07/2021 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal Zona Rural deste municipio para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato n 0582021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/07/2021 | 800.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato n 0112021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato n 0102021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/07/2021 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Unidade Escolar Santa Helena referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio conformeContrato N 0092021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0132021 emanexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/07/2021 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato n 0152021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/07/2021 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de JUNHO2021 conforme contrato n 0072021 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/07/2021 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de JUNHO2021 conforme contrato n 0082021 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/07/2021 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 5424412-5 relativo ao mês de JUNHO do corrente ano conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/07/2021 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo CDC N 51241238-3 relativo ao mês JUNHO do corrente ano conforme faturaem anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente ano conforme contrato N 0142021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LOURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente ano conformecontrato N 0752021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho SN Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes aesta edilidade relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato N 0162021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/07/2021 | 600.00 | 00071470158434 | RIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0222021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/07/2021 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um terreno medindo 03 três hectares destinado a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos ja depositados naquela localidade enquanto se elabora e executa o Plano de Recuperacao de Areas Degradadas - PRAD deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato n 00742021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/07/2021 | 1700.00 | 00005966868468 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente ano conforme Contrato N 0042021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/07/2021 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo zona rural neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0232021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/07/2021 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo zona rural neste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato n 0612021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/07/2021 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/07/2021 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirim Zona Rural deste municipio durante o mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato N0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/07/2021 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua da Comunidade dos Sitios Genipapo e Curralinho Zona Rural deste municipio durante o mês de JUNHO2021 conforme contrato n 0202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/07/2021 | 4650.00 | 00001327144425 | JOSINALDO RAMALHO BATISTA | Valor empenhado com despesa referente a pretacao de servicos de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material institucional para a esta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/07/2021 | 1875.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao e colocacao de 75 mts. de forro de gesso destinados a manutencao na Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor empenhadado com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia sn Centro nesta cidade para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conformecontrato n 0212021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/07/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 12 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/07/2021 | 3899.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001563-36.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Creuza Pontes da Silva inscrita no CPF N 177.003.884-15 deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/07/2021 | 584.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Acao de Cobranca N 0001563-36.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato n 0172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/07/2021 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de JUNHO corrente exercicio conforme Contrato N 0122021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 12 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/07/2021 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/07/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002592 | 13/07/2021 | 825.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 55 cinquenta e cinco unidades de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios do Sistema unico de Assistência Social - SUAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/07/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 13 de julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 13 de julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/07/2021 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 13 de JULHO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/07/2021 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 13 de JULHO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002595 | 13/07/2021 | 1853.12 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinados a Sede da Prefeitura Base da Guarda Civil Setores de Compra e Licitacao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002603 | 13/07/2021 | 491.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa com referente a aquisicao de pecasprodutos para manutencao aditivo agua destilada bucha da bandeira etc. destinados ao veiculo Citroen placa QSF-1039PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002596 | 13/07/2021 | 2099.86 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/07/2021 | 1750.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no transporte de materiais de construcao ferramentas e equipamentos destinados as obras atraves da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/07/2021 | 200.32 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a realizacao de servicos graficos diversos projetos de engenharia de obras destinados a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/07/2021 | 5497.00 | 34933307000167 | MARIA CRISTINA SILVA MORAIS DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servco de confeccao de fardamento destinados aos funcionarios que desempenham o cargo de Agente de Limpeza e Departamento de Obras lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002591 | 13/07/2021 | 544.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa com referente a aquisicao de pecasprodutos para manutencao destinados ao veiculo Spin placa QSD9306PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002597 | 13/07/2021 | 3074.74 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinados a Secretaria de de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/07/2021 | 720.00 | 00001192022475 | RENAUX DAIRY MIRANDA FERRAZ RODRIGUES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao de computadores e recarga de cartuchos para impressoras das escolas da Rede Municipal de Ensino em virtude da demanda das Aulas Remotas no periodo da Pandemia da Covid-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/07/2021 | 2500.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na recuperacao e manutencao retirada desmontagem e montagem do motor troca de bomba d'agua Regulagem na altura da camisa etc. na maquina Retroescavadeira - Randon 406 pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/07/2021 | 350.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de manutencao troca do sistema de arrrefecimento limpeza do sistema de freio trocas dos cabos de velas e filtro etc. do veiculo Spin placa QSD-9306PB pertencente a Secretaria de Educacao destemunicipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0002609 | 14/07/2021 | 492.66 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de expediente tipo bobina saco plastico picotado destinados a Secretaria de Educacao para fins do desenvolvimento de atividades remotas em virtude da pandemia do Covid-19 neste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0002610 | 14/07/2021 | 4462.50 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de expediente tipo papel A4 resmas com folhas destinados a Secretaria de Educacao para fins do desenvolvimento de atividades remotas em virtude da pandemia do Covid-19 neste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002611 | 14/07/2021 | 511.90 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos diversos conector cunha fita isolantes fita auto fusao interruptor de 02 sessoes e residual etc destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao e instalacao da rede de iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/07/2021 | 90.00 | 00010696566400 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/07/2021 | 150.00 | 00016212178410 | JULIA ELIETE FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/07/2021 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mês de JUNHO do corrente exercicio conforme contrato n0872021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002617 | 15/07/2021 | 922.29 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10072021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002614 | 15/07/2021 | 1079.98 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10072021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA referente a 15 de julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002619 | 15/07/2021 | 555.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos destinados a manutencao Fluido de freioLubrificante hidraulico ATF etc. de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/07/2021 | 5600.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao do veiculo Caminhao VW23.220 ano 2004 placa MXE9250PB com condutor para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002615 | 15/07/2021 | 4888.59 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10072021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002620 | 15/07/2021 | 129.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos destinados a manutencao Fluido de freio e Aditivo. de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0002621 | 15/07/2021 | 52242.55 | 18228092000127 | CLARICE MARIA LIMA FORTES - EPP | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na 14 medicao da obra de conclusao da construcao de uma quadra coberta com vestiarios e rampa de acesso para a EMEF Santa Helena no loteamento Morada Nobre neste Municipio. | 00102014 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/07/2021 | 720.00 | 00015259586409 | ALEX NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de pintura do Estadio Municipal Ribeirao e limpeza e manutencao dos campos de futebol amador localizados nos Sitios Lagoa do Saco e Cordeiro Zona Rural deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002616 | 15/07/2021 | 8358.57 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10072021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002618 | 15/07/2021 | 14394.45 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10072021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002622 | 15/07/2021 | 2448.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos destinados a manutencao Lubrificante hidraulico Dulub hidraulico etc de veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/07/2021 | 1000.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no diagnostico com Scanner CAT na maquina motoniveladora 120K pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/07/2021 | 6100.00 | 32462519000188 | ADAILTON DA SILVA SANTOS - PJ | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na reforma da carroca que e utilizada no transporte de cortes de animais bovinos que sao abatido no Matadouro Publico deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/07/2021 | 4200.00 | 27360405000197 | ADRIANO TARGINO LUNA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico com equipe de bombeiros civil no apoio e na organizacao da feira livre como tambem orientando a populacao em virtude de acoes de combate ao COVID-19 neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/07/2021 | 3060.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no apoio executado por equipe de bombeiros civis na organizacao da feira livre e filas nas agências bancarias em virtude de acoes de combate ao COVID-19 neste municipio durante o mês de Junho docorrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002645 | 16/07/2021 | 2073.75 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 08 oito unidades de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/07/2021 | 37377.59 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com com despesa referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Mumicipio relativo a competência 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/07/2021 | 19061.66 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/07/2021 | 860.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 03 três unidades de Colete Esportivo com Sublimacao e 20 vinte unidades de conjunto camisa e short esportivo destinados a promocao de atividades com criancas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/07/2021 | 5196.70 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002625 | 16/07/2021 | 5950.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tipo rachao pedra de mao destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de utilizacao na construcao da ponte de acesso a Avenida Norte neste municipio. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/07/2021 | 4000.00 | 00010717570401 | MARIA DE LIMA MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo caminhao Ford F4000 placa MMY-9J84PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio conforme Contrato N0852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/07/2021 | 103.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade conforme fatura em anexo relativo ao mês 072021 conforme CDC N 52176161-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/07/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 16 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/07/2021 | 1000.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Gabinete realizando atividades de Auxiliar de Servicos Gerais em virtude da instalacao de pecas ornamentais em pracas e ruas da cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/07/2021 | 420.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico na dedetizacao da Sede do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS da Secretaria de Acao social deste munipicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/07/2021 | 100.00 | 00070455836485 | JOAO ANDERSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/07/2021 | 100.00 | 00006720632477 | DENILZA JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/07/2021 | 100.00 | 00013433647445 | EDIVANEA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/07/2021 | 100.00 | 00002616672707 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/07/2021 | 150.00 | 00014047299413 | VER?NICA MACIEL CAMILO DE SOUZA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/07/2021 | 70.00 | 00000180423410 | IVANILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/07/2021 | 100.00 | 00009158029451 | ROSIMERY RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/07/2021 | 70.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/07/2021 | 100.00 | 00009590268439 | Juliana da Silva Targino | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/07/2021 | 150.00 | 00002829115457 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/07/2021 | 200.00 | 00009659418418 | RAQUEL ARCANJO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/07/2021 | 200.00 | 00070857421433 | MARIA EDUARDA HENRIQUE DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/07/2021 | 200.00 | 00003726121722 | LUCIANE RODRIGUES DANTAS COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/07/2021 | 300.00 | 00004506765443 | MARIA ANTONIA DIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/07/2021 | 200.00 | 00008819410427 | EDIMUNDA FRANÇA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/07/2021 | 150.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/07/2021 | 300.00 | 00006297342407 | Josilene da Silva Carvalho | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/07/2021 | 200.00 | 00003081480450 | SILVANIA VIEIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/07/2021 | 100.00 | 00004524041427 | MARIA JOSE MASCENA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/07/2021 | 250.00 | 00011675655413 | ALEX LIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/07/2021 | 200.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/07/2021 | 250.00 | 00004872254490 | MADALENA DE PAULA CARDOSO DE FRANÇA | Valor empenhado com ajuda para custear pagamento de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/07/2021 | 200.00 | 00005648042400 | MARICELIA DIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/07/2021 | 300.00 | 00093062265434 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/07/2021 | 400.00 | 00009711704447 | JOSEFA MARCIA DOS SANTOS BARBOSA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/07/2021 | 100.00 | 00013419669410 | ODALÉIA DA SILVA CRISPIM | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/07/2021 | 500.00 | 00011332108482 | LUÊMENSON LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/07/2021 | 500.00 | 00005975505496 | LUCIANA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/07/2021 | 300.00 | 00070136074448 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/07/2021 | 400.00 | 00017058896461 | ANA KELE JOSE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 19/07/2021 | 300.00 | 00016653613445 | LARA IZIDIO MELO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/07/2021 | 500.00 | 00007598434492 | ANTONY FARIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/07/2021 | 400.00 | 00010068689411 | ALINE SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/07/2021 | 200.00 | 00004867139467 | CRISTINA ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/07/2021 | 500.00 | 00005023434435 | MARCOS ANDRÉ SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/07/2021 | 400.00 | 00012693998450 | DAIANE MELO DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/07/2021 | 400.00 | 00010072605480 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/07/2021 | 200.00 | 00007367991418 | Adailton Tome Soares da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/07/2021 | 200.00 | 00009670755484 | NALDIENE RICARDO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/07/2021 | 300.00 | 00007110442446 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO-071104424-46 | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/07/2021 | 300.00 | 00009668005406 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ARAÚJO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/07/2021 | 250.00 | 00002833486405 | Maria da Penha Gregório Martins | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/07/2021 | 300.00 | 00001817122452 | VANESSA PEREIRA DA CRUZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/07/2021 | 200.00 | 00004420881402 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/07/2021 | 300.00 | 00004497409430 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/07/2021 | 200.00 | 00004607452475 | MARILENE FLORENTINO PEREIRA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/07/2021 | 250.00 | 00070526344490 | VIVIANE ALTAMIRES SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/07/2021 | 200.00 | 00007266614490 | MARIA DOS PRAZERES VICENTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/07/2021 | 300.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/07/2021 | 300.00 | 00071469125404 | MARIA JOSE DA SILVA. | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/07/2021 | 300.00 | 00007838681464 | EDUARDA LAURENTINO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/07/2021 | 300.00 | 00070537947418 | ALANY SILVA DE ARAUJO LIMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/07/2021 | 250.00 | 00006503970455 | Juliana Odelcio da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/07/2021 | 200.00 | 00070327600403 | EULLY FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/07/2021 | 400.00 | 00010097579890 | MARIA DA GUIA ARAUJO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002703 | 19/07/2021 | 353.71 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao Setor de Compras e Licitacao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002706 | 19/07/2021 | 737.68 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao Setor de Copa da Sede da Prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/07/2021 | 3300.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 duas bombas centrifuga monofasica para agua BC-92S 1 C2 destinadas a Secretaria de Meio Ambiente para fins de abastecimento de agua dos Sitios Ipioca de Baixo e da Piscina da Nascenca neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/07/2021 | 4860.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 12 doze unidades de tubo PN125 destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de revestimento do Poco artesiano localizado no Sitio Palmeira Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002705 | 19/07/2021 | 608.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002704 | 19/07/2021 | 606.23 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0002707 | 19/07/2021 | 102874.91 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados relativo ao 10 Boletim de Medicao da obra de construcao de uma quadra coberta com vestiario localizada na EMEF Julia Valdelina da Conceicao na Comunidade de Ipioca Baixo Zona Rural neste municipio. | 00302019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0002708 | 19/07/2021 | 24150.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na reforma e recuperacao de 200 conjuntos aluno CJA padrao FNDE tamanhos 4 e 6 reforma de 05 armarios em aco com fechadura e reforma de 05 armarios em madeira com fechaduras destinados a EMEF Manoel Fernandes de Lima neste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002695 | 19/07/2021 | 423.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de oleo para motor extra lubrificantes destinados ao veiculo NQI-7062 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002696 | 19/07/2021 | 537.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos oleo de motor e oleo lubrificante diferencial destinados a manutencao do veiculo caminhao placa OGF-6775PB pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002697 | 19/07/2021 | 856.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos oleo de transmissao hidraulico destinados a manutencao da maquina Pa mecanica WA 200 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002698 | 19/07/2021 | 450.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos filtro de ar combustivel lubrificante etc. destinados a manutencao da maquina Pa Mecanica WA 200 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002699 | 19/07/2021 | 1539.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos aditivo filtros de ar secundario combustivel lubrificante valvula de freio etc. destinados a manutencao do veiculo caminhao placa OGF-6775PB pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002702 | 19/07/2021 | 312.73 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/07/2021 | 300.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao com substituicao de fonte nos relogios de ponto biometrico destinados as EMEF's Manoel Soares e Adecita deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/07/2021 | 3600.00 | 36517644000107 | FAZENDA ÁGUA LUZ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de transporte tratamento e fornecimento de agua potavel para o abastecimento de diversas comunidades deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/07/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor empenhado com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio no mês de JULHO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/07/2021 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 20 de JULHO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/07/2021 | 1424.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 20 de JULHO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002711 | 20/07/2021 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/07/2021 | 3871.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos 2402 parte PATRONAL relativo a competência 062021 desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/07/2021 | 391.50 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos transporte de passageiros referência 2445 parte PATRONAL desta Edilidade relativo a competência 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/07/2021 | 62.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 20 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/07/2021 | 18269.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/07/2021 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor empenhado com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n 032014 entre as entidades conveniadas e este Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/07/2021 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor empenhado com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n 032014 entre as entidades conveniadas e este Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/07/2021 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor empenhado com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n 032014 entre as entidades conveniadas e este Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/07/2021 | 1548.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 FPM deste municipio no dia 20 de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/07/2021 | 0.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/07/2021 | 370.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/07/2021 | 175.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 20lts. destinados ao consumo com os usuarios do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social na Secretaria da Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/07/2021 | 310.00 | 00071470050404 | MAURO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0002726 | 21/07/2021 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/07/2021 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Terezinha dos Santos deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/07/2021 | 7149.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0002000-58.2006.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Jose da Silva Franca inscrita no CPF N 639.489.074-04 deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/07/2021 | 718.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Gustavo Braga Lopes conforme Acao de Cobranca N 0002000-58.2006.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/07/2021 | 2411.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001780-79.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Luzimar Souza da Silva deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/07/2021 | 241.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Acao de Cobranca N 0001780-79.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/07/2021 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal realizadas neste Municipio relativo ao mês de Junho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/07/2021 | 8800.00 | 04131061000149 | O CIMENTÃO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 70 setenta unidades de tubos galvanizados destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de construcao do alambrado da quadra esportiva na Praca Jose de Assis Brito bairro Vista Alegre Zona Urbanadeste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/07/2021 | 301.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 43 quarenta e três unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/07/2021 | 300.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa pelos servicos prestados de guincho e icamento do veiculo trator efetuando o transporte intermunicipal de Itapororoca a Mamanguape. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/07/2021 | 301.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 43 quarenta e três unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo na Prefeitura Guarda Civil Setor de Compras e Setor de Licitacao Secretaria de Agriculturae Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/07/2021 | 475.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 05 cinco recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao diversos setores Guarda Civil Sede da Prefeitura Setor de Compras Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/07/2021 | 2010.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico na locacao de cadeiras capas mesas pranchoes toalhas e tacas em virtude da realizacao de eventos de interesse publico promovidos pela Secretaria de Gabinete deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002740 | 22/07/2021 | 32076.05 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de conclusao da construcao da EMEF Santa Helena no loteamento Morada Nobre neste municipio conforme liberacao do reajuste contratual do Boletim de Medicao n 0032021 de acordo com o contrato n 0702021 e tomada de preco n 0032019. | 28042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/07/2021 | 1235.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 14 quatorze recargas de gas GLP em botijao de 13 kg destinados a manutencao de escolas diversas funcionamento de entregas de atividades remotas pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002738 | 22/07/2021 | 58283.65 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na execucao de 3 medicao referente ao convênio 1013619-472013 - SICONV 7998422013 - MDRPlanejamento Urbano - Pavimentacao e Drenagem de diversas ruas do Municipio de ItapororocaPB. | 14112019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002743 | 22/07/2021 | 750.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 02 caixas dagua com tampa 1.000lts. destinados ao abastecimento de agua nas Comunidades dos sitios Pirpiri e Marmarau zona rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/07/2021 | 4050.00 | 32927903000109 | ARIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a servico prestado como Pedreiro realizando o acabamento do piso da Praca Assis Brito no Bairro Vista Alegre neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/07/2021 | 4860.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 12 doze unidades de tubo PN125 destinadas a Secretaria de Meio Ambiente para fins de revestimento do poco artesiano localizando no Sitio Lagoa do Saco Zona Rural neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002748 | 22/07/2021 | 605.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos tipo cabo PP 3x1 e disjuntor monografico termomagnetico 30a destinados a manutencao do Estadio Municipal O Ribeirao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002749 | 22/07/2021 | 679.32 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao no calcamento da Rua Castelo Branco neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002750 | 22/07/2021 | 1087.77 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos tipo cabo PP 2x15 e disjuntor trifasico destinados a manutencao do Estadio Municipal O Ribeirao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002752 | 22/07/2021 | 2537.46 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao no calcamento da Rua Primeira Travessa localizada no Bairro Sao Joao III neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002753 | 22/07/2021 | 2896.98 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo pedra brita tijolos 8 furos telha de barro cozido e cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na Sede da referida Secretaria deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002754 | 22/07/2021 | 6095.90 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da construcao de ponte para acesso a Avenida Norte neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002755 | 22/07/2021 | 8034.82 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimento e tijolos 8 furos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da calcada da Avenida Frei Damiao de Bozzano em virtude de extensao da referidaAvenida neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002756 | 22/07/2021 | 10065.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tipo meio fio granitico 33.0 destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de utilizacao na obra de continuacao na rua Frei Damiao de Bozzano neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002757 | 22/07/2021 | 29520.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tipo paralelepipedos granitico 33.0 destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de utilizacao na obra de continuacao na rua Frei Damiao de Bozzano neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132021 | 0002758 | 22/07/2021 | 21600.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 uma maquina retroescavadeira com respectivos operadores destinada a Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme Dispensa N 00132021 e Contrato N 001902021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002751 | 22/07/2021 | 1217.28 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos tipo cabo PP 2x25 canduite lampada led e fio cabinho 40 destinados a manutencao da Sede da Prefeitura deste muunicipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/07/2021 | 380.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 04 quatro recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/07/2021 | 7.83 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002770 | 23/07/2021 | 369.25 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de higiene e limpeza destinados a manutencao nas atividades na sede do Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0002772 | 23/07/2021 | 892.50 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de expediente tipo papel A4 resmas com folhas destinados a Secretaria de Acao Social para fins de atendimento e atividades realizadas no Programa Bolsa Familia neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002769 | 23/07/2021 | 2778.26 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de pinturas tintas e massas acrilicas destinados a manutencao e conservacao do predio da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS referente ao dia 23 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/07/2021 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao de projetos de orcamento e especificacoes para licitacoes de obras de engenharia neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/07/2021 | 1650.00 | 00001293536474 | GILVAN DA SILVA DELGADO | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados na podagem e ornamentacao de arvores nas pracas nos predios publico e ruas centrais neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002762 | 23/07/2021 | 370.81 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua da Comunidade de Ipioca Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002763 | 23/07/2021 | 307.14 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos tipo joelhos adaptador registro de esfera e tubos 50mm destinados a manutencao do sistema de abastecimento de agua no Parque da Nascenca neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002764 | 23/07/2021 | 1556.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de instalacao da rede hidraulica do campo municipal e Comunidade do sitio Cordeiro Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002765 | 23/07/2021 | 778.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Lagoa do Saco Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002766 | 23/07/2021 | 484.42 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua da Comunidade de Ipioca de Baixo Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002767 | 23/07/2021 | 400.55 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua da Comunidade de Leite Mirim Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002768 | 23/07/2021 | 1419.85 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua da Comunidade de Ipioca Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002773 | 23/07/2021 | 399.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimentos destinados a construcao de uma lage para a cobertura da fossa comunitaria localizada na Monsenhor Jose Coutinho neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002774 | 23/07/2021 | 161709.32 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de conclusao da construcao da EMEF Santa Helena no loteamento Morada Nobre neste municipio conforme expedicao do Boletim de Medicao n 0042021 relativo ao periodo de 2406 a 23072021 de acordo com o contrato n 0702021 e tomada de precos n 0032019. | 28042021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002775 | 23/07/2021 | 42637.55 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de conclusao da construcao da EMEF Santa Helena no loteamento Morada Nobre neste municipio conforme liberacao do reajuste contratual do Boletim de Medicao n 0042021 de acordo com o contrato n 0702021 e tomada de preco n 0032019. | 28042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/07/2021 | 2650.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao e conservacao realizando a desmontagem e montagem do cabecote do filtro de tansmissao verificacao de valvula do cabecote do filtro e substituicao do sensor do filtro de transmissao na maquina motoniveladora 120K pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/07/2021 | 8640.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material garrafa squeeze plastica 500ml personaliza destinado a Secretaria de Educacao para fins de distribuicao aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002790 | 26/07/2021 | 1176.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos fita aco inox cabo pp 2x25 para fins de manutencao do Centro de Educacao Infantil Irma Noemi Cavagna creche deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002791 | 26/07/2021 | 933.93 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulixo tubo de pvc para agua caixa de descarga etc para fins de manutencao da EMEF Manoel Soares Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002778 | 26/07/2021 | 390.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos fita isolantes destinados a Secretaria de Infraestrutra para fins de manutencao e instalacao da parte eletrica nos pocos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002779 | 26/07/2021 | 1190.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tipo rachao pedra de mao destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de utilizacao na construcao da ponte de acesso a Avenida Norte neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132021 | 0002780 | 26/07/2021 | 2500.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 uma maquina retroescavadeira com respectivos operadores destinada a Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme Dispensa N 00132021 e Contrato N 001902021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002781 | 26/07/2021 | 2580.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma unidade de bomba submersa tipo 2.0 HP 220v monofasica para fins de melhoramento no abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Palmeiras Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002782 | 26/07/2021 | 2075.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma unidade de bomba submersa tipo 1.0 HP 220v monofasica para fins de melhoramento no abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Lagoa do Saco Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002783 | 26/07/2021 | 2075.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma unidade de bomba submersa tipo 1.0 HP 220v monofasica para fins de melhoramento no abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Pirpiri Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002784 | 26/07/2021 | 950.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma unidade de bomba sapo submersa 900 para fins de melhoramento no abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Folha Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002785 | 26/07/2021 | 2447.66 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material hidraulicos tipo tubos pvc joelhos luvas de correr adaptador etc destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de realizacao de drenagem na localidade ultima Travessa do Tambor valao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002787 | 26/07/2021 | 2114.75 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo arame e vergalhao 38 e 4.2 destinados a construcao de uma lage para a cobertura da fossa septica comunitaria localizada na Monsenhor Jose Coutinho neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002788 | 26/07/2021 | 1283.25 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cal para pintura destinados a manutencao dos meios fio e canteiros centrais das principais ruas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002792 | 26/07/2021 | 968.76 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de contrucao tipo bota de borracha prego carro de mao etc. destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao do Matadouro Publico deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/07/2021 | 4400.00 | 12051102000115 | MONICA GOMES DA COSTA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de confeccao fornecimento e instalacao de 08 oito unidades de postes destinados a Secretaria de Infraestrutura para instalacao de 01 um poste na Praca Assis Brito e 07 sete postes em pocos de abastecimento de agua localizados nos bairros do Tambor Cidade Alta Sitios Pirpiri Marmarau Estivas Junco e Concris neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002776 | 26/07/2021 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 1 parcela do 3 Termo Aditivo 001172018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste Municipio relativo ao mês de JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002777 | 26/07/2021 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 212 parcela do 3 Termo Aditivo 001172018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste Municipio relativo ao mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002789 | 26/07/2021 | 1205.31 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao tipo massa e tinta acrilica e tinta latex destinados a manutencao da Sede da Prefeitura deste muunicipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002793 | 26/07/2021 | 972.35 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de pintura tipo massa e tinta acrilica tinta latex etc destinados a manutencao no predio da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002795 | 27/07/2021 | 4448.50 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 287 duzentos e oitenta e sete refeicoes destinados aos funcionarios da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/07/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 27 de JULHO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/07/2021 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 27 de JULHO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/07/2021 | 600.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesa com referente a servicos prestados na manutencao troca de oleo troca de pastilha de freios servico de suspensao dianteira servico de alinhamento e balanceamento destinados ao veiculo Citroen placa QSF-1039PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/07/2021 | 156.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 27 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/07/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria para manutencao de conta debitada na conta n 28-0 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/07/2021 | 2.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/07/2021 | 2.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/07/2021 | 36.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria de manutencao debitada na conta n 71.018-0 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/07/2021 | 38.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria de manutencao debitada na conta n 71.018-0 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/07/2021 | 5258.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001585-94.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Ednelza de Cassia Silva de Araujo deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/07/2021 | 1051.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Acao de Cobranca N 0001585-94.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002796 | 27/07/2021 | 11149.16 | 19036846000100 | PRO-LABORATORIO COM. E EQUIPAM. PARA LABORATÓRIOS | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de Equipamento de Protecao Individual - EPI's tipo mascaras cirurgica luvas toucas sanfonada e avental descatavel destinados a Equipe de Funcionario que integra o Sistema unico de Assistência Social - SUAS da Secretaria de Acao Social deste municipio em combate ao coronavirus - COVID-19. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/07/2021 | 1995.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de Equipamento de Protecao Individual - EPI tipo mascaras hospitalar destinados a Equipe de Funcionario que integra o Sistema unico de Assistência Social - SUAS da Secretaria de Acao Social deste municipio em combate ao coronavirus - COVID-19. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/07/2021 | 960.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material garrafa squeeze plastica 500ml personaliza destinado a Secretaria de Educacao para fins de distribuicao aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/07/2021 | 1980.00 | 07242275000180 | SAO CRISTOVAO COM PROD TEXTIL LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material toalha social individual medindo 23x38cm destinado a Secretaria de Educacao para fins de distribuicao aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/07/2021 | 6475.00 | 10773984000105 | IRMAOS HALULI LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material frasco pulverizador 60ml destinado a Secretaria de Educacao para fins de distribuicao aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/07/2021 | 52.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente a 27 de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/07/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6539750 em 27072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002815 | 28/07/2021 | 1776.26 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para a Sede da Prefeitura deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/07/2021 | 2383.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao e lubrificacao destinados aos veiculos tipo motocicletas placas QFP4164PB OEV5112PB NMB7521PB QSM5H48 QSM5A58 QSK5255 e QSK5275 pertencentes a Secretaria diversas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002827 | 28/07/2021 | 19194.62 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20072021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002825 | 28/07/2021 | 5605.83 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20072021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002816 | 28/07/2021 | 1352.92 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material hidraulico adaptador soldavel flange 40mm joelho pvc 45 soldavel etc destinados a Secretaria de Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002817 | 28/07/2021 | 1556.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material eletrico cabo pp 2 x 2.5 destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao do Parque da Nascenca neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002818 | 28/07/2021 | 4846.22 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao arame farpado arame recozido foice rocadeira bota de borracha etc destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002819 | 28/07/2021 | 4102.33 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em diversos setores deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002820 | 28/07/2021 | 3285.15 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao eletrica em diversas secretarias neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002821 | 28/07/2021 | 16396.00 | 40962171000116 | JOSE ACÁCIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao piso quadrado 40x40 tubo de concreto simples e tubo pre-moldado destinados a construcao da Praca Aquarela localizada no Bairro Sao Joao III neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002824 | 28/07/2021 | 9116.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20072021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002826 | 28/07/2021 | 1307.22 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20072021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002828 | 28/07/2021 | 180.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 30 trinta unidades de Equipamento de Protencao Individual - EPI tipo Protetor facial viseira face shield destinados aos funcionarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social em virtude da realizacao de acoes visando a protecao dos funcionarios por causa da Pandemia do Coronavirus - Covid-19 neste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/07/2021 | 599.76 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao materiais diversos creme dental sabonete even tolha de banho destinados a Secretaria de Acao Social em virtude da realizacao de acao de acolhimento com os moradores de rua deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/07/2021 | 4000.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 um unidade de Smartphone Sansung S20 Azul Nacional destinado a Secretaria de Gabinete deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002823 | 28/07/2021 | 1461.74 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20072021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/07/2021 | 27000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/07/2021 | 37050.25 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Guarda Civil Municipal relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/07/2021 | 27478.49 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesa referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/07/2021 | 2000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002879 | 29/07/2021 | 591.39 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos lampada de led canaleta plastica haster de aterramento disjuntor monofasico termomagnetico etc. destinados a manutencao no predio onde fica instalada a base daGuarda Civil Metropolitana deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/07/2021 | 8966.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/07/2021 | 22496.68 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/07/2021 | 2915.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/07/2021 | 4800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/07/2021 | 8950.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/07/2021 | 14900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/07/2021 | 18793.55 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/07/2021 | 323.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 29 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/07/2021 | 8250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/07/2021 | 7846.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/07/2021 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/07/2021 | 1375.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados no Programa PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/07/2021 | 14500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/07/2021 | 2600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/07/2021 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/07/2021 | 7400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/07/2021 | 3700.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/07/2021 | 5500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/07/2021 | 3046.77 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/07/2021 | 7256.44 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados no Programa PAIFServico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 29 de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 IGDBF FNAS relativo ao dia 29 de Julho do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/07/2021 | 200.00 | 00013387264470 | KATIA DA SILVA JOSÉ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/07/2021 | 200.00 | 00012315255414 | VALDINEZ XAVIER DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/07/2021 | 250.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/07/2021 | 300.00 | 00008401906466 | MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/07/2021 | 300.00 | 00005465805480 | FABIO FERNANDES DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/07/2021 | 200.00 | 00002356587748 | antonio costa da silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/07/2021 | 150.00 | 00005347193417 | VANICLEY DA SILVA ALVES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo a energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/07/2021 | 100.00 | 00014725521485 | SANUBIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo a energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/07/2021 | 300.00 | 00013505822477 | Talita Evellen Bernardo Ramos | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/07/2021 | 300.00 | 00011188104497 | EDLANE SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/07/2021 | 300.00 | 00006052821450 | VANDERLEY DOS SANTOS FRANCISCO * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/07/2021 | 55513.08 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/07/2021 | 6343.34 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/07/2021 | 44474.85 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/07/2021 | 44659.47 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002876 | 29/07/2021 | 453.90 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos disjuntos trifasico e fio cabinho de 4.0 com 100mts destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao eletrica no poco de abastecimento de agua da Comunidade do SitoLeite Mirim neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002877 | 29/07/2021 | 2337.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao vergalhao de ferro 5.8 e 3.8 12 mts para fins de utilizacao na construcao de acesso para a Avenida Norte Zona Urbana deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002878 | 29/07/2021 | 972.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos cabo PP 2x25 destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao eletrica no Bairro Cidade Alta neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/07/2021 | 1770.00 | 00005342800480 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos na instalacao e manutencao de bombas destinados ao abastecimentos de agua das Comunidades deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/07/2021 | 1420.00 | 00076049868468 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados na distribuicao e manutencao no sistema de abastecimento de agua do Municipio durante o mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/07/2021 | 465341.06 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/07/2021 | 151528.59 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/07/2021 | 42811.13 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/07/2021 | 44932.96 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/07/2021 | 10800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/07/2021 | 23496.13 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/07/2021 | 131096.40 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/07/2021 | 38744.29 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/07/2021 | 3000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/07/2021 | 1573.47 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COMERCIO E REPRESENTA??O LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 100 cem unidades de embalagens plasticas tamanho 20x29cm bem como 50 cinquenta unidades de pecas de fitas de cetim para composiao do kit higiênico dos alunos da rede municipal de ensino em virtude da retomada gradual das aulas que foram paralisadas devido a pandemia do Covid-19 neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente ao dia 29 de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/07/2021 | 5350.01 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/07/2021 | 21945.97 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/07/2021 | 1400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002873 | 29/07/2021 | 5190.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 02 pneus 27580R 225 DR400 tracao 16PR 149146 destinados a manutencao do veiculo caminhao pipa placa OGF6775PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002875 | 29/07/2021 | 10970.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servico na manutencao sistema de alimentacao de combustivel bomba injetora bicos injetores bomba alimentadora na maquina Komatsu W200 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/07/2021 | 950.00 | 00007221583439 | VALMIR AFONSO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Agricultura efetuando atividades de vigilancia suporte e organizacao do local onde funciona a feira do gado neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/07/2021 | 500.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de copias de chaves e manutencao de portas e fechaduras destinados a diversos setores e Secretarias deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/07/2021 | 15317.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/07/2021 | 23972.26 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/07/2021 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 914597 em 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/07/2021 | 1180.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de borracharia prestados nos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002906 | 30/07/2021 | 1096.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos fio cabinho lampada led e cabo pp 3x1 destinados a Secretaria de Educacao para fins de manutencao na EMEF Henrique de Almeida neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002907 | 30/07/2021 | 2395.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de eletricos fio cabinho e lampada led para fins de manutencao na iluminacao da Secretaria de de Educacao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/07/2021 | 12051.86 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/07/2021 | 28841.21 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA deste municipio relativo a competência 072021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/07/2021 | 43986.41 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 deste municipio relativo a competência 072021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/07/2021 | 116188.11 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 deste municipio relativo a competência 072021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/07/2021 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba destiinada a Secretaria de Meio Ambiente para fins do abastecimento de agua do Sitio Ipioca Zona Rural deste municipio durante o mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato n1522021em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/07/2021 | 2470.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de instalacao e manutencao da rede eletrica para atendimento aos sistemas de abastecimento de agua das Comunidades da Zona Ruralos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002905 | 30/07/2021 | 3693.60 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pelo fornecimento de 243 duzentos quarente e três kg de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/07/2021 | 814.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD deste municipio relativo a competência 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/07/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/07/2021 | 5649.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 FPM deste municipio no dia 30 de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/07/2021 | 1.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/07/2021 | 2953.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 42151 desta Edilidade conforme periodo de apuracao 01011980 referência 10467-4024592017-77 relativo a competência 072021 codigo da receita 1107 debitado na conta 5.555-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/07/2021 | 1779.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP conforme Documento N 07.17.21180.7407907-1 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional codigo n 1734 referência 1499067 desta Edilidade ref. ao mês 072021 conforme debito na cc 5.555-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/07/2021 | 1319.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4024932017-41 competência 072021 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0002904 | 30/07/2021 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência no mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/07/2021 | 0.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor empenhado com despesa referente a devolucao de saldo de recursos existente na cc 17.285-5 PMI - PAR referente ao Termo de Compromisso N 202002169-4 firmado entre esta Prefeitura e o MECFNDE conforme Resolucao FNDE e GRU N 15317315253 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/07/2021 | 92637.28 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para dazer face com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho Tutelar Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/07/2021 | 1628.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/07/2021 | 1737.29 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste Municipio relativo a competência 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/07/2021 | 1898.92 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados no Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio relativo a competência 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2021 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com tarifa referente ao envio de DCTF da Guarda Civil Metropolitana referente ao documento 07.16.21211.5026827-0 apuracao 22032021 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/07/2021 | 2222.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesa pelo pagamento do PASEP conforme Documento N 07.17.21209.3713539-5 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional codigo n 1734 referência 3671455 desta Edilidade ref. ao mês 072021 conforme debito na cc 5.555-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/07/2021 | 903.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4026632016-15 competência 072021 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2021 | 4797.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0801371-65.2017.8.15.0231 em favor do Sr. Edijane de Vasconcelos Silva deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2021 | 479.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000801371-65.2017.8.15.0231 em favor do Advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva a titulo de honorarios advocaticios de sucumbência deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/07/2021 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente o pagamento de tarifa em virtude do envio de DCFT da Guarda Civil Metropolitana deste municipio relativo ao periodo de apuracao 22032021 e documento numero 07.16.21211.5026827-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/07/2021 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente o pagamento de tarifa em virtude do envio de DCFT da Secretaria Municipal de Educacao Cultura e Esporte deste municipio relativo ao periodo de apuracao 22032021 e documento numero 07.16.21211.5025876-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002902 | 30/07/2021 | 3000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HR-V EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio durante o mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/07/2021 | 3420.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de fogos de artificio tipo girandola e torta iluminada utilizados em virtude da realizacao da comemoracao alusiva ao Dia do Padroeiro da Cidade Sao Joao Batista neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/07/2021 | 3960.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pela locacao de tendas em virtude da realizacao diversos eventos da administracao municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no Licenciamento Anual referente ao ano 2021 relativo ao veiculo placa QSK5J85 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico como locutor publicitario redator e produtor de conteudo audiovisual neste Municipio durante o mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/08/2021 | 106.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/08/2021 | 980.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor empenhado com despesaa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel Plano Oi Empresa Especial destinados a funcionarios desta desta Edilidade relativo ao mês de JULHO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/08/2021 | 1800.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte e acompanhamento de processos administrativos relacionados ao Covênio Agua para Todos neste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/08/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte administrativo no acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste municipio durante o mês de JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 02 de agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/08/2021 | 171.75 | 23664165000163 | JOSE DENIS NUNES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao materiaisprodutos tipo Pirulito Cherry Pop Mix Refrigerante Indaia Cola 250ml e Hamburgueira Ultratherm M H2 destinados a realizacao de atividades pelos usuarios do Programa Crianca Feliz da Secretaria deAcao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/08/2021 | 1060.00 | 00056045840453 | ERONILDES DE MELO NUNES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no transporte de cortes de animais abatidos no Matadouro Publico com destino ao Mercado Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/08/2021 | 2250.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao geral no motor bomba de 1.0cv conserto das bombas submersas de 1.0cv e 075cv destinadas ao melhoramento no abastecimento nas localidades Sitio Ipioca de Baixo Cidade Alta Sitio Pirpiri eLagoa do Saco neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002945 | 02/08/2021 | 1839.75 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em pequenas obras neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002947 | 02/08/2021 | 675.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 45 quarenta e cinco refeicoes tipo almocos destinados aos funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/08/2021 | 700.00 | 00010668930470 | SEMEONE DA SILVA BEZERRIL | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura como Operador da maquina retroescavadeira durante o mês de julho 15 dias do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002949 | 02/08/2021 | 269.90 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em pequenas obras neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00071150644400 | PEDRO DE ASSIS DE MOURA VIANA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestado de limpeza do aquario como tambem manutencao da Praca Sao Joao Batista neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002952 | 02/08/2021 | 861.15 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura para a construcao da praca Aquarela no Bairro Sao Joao III neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/08/2021 | 1200.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de JULHO do corrente ano conforme Contrato N 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002954 | 02/08/2021 | 1422.25 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura para a construcao da praca Aquarela no Bairro Sao Joao III neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002937 | 02/08/2021 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento de Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE neste Municipio durante o mêsde JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/08/2021 | 6173.86 | 12351462000132 | ALEX DE SOUZA SILVA - ME | Valor empenhado referente aos servicos de analise e desenvolvimento de sistema contratacao de dominio do site pssitapororocapb.com.br de servidor Standard com servico VPS com SSD e acompanhamento desde a criacao do sistema ate o prazo final da sua hospedagem o qual durou 1 um ano e 6 seis meses para a Secreteria de Educacao conforme nota fiscal anexada. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002944 | 02/08/2021 | 92.05 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material para pintura lixa ferro tinta lavavel interna e tinta luxcril destinados a Secretaria de Educacao para fins de manutencao da EMEF Julia Valdelino neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002946 | 02/08/2021 | 95.30 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material para pintura solvente lixa ferro massa corrida lixa massa tinta lavavel interna destinados a Secretaria de Educacao para fins de manutencao da Creche Irma Noemi Cavagna neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/08/2021 | 960.00 | 07086342000115 | EUCILENIO GOMES DE SOUZA | Valor empenhado com despesas para a Secretaria de Agricultura pelos servicos prestados na confeccao de 30 trinta apostilas manual de BPA nacional no tamanho A4 com 74 folhas impressao na frente em cores e mais 30 trinta apostilas manual de uso correto - producao fitossanitarios no tamanho A4 com 28 folhas impressao na fronte em cores. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002974 | 03/08/2021 | 2432.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos tipo graxa lubrificante oleo de motor extra turbo oleo transmissoes hidraulicas destinados a maquina patrol 120K e Retroescavadeira pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002975 | 03/08/2021 | 4428.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de pecasproduto bomba d'agua bujao tampao conexao redutor etc. destinados a manutencao do veiculos placa NQI7062PB pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002976 | 03/08/2021 | 5544.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de pecasproduto copo filtro sedmentador filtro de ar secundario filtro lubrificante porca sextavada etc. destinados a manutencao da maquina Patrol 120K pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002977 | 03/08/2021 | 11007.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de pecasproduto anel vedacao arruela de encosto bomba hidraulica etc. destinados a manutencao da maquina trator 6610 pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/08/2021 | 1800.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados no transporte de estudantes para o curso de tecnico em enfermagem na cidade de Guarabira em veiculo proprio com condutor. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002986 | 03/08/2021 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme Contrato N 000342021 do PP N 00032021 relativo ao mêsde JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/08/2021 | 5100.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material tipo 30 trinta unidades de Pulverizador Vonder 5Lt destinados a Secretaria de Educacao deste municipio para fins de higienizacao das EMEF's da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002971 | 03/08/2021 | 1546.10 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao gêneros alimenticios tipo pao francês e bolos destinados ao consumo dos funcionarios e prestadores de servicos por ocasiao de reuniao nas EMEF's da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002973 | 03/08/2021 | 1352.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos 04 quatro Lts de oleo de motor extra turbo destinados aos veiculos placas MNO-6793PB OF-X1128PB e OGF-3480PB pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/08/2021 | 54.61 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a realizacao de servicos graficos diversos projetos de engenharia de obras destinados a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002972 | 03/08/2021 | 2914.70 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao gêneros alimenticios tipo pao francês pao doce quente e bolo destinados ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe damanha durante o mês de Julho do correntre exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002983 | 03/08/2021 | 2499.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conformeContrato N 1122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002984 | 03/08/2021 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ-3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme contrato N 00352021 do PP N 00032021 relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002987 | 03/08/2021 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura conforme Contrato N 000382021 do PP N 00032021 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/08/2021 | 80.00 | 00004088817478 | MARIA VALDINETE FERNANDES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/08/2021 | 80.00 | 00014028116406 | GRACIELE LISBOA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/08/2021 | 80.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/08/2021 | 300.00 | 00003839612462 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002979 | 03/08/2021 | 1990.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY-8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 1182021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002980 | 03/08/2021 | 1990.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio placa NQB-8053PB para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 1212021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 BL PSB FNAS referente ao dia 03 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/08/2021 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS referente a 03 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS referente ao dia 03 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/08/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA referente ao dia 03 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/08/2021 | 73.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 03 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/08/2021 | 2564.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao debito efetuado na Conta Corrente n 5.555-7 FPM relativo ao pagamento de Requisito de Pequeno Valor - RPV conforme Acao de Cobranca N 00005719020058150231 deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002985 | 03/08/2021 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pela locacao de moto modelo Honda NXR 150 Bros ESD placa OFA8A15PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio conforme PP n 0003 e Contrato N 000362021 relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/08/2021 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 03 de AGOSTO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/08/2021 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 03 de AGOSTO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/08/2021 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos com publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Portal o Farol. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002981 | 03/08/2021 | 1980.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao da Diretoria de Transporte deste municipio durante o mês de JULHO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002982 | 03/08/2021 | 3280.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal durante o mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002988 | 03/08/2021 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda NXR160 BROS ESD de placa OET4052PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000372021 em anexo relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/08/2021 | 600.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Gabinete realizando publicidade e sonorizacao em virtude da comemoracao alusiva Dia de Sao Joao Batista padroeiro do municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/08/2021 | 270.01 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de consumo diversos pote de vidro bule termico garrafa termica etc destinados a Setor de Compras deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/08/2021 | 423.20 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de consumo diversos jogo de tacas xicaras e acucareiro destinados a Setor de Copa desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002991 | 04/08/2021 | 1164.40 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de refeicoes tipo 50 cinqueta almoco e 28 vinte e oito janta destinados a equipe tecnica da Acao Cidadania promovida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002992 | 04/08/2021 | 885.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios tipo 59 cinquenta e nove almoco destinados a equipe tecnica na acao de mobilizacao de entrega de alimentos PPA as familias beneficiadas pelo Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/08/2021 | 9720.00 | 36483752000106 | JMC AREIEIRO EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de material de construcao tipo areia para fins de utilizacao na manutencao de obras publicas realizadas neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002995 | 04/08/2021 | 8200.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma unidade de bomba submersa tipo 3.0 HP 380v trifasica para fins de melhoramento no abastecimento de agua no Estadio Municipal Ribeirao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/08/2021 | 1048.82 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de consumo diversos jogo de xicaras pegador massa inox jogo de potes de codimentosmantegueira cristal etc. destinados a Copa do Centro Educacional Irma Noemi Cavagna creche deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002998 | 04/08/2021 | 3000.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 200 duzentos unidades de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios lotados em diversos setores desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/08/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6557236 em 04082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/08/2021 | 171.12 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho conforme fatura em anexo referente aos mês de 082021 conforme CDC 5678221-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003003 | 05/08/2021 | 4700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com condutor placa MMX-7136PB destinados a coleta de lixo urbanoneste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003004 | 05/08/2021 | 5170.00 | 40604189000146 | EDIGEAM DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor empenhado com despesas pela locacao de veiculo tipo caminhao M. BenzL 1618 ano 1994 de placa MMX-2290PB para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio conforme PP N 000112021 e Contrato N 0762021 relativo ao mês de JULHO docorrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003006 | 05/08/2021 | 6660.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo caminhao pipa placa KMG4224PB com condutor transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio durante o mês de JULHO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003007 | 05/08/2021 | 6675.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados realizando transporte de agua potavel com veiculo proprio placa MNT1405PB destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio durante o mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/08/2021 | 4000.00 | 00010717570401 | MARIA DE LIMA MORAIS | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo caminhao Ford F4000 placa MMY-9J84PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N0852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003009 | 05/08/2021 | 10500.00 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor placa KLE-4123PB destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/08/2021 | 5600.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao do veiculo Caminhao VW23.220 ano 2004 placa MXE9250PB com condutor referente ao mês de JULHO2021 para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003011 | 05/08/2021 | 6500.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste municipio durante o mês de JULHO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003002 | 05/08/2021 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELLI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/08/2021 | 1000.00 | 00058860452449 | JODIVAN LEANDRO LEITE | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Gabinete realizando atividades de Auxiliar de Servicos Gerais em virtude do transporte e desinstalacao de pecas ornamentais em ruas e pracas da cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/08/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 05 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/08/2021 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio. parcela 0606. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003024 | 06/08/2021 | 400.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhando com despesa referente a servicos prestados na divulgacao em carro de som de eventos da administracao municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003025 | 06/08/2021 | 960.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhando com despesa referente a servicos prestados na divulgacao em carro de som do evento Acao Cidadania para fins de emissao de documentos a populacao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato n 0172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/08/2021 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato n0872021 em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012020 | 0003017 | 06/08/2021 | 7731.59 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste Municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/08/2021 | 4800.00 | 07228282000128 | Concrefort - Ind. e Com. de Premoldados Ltda. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 03 três unidades de poste de concretos circular RI 20010 destinados a Praca Aquarela para fins de instalacao e manutencao da rede eletrica naquele local. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/08/2021 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/08/2021 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirim Zona Rural deste municipio durante o mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato N0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/08/2021 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua da Comunidade dos Sitios Genipapo e Curralinho Zona Rural deste municipio durante o mês de JULHO2021 conforme contrato n 0202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/08/2021 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba destiinada a Secretaria de Meio Ambiente para fins do abastecimento de agua do Sitio Ipioca Zona Rural deste municipio durante o mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato n1522021em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0003026 | 06/08/2021 | 4725.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material hidraulico mangote kanaflex destinado ao Caminhao Pipa placa NQI-7062PB pertencente a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/08/2021 | 5100.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pulverizadores Lateral Manual 5L para as higienizacoes dos onibus utilizado pelos alunos da rede municipal de ensino para adequacao do ambiente no Novo Normal em virtude da retomada gradual das aulas que foram paralisadas devido a Pandemia da Covid-19 neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/08/2021 | 960.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de garrafinhas tipo squeeze plastica de 500ml para composicao do Kti higiênico dos alunos da rede municipal de ensino em virtude da retomada gradual das aulas que foram paralisadas devido a Pandemia da Covid-19 neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/08/2021 | 6475.00 | 10773984000105 | IRMAOS HALULI LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de embalagens de 60ml e tampas para composicao do Kit higiênico dos alunos da rede municipal de ensino em virtude da retomada gradual das aulas que foram paralisadas devido a Pandemia da Covid1-19 neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/08/2021 | 8640.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de garrafinhas tipo squeeze plastica de 500ml para composicao do Kit higiênico dos alunos da rede municipal de ensino em virtude da retomada gradual das aulas que foram palisadas devido a Pandemia da Covid-19 neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/08/2021 | 820.88 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais diversos bandeira junina e bambolê destinados a Secretaria de Educacao para fins de ornamentacao de escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/08/2021 | 2130.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao formatacao de computadores recarga de tina preta toner conserto de impressora computador desktop formatacao de computador etc. de computadores da Sede da Secretaria e das EMEFs Manoel Soares Julia Valdelina Carmelita Lima de Oliveira Manoel Fernandes Henrique de Almeida Santa Helena Adecita e da Creche pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/08/2021 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo 06 Vista Alegre para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de JULHO2021 conforme contrato n 0082021 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/08/2021 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada sn Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de JULHO2021 conforme contrato n 0072021 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/08/2021 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/08/2021 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0062021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato n 0102021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/08/2021 | 800.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato n 0112021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0132021 emanexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/08/2021 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Unidade Escolar Santa Helena referente ao mês de JULHO do corrente exercicio conformeContrato N 0092021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/08/2021 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato n 0152021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/08/2021 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio durante o mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LOURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano conformecontrato N 0752021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano conforme contrato N 0142021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes aesta edilidade relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme contrato N 0162021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/08/2021 | 600.00 | 00071470158434 | RIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0222021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/08/2021 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um terreno medindo 03 três hectares destinado a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos ja depositados naquela localidade enquanto se elabora e executa o Plano de Recuperacao de Areas Degradadas - PRAD deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato n 00742021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/08/2021 | 1700.00 | 00005966868468 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente ano conforme Contrato N 0042021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 0232021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/08/2021 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato n 0612021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/08/2021 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de JULHO corrente exercicio conforme Contrato N 0122021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/08/2021 | 989.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 um unidade de Nobreak 1500VA825W APC Back-UPS Bivolt 115v preto destinado a instalacao do Sistema de Monitoramento da Secretaria de Seguranca Publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/08/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/08/2021 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor empenhadado com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia sn Centro nesta cidade para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conformecontrato n 0212021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/08/2021 | 1249.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de Requisitos de Pequeno Valor - RPV conforme Acao de Cobranca n 0001822-36.2011.8.15.0231 em favor da Sra. Josilene Jose da Silva inscrita no CPF sob o n 021.643.464-59 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 09 de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/08/2021 | 7566.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de Requisitos de Pequeno Valor - RPV conforme Acao de Cobranca n 0002188-85.2005.8.15.0231 em favor da Sra. Lindalva Santos da Silva inscrita no CPFMF sob o n 404.250.024-20 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/08/2021 | 1891.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 00002188-85.2005.8.15.0231 em favor do Advogado o Sr. Fabio Romero de Carvalho a titulo de honorarios advocaticios de sucumbência deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/08/2021 | 945.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 00002188-85.2005.8.15.0231 em favor do Advogado o Sr. Fabio Romero de Carvalho a titulo de honorarios advocaticios de sucumbência deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 6.873-X icms referente ao dia 10 de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/08/2021 | 229.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 10 de AGOSTO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/08/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/08/2021 | 3017.92 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de divergência de GFIPGPS competência 062021 deste Municipio conforme relatorio anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/08/2021 | 239.32 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de divergência de GFIPGPS competência 062021 deste Municipio conforme relatorio anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/08/2021 | 45433.45 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade conforme demonstra extrato da conta 5.555-7FPM no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003060 | 10/08/2021 | 2446.57 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31072021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/08/2021 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 10 de JUNHO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/08/2021 | 800.00 | 28120572000123 | ASSESSORIA - CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO (MARIA APARECIDA RAIMUNDO) | Valor empenhando com despesa referente ao pagamento da inscricao do Municipio para participar do Seminario Estrategias de Comunicacao para uma Gestao de Resultados promovido pela Assessoria1 a realizar-se no dia 13 de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/08/2021 | 879.68 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 10 de AGOSTO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/08/2021 | 250.00 | 00070857858459 | MARCELA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/08/2021 | 300.00 | 00063948524491 | JOSÉ ANDRADE DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/08/2021 | 285.00 | 00016108897899 | Maria de Fatima Souza de Araújo | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003064 | 10/08/2021 | 1354.58 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol comum destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31072021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/08/2021 | 6.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/08/2021 | 11995.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no dia 10 de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/08/2021 | 200.00 | 00006052821450 | VANDERLEY DOS SANTOS FRANCISCO * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003063 | 10/08/2021 | 7331.70 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31072021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/08/2021 | 2465.00 | 00002389451462 | MURILO MARTINS FERREIRA FILHO | Valor empenhado com despesa pela prestacao de servicos na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras neste Municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003062 | 10/08/2021 | 4293.14 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31072021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0003068 | 10/08/2021 | 4462.50 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de expediente tipo papel A4 resmas com folhas destinados a Secretaria de Educacao para fins do desenvolvimento de atividades remotas em virtude da pandemia do Covid-19 neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/08/2021 | 47512.46 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de 2 medicao do Reequilibrio Financeiro - Reajuste 01 relativo a construcao de uma Unidade Escolar com 06 salas de aulas na Comunidade Cipoal Zona Rural neste municipio conforme Contrato n 02372019. | 08012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente ao dia 10 de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003076 | 10/08/2021 | 2073.75 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 08 oito unidades de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/08/2021 | 2000.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a servicos de borracharia prestados na manutencao pneus solda recuperacao do escarificador etc. nas maquinas Patrol 120K Pa Mecanica W200 Retroescavadeira Randon R406 e Tratar Ford F6610 pertencentes a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003056 | 10/08/2021 | 25445.94 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31072021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/08/2021 | 3000.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na recuperacao e manutencao troca do mancal do rolamento revisao dos freios troca do eixo do pedal de freios remocao e instalacao da bomba hidraulica troca da embreagem troca do eixo da tomada deforca etc. na maquina trator Ford F-6610 pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/08/2021 | 345.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 30 trinta unidades de camisas adulto branca PP destinados aos agricultores participantes do Projeto Campo Consciente da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/08/2021 | 900.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao e reparos com troca de pecas no veiculo cacamba de placa OGF-6775 da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/08/2021 | 95.78 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente ao recolhimento de custas processuais relativos a Diligências do Processo N 0000769-15.2014.815.0231 e Guia N 023.2021.601368 do Promovido Luciano da Silva. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/08/2021 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/08/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/08/2021 | 460.04 | 35504307000104 | Morais Tecidos Ltda | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de tecidos tipo felpa 1.4l gabardine malha helanca sarja renata e poliester destinados as atividades alusivas ao mês da primeira infancia que sao atendidas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria de AcaoSocial deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 11 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/08/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 11 de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 11 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 12 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222021 | 0003096 | 12/08/2021 | 3600.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio relativo ao periodo de 1507 a 1408 do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/08/2021 | 600.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANÇA DA SILVA - FF COMUNICAÇÕES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/08/2021 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal realizadas neste Municipio relativo ao mês de Julho do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administracao Geral | MANUTENCAO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/08/2021 | 20000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente a liberacao das parcelas 5 e 610 do convênio de recursos proveniente da Emenda Parlamentar Impositiva N 2715.0009 com base na portaria do MDS n 2.6012018 destinada a Associacao Comunitaria Nossa Senhora da Paz nesteMunicipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 12 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/08/2021 | 682.01 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais diversos tipo aviamentos destinados as vestimentas das atividades desenvolvidas no Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/08/2021 | 8700.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio relativo ao dia 08 de julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/08/2021 | 112.60 | 09288564000146 | CARTORIO ALTAIR CAVALCANTI QUINTÃO - CARTÓRIO 1º OFICIO | Valor empenhado referente ao recolhimento de custas relacionados as despesas de cartorio para Processso de Desapropriacao de Registro de Area destinada a ampliacao do Cemiterio Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/08/2021 | 65.07 | 09288564000146 | CARTORIO ALTAIR CAVALCANTI QUINTÃO - CARTÓRIO 1º OFICIO | Valor empenhado referente ao recolhimento de custas relacionados as despesas de cartorio para Processso de Desapropriacao de Registro de Area destinada a ampliacao do Cemiterio Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0003101 | 12/08/2021 | 47512.46 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de 2 medicao do Reequilibrio Financeiro - Reajuste 01 relativo a construcao de uma Unidade Escolar com 06 salas de aulas na Comunidade Cipoal Zona Rural neste municipio conforme Contrato n 02372019. | 08012020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/08/2021 | 1840.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no transporte de materiais de construcao ferramentas e equipamentos destinados as obras atraves da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/08/2021 | 3000.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no levantamento topograficos diversos neste Municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/08/2021 | 3000.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no levantamento topograficos diversos neste Municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/08/2021 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART em virtude de servicos prestados pela medica veterinaria no Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003115 | 13/08/2021 | 8207.31 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10082021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003113 | 13/08/2021 | 3556.67 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10082021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003118 | 13/08/2021 | 14014.29 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10082021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/08/2021 | 300.00 | 00010258543493 | Deyse Carla Silva de oliveira | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/08/2021 | 175.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente ao a prestacao de servicos na confeccao de camisas brancas com a sublimacao para atividades com os pais do Grupo Estrela de Ouro da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003117 | 13/08/2021 | 1049.80 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10082021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 13 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/08/2021 | 1510.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de de arranjos com flores naturais utilizados em eventos como celebracao ao padroeiro da cidade Sao Joao Batista como tambem solenidades oficiais promovidas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003114 | 13/08/2021 | 3029.50 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10082021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/08/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 13 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/08/2021 | 300.00 | 00072286490791 | ANTONIO JOSE MOREIRA FILHO * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/08/2021 | 250.00 | 00006066381482 | JOSÉ COUTINHO DA SILVA FILHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/08/2021 | 300.00 | 00004290796486 | LUCIA DE FATIMA COSTA E SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/08/2021 | 100.00 | 00008103742422 | JOSILENE FERREIRA DE ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/08/2021 | 150.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/08/2021 | 100.00 | 00003260913432 | MARIZETE IRINEU FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/08/2021 | 100.00 | 00009659408455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/08/2021 | 160.00 | 00015998427424 | GABRYANA BEATRIZ COSTA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/08/2021 | 150.00 | 00012299225471 | VALDEILZA FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pesssoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/08/2021 | 200.00 | 00005906447423 | SILVANIA BATISTA DOS SANTOS SOUSA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/08/2021 | 200.00 | 00088632822420 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/08/2021 | 200.00 | 00007205243424 | ELMA SUELI RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/08/2021 | 500.00 | 00005742411405 | ELZA FARIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/08/2021 | 400.00 | 00013394161400 | LINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/08/2021 | 300.00 | 00003762087407 | Severino Silva Rodrigues | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/08/2021 | 300.00 | 00071328956482 | VANDEILSON FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/08/2021 | 300.00 | 00007110415473 | Ivonete do Nascimento Fernandes | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/08/2021 | 200.00 | 00007282849447 | PAULO CEZAR DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/08/2021 | 200.00 | 00009668009401 | TASSIA DE FATIMA LISBOA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/08/2021 | 200.00 | 00006026436430 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/08/2021 | 200.00 | 00070136008496 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/08/2021 | 150.00 | 00008595557470 | CRISTIANE DOS SANTOS PESSOA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/08/2021 | 200.00 | 00012061988423 | PAULA ADAUTO FLORÊNCIO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/08/2021 | 200.00 | 00007985725407 | ZEZITA MARIA SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/08/2021 | 400.00 | 00003523809428 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/08/2021 | 148.12 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 52184858-5 neste Municipio relativo aos meses de JULHO e AGOSTO2021 do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 BL PSB FNAS referente ao dia 17 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0003158 | 17/08/2021 | 4162.34 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de itens para enxoval recem nascido destinados a Secretaria de Acao Social para fins de distribuicao com as gestantes que encontram-se em vulnerabilidade social neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/08/2021 | 209.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 17 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.874-8 referente a 17 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/08/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor empenhado com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio no mês de AGOSTO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/08/2021 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 17 de AGOSTO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/08/2021 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 17 de AGOSTO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/08/2021 | 320.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a servico prestado na manutencao do veiculo caminhao placa NQI-7062 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003155 | 17/08/2021 | 8448.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 02 pneus unidades de Pneu 140024 e 02 duas camaras de ar 24 destinados ao veiculo caminhao pipa placa NQI-7062 pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente a 17 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003153 | 17/08/2021 | 1012.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio da agricultura familiar polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003156 | 17/08/2021 | 3690.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tipo paralepipedo destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de continuacao da pavimentacao da Rua Conego Antonio Agusto neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/08/2021 | 2465.00 | 00002389451462 | MURILO MARTINS FERREIRA FILHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras neste Municipio relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/08/2021 | 106.44 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade conforme fatura em anexo relativo ao mês 082021 conforme CDC N 52176161-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003168 | 18/08/2021 | 2307.60 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos tipo base para rele conector tipo cunha interruptor lampada Led suporte etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/08/2021 | 5132.71 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 072021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/08/2021 | 42435.15 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/08/2021 | 21296.46 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no Licenciamento Anual referente ao ano 2021 relativo ao veiculo placa QSK5J55 a disposicao da Guarda Civil Municipal neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no Licenciamento Anual referente ao ano 2021 relativo ao veiculo placa QSK5J75 a disposicao da Guarda Civil Municipal neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/08/2021 | 358.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/08/2021 | 4500.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de mesas s gaveta cadeiras giratorias tipo secretaria e bracos para cadeira secretaria destinados ao melhoramento no atendimento do Programa Crianca Feliz da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/08/2021 | 3600.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de mesa para reuniao medindo 2.00m e cadeiras fixas preta destinados ao melhoramento no atendimento do Cadastro unico na Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/08/2021 | 460.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesa pela aquisicao de 02 cartuchos de toner brother L5902 e 01 cartucho de copia 55025902 destinados a suprir as necessidades no atendimento dos usuarios do IGD Bolsa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/08/2021 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao e consertos na impressora multifuncional MFC-6702 a disposicao do Programa IGD Bolsa na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/08/2021 | 19992.99 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/08/2021 | 300.00 | 00010243175442 | JOSE RODRIGO DO SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/08/2021 | 150.00 | 00012723553493 | FELIPE DE ARAUJO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/08/2021 | 250.00 | 00010621322466 | DAMIANA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/08/2021 | 200.00 | 00070857421433 | MARIA EDUARDA HENRIQUE DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/08/2021 | 1656.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000481-04.2013.8.15.0231 em favor da Sra. Luzimar Souza da Silva deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/08/2021 | 82.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000481-04.2013.8.15.0231 em favor do Advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva a titulo de honorarios advocaticios de sucumbência deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/08/2021 | 714.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos transporte de passageiros referência 2445 parte PATRONAL desta Edilidade relativo a competência 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/08/2021 | 3796.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos 2402 parte PATRONAL relativo a competência 072021 desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003175 | 19/08/2021 | 4943.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de pecasproduto capa 58 cilindro filtro de ar mangueira hidraulica e rosto off destinados a manutencao da maquina W200 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003169 | 19/08/2021 | 1630.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 pneus 750-16 AT52 liso 10L destinados a manutencao do veiculo micro onibus placa OGC-6119PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003183 | 19/08/2021 | 102.57 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de paes de trigo destinados a confeccao de lanches para os alunos da rede municipal de ensino que realizarao provas presenciais nas escolas publicas deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003184 | 19/08/2021 | 130.65 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de paes de trigo destinados a confeccao de lanches para os alunos da rede municipal de ensino que realizarao provas presenciais nas escolas publicas deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003185 | 19/08/2021 | 132.99 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de paes de trigo destinados a confeccao de lanches para os alunos da rede municipal de ensino que realizarao provas presenciais nas escolas publicas deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/08/2021 | 158.77 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio conforme fatura em anexo referente ao mês de 072021 conforme CDC 5424581-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/08/2021 | 1400.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao geral na bomba submersa de 2.0cv e manutencao no bombeador destinadas ao melhoramento no abastecimento na localidade Sitio Mares e no Estadio Municipal Jose Ribeiro neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003197 | 20/08/2021 | 11070.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tipo paralepipedo granilitico 33.0 destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de pavimentacao da Rua Conego Antonio Augusto neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003198 | 20/08/2021 | 11070.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tipo paralepipedo granilitico 33.0 destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de pavimentacao da Rua Conego Antonio Augusto neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de primeiro emplacamento relativo ao veiculo onibus placa QFM3F22 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/08/2021 | 1200.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 12 doze recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao de escolas diversas funcionamento de entregas de atividades remotas pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003192 | 20/08/2021 | 7651.72 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de conclusao da construcao da EMEF Santa Helena no loteamento Morada Nobre neste municipio conforme liberacao do reajuste contratual do Boletim de Medicao n 0052021 de acordo com o contrato n 0702021 e tomada de preco n 0032019. | 28042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003195 | 20/08/2021 | 1540.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio da agricultura familiar polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003199 | 20/08/2021 | 29020.29 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de conclusao da construcao da EMEF Santa Helena no loteamento Morada Nobre neste municipio conforme expedicao do Boletim de Medicao n 0052021 relativo ao periodo de 2407 a 20082021 de acordo com o contrato n 0702021 e tomada de precos n 0032019. | 28042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/08/2021 | 600.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 06 seis recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao diversos setores Guarda Civil Sede da Prefeitura Setor de Compras Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003191 | 20/08/2021 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 3 de 12 parcela do 3 Termo Aditivo 001172018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 20 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/08/2021 | 1330.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 14 molduras bronze envelhecida com vidro comum medindo 20X30 destinados a galeria dos prefeitos na Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/08/2021 | 200.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 02 duas recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/08/2021 | 1912.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/08/2021 | 183.60 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a renovacao de assinatura anual pelo acompanhamento de publicacoes no Diario da Justica destinado ao Setor da Procuradoria Juridica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0003201 | 23/08/2021 | 135938.35 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a 8 medicao da construcao de uma Unidade Escolar com 06 salas de aula na Comunidade de Cipoal neste Municipio conforme Contrato n 002372019 e Tomada de Precos n 000152019. | 08012020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/08/2021 | 1200.00 | 00085418706420 | CARLOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos de manutencao e revisao dos veiculos tipo onibus de placas OGF-4420 MNO-6793 OGF-3480 OGF-4410 e NPT-8765 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003205 | 24/08/2021 | 1494.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio da agricultura familiar iogurte destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/08/2021 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 24 de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/08/2021 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 24 de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/08/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 6.873-X ICMS conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 24 de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria para manutencao de conta debitada na conta n 28-0 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/08/2021 | 1330.01 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 14 molduras bronze envelhecida com vidro comum medindo 20X30 destinados a galeria dos prefeitos na Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/08/2021 | 10.83 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/08/2021 | 200.00 | 00002150207400 | JOSINETE FRANCELINO BATISTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/08/2021 | 200.00 | 00070877351449 | SEVERINO ALVES DA SILVA-CPF:708.773.514-49 * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/08/2021 | 200.00 | 00005335189460 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 25/08/2021 | 200.00 | 00008318015495 | LUCIENE BRAGA CALADO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/08/2021 | 300.00 | 00010608739405 | GEANNE DA SILVA PEREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 25/08/2021 | 350.00 | 00003006531400 | JOSE ONILDO CARDOSO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/08/2021 | 350.00 | 00004868357409 | MARIA DA GUIA CARDOSO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/08/2021 | 200.00 | 00004662627443 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/08/2021 | 200.00 | 00013387264470 | KATIA DA SILVA JOSÉ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/08/2021 | 200.00 | 00012315255414 | VALDINEZ XAVIER DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/08/2021 | 200.00 | 00013912384436 | DANIELE DA SILVA SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003221 | 25/08/2021 | 14400.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na tiragem de copias diversas destinados as atividades remotas dos alunos finais do ensino fundamental num total de 1.034 alunos com atividades da primeira e segunda quinzena de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003222 | 25/08/2021 | 14070.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de mascaras de protecao indivdual confeccionadas em malha fio 30 100 algodao dupla camada com elastico na cor branca para uso dos alunos da rede municipal de ensino em virtude do retorno presencial gradual das aulas presenciais apos o periodo pandêmico. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003223 | 25/08/2021 | 6514.20 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados na confeccao de adesivos em vinil impresso em alta resolucao 4X0 cor para garrafas de agua 15X8 e frasco de alcool em gel 9X5 destinados aos alunos da rede municipal em virtude das aulas presenciais deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/08/2021 | 2175.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao e colocacao de 87 mts. de forro de gesso destinados a manutencao na Escola Municipal Irene Lino Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/08/2021 | 1170.00 | 00085418706420 | CARLOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos de manutencao e revisao dos veiculos tipo onibus de placas OGF-4420 MNO-6793 OGF-3480 OGF-4410 e NPT-8765 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003227 | 25/08/2021 | 6240.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na tiragem de copias diversas tam. 310X210mm destinados as atividades remotas dos alunos da Educacao Infantil num total de atendimento de 650 alunos com atividades da primeira e segunda quinzena de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003224 | 25/08/2021 | 2422.45 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza agua sanitaria copo descartavel desinfetante detergente liquido etc. destinados a manutencao da Sede da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/08/2021 | 4000.00 | 23447044000160 | G L COMERCIO DE ADUBOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de fertilizantes destinados a manutencao do gramado no Estadio Municipal Jose Ribeiro da Silva bem como nos canteiros das pracas e ruas centrais neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/08/2021 | 1200.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme Contrato N 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003232 | 26/08/2021 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento de Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE neste Municipio durante o mêsde AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003234 | 26/08/2021 | 820.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma unidade de bomba sapo submersa 600 para fins de melhoramento no abastecimento de agua na EMEF Adecita deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003237 | 26/08/2021 | 820.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma unidade de bomba sapo submersa 600 para fins de melhoramento no abastecimento de agua na EMEF Manoel Batista da Costa no Sitio Junco Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003229 | 26/08/2021 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/08/2021 | 385.30 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 01 switch 8 portas destinados ao predio onde funciona o CRAS - Centro de Referêencia da Assistência Social e SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Acao Social neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico como locutor publicitario redator e produtor de conteudo audiovisual neste Municipio durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS referente ao dia 26 de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/08/2021 | 8600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/08/2021 | 22713.35 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/08/2021 | 2915.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/08/2021 | 4800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/08/2021 | 8950.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/08/2021 | 14900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/08/2021 | 18864.52 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003241 | 27/08/2021 | 2366.72 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20082021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/08/2021 | 27000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/08/2021 | 36316.61 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Guarda Civil Municipal relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/08/2021 | 9577.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de moveis eletronicos e eletrodomesticos biro cadeira giratoria computador fogao e refrigerador destinados a Sede da Guarda Civil Metropolitana deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/08/2021 | 23500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesa referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/08/2021 | 2000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003240 | 27/08/2021 | 1059.90 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20082021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/08/2021 | 8250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/08/2021 | 7480.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/08/2021 | 2750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/08/2021 | 1741.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados no Programa PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/08/2021 | 14500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/08/2021 | 2600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/08/2021 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/08/2021 | 7400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/08/2021 | 3700.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/08/2021 | 5464.52 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/08/2021 | 5200.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/08/2021 | 5500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados no Programa PAIFServico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/08/2021 | 715.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de copias de chaves para portas e veiculos de diversas unidades administrativas bem como a substituicao de fechaduras destinados a diversos setores e Secretarias deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003244 | 27/08/2021 | 18001.54 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20082021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/08/2021 | 1210.00 | 25160459000183 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao e reparos com troca de pecas no veiculo cacamba de placa OGF-6775 da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/08/2021 | 5256.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/08/2021 | 21090.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/08/2021 | 1400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/08/2021 | 1050.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao e colocacao de 15 mts. de divisorias em gesso na cozinha e parte administrativa na Escola Municipal Irene Lino na Comunidade Leite Mirim Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003242 | 27/08/2021 | 5841.35 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20082021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003246 | 27/08/2021 | 1704.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa com referente a aquisicao de pecasprodutos cabo de vela correira dentada coxim do motor pastilha de freio etc. destinados a manutencao dos veiculos placas QSD9306PB e QSF1039 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003247 | 27/08/2021 | 1093.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos filtros de ar combustivel lubrificante etc. destinados aos veiculos placas OGF-3480PB OFX1128PB NQC9045 e NPT8765 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003248 | 27/08/2021 | 2985.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos barra de direcao cilindro porta cola junta coluna de direcao etc. destinados ao veiculo placa OGF4420PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003249 | 27/08/2021 | 173.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de eletricos lampada led para fins de manutencao na iluminacao da Sede da Secretaria de de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003250 | 27/08/2021 | 359.64 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos extensao com 10 metros destinados a EMEF Henrique de Almeida em virtude da realizacao de Acao Inerente realizada nos dias 21 e 2207 promovida pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003251 | 27/08/2021 | 369.30 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de eletricos cabo 10mm rigidoe canuite para fins de manutencao da iluminacao na Casa da Cultura pertencente a Secretaria de de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003252 | 27/08/2021 | 3051.14 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de pintura tinta latex tinta e massa acrilica para fins de manutencao do Centro Educacional Irma Noemi Cavagna creche pertencente a Secretaria de de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/08/2021 | 435830.87 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/08/2021 | 135779.94 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/08/2021 | 40229.49 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/08/2021 | 52538.16 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 - Educacao Infantil relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/08/2021 | 46075.86 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/08/2021 | 12796.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/08/2021 | 25768.16 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/08/2021 | 131677.85 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/08/2021 | 73159.48 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/08/2021 | 3000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/08/2021 | 16422.28 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 - Educacao Infantil relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003243 | 27/08/2021 | 7279.55 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20082021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003253 | 27/08/2021 | 862.02 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos cabo rigido 10mm canuite e canaleta plastica destinados a manutencao do abastecimento de agua do Sitio Curral Grande Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003254 | 27/08/2021 | 973.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao bota borracha cano longo balde plastico e carro de mao destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de utilizacao no Matadouro Publico neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003255 | 27/08/2021 | 219.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao prego e broca destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da Praca Aquarela no Bairro Sao Joao III neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003256 | 27/08/2021 | 3776.22 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao cimento 50 kg destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da Praca Aquarela no Bairro Sao Joao III neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003257 | 27/08/2021 | 4120.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tijolo 8 furos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da Praca Aquarela no Bairro Sao Joao III neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003258 | 27/08/2021 | 2879.22 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao prego telheiro vergalhao de ferro 5.8 e 3.8 12 mts para fins de utilizacao na construcao de acesso para a Avenida Norte Zona Urbana deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003259 | 27/08/2021 | 3026.74 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tijolo cimento e telhas destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em diversos setores deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003260 | 27/08/2021 | 5478.10 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de eletricos cabo pp cabo 10mm lampada led etc. destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em diversos setores deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003261 | 27/08/2021 | 5494.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao cimento portland 50kg para fins de utilizacao na construcao de acesso para a Avenida Norte Zona Urbana deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003262 | 27/08/2021 | 6417.21 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao broca para concreto cabecote para caixa acoplada cadeado pa de bico etc. destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em diversos setores deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/08/2021 | 57207.89 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/08/2021 | 7131.66 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/08/2021 | 44561.30 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/08/2021 | 40113.12 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/08/2021 | 24222.26 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/08/2021 | 16493.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/08/2021 | 170.58 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio conforme fatura em anexo referente ao mês de 082021 conforme CDC 5424581-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003313 | 30/08/2021 | 420.24 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos registro uniao 50mm e tubo PVC soldavel destinados a manutencao do abastecimento de agua de Comunidade do Sitio Palmeiras Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003314 | 30/08/2021 | 350.66 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos luva e tubo de PVC soldavel 50mm destinados a manutencao do abastecimento de agua do Sitio Ipioca Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003315 | 30/08/2021 | 306.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos cabo PP 3x1 e fita de aco inox para poste destinados a manutencao eletrica na Comunidade do Sitio Lagoa do Saco Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003316 | 30/08/2021 | 637.12 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos Tubo de PVC soldavel registro esfera T e Curva soldavel destinados a manutencao do abastecimento de agua de Comunidade do Sitio Lagoa do Saco Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003317 | 30/08/2021 | 238.18 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos Curva e T soldavel Tubo soldavel e Tubo de PVC 32 mm destinados a manutencao do abastecimento de agua do Sitio Cipoal Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003318 | 30/08/2021 | 833.26 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos tubo de PVC sol soldavel 32mm joelho 45mm PVC e registro esfera PVC com uniao destinados a instalacao e manutencao de poco para abastecimento de agua no Sitio Curral Grande Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003319 | 30/08/2021 | 1051.01 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos tubo PVC soldavel 50mm joelho PVC 45mm reducao 40x25mm etc. destinados a manutencao do abastecimento de agua do Sitio Curral Grande Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003322 | 30/08/2021 | 722.76 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos cabo rigido 10mm canaleta plastica e canuite1.2 com 50mts destinados a manutencao da Sede da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003323 | 30/08/2021 | 4491.93 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em diversos setores deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/08/2021 | 546.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 73 setenta e três unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo na Prefeitura Guarda Civil Setor de Compras e Setor de Licitacao e Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/08/2021 | 805.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 115 cento e quinze unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo na Prefeitura Guarda Civil Secretaria de Educacao e Cultura escolas diversas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/08/2021 | 400.00 | 00058125884734 | Maria José da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/08/2021 | 5319.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 FPM deste municipio no dia 30 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 IGDBF FNAS relativo ao dia 30 de Agosto do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 30 de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003320 | 30/08/2021 | 989.44 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de pintura tinta latex massa e tinta acrilica destinados a manutencao da Base da Policia Militar e Guarda Civil metropolitana deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/08/2021 | 1323.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4024932017-41 competência 082021 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/08/2021 | 906.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4026632016-15 competência 082021 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/08/2021 | 2962.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 42151 desta Edilidade conforme periodo de apuracao 01011980 referência 10467-4024592017-77 relativo a competência 082021 codigo da receita 1107 debitado na conta 5.555-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 30 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/08/2021 | 323.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 30 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0003329 | 30/08/2021 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/08/2021 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Josefa Jales Florentino deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/08/2021 | 1785.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP conforme Documento N 07.17.21243.8307680-2 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional codigo n 1734 referência 1499067 desta Edilidade ref. ao mês 082021 conforme debito na cc 5.555-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/08/2021 | 83.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 31 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 31 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/08/2021 | 2230.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.21243.8309522-0 apuracao 31082021 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/08/2021 | 1408.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000521-15.2015.8.15.0231 em favor do Sr. Dinarte Kennedy Pontes Coelho inscrita no CPF N 051.344.854-37 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/08/2021 | 2519.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001390-12.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Maria de Fatima dos Santos Silva inscrita no CPF N 798.270.634-72 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/08/2021 | 251.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Acao de Cobranca N 0001390-12.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/08/2021 | 91462.97 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho Tutelar Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento ePoliticas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/08/2021 | 1628.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/08/2021 | 1512.50 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio relativo a competência 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/08/2021 | 2211.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste Municipio relativo a competência 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00011243632461 | ANYELE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a servico prestado de suporte no processo de coleta de dados dos servidores deste municipio para o E-SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/08/2021 | 8.75 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/08/2021 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 31 de AGOSTO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/08/2021 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado debitado na conta 6.873-X ICMS no dia 31 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003359 | 31/08/2021 | 4898.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 316 trezentos e dezesseis refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003371 | 31/08/2021 | 1109.58 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de pintura massa acrilica e tinta latex destinados a Secretaria de Gabinete para fins de manutencao da Sede da Prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/08/2021 | 0.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/08/2021 | 3.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LC 8796 283.141-4 deste Municipio no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/08/2021 | 265.00 | 32051847000191 | DANIELE MARIA VIRIATO | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao de materiais graficos tipo faixa para conferência municipal adesivos para caneta e confeccao de crachas com barbante destinados a Conferência Municipal de Assistência Social promovidos pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/08/2021 | 814.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD deste municipio relativo a competência 082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/08/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 30 de Julho do corrente ano conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/08/2021 | 3310.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PEÇAS E REFRIGERAÇÃO | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de manutencao e instalacao de ar condicionados nos setores Sede da Prefeitura Setor de Compras e Base da Guarda Civil Municipal neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003362 | 31/08/2021 | 2475.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 165 cento sessenta e cinco unidades de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios lotados em diversos setores desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/08/2021 | 40789.25 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 deste municipio relativo a competência 082021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/08/2021 | 117706.87 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 deste municipio relativo a competência 082021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/08/2021 | 15171.30 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 - ducacao InfantilVAAT Estatutarios e Contratados deste municipio relativo a competência 082021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/08/2021 | 28969.13 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA deste municipio relativo a competência 082021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/08/2021 | 11955.44 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotadosna Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente a 31 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/08/2021 | 7500.00 | 00003194430432 | Elinaldo Felix de Oliveira | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na confeccao de 12 carrinhos em madeira com divisorias e rodinhas de locomocao para transporte de alimentacao para atendimento no ato de servir a merenda escolar aos alunos das escolas da redemunicipal de ensino com objetivo da nao aglomeracao seguindo os protocolos sanitarios contra a disseminacao da Covid-19 no retorno presencial das aulas. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/08/2021 | 55.35 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo CDC N 51241238-3 relativo aos meses de JULHO e AGOSTO do corrente ano conforme faturas em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/08/2021 | 55.35 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 5424412-5 relativo aos meses de JULHO e AGOSTO do corrente ano conformefaturas em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003366 | 31/08/2021 | 829.91 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos torneira em metal para lavatorio sifao sanfonado assento para vaso sanitario joelho pvc 4525mm tubo de pvc 150mm etc. destinados a Secretaria de Educacao para fins de manutencao daEMEF Manoel Fernandes neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003367 | 31/08/2021 | 1115.74 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de pintura massa acrilica tinta latex e tinta acrilica destinados a Secretaria de Educacao para fins de manutencao da EMEF Julia Valdelina da Conceicao neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003368 | 31/08/2021 | 960.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de pintura tinta latex cal para pintura e massa acrilica destinados a Secretaria de Educacao Esporte e Lazer para fins de manutencao do Estadio de Futebol O Ribeirao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003339 | 31/08/2021 | 3690.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tipo paralepipedo destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de continuacao da pavimentacao da Rua Conego Antonio Augusto neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003355 | 31/08/2021 | 3511.20 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 231 duzentos trinta e um kg de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003363 | 31/08/2021 | 6600.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tipo pedras meio fio destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de pavimentacao das ruas Macrina Souza e Ulisses Guimaraes localizadas no bairro Sao Joao I neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003364 | 31/08/2021 | 32472.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tipo paralepipedo granilitico 33.0 destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de pavimentacao das ruas Macrina Souza e Ulisses Guimaraes localizadas no bairro Sao Joao Ineste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003370 | 31/08/2021 | 1003.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos cabo pp 3x1 cabo pp 2x1.5 destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao eletrica na praca Assis Brito localizada no bairro Vista Alegre neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003372 | 31/08/2021 | 1898.10 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao cimento portland 50kg destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de conclusao da pavimentacao em virtude de extensao da Rua Frei Damiao de Bozzano neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003373 | 31/08/2021 | 1181.56 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos adaptador soldavel pvc 1.4 x25mm bucha de reducao soldavel CAP pvc soldavel conexao Y curva soldavel etc. destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao em diversos locais da Zona Urbana e Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/09/2021 | 61.23 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a realizacao de servicos graficos diversos projetos de engenharia de obras destinados a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012020 | 0003382 | 01/09/2021 | 7099.79 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003383 | 01/09/2021 | 1050.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 70 setenta refeicoes tipo almocos destinados aos funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/09/2021 | 580.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material hidraulico luva de correr e anel oringo secao 11.5mm destinados a manutencao do abastecimento de agua do bairro Cidade Alta neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003394 | 01/09/2021 | 2580.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma bomba submersa 2.0 HP 220v monofasica destinada a Secretaria de Meio Ambiente para fins de intalacao em poco artesiano para manutencao na rede de abastecimento d'agua da Comunidade do sitio Curral Grande Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003395 | 01/09/2021 | 1770.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma bomba submersa 075 HP 220v monofasica destinada a Secretaria de Meio Ambiente para fins de intalacao em poco artesiano para manutencao na rede de abastecimento d'agua da Comunidade do sitio JuncoZona Rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003377 | 01/09/2021 | 11520.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesas referente aos servicos de copias diversas tam 310X210mm 1X1 destinados as atividades remotas dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental num total de atendimento de 1.019 alunos com atividades da primeira e segunda quinzena do mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/09/2021 | 100.00 | 00003446630430 | João Batista J. da Silva | Valor empenhado com despesas referentes aos servicos prestados tipo troca de pneus e de camara de ar dos veiculos onibus placas OGF-4410PB e OFX-1128PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/09/2021 | 7720.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de termometros borrifadores e protetor facial destinados aos usuarios do transporte escolar motoristas monitorese alunos deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003397 | 01/09/2021 | 3290.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados na confeccao de 35 trinta e cinco metros quadrados de adesivos em vinil impresso em alta resolucao 4X0 cor para sinalizacao interna do transporte escolar para o retorno das aulas presenciais dosalunos deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003399 | 01/09/2021 | 1107.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos correia filtros de ar combustivel lubrificante retentor da roda etc. para manutencao dos veiculos placas OGC6119PB MNO6793PB e NQC6793 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003400 | 01/09/2021 | 3657.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos tipo onibus placas OGF4420-PB OGF3480PB QFO8093PB NQC9045PB e QFF9403PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003401 | 01/09/2021 | 1107.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos correia filtros de ar combustivel lubrificante retentor da roda etc. para manutencao dos veiculos placas OGC6119PB MNO6793PB e NQC6793 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/09/2021 | 1900.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados no transporte de estudantes para o curso de tecnico em enfermagem na cidade de Guarabira em veiculo proprio com condutor. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/09/2021 | 2900.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao e lubrificacao destinados aos veiculos tipo motocicletas placas QFU112PB QFP4164 e MNB7521 pertencentes a Secretaria diversas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/09/2021 | 1590.00 | 00003446630430 | João Batista J. da Silva | Valor empenhado com despesas pelos servicos de borracharia prestados nos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003398 | 01/09/2021 | 487.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de pecasproduto aditivo anticorrosivo faixa refletiva lateral e rosto off 300ml etc. destinados a manutencao dos veiculos placas OGF6775PB e NQI7062 pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003375 | 01/09/2021 | 750.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios tipo 50 cinquenta almocos destinados as equipes tecnica dos Programas Bolsa Familia e Cadastro unico da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/09/2021 | 1000.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de salgados diversos destinados ao lanche diversos em virtude da realizacao de Conferência da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/09/2021 | 525.00 | 00008177190407 | JHONATAN NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados como ajudante de carga e descarga dos alimentos adquiridos atraves do Programa de Aquisicao de Alimentos - PAA para serem distribuidos atraves da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 31 de Agosto do corrente ano conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003379 | 01/09/2021 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELLI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0003381 | 01/09/2021 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003388 | 01/09/2021 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/09/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte administrativo no acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste municipio durante o mês de AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/09/2021 | 2249.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 01 scanner usb 3.025ppmadf600dpibranco destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio para digitalizacao de documentos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 31 de Agosto do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.874-8 referente a 02 de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003403 | 02/09/2021 | 3000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HR-V EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/09/2021 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos com publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Portal o Farol. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003414 | 02/09/2021 | 2679.12 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31082021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003404 | 02/09/2021 | 561.75 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente ao fornecimento de 37 kgs de paes francês e 21 kg de bolos sortidos destinados ao preparo de lanches em virtude da realizacao da Conferência Municipal da Assistência Social promovida pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003413 | 02/09/2021 | 1477.48 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31082021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003417 | 02/09/2021 | 18023.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31082021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003412 | 02/09/2021 | 2073.75 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 08 oito unidades de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003405 | 02/09/2021 | 96.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 08 oito unidades de bolo de trigo destinados ao preparo de lanches para alunos da rede municipal de ensino no dia 12082021 deste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003406 | 02/09/2021 | 336.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 28 vinte e oito unidades de bolo de trigo destinados ao preparo de lanches para alunos da rede municipal de ensino no dia 23082021 deste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003407 | 02/09/2021 | 336.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 28 vinte e oito unidades de bolo de trigo destinados ao preparo de lanches para alunos da rede municipal de ensino no dia 11082021 deste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003408 | 02/09/2021 | 432.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 36 trinta e seis unidades de bolo de trigo destinados ao preparo de lanches para alunos da rede municipal de ensino no dia 16082021 deste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003409 | 02/09/2021 | 744.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 36 trinta e seis unidades de bolo de trigo destinados ao preparo de lanches para alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003416 | 02/09/2021 | 9474.48 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31082021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003411 | 02/09/2021 | 1856.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao gêneros alimenticios tipo pao francês e doce destinado ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha durante omês de agosto do correntre exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003415 | 02/09/2021 | 8145.57 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31082021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/09/2021 | 1800.00 | 20368168000161 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos na instalacao e manutencao de bombas destinadas ao abastecimentos de agua das Comunidades deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/09/2021 | 700.00 | 20273346000170 | GEOVANI JOSE SANTOS MATOS - 10641478445 | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Infraestrutura na recuperacao do portal em estrutura metalica instalado no bairro Sao Joao III avariado por acidente automobilistico neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/09/2021 | 6000.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura na confeccao de alambrado metalico para a area de esportes destinado a Praca Assis Brito no bairro Vista Alegre deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/09/2021 | 12000.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao reposicao das buchas do V central embuchamento da manga do eixo completo embuchamento do tensor troca do feixo de mola etc do veiculo placa NQI7062PB a disposicao da Secretaria deAgricultura deste municipio. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/09/2021 | 12091.68 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado com despesa referente a servicos de mao-de-obra de pintuta na parte interna e externa do Centro de Educacao Infantil - CEI Irma Noemi Cavagna em virtude da manutencao que a mesma necessitava. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/09/2021 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6618239 em 03092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/09/2021 | 200.00 | 00004368214439 | MARIA MADALENA COSTA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/09/2021 | 400.00 | 00009443987406 | ADILSA COSTA MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/09/2021 | 100.00 | 00007457393420 | SEVERINA DOS SANTOS MESSIAS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/09/2021 | 200.00 | 00009689762478 | JEFFERSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/09/2021 | 150.00 | 00013656896461 | PATRICIA SOARES DE LIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/09/2021 | 100.00 | 00070135896401 | NATALIA SANTOS DE MOURAIS MARTINIANO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/09/2021 | 250.00 | 00070857858459 | MARCELA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/09/2021 | 1400.00 | 00070135934435 | GILMARA SILVA DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/09/2021 | 4284.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao Requisito de Pequeno Valor - RPV conforme Acao de Cobranca N 0801890-74.2016.8.15.0231 em favor da Sra. Aparecida de Lourdes da Silva Vicente inscrita no CPF N 030.148.934-39 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/09/2021 | 705.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva CPF n 206.448.414-00 conforme Acao de Cobranca n 0801890-74.2016.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003440 | 06/09/2021 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pela locacao de moto modelo Honda NXR 150 Bros ESD placa OFA8A15PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio conforme PP n 0003 e Contrato N 000362021 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 referente ao dia 06 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/09/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 6.874-8 referente ao dia 06 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/09/2021 | 2411.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001407-48.2014.8.15.0231 em favor do Sr. Guilherme Pedro Francisco deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/09/2021 | 120.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001407-48.2014.8.15.0231 em favor do Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222021 | 0003437 | 06/09/2021 | 3600.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio relativo ao periodo de 1508 a 1409 do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003443 | 06/09/2021 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda NXR160 BROS ESD de placa OET4052PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000372021 em anexo relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003446 | 06/09/2021 | 1980.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao da Diretoria de Transporte deste municipio durante o mês de AGOSTO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003447 | 06/09/2021 | 3280.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003450 | 06/09/2021 | 708.73 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao Setor de Compras e Licitacao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003452 | 06/09/2021 | 1011.54 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao Setor de Copa da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003444 | 06/09/2021 | 1990.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio placa NQB-8053PB para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 1212021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003445 | 06/09/2021 | 1990.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY-8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio conforme Contrato N 1182021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003449 | 06/09/2021 | 520.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios achocolatado acucar biscoito doce e salgado etc. destinados ao consumo dos usuarios do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003441 | 06/09/2021 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme Contrato N 000342021 do PP N 00032021 relativo ao mêsde AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003453 | 06/09/2021 | 705.58 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003454 | 06/09/2021 | 5269.17 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a Secretaria de Educacao para fins de distribuicao nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental para fins de preparo da merenda escolar dos alunos do 1 ao 5 ano como tambem ao 9 ano e Educacao Infantil deste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003455 | 06/09/2021 | 1416.42 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a Secretaria de Educacao para fins de preparo de lanche para os alunos da municipal de ensino 5 ao 9 ano que realizaram a primeira prova do SAEB no periodo de 26 a 29082021 neste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente a 06 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003461 | 06/09/2021 | 3657.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos tipo onibus placas OGF4420-PB OGF3480PB QFO8093PB NQC9045PB e QFF9403PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 06/09/2021 | 1420.00 | 00076049868468 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados na distribuicao e manutencao no sistema de abastecimento de agua do Municipio durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 06/09/2021 | 120.00 | 00063949105468 | JOSÉ BATISTA VIANA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente efetuando limpeza de cisternas em diversas unidades escolares deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/09/2021 | 7663.00 | 12051102000115 | MONICA GOMES DA COSTA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de confeccao fornecimento e instalacao de 07 sete unidades de postes com cabeamento para a rede eletrica destinado a atender o sistema de abastecimento d'agua para os domicilios localizados as margens da Avenida Norte Zona Urbana deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0003438 | 06/09/2021 | 2749.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de AGOSTO2021 conforme contrato n 0252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003439 | 06/09/2021 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ-3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme contrato N 00352021 do PP N 00032021 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003442 | 06/09/2021 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura conforme Contrato N 000382021 do PP N 00032021 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003448 | 06/09/2021 | 2499.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 1122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003451 | 06/09/2021 | 791.69 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/09/2021 | 5600.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao do veiculo Caminhao VW23.220 ano 2004 placa MXE9250PB com condutor referente ao mês de AGOSTO2021 para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003465 | 08/09/2021 | 6500.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste municipio durante o mês de AGOSTO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003466 | 08/09/2021 | 4700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com condutor placa MMX-7136PB destinados a coleta de lixo urbanoneste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003467 | 08/09/2021 | 5170.00 | 40604189000146 | EDIGEAM DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor empenhado com despesas pela locacao de veiculo tipo caminhao M. BenzL 1618 ano 1994 de placa MMX-2290PB para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio conforme PP N 000112021 e Contrato N 0762021 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003468 | 08/09/2021 | 6660.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo caminhao pipa placa KMG4224PB com condutor transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio durante o mês de AGOSTO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003469 | 08/09/2021 | 6675.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados realizando transporte de agua potavel com veiculo proprio placa MNT1405PB destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003470 | 08/09/2021 | 10500.00 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor placa KLE-4123PB destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003462 | 08/09/2021 | 1364.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio da agricultura familiar polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003463 | 08/09/2021 | 10380.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 04 quatro pneus 27580 R 225 FATE 16 PR T destinados a manutencao do veiculo onibus placas QFO8093 e NPT8765PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente a 08 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/09/2021 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 929296 em 08092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/09/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6622598 em 08092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 08/09/2021 | 150.00 | 00010103827480 | DAYANNE FIGUEIREDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de materiais de construcao destinado a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/09/2021 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 08 de SETEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 08/09/2021 | 52.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 referente a 08 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 08 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/09/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de AGOSTOdo corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/09/2021 | 2150.00 | 40971435000106 | JOSÉ JAILTON DA SILVA ALVES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Administracao realizando suporte na organizacao de documentos para digitalizacao e arquivamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003482 | 09/09/2021 | 2201.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos destinados a manutencao lubrificantes de veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/09/2021 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003480 | 09/09/2021 | 114.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos destinados a manutencao Aditivo Arla 32 renox de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003483 | 09/09/2021 | 4053.72 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio da agricultura familiar iogurte destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003484 | 09/09/2021 | 4704.75 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de paes e bolos de trigo destinados ao preparo de lanches para alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/09/2021 | 2785.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao formatacao de computadores recarga de tinta preta toner conserto de impressora computador desktop formatacao de computador etc. de computadores da Sede da Secretaria e das EMEFs Manoel Soares Dionisio Ferreira Carmelita Lima de Oliveira Manoel Fernandes Esmerino Batista Henrique de Almeida Santa Helena e Adecita pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003481 | 09/09/2021 | 1098.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos destinados a manutencao Lubrificante Dulub Hidraulico de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/09/2021 | 12000.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao reposicao das buchas do V central embuchamento da manga do eixo completo embuchamento do tensor troca do feixo de mola etc do veiculo placa NQI7062PB a disposicao da Secretaria deAgricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/09/2021 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/09/2021 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirim Zona Rural deste municipio durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato N0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/09/2021 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua da Comunidade dos Sitios Genipapo e Curralinho Zona Rural deste municipio durante o mês de AGOSTO2021 conforme contrato n 0202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/09/2021 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba destiinada a Secretaria de Meio Ambiente para fins do abastecimento de agua do Sitio Ipioca Zona Rural deste municipio durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n1522021em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/09/2021 | 2465.00 | 00002389451462 | MURILO MARTINS FERREIRA FILHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras neste Municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003510 | 10/09/2021 | 862.05 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos cabo rigido 10mm canuite e canaleta plastica destinados a manutencao do abastecimento de agua do Sitio Curral Grande Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/09/2021 | 1800.00 | 34933307000167 | MARIA CRISTINA SILVA MORAIS DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de estamparia e texturizacao em fios das toalhinhas dos alunos da rede municipal Educacao Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais para composicao do kit higiênico para retorno das aulas presenciais imagem em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003497 | 10/09/2021 | 3600.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na aquisicao de material COPIAS diversas tam 310x210mm 1x1 cor offset 75g para as atividades remotas dos alunos da Educacao de Jovens e Adultos 1 Fase referente ao mês de agosto num total de atendimento de 850 alunos com atividades da primeira e segunda quinzena de agosto. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003498 | 10/09/2021 | 2640.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio da agricultura familiar polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003499 | 10/09/2021 | 245.62 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003500 | 10/09/2021 | 225.49 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente a 10 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/09/2021 | 3900.00 | 27360405000197 | ADRIANO TARGINO LUNA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico com equipe de bombeiros civil no suporte aos fiscais da Secretaria de Finanacas na organizacao da Feira Livre deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/09/2021 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/09/2021 | 45433.45 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade conforme demonstra extrato da conta 5.555-7FPM no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/09/2021 | 261.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 10 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/09/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 referente a 10 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 referente a 03 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/09/2021 | 300.00 | 00012531300430 | ADRIELLY SOUZA DE CARVALHO SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/09/2021 | 250.00 | 00063002620734 | PEDRO MANOEL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/09/2021 | 320.00 | 00007093397719 | ELENI GILDO RODRIGUES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/09/2021 | 7943.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio relativo ao dia 10 de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 10 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/09/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 13 de SETEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/09/2021 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 13 de SETEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/09/2021 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 13 de SETEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente a 09 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003516 | 13/09/2021 | 2530.00 | 35767119000179 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JOA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/09/2021 | 400.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa pelos servicos prestados de guincho e icamento do veiculo onibues de placa MNO-6793 efetuando o transporte intermunicipal de Bayeux a Guarabira. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/09/2021 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/09/2021 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0062021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/09/2021 | 800.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 0112021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/09/2021 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 0102021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/09/2021 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Unidade Escolar Santa Helena referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0092021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/09/2021 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0132021 emanexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/09/2021 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 0152021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/09/2021 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de AGOSTO2021 conforme contrato n 0072021 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/09/2021 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de AGOSTO2021 conforme contrato n 0082021 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente a 14 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 14/09/2021 | 1600.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao dos ar condicionados instalados nos predios publicos deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 14/09/2021 | 4000.00 | 00003580106406 | EDNALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no transporte de materiais diversos destinados as obras atraves da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/09/2021 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LOURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme contrato N 0752021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/09/2021 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme contrato N 0142021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/09/2021 | 1200.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes aesta edilidade relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato N 0162021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/09/2021 | 600.00 | 00071470158434 | RIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0222021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/09/2021 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um terreno medindo 03 três hectares destinado a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos ja depositados naquela localidade enquanto se elabora e executa o Plano de Recuperacao de Areas Degradadas - PRAD deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato n 00742021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/09/2021 | 1700.00 | 00005966868468 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme Contrato N 0042021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/09/2021 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0232021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/09/2021 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato n 0612021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 14/09/2021 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal realizadas neste Municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 14/09/2021 | 450.00 | 00079826741434 | CRISTINA FREIRE DE ARAUJO * | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de buffet oferecido aos participantes em virtude de reuniao de secretarios e equipes tecnicas a servico da administracao municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 14/09/2021 | 5276.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001218-70.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Joselma Nascimento de Barros inscrita no CPF N 043.705.764-07 deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 14/09/2021 | 527.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Acao de Cobranca N 0001218-70.214.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/09/2021 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor empenhadado com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia sn Centro nesta cidade para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 0212021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 14 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003520 | 14/09/2021 | 975.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios tipo 65 sessenta e cinco almoco destinados a equipe tecnica na acao de distribuicao de cestas basicas as familias beneficiadas pelo Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 14/09/2021 | 250.00 | 00010621322466 | DAMIANA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 14/09/2021 | 170.00 | 00010186586450 | ROSICLEIDE FERNANDES PEREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 14/09/2021 | 200.00 | 00070857421433 | MARIA EDUARDA HENRIQUE DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 14/09/2021 | 250.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 14/09/2021 | 1200.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 0172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 14/09/2021 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n0872021 em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/09/2021 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de AGOSTO corrente exercicio conforme Contrato N 0122021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 14 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/09/2021 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/09/2021 | 200.00 | 00011542325498 | ANA LUIZA FELIX BERNARDO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/09/2021 | 200.00 | 00005381047754 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE MOURA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/09/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 15 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.874-8 referente a 15 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 referente a 15 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 referente a 09 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/09/2021 | 600.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANÇA DA SILVA - FF COMUNICAÇÕES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00071470050404 | MAURO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de capinagem e limpeza em canais de escoamento das ruas principais neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00009653666428 | JOELSON DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de capinagem e limpeza em canais de escoamento das ruas principais neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 16/09/2021 | 41335.92 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 16/09/2021 | 21688.74 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/09/2021 | 510.69 | 09288564000146 | CARTORIO ALTAIR CAVALCANTI QUINTÃO - CARTÓRIO 1º OFICIO | Valor empenhado com despesa referente prestacao de servico para a Secretaria de Administracao em virtude da emissao de 07 sete Registro de Ata em virtude de reuniao de Conselhos Escolares deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0003570 | 16/09/2021 | 2013.16 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza e de higineizacao diversos destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003574 | 16/09/2021 | 1532.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de produtos oleo motor extra turbo e oleo de transmissao destinados a manutencao das maquinas Random e 120K dos veiculos PB pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003575 | 16/09/2021 | 5688.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas carcaca planetaria coroa e pinhao random semi eixo etc. destinados a manutencao da maquina random pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003587 | 16/09/2021 | 11160.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 02 dois unidades de pneus 17.5-25 e 02 duas unidades de camaras de ar 25 destinados ao maquina Pa Mecanica W200 pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003564 | 16/09/2021 | 2052.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pecasprodutos diversos destinados a manutencao dos veiculos onibus de placa MNO-6793OFX-1128 e OGF-3480 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003565 | 16/09/2021 | 5629.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pecasprodutos diversos destinados a manutencao do veiculo onibus de placa OGF-4420 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/09/2021 | 5641.97 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 082021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0003569 | 16/09/2021 | 1676.73 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinados a Secretaria de de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003573 | 16/09/2021 | 1014.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de produtos oleo motor extra turbo destinados a manutencao dos veiculos onibus de placa OGF-4420 NQC9045 e QFO8093PB pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003576 | 16/09/2021 | 1218.63 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao durante o mês de AGOSTO20201. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003577 | 16/09/2021 | 2000.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao efetuando o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao durante o mês de AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003578 | 16/09/2021 | 920.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao efetuando o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao durante o mês de AGOSTO20201. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003579 | 16/09/2021 | 1524.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao efetuando o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao durante o mês de AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003580 | 16/09/2021 | 1587.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao efetuando o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao durante o mês de AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003581 | 16/09/2021 | 1718.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao efetuando o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao durante o mês de AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003582 | 16/09/2021 | 2600.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao efetuando o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao durante o mês de AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003583 | 16/09/2021 | 3424.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao efetuando o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao durante o mês de AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003584 | 16/09/2021 | 1652.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao efetuando o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao durante o mês de AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003585 | 16/09/2021 | 3713.62 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao efetuando o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao durante o mês de AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0003566 | 16/09/2021 | 3492.23 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinados a Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0003567 | 16/09/2021 | 1167.81 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinados a Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/09/2021 | 1200.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Gabinete realizando locacao e instalacao de equipamento de som em virtude da realizacao de eventos da administracao municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS referente ao dia 16 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 20 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/09/2021 | 31.35 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 17 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/09/2021 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/09/2021 | 100.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor empenhado com despesas referente a concessao de 01 diaria ao secretario da Acao Social a cidade de ArarunaPB em virtude de aquisicao e transporte de mudas de arvores nativas para distribuicao no Municipio quando na comemoracao alusiva a semana da arvore neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/09/2021 | 100.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor empenhado com despesas referente a concessao de 01 diaria ao secretario da Acao Social no dia 1609 a cidade de ArarunaPB em virtude de aquisicao e transporte de mudas de arvores nativas para distribuicao no Municipio quando na comemoracao alusiva asemana da arvore neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/09/2021 | 600.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-ARARUNA-PB | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de mudas de plantas destinados a acao em comemoracao alusiva ao dia do meio ambiente realizado com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/09/2021 | 710.00 | 00014464935478 | ISLAN MARTINS DE ANDRADE | Valor empenhado com despesas referente aos servico prestados na criacao de plataforma virtual para divulgacao dos produtos artesanais fabricados pelas familias atendidas atraves dos Programas Cadastro unico e Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003593 | 17/09/2021 | 1667.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao efetuando o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao durante o mês de AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003595 | 17/09/2021 | 899.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 dois pneus 19565 R 15ONYX NY-801 91 V destinados a manutencao do veiculo Spin placa QSD9306PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003596 | 17/09/2021 | 5190.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 dois pneus 27580 R 225 FATE 16 PR T destinados a manutencao do veiculo onibus placa OGF-4420PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003597 | 17/09/2021 | 2530.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio da agricultura familiar polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0003600 | 17/09/2021 | 7590.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na reforma e recuperacao de 69 conjuntos aluno CJA padrao FNDE tamanho 6 destinados a EMEF Adecita neste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/09/2021 | 3000.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de instalacao e manutencao da rede eletrica para atendimento aos sistemas de abastecimento de agua nos bairros Roseira e Mares neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003606 | 20/09/2021 | 3000.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao efetuando o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao durante o mês de AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003607 | 20/09/2021 | 3303.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao efetuando o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao durante o mês de AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003608 | 20/09/2021 | 3951.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao efetuando o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao durante o mês de AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/09/2021 | 400.00 | 00014669638408 | GUILHERME DOS SANTOS BENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/09/2021 | 532.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude da realizacao do primeiro emplacamento do veiculo Sprinter caminhao bau placa RLX9D09 a disposicao da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/09/2021 | 1895.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio relativo ao dia 20 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/09/2021 | 1.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/09/2021 | 1.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003604 | 20/09/2021 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 4 de 12 parcela do 3 Termo Aditivo 001172018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003605 | 20/09/2021 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/09/2021 | 761.78 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos transporte de passageiros referência 2445 parte PATRONAL desta Edilidade relativo a competência 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 21/09/2021 | 2909.01 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos 2402 parte PATRONAL relativo a competência 082021 desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/09/2021 | 332.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000131-16.2013.8.15.0231 em favor do Advogado a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela a titulo de honorarios de sucumbência deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/09/2021 | 3716.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001731-04.2015.8.15.0231 em favor da Sra. Ozanira Romualdo Joaquim deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/09/2021 | 313.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 21 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003631 | 21/09/2021 | 2860.67 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10092021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/09/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor empenhado com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio no mês de SETEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/09/2021 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 21 de SETEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/09/2021 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 21 de SETEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/09/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 21 de SETEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/09/2021 | 411.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003629 | 21/09/2021 | 1081.76 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10092021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/09/2021 | 1368.00 | 00038422102803 | RAFAEL JONATAN DE LIMA PEREIRA | Valor empenhado com despesa referente a servico de vigilancia periodo diurno e noturno no novo predio da EMEF Santa Helena localizada no bairro Morada Nobre neste municipio durante o mês de agosto e setembro. A prestacao de servicos se fez necessaria devido a necessidade de vigilancia dos moveis e equipamentos que a mesma possui. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/09/2021 | 1368.00 | 00008498887437 | JOSÉ EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a servico de vigilancia periodo diurno e noturno no novo predio da EMEF Santa Helena localizada no bairro Morada Nobre neste municipio durante o mês de agosto e setembro. A prestacao de servicos se fez necessaria devido a necessidade de vigilancia dos moveis e equipamentos que a mesma possui. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/09/2021 | 1368.00 | 00010630583412 | WILDSON GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a servico de vigilancia periodo diurno e noturno no novo predio da EMEF Santa Helena localizada no bairro Morada Nobre neste municipio durante o mês de agosto e setembro. A prestacao de servicos se fez necessaria devido a necessidade de vigilancia dos moveis e equipamentos que a mesma possui. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/09/2021 | 1368.00 | 00011005201471 | NINARTH RENAN FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a servico de vigilancia periodo diurno e noturno no novo predio da EMEF Santa Helena localizada no bairro Morada Nobre neste municipio durante o mês de agosto e setembro. A prestacao de servicos se fez necessaria devido a necessidade de vigilancia dos moveis e equipamentos que a mesma possui. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/09/2021 | 1368.00 | 00011376604736 | RODOLFO MARCOLINO VALDELINO | Valor empenhado com despesa referente a servico de vigilancia periodo diurno e noturno no novo predio da EMEF Santa Helena localizada no bairro Morada Nobre neste municipio durante o mês de agosto e setembro. A prestacao de servicos se fez necessaria devido a necessidade de vigilancia dos moveis e equipamentos que a mesma possui. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/09/2021 | 110.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalado o Posto de Lavagem com equipamento bomba de lavagem compressor maquina de lubrificacao e aspirador conforme CDC N 51052219-1relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/09/2021 | 1610.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 230 duzentos e trinta unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino e Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003630 | 21/09/2021 | 5209.27 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10092021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003633 | 21/09/2021 | 2835.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de baterias 100 e 150 AHP destinados aos veiculos de placas NPT-8765 e MNO-6793 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003632 | 21/09/2021 | 9522.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de pecasprodutos destinadas a manuencao no veiculo carro pipa de placa NQI-7062 da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/09/2021 | 1256.00 | 09288564000146 | CARTORIO ALTAIR CAVALCANTI QUINTÃO - CARTÓRIO 1º OFICIO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Administracao em virtude de autenticacoes copias reconhecimentos de firma etc. para atender tramites burocraticos desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/09/2021 | 364.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 52 cinquenta e duas unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo na Prefeitura Guarda Civil Setor de Compras e Secretarias de Infraestrutura e Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/09/2021 | 6000.00 | 00005894710405 | ALISSON GONÇALVES DIAS | Valor empenhado com despesas referente aos servicos de arborizacao e paisagismo prestados nas pracas e unidades escolares atraves da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/09/2021 | 3300.00 | 18507094000155 | ALISSON GONÇALVES DIAS | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de plantas ornamentais pau brasil e buchinho destinadas a arborizacao de pracas e unidades escolares atraves da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003642 | 22/09/2021 | 9144.20 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10092021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003641 | 22/09/2021 | 6939.23 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10092021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003643 | 22/09/2021 | 3708.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de pecasproduto filtro de ar secundario filtro lubrificante Laminas etc. destinados a manutencao das maquinas Patrol 120K e WA200 pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/09/2021 | 675.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos de configuracao e manutencao do veiculo tipo micro onibus placa QFM3F22 disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/09/2021 | 675.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos de manutencao selagem e ensaio do veiculo tipo onibus placa RLQ3F48 disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/09/2021 | 52.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancarias debitadas na conta n 8.196-5 QSE referente a 22 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 22/09/2021 | 19694.14 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/09/2021 | 982.09 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor empenhado com despesaa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel Plano Oi Empresa Especial destinados a funcionarios desta desta Edilidade relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 22/09/2021 | 100.74 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 22/09/2021 | 670.00 | 14702259000199 | INFORMAIS COMERCIO E SRVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao com substituicao de placa mae de um computador do setor de Licitacao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 22 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.557-3 Movimento referente a 22 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS referente ao dia 23 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003656 | 23/09/2021 | 3000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HR-V EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/09/2021 | 400.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 04 quatro recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/09/2021 | 250.00 | 00012966294493 | CRISTIANO SILVA DA CRUZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/09/2021 | 150.00 | 00056945647404 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 23/09/2021 | 200.00 | 00006052821450 | VANDERLEY DOS SANTOS FRANCISCO * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 23/09/2021 | 300.00 | 00091675464472 | Maria de Fatima da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 23/09/2021 | 150.00 | 00008400079493 | MARIA AMANDA NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 23/09/2021 | 150.00 | 00070135865441 | JACIELY SILVA DE ARAUJO | Valor empenhado com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/09/2021 | 250.00 | 00008103742422 | JOSILENE FERREIRA DE ARAUJO | Valor empenhado com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/09/2021 | 400.00 | 00007644971700 | ELINEUSA SOARES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/09/2021 | 250.00 | 00009106342469 | MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/09/2021 | 200.00 | 00012315255414 | VALDINEZ XAVIER DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 IGDBF FNAS relativo ao dia 23 de Setembro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/09/2021 | 955.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados pela confeccao de camisetas brancas com sublimacao e mascaras personalizadas em virtude das comemoracoes alusiva ao dia da arvore realizadas com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/09/2021 | 1400.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 14 quatorze recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao de escolas diversas funcionamento de entregas de atividades remotas pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/09/2021 | 500.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa pelos servicos prestados de guincho e icamento do veiculo micro onibus de placa MNO-6793 efetuando o transporte intermunicipal de Lucena a Mamanguape. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0003663 | 23/09/2021 | 7590.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na reforma e recuperacao de 69 conjuntos aluno CJA padrao FNDE tamanho 6 destinados a EMEF Adecita neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00010074495437 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar na rota entre Concris e Coatigereba para a E.M.E.F. Professora Carmelita Lima de Oliveira tendo em vista da necessidade de organizacao dos discentes no referido trajeto referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/09/2021 | 750.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de balanceamento alinhamento e escaneamento no veiculo Spin de placa QSD-9306PB da Secretariad e Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente a 23 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/09/2021 | 220.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a servico prestado na manutencao do veiculo Pipa placa NQI-7062 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/09/2021 | 900.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 09 nove recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao diversos setores Guarda Civil Sede da Prefeitura Setor de Compras Secretaria de Infraestrutura Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003657 | 23/09/2021 | 1770.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma unidade de bomba submersa tipo 075 HP 220v monofasica para fins de melhoramento no abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Concris neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003658 | 23/09/2021 | 1770.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma unidade de bomba submersa tipo 075 HP 220v monofasica para fins de melhoramento no abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Cordeiro Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003659 | 23/09/2021 | 1079.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos disjuntores e relês destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao e instalacao da parte eletrica nos pocos deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 24/09/2021 | 540.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na amolacao de serras utilizadas no matadouro publico deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 24/09/2021 | 7500.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de plantas ornamentais gramas esmeralda e mudas de morea destinadas a Praca Assis Brito bairro Vista Alegre e Escola Santa Helena no bairro Morada Nobre neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 24/09/2021 | 154.99 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de consumo destinados a manutencao de ar condicionados da administracao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003682 | 24/09/2021 | 2440.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de uma caixa d'agua com capacidade para 5.000lts. destinados a EMEF Henrique de Almeida da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/09/2021 | 52538.16 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 - Educacao Infantil relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003686 | 24/09/2021 | 5190.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 dois pneus 27580 R 225 FATE 16 PR T destinados a manutencao do veiculo onibus placa OGF-4420PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 24/09/2021 | 1065.00 | 11083500000150 | GISELIA FABRICIO PEREIRA - ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 27 pares de meiao de futebol 03 bolas de futebol e 03 pares de chuteiras destinados a equipes de futebol amador deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 24/09/2021 | 419.40 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de tecido tipo cetim destinadas as atividades realizadas com os usuarios do Programa Crianca Feliz para comemoracao as festividades alusivas ao dia das criancas deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 24/09/2021 | 5176.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001421-32.201.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Matha Silva dos Santos deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/09/2021 | 258.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Acao de Cobranca N 0001421-32-2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/09/2021 | 4800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/09/2021 | 10050.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/09/2021 | 14900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/09/2021 | 18955.01 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/09/2021 | 8966.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/09/2021 | 22496.68 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/09/2021 | 3740.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/09/2021 | 3623.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0801897-66.2016.8.15.0231 em favor da Sra. Malfrejane da Costa Toscano Matias deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/09/2021 | 181.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Acao de Cobranca N 0801897-66.2016.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X icms referente ao dia 27 de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/09/2021 | 27000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/09/2021 | 23500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesa referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/09/2021 | 2000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/09/2021 | 36999.92 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Guarda Civil Municipal relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/09/2021 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 27 de SETEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/09/2021 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 27 de SETEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0003697 | 27/09/2021 | 3361.89 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de itens para enxoval recem nascido destinados a Secretaria de Acao Social para fins de distribuicao com as gestantes que encontram-se em vulnerabilidade social neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/09/2021 | 683.43 | 23664165000163 | JOSE DENIS NUNES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de itens de bombonieires diversos tipo refrigerantes chocolates chicletes etc destinados as atividades alusivas em comemoracao ao dia das criancas com os usuarios do Programa Crianca Feliz da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/09/2021 | 8250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/09/2021 | 7400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/09/2021 | 3700.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/09/2021 | 5500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/09/2021 | 5200.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/09/2021 | 5500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados no Programa PAIFServico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/09/2021 | 14500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/09/2021 | 3100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/09/2021 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/09/2021 | 7480.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/09/2021 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/09/2021 | 1375.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados no Programa PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do correnteexercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 BL PSB FNAS referente ao dia 27 de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 27 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/09/2021 | 2720.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de consumo brindes destinados a distribuicao com os professores da rede municipal de ensino pela realizacao da comemoracao do dia do professor neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/09/2021 | 125041.58 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/09/2021 | 92928.38 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/09/2021 | 3000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/09/2021 | 45703.80 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 - Educacao Infantil relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/09/2021 | 49678.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/09/2021 | 15200.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/09/2021 | 22780.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/09/2021 | 438516.70 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/09/2021 | 136647.23 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/09/2021 | 40326.13 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/09/2021 | 51838.16 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 - Educacao Infantil relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003689 | 27/09/2021 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/09/2021 | 651.24 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente ao consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mês JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/09/2021 | 675.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente ao consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mês FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/09/2021 | 778.68 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente ao consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mês MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/09/2021 | 694.12 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente ao consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mês ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/09/2021 | 951.66 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente ao consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mês MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/09/2021 | 924.12 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente ao consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mês JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/09/2021 | 954.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente ao consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mês JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/09/2021 | 1400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/09/2021 | 20995.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/09/2021 | 5256.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/09/2021 | 44726.69 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/09/2021 | 39963.34 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/09/2021 | 55549.68 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/09/2021 | 2750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/09/2021 | 1430.00 | 00003501717423 | ANTONIO SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados na podagem e limpeza nas arvores no Parque do Parque da Nascenca neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/09/2021 | 15317.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/09/2021 | 23972.26 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003755 | 28/09/2021 | 7199.89 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20092021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/09/2021 | 650.00 | 32462519000188 | ADAILTON DA SILVA SANTOS - PJ | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de manutencao e conservacao no carrocao que transporta carne do Matadouro para o Mercado Publico deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0003759 | 28/09/2021 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME | Valor empenhado com despesa pela prestacao de servicos na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras neste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003756 | 28/09/2021 | 17104.57 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20092021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003754 | 28/09/2021 | 7093.12 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20092021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003757 | 28/09/2021 | 13680.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na aquisicao de material COPIAS diversas tam 310x210mm 1x1 cor offset 75g para as atividades remotas dos alunos da Educacao de Jovens e Adultos 1 Fase referente ao mês de setembro num total de atendimento de 850 alunos com atividades da primeira e segunda quinzena de setembro. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/09/2021 | 250.27 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de tecidos diversos destinados as atividades nas oficinas de aprendizagem realizadas no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003752 | 28/09/2021 | 1475.08 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20092021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 BL PSB FNAS referente ao dia 28 de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003753 | 28/09/2021 | 2292.02 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20092021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/09/2021 | 970.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao conserto de impressora notebook formatacao recarga de tintas etc. de computadores de diversos Setores desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/09/2021 | 982.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor empenhado com despesaa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel Plano Oi Empresa Especial destinados a funcionarios desta desta Edilidade relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/09/2021 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor do Sr. Jose Antonio de Oliveira inscrito no CPF n 207.109.504-97 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 29 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/09/2021 | 323.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 29 de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/09/2021 | 1328.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4024932017-41 competência 092021 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/09/2021 | 909.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4026632016-15 competência 092021 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/09/2021 | 323.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000202-86-2011.8.15.0231 em favor do Advogado o Sr. Humberto Trocoli Neto a titulo de honorarios de sucumbência deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/09/2021 | 2239.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.21272.4671052-0 apuracao 30092021 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/09/2021 | 645.96 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais diversos tipo linhas fitas cetim bordados e meia perola destinados as atividades desenvolvidas nas oficinas no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/09/2021 | 713.85 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais diversos tipo etamine fios de overlok tesouras fitas de cetim entremeio bordado inglês e meia perola destinados as atividades desenvolvidas nas oficinas com os usuarios do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 IGDBF FNAS relativo ao dia 29 de Setembro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 29 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003761 | 29/09/2021 | 518.13 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003777 | 29/09/2021 | 462.26 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/09/2021 | 1665.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na confeccao de 13 grades tamanhos diversos 10 bracadeiras para sustentar vigas 04 armacoes de ferro dentre outros destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/09/2021 | 1050.00 | 26557568000100 | MARIA GABRIELA LIMA SIMÕES | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material eletrico suporte para luminarias destinada a Praca Aquarela no Bairro Sao Joao II Zona Urbana deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/09/2021 | 900.00 | 00095242627468 | SENILSON HENRIQUE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura realizando atividades como Operador da maquina retroescavadeira neste municipio durante o mês de Setembro2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2021 | 21459.23 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 - ducacao InfantilVAAT Estatutarios e Contratados deste municipio relativo a competência 092021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2021 | 27509.15 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA deste municipio relativo a competência 092021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2021 | 122068.92 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 deste municipio relativo a competência 092021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2021 | 41667.82 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 deste municipio relativo a competência 092021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0003784 | 30/09/2021 | 8258.18 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de tecidos toalhas de banho lencois de cama e toalhas de maos destinados aos alunos da Educacao Infantil do CEI Irma Noemi Cavagna neste Municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2021 | 24.82 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de tecidos toalhas de banho lencois de cama e toalhas de maos destinados aos alunos da Educacao Infantil do CEI Irma Noemi Cavagna neste Municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003787 | 30/09/2021 | 266.00 | 00005128187462 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia do COVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003788 | 30/09/2021 | 293.32 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia do COVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003789 | 30/09/2021 | 665.88 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia do COVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/09/2021 | 12465.10 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotadosna Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003791 | 30/09/2021 | 401.13 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia do COVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003792 | 30/09/2021 | 827.18 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003793 | 30/09/2021 | 1071.60 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003794 | 30/09/2021 | 949.82 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00007154099488 | VERÔNICA SILVA MOREIRA FARIAS | Valor empenhado com despesa referente a servico monitoria do onibus no transporte Escolar na rota entre as comunidades de Palmeiras I e II para a EMEF Julia Valdelina na comunidade de Ipioca de Baixo tendo em vista da necessidade de organizacao dos discentes no referido trajeto relativo ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2021 | 5261.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio relativo ao dia 30 de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2021 | 3.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/09/2021 | 814.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD deste municipio relativo a competência 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/09/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/09/2021 | 3.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LC 8796 283.141-4 deste Municipio no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0003786 | 30/09/2021 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2021 | 2972.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 42151 desta Edilidade conforme periodo de apuracao 01011980 referência 10467-4024592017-77 relativo a competência 092021 codigo da receita 1107 debitado na conta 5.555-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2021 | 1791.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.21272.4667908-9 apuracao 30092021 com codigo 1734 referência 1499067 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte administrativo no acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste municipio durante o mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/09/2021 | 1628.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/09/2021 | 1512.50 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio relativo a competência 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/09/2021 | 91061.55 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho Tutelar Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento ePoliticas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/09/2021 | 2211.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste Municipio relativo a competência 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/09/2021 | 52.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 30 de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/09/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/09/2021 | 8.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 30 de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0003818 | 01/10/2021 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 30 de Setembro do corrente ano conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/10/2021 | 700.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de salgados diversos destinados a eventos realizados com as familias beneficiadas atraves do Programa Crianca Feliz da Sefcretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003815 | 01/10/2021 | 975.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios tipo 65 sessenta e cinco almocos destinados as equipes tecnica dos Programas Bolsa Familia e Cadastro unico da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003812 | 01/10/2021 | 691.87 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003813 | 01/10/2021 | 468.49 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003824 | 01/10/2021 | 402.77 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos diversos lampada led disjuntorfios cabos pp etc para fins de utilizacao em pequenos reparos e manutencao eletrica na Escola Municipal Irene Lino neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003831 | 01/10/2021 | 863.20 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao gêneros alimenticios tipo pao de cachorro quente e bolos destinados ao consumo dos gestores e colaboradores por ocasiao de reuniao na Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003817 | 01/10/2021 | 2385.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 159 cento e cinquenta e nove unidades de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios lotados em diversos setores desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/10/2021 | 2200.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados no transporte de estudantes para o curso de tecnico em enfermagem na cidade de Guarabira em veiculo proprio com condutor durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003822 | 01/10/2021 | 2073.75 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 08 oito unidades de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003816 | 01/10/2021 | 3450.40 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pelo fornecimento de 227 duzentos e vinte e sete kg de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003819 | 01/10/2021 | 1080.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 72 setenta e dois refeicoes tipo almocos destinados aos funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003820 | 01/10/2021 | 2948.30 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao gêneros alimenticios tipo pao francês e doce e bolos destinado ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha durante o mês de agosto do correntre exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003823 | 01/10/2021 | 708.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais para pintura tipo cal branco pacote com 10kg destinados a pintura dos meios fios das principais ruas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003825 | 01/10/2021 | 1098.90 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao do calcamento da Rua Ulisses Guimaraes localizada no Bairro Sao Joao I neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003826 | 01/10/2021 | 1198.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de pavimentacao do calcamento da Rua Conego Antonio Augusto neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003827 | 01/10/2021 | 1514.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimento e tijolos 8 furos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de construcao da Praca Aquarela no Bairro Sao Joao III neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003828 | 01/10/2021 | 2079.44 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimentos 50kg terlhas de barro e tijolos c 08 furos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003829 | 01/10/2021 | 2383.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos tubos PVC 150MM destinados a manutencao do sistema de esgoto na Rua Ulisses Guimaraes Bairro Sao Joao I neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003830 | 01/10/2021 | 8408.98 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo tijolos 8 furos e cimento 50kg destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de construcao da Garagem Municipal deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003845 | 04/10/2021 | 5211.96 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos tipos caixa de esgotos registros de uniao e de esfera joelhos etc destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Meio Ambiente neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 04/10/2021 | 1800.00 | 20368168000161 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos na instalacao e manutencao de bombas destinadas ao abastecimentos de agua das Comunidades deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003848 | 04/10/2021 | 1498.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao do calcamento da Rua Ulisses Guimaraes localizada no Bairro Sao Joao I neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003849 | 04/10/2021 | 1514.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimento e tijolos 8 furos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de construcao da Praca Aquarela no Bairro Sao Joao III neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003850 | 04/10/2021 | 1598.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de pavimentacao do calcamento da Rua Conego Antonio Augusto neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003851 | 04/10/2021 | 3348.82 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao eletrica em diversas secretarias neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003852 | 04/10/2021 | 5252.44 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos tipos tubos de pvc luvas reducao registros de uniao e de esfera etc destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Meio Ambiente neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003854 | 04/10/2021 | 5380.62 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em diversos setores deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0003857 | 04/10/2021 | 2749.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO2021 conforme contrato n 0252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 04/10/2021 | 1200.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme Contrato N 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00071150644400 | PEDRO DE ASSIS DE MOURA VIANA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestado de limpeza do aquario como tambem manutencao da Praca Sao Joao Batista neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012020 | 0003860 | 04/10/2021 | 6741.54 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 04/10/2021 | 32.15 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 5424412-5 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 04/10/2021 | 32.15 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo CDC N 51241238-3 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003847 | 04/10/2021 | 639.15 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos diversos canaletas lampadas led cabos pp para fins de utilizacao na parte eletrica da Escola Municipal Santa Helena neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003853 | 04/10/2021 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento de Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE neste Municipio durante o mêsde SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/10/2021 | 90.00 | 00005319176490 | Rejane Ferreira do Nascimento | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/10/2021 | 150.00 | 00070193832461 | SANDRA ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/10/2021 | 250.00 | 00010608742457 | LUANA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/10/2021 | 300.00 | 00010574783423 | EDINEIDE SOARES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio conforme Parecer Social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 04/10/2021 | 200.00 | 00013387264470 | KATIA DA SILVA JOSÉ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 04/10/2021 | 300.00 | 00095240667420 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 04/10/2021 | 2424.00 | 00007991086429 | ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a ajuda para custear despesa com material de construcao a familia em estado de vunerabilidade pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio conforme parecer social anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 04/10/2021 | 7821.00 | 00007991086429 | ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a ajuda para custear despesa com material de construcao a familia em estado de vunerabilidade pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio conforme parecer social anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 04/10/2021 | 8.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 04/10/2021 | 135.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000663-53.2014.8.15.0231 em favor da Advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela a titulo de honorarios de sucumbência deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 04/10/2021 | 2714.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000663-53.2014.8.15.0231 em favor do Sr. Tobias da Silva Francisco deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 04 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003842 | 04/10/2021 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELLI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico como locutor publicitario redator e produtor de conteudo audiovisual em virtude da realizacao de cerimonial para esta Edilidade durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222021 | 0003856 | 04/10/2021 | 3600.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio relativo ao periodo de 1509 a 1410 do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 04/10/2021 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos com publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Portal o Farol. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003870 | 05/10/2021 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda NXR160 BROS ESD de placa OET4052PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000372021 em anexo relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003873 | 05/10/2021 | 1980.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao da Diretoria de Transporte deste municipio durante o mês de SETEMBRO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003874 | 05/10/2021 | 3280.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 05/10/2021 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 05 de OUTUBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 05/10/2021 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 05 de OUTUBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003867 | 05/10/2021 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pela locacao de moto modelo Honda NXR 150 Bros ESD placa OFA8A15PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio conforme PP n 0003 e Contrato N 000362021 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 05/10/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 05 de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA referente a 05 de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 referente a 05 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administracao Geral | MANUTENCAO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 05/10/2021 | 20000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente a liberacao das parcelas 7 e 810 do convênio de recursos proveniente da Emenda Parlamentar Impositiva N 2715.0009 com base na portaria do MDS n 2.6012018 destinada a Associacao Comunitaria Nossa Senhora da Paz nesteMunicipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003871 | 05/10/2021 | 1990.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio placa NQB-8053PB para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 1212021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003872 | 05/10/2021 | 1990.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY-8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N1182021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 05/10/2021 | 200.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de salgados diversos destinados ao lanche com os usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0003890 | 05/10/2021 | 812.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a manutencao no atendimento aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia da Secretaria da Assistência Social neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0003891 | 05/10/2021 | 1674.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados as atividades realizadas no Programa Crianca Feliz da Secretaria da Assistência Social neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0003892 | 05/10/2021 | 1685.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a manutencao no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS da Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente ao dia 05 de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003894 | 05/10/2021 | 252.25 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos lampada Led cabos PP canuite1.2 com 50mts e disjuntor trifasico destinados a manutencao da Sede da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003895 | 05/10/2021 | 980.93 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos registro de esfera luvas pc torneira reducao caixa de descarga etc para fins de manutencao do Centro Educacional Irma Noemi Cavagna creche pertencente a Secretaria de de Educacaodeste municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003868 | 05/10/2021 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme Contrato N 000342021 do PP N 00032021 relativo ao mêsde SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 05/10/2021 | 173.90 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio conforme fatura em anexo referente ao mês de 092021 conforme CDC 5424581-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003866 | 05/10/2021 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ-3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme contrato N 00352021 do PP N 00032021 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003869 | 05/10/2021 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura conforme Contrato N 000382021 do PP N 00032021 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003875 | 05/10/2021 | 2499.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 1122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003876 | 05/10/2021 | 8765.80 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na execucao de consultoria tecnica de engenharia para aquisicao da licenca ambiental do Cemiterio Municipal Sao Joao Batista neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003883 | 05/10/2021 | 6500.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste municipio durante o mês de SETEMBRO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003884 | 05/10/2021 | 4700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados no recolhimento e transporte de lixo urbano no veiculo tipo caminhao carroceria aberta placa MMX7136PB neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003885 | 05/10/2021 | 5170.00 | 40604189000146 | EDIGEAM DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor empenhado com despesas pela locacao de veiculo tipo caminhao M. BenzL 1618 ano 1994 de placa MMX-2290PB para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio conforme PP N 000112021 e Contrato N 0762021 relativo ao mês de SETEMBROdo corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003886 | 05/10/2021 | 6660.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo caminhao pipa placa KMG4224PB com condutor transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio durante o mês de SETEMBRO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003887 | 05/10/2021 | 6675.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados realizando transporte de agua potavel com veiculo proprio placa MNT1405PB destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003888 | 05/10/2021 | 10500.00 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor placa KLE-4123PB destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00015259586409 | ALEX NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Infraestrutura realizando a limpeza e manutencao do Estadio de Futebol Jose Ribeiro da Silva O Ribeirao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003897 | 06/10/2021 | 8856.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tipo paralelepipedos granitico 33.0 destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de utilizacao na obra de pavimentacao da rua Humberto Espinola GuedesBairro Sao Joao II neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003898 | 06/10/2021 | 5040.15 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em diversos setores deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003903 | 06/10/2021 | 4500.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados no veiculo Ford F4000 de placa CBL-3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003904 | 06/10/2021 | 6500.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 06/10/2021 | 2035.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de instalacao e manutencao de quadros de entrada eletrica de pocos de abastecimnento de agua das Comunidades dos Sitios Pirpiri e Marmarau bem como na Avenida Norte neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00001607208423 | Rosilene da Silva | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados para as Secretaria de Financas e Administracao como Auxiliar de Servicos Gerais na organizacao e limpeza dos arquivos neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003899 | 06/10/2021 | 2385.42 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio da agricultura familiar iogurte destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003900 | 06/10/2021 | 1738.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio da agricultura familiar polpas de frutas destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003901 | 06/10/2021 | 1237.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de paes e bolos de trigo destinados ao preparo de lanches para alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003902 | 06/10/2021 | 5330.07 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de paes e bolos de trigo destinados ao preparo de lanches para alunos da rede municipal de ensino deste municipio durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003907 | 06/10/2021 | 1917.27 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao efetuando o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 10 diasno mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0003911 | 06/10/2021 | 111532.08 | 18228092000127 | CLARICE MARIA LIMA FORTES - EPP | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados do 1 Boletim de Medicao do Aditivo N 002 da obra de conclusao da construcao de uma quadra coberta com vestiarios e rampa de acesso para a EMEF Santa Helena no loteamento Morada Nobre neste Municipio. | 00102014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 06/10/2021 | 500.00 | 00007110415473 | Ivonete do Nascimento Fernandes | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 06/10/2021 | 150.00 | 00070193832461 | SANDRA ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS referente a 06 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/10/2021 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 07/10/2021 | 600.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANÇA DA SILVA - FF COMUNICAÇÕES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003915 | 07/10/2021 | 2154.50 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 139 cento e trinta e nove refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/10/2021 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal realizadas neste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 07/10/2021 | 1770.00 | 42876880000104 | ADENIS SILVA DE BARROS | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na remocao e aplicacao de peliculas e pintura das molduras nas janelas e porta de vidro na Sede da Prefeitura bem como instalacao de fechaduras e dobradicas em aco inox. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 07/10/2021 | 1343.06 | 10940237000106 | TECIDOS E CONFEC??ES PEREIRA E COMES LTDA | Valor empenhado com despesa pela aquisicao de 50 mts. de malha cacharrel 21 mts. de pelucia e 20 mts. de lamê destinados a ornamentar as principais ruas e pracas nesta Cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 07/10/2021 | 624.00 | 00851563000193 | PLASTICOS AMAZONAS LTDA | Valor empenhado com despesa pela aquisicao de 30 mts. de carpete verde destinados a ornamentacao natalina de principais ruas e pracas nesta Cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 07/10/2021 | 1941.82 | 08749430000384 | D&A DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO - FLOR ARTE | Valor empenhado com despesa pela materiais para ornamentacao diversos destinados a confeccao de pecas ornamentais natalinas para ornamentar as principais ruas e pracas nesta Cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003933 | 07/10/2021 | 2695.40 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30092021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 07/10/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 07 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 07/10/2021 | 250.00 | 00010621322466 | DAMIANA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0003916 | 07/10/2021 | 1272.02 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de higiene e limpeza destinados a manutencao nas atividades na sede do Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/10/2021 | 250.00 | 00005319179405 | OLIVANIA DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/10/2021 | 250.00 | 00002356587748 | antonio costa da silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 07/10/2021 | 180.00 | 00010142486477 | NARAILDA FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 07/10/2021 | 120.00 | 00009659354428 | HOZANA DA SILVA VIEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/10/2021 | 250.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 07/10/2021 | 1743.65 | 63473235003055 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de brindes diversos destinados as criancas acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz em virtude da comemoracao do Dia das Criancas promovido pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 07 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003932 | 07/10/2021 | 1428.32 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30092021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003913 | 07/10/2021 | 4635.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos lona de freio rolamentos sapatas de freio e tambor destinados ao veiculo placa NQC9045 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003931 | 07/10/2021 | 9844.49 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30092021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003924 | 07/10/2021 | 5190.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 02 pneus 27580R 225 16PR 149146 destinados a manutencao do veiculo cacamba placa OGF6775PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003934 | 07/10/2021 | 8592.38 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30092021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/10/2021 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/10/2021 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirim Zona Rural deste municipio durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato N0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 08/10/2021 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua da Comunidade dos Sitios Genipapo e Curralinho Zona Rural deste municipio durante o mês de SETEMBRO2021 conforme contrato n 0202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/10/2021 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba destiinada a Secretaria de Meio Ambiente para fins do abastecimento de agua do Sitio Ipioca Zona Rural deste municipio durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n1522021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0142021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LOURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0752021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes aesta edilidade relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato N 0162021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 08/10/2021 | 600.00 | 00071470158434 | RIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0222021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 08/10/2021 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um terreno medindo 03 três hectares destinado a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos ja depositados naquela localidade enquanto se elabora e executa o Plano de Recuperacao de Areas Degradadas - PRAD deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 00742021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0232021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 08/10/2021 | 1700.00 | 00005966868468 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme Contrato N 0042021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003937 | 08/10/2021 | 18061.67 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30092021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003945 | 08/10/2021 | 1738.00 | 35767119000179 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JOA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 08/10/2021 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/10/2021 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0062021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/10/2021 | 800.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conformecontrato n 0102021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conformecontrato n 0102021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 08/10/2021 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Unidade Escolar Santa Helena referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0092021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0132021em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/10/2021 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0152021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 08/10/2021 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de SETEMBRO2021 conforme contrato n 0072021 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 08/10/2021 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de SETEMBRO2021 conforme contrato n 0082021 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/10/2021 | 300.00 | 00004577166496 | Rita Gonçalves dos Santos | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/10/2021 | 345.00 | 32051847000191 | DANIELE MARIA VIRIATO | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao de materiais graficos tipo kit de adesivos e tags em papel 204g destinados as atividades do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 08/10/2021 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n0872021 em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/10/2021 | 9534.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no dia 08 de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 08/10/2021 | 41.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE 8.298-8 deste municipio no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 08/10/2021 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO corrente exercicio conforme Contrato N 0122021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 08/10/2021 | 18.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 08/10/2021 | 45433.45 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade conforme demonstra extrato da conta 5.555-7FPM no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/10/2021 | 73.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 08 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 08/10/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.874-8IPVA referente a 08 de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor empenhadado com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia sn Centro nesta cidade para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0212021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e apoio administrativo de convênios deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/10/2021 | 5500.00 | 00010641478445 | GEOVANI JOSE SANTOS MATOS | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico na confeccao de pecas em metal destinadas a ornamentacao natalina de pracas e ruas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/10/2021 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 11 de OUTUBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/10/2021 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 11 de OUTUBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/10/2021 | 1692.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001391-94.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Maria da Penha ds Silva deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/10/2021 | 169.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Acao de Cobranca N 0001391.94.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/10/2021 | 817.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000203-71.2011.8.15.0231 em favor da Sra. Josiane Silva de Oliveira deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/10/2021 | 2424.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001182-28.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Romercia dos Santos Oliveira deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/10/2021 | 121.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Acao de Cobranca N 0001182-28.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/10/2021 | 3585.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 01 Projetor Benq MS560 DLP 4000 SVGA 800X 600HDMI 01 HD Externo 1TB USB 3.2 e 02 Mouse USB 1000 DPI destinados ao necessidades da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/10/2021 | 1020.00 | 16519592000192 | LUCIANA DE ARAUJO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados pela confeccao de 08 oito centos de salgados 08 oito centos de docinhos tipo brigadeiro e uma torta de chocolate pesando 12 doze quilos destinados ao lanche das criancas acompanhados pelo Programa Crianca Feliz em virtude das comemoracoes ao Dia das Criancas neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/10/2021 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/10/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003978 | 13/10/2021 | 2890.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar no veiculo placa KZA1348PB no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando o periodo de 1309 a 1210 do corrente exercicio conforme licitacao na modalidade pregao n 000232021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003980 | 13/10/2021 | 3830.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar no veiculo placa KJJ-7818PB no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao periodo de 1309 a 1210 do corrente exercicio conforme licitacao na modalidade pregao n 000232021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003981 | 13/10/2021 | 4400.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar no veiculo placa MNJ-8959PB no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao periodo de 1309 a 1210 do corrente exercicio conforme licitacao na modalidade pregao n 000232021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003982 | 13/10/2021 | 4790.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar no veiculo placa LSH-0167PB no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao periodo de 1309 a 1210 do corrente exercicio conforme licitacao na modalidade pregao n 000232021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003983 | 13/10/2021 | 1345.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de baterias 150 AHP filtro combustivel e filtro lubrificante destinado ao veiculo de placa QFF-9403 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003984 | 13/10/2021 | 4989.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar no veiculo placa LCJ-6578PB no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao periodo de 1309 a 1210 do corrente exercicio conforme licitacao na modalidade pregao n 000232021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003985 | 13/10/2021 | 5240.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar no veiculo placa KFK-1502PB no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao periodo de 1309 a 1210 do corrente exercicio conforme licitacao na modalidade pregao n 000232021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003986 | 13/10/2021 | 5580.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de caixa de satelite cheia 4x4 e semi eixo Volare 4x4 destinado ao veiculo de placa OGC-6119 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003987 | 13/10/2021 | 5400.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar no veiculo placa QQE-4723PB no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao periodo de 1309 a 1210 do corrente exercicio conforme licitacao na modalidade pregao n 000232021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003988 | 13/10/2021 | 5590.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar no veiculo placa KPB-3229PB no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao periodo de 1309 a 1210 do corrente exercicio conforme licitacao na modalidade pregao n 000232021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003989 | 13/10/2021 | 5782.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de bronze de biela cinto de seguranca conexao adaptador fêmea engrenagem intermediaria filtro de ar filtro de combustivel filtro lubrificante junta cabecote junta tampa kit motor silicone cinzapreto valvula de protecao e valvula secador de ar destinados aos veiculos de placa MNO-6793 e OFX-1128 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003990 | 13/10/2021 | 5795.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar no veiculo placa KQQ0540PB no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao periodo de 1309 a 1210 do corrente exercicio conforme licitacao na modalidade pregao n 000232021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003991 | 13/10/2021 | 9365.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar nos veiculos placas KQQ0892 e KTB-6562 no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacaoconsiderando 22 dias uteis referente ao periodo de 1309 a 1210 do corrente exercicio conforme licitacao na modalidade pregao n 000232021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/10/2021 | 1200.00 | 00011376604736 | RODOLFO MARCOLINO VALDELINO | Valor empenhado com despesa referente a servico de vigilancia periodo diurno e noturno no novo predio da EMEF Santa Helena localizada no bairro Morada Nobre neste municipio durante o mês de outubro do corrente ano. A prestacao de servicos se fez necessaria devido a necessidade de vigilancia dos moveis e equipamentos que a mesma possui. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/10/2021 | 1200.00 | 00008498887437 | JOSÉ EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a servico de vigilancia periodo diurno e noturno no novo predio da EMEF Santa Helena localizada no bairro Morada Nobre neste municipio durante o mês de outubro do corrente ano. A prestacao de servicos se fez necessaria devido a necessidade de vigilancia dos moveis e equipamentos que a mesma possui. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/10/2021 | 1200.00 | 00038422102803 | RAFAEL JONATAN DE LIMA PEREIRA | Valor empenhado com despesa referente a servico de vigilancia periodo diurno e noturno no novo predio da EMEF Santa Helena localizada no bairro Morada Nobre neste municipio durante o mês de outubro do corrente ano. A prestacao de servicos se fez necessaria devido a necessidade de vigilancia dos moveis e equipamentos que a mesma possui. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/10/2021 | 1200.00 | 00011005201471 | NINARTH RENAN FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a servico de vigilancia periodo diurno e noturno no novo predio da EMEF Santa Helena localizada no bairro Morada Nobre neste municipio durante o mês de outubro do corrente ano. A prestacao de servicos se fez necessaria devido a necessidade de vigilancia dos moveis e equipamentos que a mesma possui. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/10/2021 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004000 | 13/10/2021 | 621.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasproduto bateria 60 AHP Filtros e oleo lubrificante destinados a manutencao do veiculo placa QSD-9306PB pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/10/2021 | 1960.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao recarga de tinta preta toner conserto de impressora computador desktop etc. de computadores da Sede da Secretaria e das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/10/2021 | 800.00 | 32462519000188 | ADAILTON DA SILVA SANTOS - PJ | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na reforma da retroescavadeira pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/10/2021 | 730.00 | 00007221583439 | VALMIR AFONSO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Agricultura efetuando atividades de vigilancia e apoio no organizacaoreferente a 09 diarias nas instalacoes onde funciona a feira do gado neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004001 | 13/10/2021 | 5293.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos bomba chave seta conexao T kit limpeza lampadas etc. destinados a manutencao do veiculo cacamba placa OGF-6775PB pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004002 | 13/10/2021 | 4428.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tipo paralelepipedos granitico 33.0 destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de utilizacao na obra de pavimentacao da rua Humberto Espinola GuedesBairro Sao Joao II neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/10/2021 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 0612021 e Aditivo N 0352021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/10/2021 | 3500.00 | 12051102000115 | MONICA GOMES DA COSTA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de confeccao transporte e instalacao de postes para a rede eletrica destinado a atender o sistema de abastecimento d'agua na zona rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor empenhado com despesas por taxa referente a emissao de RRT n PB 202111294820 e CAUC N A71577-8 em virtude a elaboracao de projeto para construcao do Mercado Publico neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004019 | 14/10/2021 | 14286.16 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10102021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004008 | 14/10/2021 | 11834.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao efetuando o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao referente ao periodode 1309 a 1210 do corrente ano. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004013 | 14/10/2021 | 1738.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio da agricultura familiar polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/10/2021 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancarias debitadas na conta n 8.196-5 QSE referente a 14 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004021 | 14/10/2021 | 6024.83 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10102021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0004024 | 14/10/2021 | 17590.00 | 28799670000139 | MARIANA SOUSA DA SILVA - MEI - KASA DOS EXTINTORES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no reparo e manutencao de 06seis extintores tipo AP 10lts. 62 sessenta e dois extintores tipo po BC 4kg e po quimico seco ABC 06kg bem como 49 quarenta e nove placas de sinalizacao para extintores destinados a diversas escolas da rede municipal de ensino pertencentes a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000032021 | 0004025 | 14/10/2021 | 108000.00 | 07271567000141 | EDITORA SOLER - EDIÇÃO DE LIVROS E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material didatico tipo Colecao Joao de Barro Educacao Infantil destinados as escolas de Educacao Infantil para atender aos alunos de 0 a 3 anos da Rede Publica Municipal conforme Inexigibilidade N 0000032021 Processo Administrativo N 210917 e Contrato N 002822021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/10/2021 | 500.00 | 00010119686490 | MARIA DA GLORIA SANTANA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/10/2021 | 300.00 | 00012071310403 | RAYANNE DE FRANÇA FASSELUAN | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/10/2021 | 300.00 | 00005036332407 | Marcelo Cândido da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/10/2021 | 300.00 | 00012895805458 | GERALDO CAMILO DE LIMA NETO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004014 | 14/10/2021 | 1143.79 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10102021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 14 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004022 | 14/10/2021 | 134118.65 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a complementacao de cestas basicas para distribuicao as familias beneficiadas pelo Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social que se encontram em situacao devulnerabilidade decorrente da pandemiaCOVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/10/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 14 de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004020 | 14/10/2021 | 3023.19 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10102021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 15/10/2021 | 1390.95 | 03656804001537 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de abracadeiras em nylon 100mm e 150mm para a utilizacao na montagem de pecas decorativas destinados a ornamentacao natalina nas principais ruas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 15/10/2021 | 9000.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 10dez rolos de mangueira de led branco com 10mm para a utilizacao na montagem de pecas decorativas destinados a ornamentacao natalina nas principais ruas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004035 | 15/10/2021 | 400.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhando com despesa referente a servicos prestados na divulgacao em carro de som no periodo 01 a 10 de outubro do corrente ano com acoes e eventos da administracao municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0004039 | 15/10/2021 | 28134.00 | 20273346000170 | GEOVANI JOSE SANTOS MATOS - 10641478445 | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na instalacao e montagem de pecas natalinas e luminarias de led destinados a decoracao de ruas principais e pracas deste Municipio conforme Dispensa N 000332021 Processo Administrativo N 211004 e Contrato N 002882021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 15 de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitada na conta n 9.380-7 SNA referente a 15 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/10/2021 | 5688.96 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 092021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidade da educacao com Recursos de Precatorios d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0004034 | 15/10/2021 | 42855.12 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados relativo ao 11 Boletim de Medicao da obra de construcao de uma quadra coberta com vestiario localizada na EMEF Julia Valdelina da Conceicao na Comunidade de Ipioca Baixo Zona Rural neste municipio. | 00302019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente a 15 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004040 | 15/10/2021 | 8493.75 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de limpeza e de higiene diversos destinados a suprir as necessidades das turmas da Educacao Infantil do Centro Educacional Infantil - Irma Noemi Cavagna deste municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004041 | 15/10/2021 | 8800.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valoe empenhado com despesas referente a aquisicao de 40 quarenta colchoes para berco medindo 60x130 destinados a suprir as necessidades da Educacao Infantil do CEI - Irma Noemi Cavagna conforme artigo da Lei N 14.113 de 25122020. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 15/10/2021 | 47633.56 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 15/10/2021 | 26407.27 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 15/10/2021 | 9000.00 | 00093089325420 | VALDERI DAS NEVES GONSALVES | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na confeccao e instalacao de 11 onze esculturas em fibra de vidro destinados a exposicao das mesmas no Parque da Nasscenca da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 15/10/2021 | 3500.00 | 00035019586846 | MONICA GOMES DA COSTA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de confeccao transporte e instalacao de postes para a rede eletrica destinado a atender o sistema de abastecimento d'agua na zona rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004030 | 15/10/2021 | 7568.96 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10102021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 18/10/2021 | 120.85 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade conforme fatura em anexo relativo ao mês 102021 conforme CDC N 52176161-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004047 | 18/10/2021 | 999.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimento 50 kg destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao do calcamento da Rua Ulisses Guimaraes localizada no Bairro Sao Joao I neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004048 | 18/10/2021 | 999.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimento com 50 kg destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de construcao da Praca Aquarela no Bairro Sao Joao III neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004049 | 18/10/2021 | 999.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao cimentos com 50 kg. destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em diversos setores deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00009653666428 | JOELSON DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de capinagem e limpeza em canais de escoamento das ruas principais neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00071470050404 | MAURO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de capinagem e limpeza em canais de escoamento das ruas principais neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/10/2021 | 1800.00 | 00095242627468 | SENILSON HENRIQUE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura realizando atividades como Operador da maquina retroescavadeira neste municipio durante o mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/10/2021 | 350.84 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho conforme faturas em anexo referente aos meses de 092021 e 102021 conforme CDC 5678221-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004057 | 18/10/2021 | 118.60 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em pequenas obras neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004058 | 18/10/2021 | 332.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura para manutencao da Piscina da Nascenca neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004059 | 18/10/2021 | 735.90 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura para a reforma da Piscina da Nascenca neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004060 | 18/10/2021 | 16.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Meio Ambiente para o abastecimento de agua na Comunidade Ipioca de Baixo neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 18/10/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6700128 em 18102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 18/10/2021 | 1820.00 | 07086342000115 | EUCILENIO GOMES DE SOUZA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 14 mts. de lonas e 08 mts de adesivos destinados a divulgacao diversas com informacoes institucionais deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0004051 | 18/10/2021 | 5078.40 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de expediente tipo 230 duzentos e trinta pc de papel oficio A4 resma com 500 folhas destinados a Secretaria de Financas bem como os setores de Tributos Contabilidade e Tesouraria deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0004050 | 18/10/2021 | 1104.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de expediente tipo 50 cinquenta pc de papel oficio A4 resma com 500 folhas destinados a Sede da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginasios, Quadras e Modulos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0004046 | 18/10/2021 | 8137.76 | 18228092000127 | CLARICE MARIA LIMA FORTES - EPP | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados do 2 Boletim de Medicao do Aditivo N 002 da obra de conclusao da construcao de uma quadra coberta com vestiarios e rampa de acesso para a EMEF Santa Helena no loteamento Morada Nobre neste Municipio. | 00102014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0004056 | 18/10/2021 | 2208.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de expediente tipo 100 cem pc de papel oficio A4 resma com 500 folhas destinados a suprir as necessidades na Educacao Infantil no Centro Educacional Irma Noemi Cavagna deste Municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004061 | 18/10/2021 | 464.15 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material para pintura picel rolo lixa ferro lixa massa solvente destinados a Secretaria de Educacao para fins de manutencao da EMEF Carmelita Lima de Oliveira neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 18 de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 18/10/2021 | 19506.47 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 19 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/10/2021 | 800.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de salgados diversos destinados ao lanche com os usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em virtude de comemoracoes das festividades alusivas ao dia dascriancas da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0004074 | 19/10/2021 | 662.40 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de expediente tipo 30 trinta pc de papel oficio A4 resma com 500 folhas destinados a manutencao nas atividades na sede do Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/10/2021 | 1200.00 | 00009943107499 | DENILSON SEVERINO DA LUZ | Valor empenhado com despesas pelos servicos de plantacao de mudas de plantas em acoes no Dia do Meio Ambiente com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 19/10/2021 | 125.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 19 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/10/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor empenhado com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio no mês de OUTUBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/10/2021 | 2352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 19 de OUTUBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente a 19 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/10/2021 | 3129.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 447 quatrocentos e quarenta e sete unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino e Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0004071 | 19/10/2021 | 2208.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de expediente tipo 100 cem pc de papel oficio A4 resma com 500 folhas destinados aos setores de Compra e Licitacao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 19/10/2021 | 1800.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao de bombas hidraulicas instaladas nos Sitios Lagoa do Saco Concris Junco Mares e Cordeiro Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 19/10/2021 | 1604.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao e reparos destinados aos veiculos tipo motocicletas placas OEV-5112 QSM-5A48 e MNB7521 pertencentes as Secretarias de Infraestrutura e Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004072 | 19/10/2021 | 6867.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais eletricos tipo reator conector disjuntor monofasicos e lampadas destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio para fins de manutencao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/10/2021 | 950.00 | 33375398000108 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de marteletes destinados aos servicos de manutencao e reforma na Piscina da Nascenca atraves da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/10/2021 | 10000.00 | 30911807000147 | JACKSON CRISTIANO DE MELO LIMA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na fabricacao de 01 playground de eucalipto tratado contendo 01 gangorra e balanca com 02 assentos fixados com corda anexado na casinha e 01 ponte medindo 320X1m de largura de eucalipto tratado com corrimao destinada a Piscina da Nascenca neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004078 | 19/10/2021 | 8517.50 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais eletricos tipo lampadas Led reator vapor relê fotocelula e Led destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio para fins de manutencao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004079 | 19/10/2021 | 10240.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais eletricos tipo Led reator vapor e cabo flexivel destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio para fins de manutencao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20210404860 referente a planilha orcamentaria e memorial descritivo da reforma do Mercado Publico neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/10/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6700467 em 18102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/10/2021 | 13420.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de manutencao recauchutagem de 15 quinze pneus das maquinas Patrol e Pa Carregaderia a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004088 | 20/10/2021 | 1260.03 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios verduras tipo batata inglesa cebola branca e cenoura destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004089 | 20/10/2021 | 1628.62 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios verduras tipo batata inglesa cebola branca e cenoura destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004090 | 20/10/2021 | 238.84 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios verduras tipo batata inglesa cebola branca e cenoura destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE referente ao mês de AGOSTO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/10/2021 | 1400.00 | 00010725614412 | MARIA KARLA LINHARES DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte e organizacao de documentos das Secretarias Finanacas e Administracao em virtude da digitalizacao de documentos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/10/2021 | 644.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos transporte de passageiros referência 2445 parte PATRONAL desta Edilidade relativo a competência 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/10/2021 | 5261.80 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos 2402 parte PATRONAL relativo a competência 092021 desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004086 | 20/10/2021 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 referente a 20 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.874-8IPVA referente a 20 de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/10/2021 | 150.00 | 00009706115447 | FERNANDA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear situacao de vulnerabilidade social para pessoa deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/10/2021 | 500.00 | 00013815850436 | ALICE DA SILVA LUIZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/10/2021 | 500.00 | 00003839612462 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/10/2021 | 200.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor empenhado com despesa referente a concessao de 02 duas diarias de viagem sem pernoite para a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesses da Secretaria de Acao Social deste municipio nos dias 20 e 21 de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/10/2021 | 1840.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 FPM deste municipio no dia 20 de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/10/2021 | 5252.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de instrumentos musicais Trompete c estojo e flautas doce destinados a Banda Marcial BAMPROSI composta pelos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV beneficiarios do Bolsa Familia deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/10/2021 | 391.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/10/2021 | 3240.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de tendas pela Secretaria de Acao Social destinadas a entrega de cestas basicas a familias carentes deste muncipio durante 18 dias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/10/2021 | 350.00 | 00012693998450 | DAIANE MELO DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0004104 | 21/10/2021 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 21 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 15.820-8 FUNDEF relativo ao dia 21 de Outubro do corrente ano conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/10/2021 | 91.25 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/10/2021 | 1004.88 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor empenhado com despesaa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel Plano Oi Empresa Especial destinados a funcionarios desta desta Edilidade relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/10/2021 | 123.23 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestado no fornecimento na linha telefonica 3294-1189 destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/10/2021 | 183.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestado no fornecimento na linha telefonica 3294-1189 destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme fatura em anexo DEZEMBRO2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/10/2021 | 2100.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 20 vinte recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao de escolas diversas funcionamento de entregas de atividades remotas pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004106 | 21/10/2021 | 5190.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 02 pneus 27580R 225 tracao 16PR 149146L destinados a manutencao do veiculo pipa de placa NQI-7062 lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/10/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6709849 em 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 21/10/2021 | 1980.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de tendas utilizadas em eventos tais como recebimento e entrega de alimentos do Programa de Aquisicao de Alimentos - PAA Entrega de fardamento aos servidores da Secretaria de Infraestrutura como tambem entrega de mudas de arvores neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/10/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6711083 em 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/10/2021 | 630.00 | 08195954000109 | SEVERINO JOÃO DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 06 seis recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao de diversos setores Guarda Civil Sede da Prefeitura Setor de Compras Secretaria de Infraestrutura Secretaria de Meio Ambiente eSecretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/10/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6712516 em 22102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 21/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor empenhado com despesas por taxa referente a emissao de RRT n PB 11319695 e CAUC N A71577-8 em virtude da elaboracao do projeto de ampliacao da Escola Municipal Carmelita Lima de Oliveira neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004120 | 22/10/2021 | 8234.75 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais eletricos tipo lampadas reator conector e canaleta destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio para fins de manutencao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004126 | 22/10/2021 | 9817.98 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 21102021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/10/2021 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 946858 em 22102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004127 | 22/10/2021 | 10472.63 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 21102021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/10/2021 | 3250.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a servico prestado na manutencao do veiculo placa MNO6793PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004125 | 22/10/2021 | 8955.20 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 21102021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004121 | 22/10/2021 | 4007.80 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinados a Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004124 | 22/10/2021 | 2350.56 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 21102021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente ao dia 22 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 referente ao dia 22 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/10/2021 | 400.00 | 00076013243468 | Gracilete Otávio Valdevino | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/10/2021 | 200.00 | 00095211144449 | MARIA DA GUIA DA SILVA 95211144449 | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/10/2021 | 300.00 | 00072286490791 | ANTONIO JOSE MOREIRA FILHO * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/10/2021 | 400.00 | 00095210679420 | AILTON JOSE SILVA DE BRITO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004123 | 22/10/2021 | 2761.87 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20102021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/10/2021 | 0.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/10/2021 | 5726.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001438-68.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Rosangela da Silva Ferreira deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 25/10/2021 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico como locutor publicitario redator e produtor de conteudo audiovisual em virtude da realizacao de cerimonial para esta Edilidade durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio Conforme Contrato N0242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004139 | 25/10/2021 | 526.90 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao Setor de Copa da Prefeitura deste Municipio relativo ao mês de Setembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004141 | 25/10/2021 | 617.69 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao Setor de Copa da Prefeitura deste Municipio relativo ao mês de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004133 | 25/10/2021 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento de Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE neste Municipio durante o mêsde OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0004137 | 25/10/2021 | 639.01 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0004138 | 25/10/2021 | 1129.18 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004143 | 25/10/2021 | 881.54 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004144 | 25/10/2021 | 1159.87 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a confeccao de lanche em virtude de reuniao com os pais dos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0004145 | 25/10/2021 | 494.53 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0004146 | 25/10/2021 | 581.22 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE deste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0004147 | 25/10/2021 | 865.63 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0004148 | 25/10/2021 | 923.73 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0004149 | 25/10/2021 | 1019.35 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 25/10/2021 | 1200.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme Contrato N 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0004136 | 25/10/2021 | 2749.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme contrato n 0252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004140 | 25/10/2021 | 866.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004142 | 25/10/2021 | 827.20 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a taxa em virtude da emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART n PB20210406627 relativo a reforma do Mercado Publico neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a taxa em virtude da emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART n PB20210406624 relativo a ampliacao da EMEF Julia Valdelino da Conceicao Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/10/2021 | 55427.62 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/10/2021 | 2750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004181 | 26/10/2021 | 904.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos destinados a manutencao Lubrificante hidraulico e Lubrificante dulub de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/10/2021 | 43803.21 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/10/2021 | 40802.87 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0004152 | 26/10/2021 | 915.70 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0004153 | 26/10/2021 | 466.41 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0004154 | 26/10/2021 | 525.39 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/10/2021 | 440054.17 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/10/2021 | 133165.58 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/10/2021 | 40494.47 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0004171 | 26/10/2021 | 3034.50 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de expediente tipo papel A4 resmas com folhas destinados a Secretaria de Educacao para fins do desenvolvimento de atividades remotas em virtude da pandemia do Covid-19 neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004173 | 26/10/2021 | 1630.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 dois pneus 750-16CTT 1- - CT52 destinados a manutencao do veiculo micro onibus placa OGF4410PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004176 | 26/10/2021 | 5190.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 dois pneus 27580 R225 destinados a manutencao do veiculo onibus placa NPT8765PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004177 | 26/10/2021 | 130.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos destinados a manutencao Aditivo Arla 32 renox e lubrificante inox de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/10/2021 | 3000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/10/2021 | 48987.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/10/2021 | 37135.47 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/10/2021 | 125041.58 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/10/2021 | 107521.98 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/10/2021 | 45503.80 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 - Educacao Infantil relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/10/2021 | 22320.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/10/2021 | 51738.16 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 - Educacao Infantil relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 26/10/2021 | 1220.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na recuperacao e manutencao na maquina retroescavadeira pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/10/2021 | 5623.34 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004182 | 26/10/2021 | 3576.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos destinados a manutencao Lubrificante hidraulico Dulub hidraulico etc de veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/10/2021 | 1400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/10/2021 | 22913.22 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/10/2021 | 32.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 26 de OUTUBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/10/2021 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 26 de OUTUBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/10/2021 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/10/2021 | 5060.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas decorativas em vergalhao metalico destinados a ornamentacao natalina nas principais ruas e pracas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/10/2021 | 27000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/10/2021 | 7200.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 08 oito rolos de mangueira de led branco com 100mm para utilizacao de pecas decorativas natalinas que serao instaladas em pracas e ruas dessa cidade neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/10/2021 | 37886.54 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Guarda Civil Municipal relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/10/2021 | 25789.51 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesa referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/10/2021 | 2000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0004156 | 26/10/2021 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/10/2021 | 52.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 26 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/10/2021 | 9267.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/10/2021 | 23130.02 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/10/2021 | 1485.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/10/2021 | 4800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/10/2021 | 10050.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/10/2021 | 14900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/10/2021 | 19390.96 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 26/10/2021 | 850.00 | 40877942000177 | MARIA RAIANE SOUZA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico na higienizacao e desinfeccao no veiculo de placa QSF-1039PB instalacao de isulfim polimento e remocao de adesivos a disposicao do Conselho Tutelar deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/10/2021 | 8250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/10/2021 | 7480.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 26/10/2021 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/10/2021 | 1375.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados no Programa PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do correnteexercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/10/2021 | 7400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/10/2021 | 3700.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/10/2021 | 5500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/10/2021 | 5200.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/10/2021 | 5500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados no Programa PAIFServico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/10/2021 | 14500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/10/2021 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/10/2021 | 2600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/10/2021 | 23972.26 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/10/2021 | 15346.05 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/10/2021 | 380.00 | 00089333284400 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/10/2021 | 250.00 | 00005039417438 | MARIA PAULA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/10/2021 | 3.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/10/2021 | 1798.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.21300.9218684-3 apuracao 29102021 com codigo 1734 referência 1499067 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/10/2021 | 2983.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 42151 desta Edilidade conforme periodo de apuracao 01011980 referência 10467-4024592017-77 relativo a competência 102021 codigo da receita 1107 debitado na conta 5.555-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/10/2021 | 2248.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.21300.9221211-9 apuracao 29102021 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004221 | 27/10/2021 | 3000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HR-V EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004215 | 27/10/2021 | 766.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de produto oleo de transmissao e oleo de motor destinados a manutencao da maquina W200 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004216 | 27/10/2021 | 3294.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtopecas tipo motor de partida 12V destinados a manutencao da maquina retroescavadeira Randon 406 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0004213 | 27/10/2021 | 393.28 | 00005128187462 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004214 | 27/10/2021 | 3332.25 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de baterias 150 AHP bomba de combustivel cabecote filtro cilindro auxiliar mestre etc destinado ao veiculo micro onibus de placa OFX-1128PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0004224 | 27/10/2021 | 17435.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais didaricos diversos destinados a turma da Educacao Infantil do CEI Irma Noemi Cavagna neste Municipio conforme artigo 28 Lei 14.113 de 251422020. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/10/2021 | 450.00 | 00003446630430 | João Batista J. da Silva | Valor empenhado com despesas referentes aos servicos prestados na manutencao e conservacao tipo troca de pneus e camara de ar dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004236 | 28/10/2021 | 338.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produto oleo de motor extra turbo destinados a manutencao do veiculo placa QFO-8093PB pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004237 | 28/10/2021 | 774.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas barra de direcao lateral e garfo solda destinados ao veiculo de placa MNO-6793 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004238 | 28/10/2021 | 13680.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de materiasis graficos copias diversas tam 310X210mm 1X1 cor offset 75g para as atividades remotas dos alunos da Educacao de Jovens e Adultos 1 Fase referente ao mês de outubro num total de atendimento de 850 alunos com atividades da primeira e segunda quinzena num total de 82 paginas as atividades de todos os componetes curriculares. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/10/2021 | 27509.15 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA deste municipio relativo a competência 102021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/10/2021 | 17336.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotadosna Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/10/2021 | 40652.90 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 deste municipio relativo a competência 102021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/10/2021 | 125667.07 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 deste municipio relativo a competência 102021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004262 | 28/10/2021 | 9499.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtopecas anti-corrosivo conj. sincronizador eixo piloto etc destinados a manutencao dos veiculos placas QFO-8093PB e OGF-4420PB pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/10/2021 | 21393.23 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 - ducacao InfantilVAAT Estatutarios e Contratados deste municipio relativo a competência 102021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/10/2021 | 3290.00 | 00003446630430 | João Batista J. da Silva | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados com troca de pneus e camara de ar nos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004260 | 28/10/2021 | 5168.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtopecas tipo conexaofiltro de ar filtro de combustivel filtro lubrificante e lamina base destinados a manutencao da maquina retroescavadeira Randon 406 pertencente a Secretaria de Agricultura desteMunicipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004261 | 28/10/2021 | 7290.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de prcasprodutos dente ponta escarificador escarificador unha e lamina 13 furos destinados a maquina 120K pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004241 | 28/10/2021 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/10/2021 | 1800.00 | 20368168000161 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos na instalacao e manutencao de bombas destinadas ao abastecimentos de agua das Comunidades deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/10/2021 | 10620.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de material de construcao tipo areia para fins de utilizacao na manutencao de obras publicas realizadas neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004240 | 28/10/2021 | 2412.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos luminarias disjuntores e cabos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na rede eletrica de ruas e pracas neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004242 | 28/10/2021 | 4560.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais eletricos tipo reator a vapor destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio para fins de manutencao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004243 | 28/10/2021 | 9741.00 | 40962171000116 | JOSE ACÁCIO DE OLIVEIRA | Valor empenhaso com despesas pela aquisicao de piso intertravado 10X20X04 e tubos pre moldados em concreto armado 800mm com junta rigida tipo ponta e bolsa destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/10/2021 | 5950.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de plantas ornamentais mudas de esmeralda pe de manga ipê plameira rabo de raposa destinadas a Praca Aquarela no bairro Sao Joao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0004263 | 28/10/2021 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME | Valor empenhado com despesa pela prestacao de servicos na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras neste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/10/2021 | 323.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitadas na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 28 de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.874-8IPVA referente a 28 de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitada na conta n 9.380-7 SNA referente a 28 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/10/2021 | 91526.72 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho Tutelar Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento ePoliticas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/10/2021 | 1628.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/10/2021 | 2211.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste Municipio relativo a competência 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/10/2021 | 1512.50 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio relativo a competência 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/10/2021 | 250.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/10/2021 | 400.00 | 00015917253722 | JESSICA DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/10/2021 | 400.00 | 00085420476487 | PAULO PADILHA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/10/2021 | 150.00 | 00013376397880 | JOSEFA RAIMUNDA BEZERRA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/10/2021 | 200.00 | 00085419745453 | MANOEL MIGUEL DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/10/2021 | 200.00 | 00007110442446 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO-071104424-46 | Valor empenhado com despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/10/2021 | 300.00 | 00002944893475 | Josean Costa da Silva | Valor empenhado com despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/10/2021 | 150.00 | 00002696511446 | Marilene Pereira da silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 IGDBF FNAS relativo ao dia 28 de Outubro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 28 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/10/2021 | 814.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD deste municipio relativo a competência 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/10/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/10/2021 | 5451.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no dia 29 de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/10/2021 | 0.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/10/2021 | 3.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LC 8796 283.141-4 deste Municipio no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/10/2021 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Rosa Alice da Conceicao representada pelo Sr. Eduardo Moreno de Oliveira inscrito no CPF N 053.546.014-79 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/10/2021 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Marluce Bezerra da Silva inscrita no CPF N598.075207-20 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/10/2021 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Rosa Beatriz de Jesus inscrita no CPF N 575.673.104-06 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/10/2021 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Severina Soares dos Santos inscrita no CPF N 714.695.164-20 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 29 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 29 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/10/2021 | 2.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao mês de oUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/10/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao mês de oUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/10/2021 | 1.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/10/2021 | 34.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004277 | 29/10/2021 | 3724.00 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pelo fornecimento de 245 duzentos e quarenta e cinco kg de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004278 | 29/10/2021 | 1100.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma unidade de bomba de succao para agua 100CV destinada a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/10/2021 | 97.65 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento de custas processuais relativo a Diligência do Processo n 0000830-07.2013.815.0231 e Guia N 023.2021.601894 relativo ao Promovido o Sr. Erilson Claudio Rodrigues. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004275 | 29/10/2021 | 3748.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de pecasprodutos destinadas a manuencao no veiculo carro pipa de placa NQI-7062 da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0004268 | 29/10/2021 | 104597.43 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados relativo ao 7 Boletim de Medicao da obra de construcao de uma quadra coberta com vestiario localizada na EMEF Julia Valdelina da Conceicao na Comunidade de Ipioca Baixo Zona Rural neste municipio. | 00302019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0004269 | 29/10/2021 | 111532.08 | 18228092000127 | CLARICE MARIA LIMA FORTES - EPP | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados do 1 Boletim de Medicao do Aditivo N 002 da obra de conclusao da construcao de uma quadra coberta com vestiarios e rampa de acesso para a EMEF Santa Helena no loteamento Morada Nobre neste Municipio. | 00102014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0004270 | 29/10/2021 | 8137.76 | 18228092000127 | CLARICE MARIA LIMA FORTES - EPP | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados do 2 Boletim de Medicao do Aditivo N 002 da obra de conclusao da construcao de uma quadra coberta com vestiarios e rampa de acesso para a EMEF Santa Helena no loteamento Morada Nobre neste Municipio. | 00102014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004276 | 29/10/2021 | 963.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao do veiculo Kia Bongo de placa QSK-5J85 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000042021 | 0004280 | 29/10/2021 | 44400.00 | 10342431000190 | R.P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 02 brinquedotecas da Educacao Infantil Programa Educacional Brinquedoteca Infantil Projeto contendo um bau de plastico com 160 livros do pedagogico tipo Pop-Ups livros texturas e parque infantil destinados aos alunos da Educacao Infantil das Escolas Municipais Santa Helena e Danizete Rodrigues deste Municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352021 | 0004281 | 29/10/2021 | 11247.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenho com despesas referente a aquisicao de jogos educativos pedagogicos destinados as turmas de Educacao Infantil da rede municipal de ensino conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020 neste Municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/10/2021 | 12091.68 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado com despesa referente a servicos de mao-de-obra de pintuta na parte interna e externa do Centro de Educacao Infantil - CEI Irma Noemi Cavagna em virtude da manutencao que a mesma necessitava. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/11/2021 | 6104.00 | 25160459000183 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de substituicao de pecas e mao de obra nos veiculos pipa de placa NQI-7062 e Cacamba de placa OGF-6775 lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 29 de Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 29 de Outubro do corrente ano conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004295 | 03/11/2021 | 1050.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios tipo 70 setenta almocos destinados as equipes tecnica e usuarios do Servico de Protecao Especial e abordagem social da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/11/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte administrativo no acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste municipio durante o mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/11/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 03 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/11/2021 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos com publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Portal o Farol. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a taxa em virtude da emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART n PB20210407924 relativo a planilha orcamentaria de reforma e ampliacao da EMEF Carmelita de Oliveira neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012020 | 0004298 | 03/11/2021 | 6855.37 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004299 | 03/11/2021 | 1050.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento 70 setenta refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/11/2021 | 800.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de copias de chaves conserto e instalacao de fechaduras para portas e veiculos de diversas unidades administrativas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004300 | 03/11/2021 | 3000.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 200 duzentos unidades de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios lotados em diversos setores desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/11/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 03 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 04/11/2021 | 912.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4026632016-15 competência 102021 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 04 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.6874-8 referente ao dia 04 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004313 | 04/11/2021 | 2200.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados no transporte de estudantes para o curso de tecnico em enfermagem na cidade de Guarabira em veiculo proprio com condutor durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004305 | 04/11/2021 | 338.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produto oleo de motor extra turbo destinados a manutencao do veiculo placa QFO-8093PB pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004306 | 04/11/2021 | 9499.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtopecas anti-corrosivo conj. sincronizador eixo piloto etc destinados a manutencao dos veiculos placas QFO-8093PB e OGF-4420PB pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente ao dia 04 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004316 | 04/11/2021 | 1751.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao gêneros alimenticios tipo pao de cachorro quente e bolos destinados ao consumo dos gestores e colaboradores por ocasiao de reuniao na Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00005584218499 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar na rota entre as comunidades de Junco Barroca dos Santos e Jacoca para a E.M.E.F. Manoel Batista tendo em vista da necessidade de organizacao dos discentes no referido trajeto referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00007607572406 | JOCELMA GOMES PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar na rota entre as comunidades de Curralinho e Timbo para a E.M.E.F. Pedro Samuel tendo em vista da necessidade de organizacao dos discentes no referido trajeto referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00010074495437 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar na rota entre Concris e Coatigereba para a E.M.E.F. Professora Carmelita Lima de Oliveira tendo em vista da necessidade de organizacao dos discentes no referido trajeto referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00014053320429 | VALERIA DE OLIVEIRA LINO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar na rota entre as comunidades do Leite Mirim e Junco para a E.M.E.F. Professora Irene Lino tendo em vista da necessidade de organizacao dos discentes no referido trajeto referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352021 | 0004325 | 04/11/2021 | 8086.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenho com despesas referente a aquisicao de jogos educativos pedagogicos destinados as turmas de Educacao Infantil da rede municipal de ensino relizadas com os recursos da complementacao - VAAT 15 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020 nesteMunicipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 04/11/2021 | 1380.00 | 00001293536474 | GILVAN DA SILVA DELGADO | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados na podagem e corte de arvores nas pracas nos predios publico e ruas centrais neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 04/11/2021 | 1300.00 | 00010702049433 | MARIA FERNANDA CAVALCANTI SILVESTRE | Valor empenhado com despesa referente a locacao de andaimes tubulares utilizados em obras da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004320 | 04/11/2021 | 2032.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao gêneros alimenticios tipo pao francês pao doce e bolos diversos destinados ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha durante o mês de OUTUBRO do correntre exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004322 | 04/11/2021 | 1155.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 77 setenta e sete refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/11/2021 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004315 | 04/11/2021 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELLI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004321 | 04/11/2021 | 2542.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 164 cento e sessenta e quatro refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004323 | 04/11/2021 | 3348.00 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 216 duzentos e dezesseis refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 04/11/2021 | 1333.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4024932017-41 competência 102021 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004311 | 04/11/2021 | 500.70 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente ao fornecimento de 34 kgs de paes francês e 18 kg de bolos destinados ao preparo de lanches para acao desenvolvida pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004312 | 04/11/2021 | 460.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente ao fornecimento de 32 kgs de paes francês e 16 kg de bolos destinados ao preparo de lanches para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/11/2021 | 200.00 | 00010608742457 | LUANA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/11/2021 | 200.00 | 00006503970455 | Juliana Odelcio da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/11/2021 | 200.00 | 00011160681414 | LUCIANA ODELCIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/11/2021 | 80.00 | 00071018789464 | CRISTIANE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/11/2021 | 150.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/11/2021 | 200.00 | 00003260251464 | ELIETE IRINEU FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/11/2021 | 100.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/11/2021 | 200.00 | 00005333509484 | Josileide Vieira de Figueiredo | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/11/2021 | 250.00 | 00003056461413 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/11/2021 | 250.00 | 00097916200406 | CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/11/2021 | 150.00 | 00001105044700 | EDNALVA JOSEFA BEZERRIL | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a aquisicao de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/11/2021 | 200.00 | 00000887737447 | Gilberto Bernardino dos Santos | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 05/11/2021 | 250.00 | 00002461453403 | MARIA JOSE DA SILVA BERNARDO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/11/2021 | 200.00 | 00007306758403 | ROGERIA TARGINO DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear o aluguel de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/11/2021 | 200.00 | 00006026436430 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/11/2021 | 100.00 | 00070074655442 | ROSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/11/2021 | 250.00 | 00002535384400 | Josefa Juviniano Barbosa | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/11/2021 | 200.00 | 00007205243424 | ELMA SUELI RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/11/2021 | 200.00 | 00097860638487 | ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRIL | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/11/2021 | 200.00 | 00004524041427 | MARIA JOSE MASCENA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/11/2021 | 200.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/11/2021 | 100.00 | 00008346964447 | JOSE MARIA DUARTE | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/11/2021 | 100.00 | 00007661686465 | MICHELE DA SILVA MIGUEL | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/11/2021 | 100.00 | 00002614552496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/11/2021 | 100.00 | 00003260913432 | MARIZETE IRINEU FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/11/2021 | 200.00 | 00008184185405 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/11/2021 | 100.00 | 00008097843439 | VALDEINA IRENELZA DE SOUZA SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 05/11/2021 | 150.00 | 00009657064430 | ALINE DOS SANTOPS FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/11/2021 | 100.00 | 00008097853400 | WILMA IRINEUZA DE S. SANTOS | Valor empenhado com despesas pela ajuda para custear pagamento de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/11/2021 | 200.00 | 00070336331495 | RANIEL DOS SANTOS SALES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/11/2021 | 100.00 | 00010900656476 | ADRIANA DIAS BERNARDINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/11/2021 | 200.00 | 00071022407406 | JOAO MARCOS PAULINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/11/2021 | 100.00 | 00013761214413 | JOÃO FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/11/2021 | 200.00 | 00010892318490 | MARCILENE PAULINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/11/2021 | 150.00 | 00070347678408 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/11/2021 | 200.00 | 00007210136436 | RODRIGO MACENA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 05/11/2021 | 200.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 05/11/2021 | 100.00 | 00005059940462 | FATIMA GUIMARAES PEREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/11/2021 | 200.00 | 00004344451422 | ADRIANA MATIAS CARLOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/11/2021 | 200.00 | 00008318015495 | LUCIENE BRAGA CALADO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/11/2021 | 100.00 | 00004216902596 | DINAIR COSTA DE JESUS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004385 | 05/11/2021 | 1990.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY-8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N1182021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 05/11/2021 | 150.00 | 00014312519412 | ANA PAULA DE SOUZA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004387 | 05/11/2021 | 1990.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio placa NQB-8053PB para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 1212021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/11/2021 | 150.00 | 00009659362447 | DAYANE NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/11/2021 | 200.00 | 00004506765443 | MARIA ANTONIA DIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 05/11/2021 | 250.00 | 00010621322466 | DAMIANA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 05/11/2021 | 200.00 | 00013476466477 | ALARICE COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 05/11/2021 | 250.00 | 00006590522456 | DANIELLE SILVA DE MACEDO DELGADO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 05/11/2021 | 300.00 | 00005584212458 | LUZINETE ANTONIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 05/11/2021 | 400.00 | 00009430411470 | RENATA PAULINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 05/11/2021 | 400.00 | 00095210512487 | JOÃO ANTONIO DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 05/11/2021 | 400.00 | 00070135766460 | ROBERTO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 05/11/2021 | 400.00 | 00004315652440 | LENILDA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 05/11/2021 | 200.00 | 00071605103489 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 05/11/2021 | 400.00 | 00010258543493 | Deyse Carla Silva de oliveira | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 05/11/2021 | 200.00 | 00013387264470 | KATIA DA SILVA JOSÉ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 05/11/2021 | 100.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 05/11/2021 | 400.00 | 00005816536451 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE AQUINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 05/11/2021 | 300.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 05/11/2021 | 150.00 | 00004088817478 | MARIA VALDINETE FERNANDES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/11/2021 | 1280.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao conserto de impressora notebook formatacao recarga de tintas etc. de computadores de diversos Setores desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004347 | 05/11/2021 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda NXR160 BROS ESD de placa OET4052PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000372021 em anexo relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004389 | 05/11/2021 | 1980.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao da Diretoria de Transporte deste municipio durante o mês de OUTUBRO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004408 | 05/11/2021 | 3280.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 05/11/2021 | 2610.00 | 19801002000108 | JONAHILTON ARAÚJO PEREIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico como fotografo realizando fotografias videos etc. em virtude dos preparativos alusivos a comemoracao dos 60 sessenta anos de emancipacao politica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/11/2021 | 750.00 | 00092800394404 | ANTONIO MARCELINO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente na locacao de motobomba a diesel destinado ao abastecimento de caminhoes pipas a servico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004329 | 05/11/2021 | 1770.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma unidade de bomba submersa 075 HP 220V monofasica - Ebara destinada a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/11/2021 | 184.06 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho conforme faturas em anexo referente ao mês de 112021 conforme CDC 5678221-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004339 | 05/11/2021 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ-3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme contrato N 00352021 do PP N 00032021 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004345 | 05/11/2021 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura conforme Contrato N 000382021 do PP N 00032021 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004390 | 05/11/2021 | 2499.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 1122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004409 | 05/11/2021 | 4700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados no recolhimento e transporte de lixo urbano no veiculo tipo caminhao carroceria aberta placa MMX7136PB neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004410 | 05/11/2021 | 4500.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados no veiculo Ford F4000 de placa CBL-3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004411 | 05/11/2021 | 5170.00 | 40604189000146 | EDIGEAM DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor empenhado com despesas pela locacao de veiculo tipo caminhao M. BenzL 1618 ano 1994 de placa MMX-2290PB para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio conforme PP N 000112021 e Contrato N 0762021 relativo ao mês de OUTUBROdo corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004412 | 05/11/2021 | 6500.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste municipio durante o mês de OUTUBRO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004413 | 05/11/2021 | 6500.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004414 | 05/11/2021 | 6660.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo caminhao pipa placa KMG4224PB com condutor transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio durante o mês de OUTUBRO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004415 | 05/11/2021 | 6675.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados realizando transporte de agua potavel com veiculo proprio placa MNT1405PB destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004416 | 05/11/2021 | 10500.00 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor placa KLE-4123PB destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004327 | 05/11/2021 | 1430.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio da agricultura familiar polpas de frutas destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0004328 | 05/11/2021 | 63189.25 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a 9 medicao da construcao de uma Unidade Escolar com 06 salas de aula na Comunidade de Cipoal neste Municipio conforme Contrato n 002372019 e Tomada de Precos n 000152019. | 08012020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/11/2021 | 370.00 | 12983467000188 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na substituicao da lona da placa de identificacao da CEI Irma Noemi Cavagna das turmas da educacao infantil realizadas com os recursos da complementacao - VAAT 50 conforme artigo da Lei 14.113 de 25122020. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/11/2021 | 2396.00 | 12983467000188 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao e substituicao de placas em lona e plaquinhas de identificacao para salas de aulas das EMEF's Danizete Rodrigues Maciel Julia Valdelina da Conceicao e Santa Helena deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004343 | 05/11/2021 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme Contrato N 000342021 do PP N 00032021 relativo ao mêsde OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004341 | 05/11/2021 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pela locacao de moto modelo Honda NXR 150 Bros ESD placa OFA8A15PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio conforme PP n 0003 e Contrato N 000362021 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/11/2021 | 4337.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001424-84-2014.8.15.0231 em favor da Sra. Renata Bezerra da Silva deste Municipio inscrita no CPF N 022.330.324-03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/11/2021 | 200.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Acao de Cobranca N 0000204-85.2013.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/11/2021 | 2007.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000204-85.2013.8.15.0231 em favor do Sr. Napoleao Angelo Soares do Rego deste Municipio inscrita no CPF N 049.769.704-18. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/11/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 05 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 referente ao dia 05 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/11/2021 | 748.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor empenhado com despesa referente a servico prestado na manutencao do veiculo Pipa placa NQI-7062 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004431 | 08/11/2021 | 17992.20 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31102021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 08 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004432 | 08/11/2021 | 2073.75 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 08 oito unidades de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004420 | 08/11/2021 | 9759.05 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31102021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004425 | 08/11/2021 | 4663.17 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de paes e bolos de trigo destinados ao preparo de lanches para alunos da rede municipal de ensino deste municipio durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004433 | 08/11/2021 | 3830.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar no veiculo placa KJJ-7818PB no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao periodo de 1310 a 1211 do corrente exercicio conforme licitacao na modalidade pregao n 000232021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004434 | 08/11/2021 | 5590.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar no veiculo placa KPB-3229PB no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao periodo de 1310 a 1211 do corrente exercicio conforme licitacao na modalidade pregao n 000232021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/11/2021 | 1117.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude da realizacao do Licenciamento 2017 do veiculo tipo motocicleta placa MNF6173 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/11/2021 | 3904.30 | 30611201000196 | SHALON REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 30 mts. de casquilho brancotijolo revestimento e 70 mts. de pedra quartizitada deestinados ao revestimento da quadra da Praca Jose de Assis Brito bairro Vista Alegre e do castelo na Praca Aquarela bairro SaoJoao III NESTE mUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004430 | 08/11/2021 | 11556.55 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 31102021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/11/2021 | 1233.27 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COMERCIO E REPRESENTA??O LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos para confeccao de enfeites natalinos bolas decorativa natalina 8cm fita decorativas natalina cromus 38mm fecho prateado 7mmx30 etc destinados a utilizacao em pecas ornamentais para ruas e pracas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/11/2021 | 724.25 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de tecidos destinados a confeccao de pecas decorativas para a ornamentacao natalina deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/11/2021 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222021 | 0004428 | 08/11/2021 | 3600.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio relativo ao periodo de 1510 a 1411 do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004429 | 08/11/2021 | 3694.45 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31102021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004419 | 08/11/2021 | 1093.30 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31102021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/11/2021 | 3.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LC 8796 283.141-4 deste Municipio no mês de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/11/2021 | 79.43 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 52184858-5 neste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/11/2021 | 31.44 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 52184858-5 neste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/11/2021 | 504.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de utensilios dometicos diversos destinados a copa do Centro de Referência Espeializado da Assistência Social - SCFV da Secretaria da Assistência Social neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/11/2021 | 200.00 | 00011728810736 | ANA PAULA ODELCIO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/11/2021 | 150.00 | 00010032951779 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/11/2021 | 168.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 20lts. destinados ao consumo com os usuarios do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social na Secretaria da Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 09/11/2021 | 304.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 20lts. destinados ao consumo com os usuarios do Programa Bolsa Familia da Secretaria da Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/11/2021 | 582.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios frutas diversas destinadas ao preparo de lanche para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 09/11/2021 | 503.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios frutas diversas destinadas ao preparo de lanche para os usuarios do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/11/2021 | 565.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios frutas diversas destinadas ao preparo de lanche para as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/11/2021 | 250.00 | 00002356587748 | antonio costa da silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/11/2021 | 1000.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados relativo a viagem com o Grupo de Artesas vinculados ao CRAS em virtude de intercambio a cidade de Campina GrandePB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/11/2021 | 748.80 | 09015546000190 | casa recife | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de tecidos tipo helanca crepe e malha destinados a confeccao de roupas natalinas para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/11/2021 | 600.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANÇA DA SILVA - FF COMUNICAÇÕES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004457 | 09/11/2021 | 2183.11 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua na Comunidade do Sitio Estivas e Bairro Alto da Roseira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004458 | 09/11/2021 | 3044.48 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimento telhas e tijolos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em diversos setores deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004459 | 09/11/2021 | 4147.95 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento de agua no Bairro Roseira neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004460 | 09/11/2021 | 917.19 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/11/2021 | 762.00 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais eletricos destinados a utilizacao e manutencao de bombas hidrulicas usadas no abastecimento de agua em pocos artesianos neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Construc Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/11/2021 | 50000.00 | 00080169082415 | CARLOS ALBERTO FRAGOSO MACHADO COSTA | Valor empenhado com despesas em virtude de complementacao de valor relativo a desapropriacao de uma area localizado na loteamento Cidade Sao Joao Bairro Roseira pertencente ao Sr. Carlos Alberto Fragoso Machado Costa conforme consta no Termo de Acordo Administrativo para Fins de Permuta Amigavel de Imovel para fins de construcao de uma UBS - Unidade Basica de Saude neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/11/2021 | 5540.00 | 42681815000123 | JOÃO INÁCIO DE ALMEIDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura na instalacao de extensao de rede eletrica em virtude da expansao da Avenida Frei Damiao de Bozzano Centro deste muicipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004468 | 09/11/2021 | 3463.47 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza agua sanitaria copo descartavel desinfetante detergente liquido etc. destinados a manutencao da Sede da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004440 | 09/11/2021 | 2890.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar no veiculo placa KZA1348PB no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando o periodo de 1310 a 1211 do corrente exercicio conforme licitacao na modalidade pregao n 000232021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004441 | 09/11/2021 | 4400.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar no veiculo placa MNJ-8959PB no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao periodo de 1310 a 1211 do corrente exercicio conforme licitacao na modalidade pregao n 000232021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004443 | 09/11/2021 | 4790.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar no veiculo placa LSH-0167PB no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao periodo de 1310 a 1211 do corrente exercicio conforme licitacao na modalidade pregao n 000232021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004444 | 09/11/2021 | 4989.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar no veiculo placa LCJ-6578PB no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao periodo de 1310 a 1211 do corrente exercicio conforme licitacao na modalidade pregao n 000232021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004445 | 09/11/2021 | 5240.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar no veiculo placa KFK-1502PB no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao periodo de 1310 a 1211 do corrente exercicio conforme licitacao na modalidade pregao n 000232021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004446 | 09/11/2021 | 5400.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar no veiculo placa QQE-4723PB no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao periodo de 1310 a 1211 do corrente exercicio conforme licitacao na modalidade pregao n 000232021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004447 | 09/11/2021 | 5795.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar no veiculo placa KQQ0540PB no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao periodo de 1310 a 1211 do corrente exercicio conforme licitacao na modalidade pregao n 000232021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004449 | 09/11/2021 | 9365.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar nos veiculos placas KQQ0892 e KTB-6562 no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacaoconsiderando 22 dias uteis referente ao periodo de 1310 a 1211 do corrente exercicio conforme licitacao na modalidade pregao n 000232021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004462 | 09/11/2021 | 2603.15 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinados a Secretaria de de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/11/2021 | 1780.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao eletrica dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/11/2021 | 1250.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao mecanica dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004472 | 09/11/2021 | 11834.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao efetuando o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao referente ao periodode 1310 a 1211 do corrente ano. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS referente ao dia 09 de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/11/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 09 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004471 | 09/11/2021 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 5 parcela do 3 Termo Aditivo 001172018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004461 | 09/11/2021 | 2289.89 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza e de higineizacao diversos destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/11/2021 | 45433.45 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo parcelamento de n 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade conforme demonstra extrato da conta 5.555-7FPM no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/11/2021 | 250.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 10 de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/11/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 6.874-8 referente ao dia 10 de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/11/2021 | 1600.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao dos ar condicionados instalados nos predios publicos deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004476 | 10/11/2021 | 2803.74 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar iogurte destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004487 | 10/11/2021 | 1008.58 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos tubo pvc esgoto TE pvc soldavel para esgoto tubo pvc soldavel para agua destinados a manutencao da Escola Julia Valdelina neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0004489 | 10/11/2021 | 15980.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de eletrodomesticos destinados as EMEF's Manoel Soares e Irene Lino da rede municipal de ensino realizadas com os recursos da Complementacao - VAAT 15 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004475 | 10/11/2021 | 609.46 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua na Comunidade do Sitio Leite Mirim deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004477 | 10/11/2021 | 614.75 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de estruturacao da rede hidraulica na Praca Assis Brito neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004478 | 10/11/2021 | 906.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua na Comunidade de Ipioca deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/11/2021 | 1400.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de limpeza do fossao septico comunitario com 02 carradas instalada na rua Monsenhor Jose Coutinho deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004480 | 10/11/2021 | 958.75 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de pintura destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao do cemiterio Sao Joao Batista deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004481 | 10/11/2021 | 999.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da rua Margarida Duarte no Bairro Sao Joao II deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/11/2021 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/11/2021 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirim Zona Rural deste municipio durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato N0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/11/2021 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua da Comunidade dos Sitios Genipapo e Curralinho Zona Rural deste municipio durante o mês de OUTUBRO2021 conforme contrato n 0202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/11/2021 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba destiinada a Secretaria de Meio Ambiente para fins do abastecimento de agua do Sitio Ipioca Zona Rural deste municipio durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n1522021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004488 | 10/11/2021 | 1053.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de pintura destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da sede desta secretaria deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302021 | 0004494 | 10/11/2021 | 3801.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao tipo linha 3x3 prego ripa mista tabuas de madeira 30cm destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em pequenas oobras neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/11/2021 | 2000.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura realizando o desentupimento da rede de esgoto localizada na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/11/2021 | 475.00 | 33375398000108 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de martelete 17kg durante 15 quinze dia no mês de Outubro2021 para a Secretaria de Meio Ambiente em virtude de reforma na Piscina da Nascenca neste municiipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004498 | 10/11/2021 | 1670.88 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material hidraulico tubo PVC luva de correr PVC registro uniao 50mm T soldavel etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na Piscina da Nascenca neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004500 | 10/11/2021 | 1675.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos cabo 10mm e fio eletrico flexivel 2.5 100m destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao eletrica no Cemiterio Sao Joao Batista neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004501 | 10/11/2021 | 2194.49 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos registro uniao T soldavel tubo PVC luva de correr etc destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua na Comunidade do Sitio Magalhaes neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004502 | 10/11/2021 | 2809.38 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao tipo arame farpado argamassa balde plastico escada de aluminio etc. destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em pequenas obras realizadas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004503 | 10/11/2021 | 2852.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao tipo bota de borracha escada de aluminio telha de fibrocimento e armacao trelica destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em pequenas obras realizadas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/11/2021 | 334.89 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de aviamentos tipo botao linha de costura fio de overlock etc. destinados a confeccao de vestimentas natalinas para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/11/2021 | 14539.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no dia 10 de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/11/2021 | 0.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/11/2021 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n0872021 em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 11/11/2021 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO corrente exercicio conforme Contrato N 0122021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/11/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/11/2021 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/11/2021 | 2000.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e apoio administrativo de convênios deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/11/2021 | 750.24 | 03656804001537 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de abracadeiras em nylon 100mm e 150mm para a utilizacao na montagem de pecas decorativas destinados a ornamentacao natalina nas principais ruas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme contrato N 0142021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LOURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme contrato N 0752021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes aesta edilidade relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato N 0162021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/11/2021 | 600.00 | 00071470158434 | RIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0222021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/11/2021 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um terreno medindo 03 três hectares destinado a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos ja depositados naquela localidade enquanto se elabora e executa o Plano de Recuperacao de Areas Degradadas - PRAD deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 00742021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/11/2021 | 1700.00 | 00005966868468 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme Contrato N 0042021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004523 | 11/11/2021 | 1798.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao cimento 50kg destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na Piscina da Nascenca neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004525 | 11/11/2021 | 1008.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletrico cabo solido 750V 400mm destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua na Comunidade da Roseira deste Mnicipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004526 | 11/11/2021 | 531.02 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao foice rocadeira lixa ferro carro de mao e pa de bico destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao no Cemiterio Sao Joao Batista neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004527 | 11/11/2021 | 1027.16 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em diversos setores deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Construc Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/11/2021 | 23645.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a Acao de Desapropriacao com Pedido de Liminar de Imissao Provisoria na Pose de uma area de 6.752.03 m2 do imovel rural denominado Santa Cruz II relativo ao Proc. N 0803057-53.2021.8.15.0231 encravado em um imovel dearea total de 44.76290m2 de propriedade da Sra. Maria Jose de Jesus conforme translado de escritura publica de compravenda registrada no Cartorio Quintao no livro 95-E as fls. 31 destinado a abertura de vias publicas neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004535 | 11/11/2021 | 1014.31 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos tubo PVC registro esfera T soldavel tubo de PVC soldavel e luva de correr destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao da rede de abastecimento d'agua na Comunidade do Sitio Junco neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004536 | 11/11/2021 | 999.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao cimento 50kg destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da Rua Margarida Duarte localizada no Bairro Sao Joao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004537 | 11/11/2021 | 1898.10 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao cimento 50kg destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao Piscina da Nascenca neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004538 | 11/11/2021 | 799.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao cimento 50kg destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da Rua Humberto Lucena localizada no Bairro Sao Joao II neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004540 | 11/11/2021 | 599.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao cimento 50kg destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da Rua Humberto Lucena localizada no Bairro Sao Joao II neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004541 | 11/11/2021 | 1868.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos tubo PVC soldavel e luva de correr destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua localizada ao lado do predio do GESE no bairro Roseira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004542 | 11/11/2021 | 1005.56 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos tubo PVC soldavel tubo soldavel para agua luva de correr e registro de uniao 50 mm destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento d'aguado Sitio Mares Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/11/2021 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 0612021 e Aditivo N 0352021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/11/2021 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0232021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 11/11/2021 | 2240.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no transporte de materiais de construcao ferramentas e equipamentos destinados a realizacao de obras executadas pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/11/2021 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/11/2021 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0062021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0102021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/11/2021 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0152021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/11/2021 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme contrato n 0072021 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/11/2021 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de OUTUBRO2021 conforme contrato n 0082021 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/11/2021 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004524 | 11/11/2021 | 1068.75 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo argamassa colante AC3 e ceramica 43X43 tipo A destinados a Sede do Setor de Nutricao da Secretaria de Educacao neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004534 | 11/11/2021 | 1679.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 um pneu PN900-20 Pirelli RT59 destinados a manutencao do veiculo onibus placa NQC9045PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004539 | 11/11/2021 | 1016.99 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos tubo PVC registro esfera T soldavel tubo de PVC soldavel luva de correr etc destinados a Secretaria de Meio Educacao para fins de manutencao da Sede da Secretaria de Educacao destemunicipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/11/2021 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Unidade Escolar Santa Helena referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0092021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0132021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/11/2021 | 800.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0102021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/11/2021 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 953930 em 11112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor empenhadado com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia sn Centro nesta cidade para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0212021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 11 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/11/2021 | 1150.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor empenhado com despesa pela aquisicao de cartuchos de toner CE285A e CE283A e HD SSD 240GB destinados a suprir as necessidades no atendimento da Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/11/2021 | 1200.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na manutencao e reparos embuchamento dentre outros no veiculo cacamba de placa OGF-6775 da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004532 | 11/11/2021 | 5190.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 02 dois pneus 27580 R225 destinados a manutencao do veiculo Pipa placa NQI-7062 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 12/11/2021 | 380.00 | 00007221583439 | VALMIR AFONSO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Agricultura efetuando atividades de vigilancia e apoio na organizacao nas instalacoes onde funciona a feira do gado neste Municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 12/11/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 12 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitada na conta n 9.380-7 SNA referente a 12 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/11/2021 | 6300.00 | 40320819000150 | BRUNO ARAUJO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelsos sevicos prestados na manutencao com recuperacao e limpeza de refrigeradores e aparelhos de ar condicionados de diversas unidades da administracao municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004554 | 12/11/2021 | 551.13 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de pintura tinta latex e massa acrilica destinados a Secretaria de Educacao para fins de manutencao do Campo O Ribeirao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004558 | 12/11/2021 | 1485.00 | 35767119000179 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JOA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004564 | 12/11/2021 | 6800.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de manutencao reposicao do conjunto de valvulas de retorno reposicao de reparos dos bicos injetores revisao no sistema de injecao eletronica e escaneamento do veiculo onibus placa NPT-8765PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004565 | 12/11/2021 | 9050.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de manutencao reposicao da bomba de baixa pressao reposicao do reparo completo de vedacao manutencao da bomba de alta pressao revisao no sistema de admissao de ar e teste da turbina etc do veiculomicro onibus placa OGF-3480PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004566 | 12/11/2021 | 3080.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de manutencao reposicao de 04 bicos injetores reposicao do jogo de arruelas etc do veiculo micro onibus placa MNO-6793PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004567 | 12/11/2021 | 4800.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de manutencao remocao de reparo completo de 03 bicos eletronicos revisao no sistema de injecao eletronica escaneamento e reprogramacao da injecao eletronica etc do veiculo onibus placa NQC-9045PBpertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004568 | 12/11/2021 | 4200.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de manutencao limpeza ultrasonica do reapro de vedacao interna e externa reposicao do conjunto de valvula de retorno etc do veiculo micro onibus placa OGC-6119PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004569 | 12/11/2021 | 6300.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de manutencao limpeza ultrasonica dos componentes teste de calibragem revisao eletrica reposicao dos elementos e valvulas etc do veiculo micro onibus placa OFX-1128PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004570 | 12/11/2021 | 7800.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de manutencao reprogramacao da injecao revisao e descarbonizacao do sistema eletronico troca do resparo completo e engrenagens da bomba de baixa pressao etc do veiculo onibus placa OGF-4420PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004553 | 12/11/2021 | 2680.82 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material hidraulico adaptadores conexoes joelhos registros TE pvc tubos destinados a manutencao da sede da Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004555 | 12/11/2021 | 2378.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao vedaja argamassa e vergalhao de ferro destinados a manutencao da piscina da Nascenca pela Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004556 | 12/11/2021 | 1110.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao argamassa destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da Praca Assis Brito neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004557 | 12/11/2021 | 4112.71 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua do poco da Escola Irene Lino na Comunidade de Leite Mirim deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 IGDBF FNAS relativo ao dia 12 de Novembro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 BL PSB FNAS referente ao dia 12 de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 12 de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004574 | 16/11/2021 | 1621.68 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10112021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 16/11/2021 | 110.00 | 00005534457406 | MARIA JOSE ALEXANDRE DE SOUZA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 16/11/2021 | 110.00 | 00008035928414 | RISETE JUVENAL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 16/11/2021 | 100.00 | 00017320506432 | EDILSON GRIGORIO DUARTE | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 16/11/2021 | 150.00 | 00004635301443 | MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 16/11/2021 | 500.00 | 00014120033422 | RAILANE SOUZA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 16/11/2021 | 400.00 | 00008484329402 | IRANILDO COSTA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 16/11/2021 | 200.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 16/11/2021 | 50.00 | 00006511684490 | LINDALVA OLINDINA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 16/11/2021 | 110.00 | 00075996049449 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 16/11/2021 | 400.00 | 00006000951426 | SILVANIA PEREIRA TARGINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 16/11/2021 | 150.00 | 00043456979487 | JOSEFA PEREIRA DUARTE | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004572 | 16/11/2021 | 2888.50 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10112021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 16/11/2021 | 624.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 78 setenta e oito unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo no Gabinete da Prefeita deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004592 | 16/11/2021 | 4008.49 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004593 | 16/11/2021 | 660.15 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua do Centro da cidade deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004594 | 16/11/2021 | 4392.45 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua do GESE e do Bairro da Roseira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004595 | 16/11/2021 | 1698.30 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de cimento para a reformas na Piscina da Nascenca destinados a Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004596 | 16/11/2021 | 2786.27 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado para a aquisicao de material hidraulico destinado a sede da Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 16/11/2021 | 3096.63 | 02019761000382 | LOJAO DUFERRO LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos de reposicao destinados a manutencao do sistema de abastecimento de agua municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004571 | 16/11/2021 | 8482.37 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10112021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/11/2021 | 895.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de frutas diversas destinadas a alimentacao dos funcionarios que passaram por uma formacao e capacitacao pedagogica lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/11/2021 | 548.25 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de frutas diversas destinadas a alimentacao dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/11/2021 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo CDC N 51241238-3 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/11/2021 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 5424412-5 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 16/11/2021 | 3344.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 418 quatrocentos e dezoito unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino e Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 16/11/2021 | 10155.85 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 102021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0004611 | 16/11/2021 | 56272.86 | 18228092000127 | CLARICE MARIA LIMA FORTES - EPP | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na 15 medicao da obra de conclusao da construcao de uma quadra coberta com vestiarios e rampa de acesso para a EMEF Santa Helena no loteamento Morada Nobre neste Municipio. | 00102014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 16/11/2021 | 2644.16 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de consumo destinados a instalacao de ar condicionados nas dependências da EMEF Santa Helena no Bairro Morada Nobre neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 16/11/2021 | 49238.08 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 16/11/2021 | 28291.48 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 16/11/2021 | 5.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 referente ao dia 01 de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 16/11/2021 | 5.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 referente ao dia 03 de novembro do corrente exercicio conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 16/11/2021 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 referente ao dia 04 de novembro do corrente exercicio conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 16/11/2021 | 27.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 referente ao dia 08 de novembro do corrente exercicio conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 16/11/2021 | 5.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 referente ao dia 09 de novembro do corrente exercicio conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 16/11/2021 | 10.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 referente ao dia 09 de novembro do corrente exercicio conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 16/11/2021 | 37.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 referente ao dia 10 de novembro do corrente exercicio conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 16/11/2021 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 referente ao dia 11 de novembro do corrente exercicio conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 16 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 16/11/2021 | 1360.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a bloqueio judicial na cc 16.893-9 IPIEXPORTACAO atraves do Processo N 0001746-17.2008.8.15.0231 autor Fabio Romero de Carvalho e Outro conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 16/11/2021 | 186.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a bloqueio judicial na cc 9.380-7 SIMPLES NACIONAL atraves do Processo N 0001746-17.2008.8.15.0231 autor Fabio Romero de Carvalho e Outro conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004573 | 16/11/2021 | 17828.46 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10112021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/11/2021 | 741.25 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de frutas e verduras destinadas ao preparo de lanches dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 16/11/2021 | 710.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de frutas e verduras destinadas ao preparo de lanches dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 17/11/2021 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 17 de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 17 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 17/11/2021 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 17 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/11/2021 | 1250.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Valor empenhada com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao mecanica dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004616 | 17/11/2021 | 7094.10 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos rele fotoeletrico lampadas Led e lampada a vapor metalica 70w destinados a Secretaria de Infraestrutura com a finalidade de suprir as necessidades provenientes da iluminacao publicadeste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004617 | 17/11/2021 | 7609.50 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos lampada a vapor metalica 70w cabo flexicom 25mm e lampada led TI40 destinados a Secretaria de Infraestrutura com a finalidade de suprir as necessidades provenientes da iluminacao publica deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004618 | 17/11/2021 | 3651.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em pequenas obras neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004619 | 17/11/2021 | 4724.35 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de eletricos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao em pequenas obras relativo a pocos de abastecimento d'agua em comunidades localizadas na Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Amp/Reforma de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004620 | 17/11/2021 | 44624.04 | 33375398000108 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados referente ao Boletim de Medicao N 1 da obra de construcao do Parque de Exposicao - 1 Etapa Contrato N 1055531-80869896 atraves do Programa de Desenvolvimento e Promocao do Turismo neste municipio. | 10112021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004621 | 17/11/2021 | 599.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao Cimento Portland CP II 32 saco 50kg destinados a manutencao da Rua Humberto Lucena Bairro Sao Joao II neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004622 | 17/11/2021 | 4078.98 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos adaptador soldavel adesivo para PVC anel de vedacao bucha de reducao etc destinados a Sede da Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua decomunidades localizadas na Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004623 | 17/11/2021 | 10989.06 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10112021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 17/11/2021 | 1552.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 17 de NOVEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/11/2021 | 2272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 17 de NOVEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/11/2021 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 17 de NOVEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 17/11/2021 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 17 de NOVEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 17/11/2021 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 17 de NOVEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/11/2021 | 450.00 | 00095210512487 | JOÃO ANTONIO DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 18/11/2021 | 6140.00 | 00004368214439 | MARIA MADALENA COSTA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente a ajuda para custear despesa com material de construcao a familia em estado de vunerabilidade pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio conforme parecer social anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/11/2021 | 2000.00 | 00004881702491 | MAURO FERNANDES DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente na locacao de motobomba a diesel destinado ao abastecimento de caminhoes pipas para atender as Comunidades de Ipioca de Cima e Coatigereba Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00012285669410 | VICTO VASCONCELOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um sistema captacao de agua movido a diesel destinado a auxiliar no abastecimento de agua nas Comunidades da zona rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004637 | 18/11/2021 | 2005.78 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua do GESE e do Bairro da Roseira deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 18/11/2021 | 900.00 | 32462519000188 | ADAILTON DA SILVA SANTOS - PJ | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na manutencao na maquina retroescavadeira pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004640 | 19/11/2021 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 19/11/2021 | 6045.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001794-63.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Lindalva da Silva Duarte deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/11/2021 | 1200.00 | 00012637686448 | JOSE ABRAÃO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a servico prestado de suporte na organizacao da feira-livre como tambem na limpeza do local onde fica instalado o arquivo com documentos da Secretaria de Fiinancas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 19/11/2021 | 260.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos transporte de passageiros referência 2445 parte PATRONAL desta Edilidade relativo a competência 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/11/2021 | 6293.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos 2402 parte PATRONAL relativo a competência 102021 desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 19 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitada na conta n 9.380-7 SNA referente a 19 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 19/11/2021 | 7000.00 | 00007203065405 | RAFAELLA ALVES DE SOUZA | Valor empenhado com servicos prestados na confeccao e instalacao de totem destinados a identificacao do nome da EMEF Santa Helena no Bairoo Morada Nobre neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 19/11/2021 | 2235.00 | 29024978000175 | FELIPE PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao recarga de tinta preta toner conserto de impressora computador desktop etc. de computadores da Sede da Secretaria e das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004643 | 19/11/2021 | 1485.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio da agricultura familiar polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004644 | 19/11/2021 | 18554.74 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na execucao do convênio 8680002018 e Operacao 1054116-72 - MDRPlanejamento Urbano - Pavimentacao de diversas ruas do Municipio de ItapororocaPB conforme Termo de Apostilamento N 01 para reajuste de valores referente ao 1 Boletim de Medicao. | 26072019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 19/11/2021 | 842.00 | 02019761000382 | LOJAO DUFERRO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos registro esfera destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao da rede de abastecimento d'agua neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 19/11/2021 | 1016.07 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais diversos em virtude da realizacao de oficinas de artesanatos com as familias atendidas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 19/11/2021 | 400.00 | 00002562077474 | IVONEIDE DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 19/11/2021 | 2226.87 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no dia 19 de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 19/11/2021 | 20.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/11/2021 | 20483.67 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 22 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004670 | 22/11/2021 | 953.30 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de pinturas tipo tintas e massa acrilica destinados a manutencao do predio onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 22/11/2021 | 1660.00 | 43186927000170 | RAIMUNDO DOS ANJOS JUNIOR | Valor empenhado com despesa com referente a servicos prestados na manutencao evaporador troca de gas e filtro de cabine e servicos de mao de obra destinados ao veiculo Air Cross placa QSF-1039PB a disposicao do Conselho Tutelar neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 22/11/2021 | 600.00 | 00003486688480 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE | Valor empenhado com despesas pelos servicos de sonorizacao em virtude dos eventos da administracao municipal realizado nas secretarias de Acao Social Agricultura e Educacao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004661 | 22/11/2021 | 1898.10 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de cimentoS para a reformas na Piscina da Nascenca destinados a Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004662 | 22/11/2021 | 2680.49 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio da agricultura familiar feijao carioquinha e proteina de soja destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o ProgramaNacional de Alimentacao Escolar - PNAE referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004663 | 22/11/2021 | 1497.19 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio da agricultura familiar feijao carioquinha e proteina de soja destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o ProgramaNacional de Alimentacao Escolar - PNAE referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004664 | 22/11/2021 | 258.24 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio da agricultura familiar feijao carioquinha e proteina de soja destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o ProgramaNacional de Alimentacao Escolar - PNAE referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente a 22 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 22/11/2021 | 2.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 referente ao dia 16 de novembro do corrente exercicio conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 22/11/2021 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 referente ao dia 17 de novembro do corrente exercicio conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 22/11/2021 | 47.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 referente ao dia 19 de novembro do corrente exercicio conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004659 | 22/11/2021 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado com despesas referente a 6 parcela do 3 Termo Aditivo 001172018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0004660 | 22/11/2021 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 22 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 22/11/2021 | 349.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao da maquina Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 23/11/2021 | 138.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao da maquina Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/11/2021 | 9530.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001462-14.2005.8.15.0231 em favor da Sra. Fabiana Ribeiro Fernandes deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/11/2021 | 953.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001462-14.2005.8.15.0231 em favor do Advogado o Sr. Humberto Trocoli Neto a titulo de honorarios advocaticios de sucumbência deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/11/2021 | 983.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000681-74.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Jose da Silva Camara deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/11/2021 | 4100.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PEÇAS E REFRIGERAÇÃO | Valor empenhado com despesa referente aos servicos de manutencao de ar condicionados troca de compressor troca de gas com limpeza no sistema e troca de kit de sensor de geladeira prestados nos equipamentos do Centro Educaional Irma Noemi Cavagna neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004687 | 23/11/2021 | 22992.81 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE referente ao mês de SETEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004688 | 23/11/2021 | 17526.17 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE referente ao mês de OUTUBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004689 | 23/11/2021 | 14951.27 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE referente ao mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 23/11/2021 | 4914.00 | 41046904000135 | THAYNA RAPOSO DA SILVA AZEVEDO | Valor empenho com despesas referente a aquisicao de 14 persianas destinados as salas de aulas da EMEF Santa Helena no bairro Morada Nobre relizadas com os recursos da complementacao - VAAT 15 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020 neste Municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0004704 | 23/11/2021 | 5175.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00071470050404 | MAURO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de capinagem e limpeza em canais de escoamento das ruas principais neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00009653666428 | JOELSON DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de capinagem e limpeza nas vias publicas neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/11/2021 | 1900.00 | 00095242627468 | SENILSON HENRIQUE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura realizando atividades como Operador da maquina retroescavadeira neste municipio durante o mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART n PB20210412418 em virtude de fiscalizacao do novo contrato de pavimentacao de diversas ruas no Bairro Nova Brasilia neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004681 | 23/11/2021 | 3824.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 16dezesseis luminarias publica SMD 150W destinadas as pracas Aquarela no bairro Sao Joao III e Avenida Frei Damiao de Bozzano neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004684 | 23/11/2021 | 2683.04 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em diversos setores deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/11/2021 | 600.00 | 00011852014407 | ADILSON AMBROSIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Meio Ambiente na limpeza de 01 poco tipo amazonas na Comunidade do Sitio Roseira Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 23/11/2021 | 320.00 | 00001354803450 | ALEXANDRE SOARES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente aos de servico de manutencao em motobombas a diesel prestados no abastecimento de agua nas comunidades rurais deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 23/11/2021 | 2331.80 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos tipo extremidades BF 150mm valvula borboleta tubo irrigacao etc. destinado a reforma na Piscina da Nascenca neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/11/2021 | 4575.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de enfeites natalinos pisca pisca de Led c 100 lampadas destinados a ornamentacao natalina para ruas e pracas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/11/2021 | 3750.00 | 11110381000188 | VINICIUS MENDONÇA SANTOS. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de enfeites natalinos tipo pisca pisca de Led c 100 lampadas destinados a ornamentacao natalina para ruas e pracas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 23/11/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor empenhado com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio no mês de NOVEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0004679 | 23/11/2021 | 3201.80 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de itens para enxoval recem nascido destinados a Secretaria de Acao Social para fins de distribuicao com as gestantes que encontram-se em vulnerabilidade social neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/11/2021 | 730.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de salgados diversos destinados ao lanche nas oficinas de artesanatos realizadas com as familias atendidas atraves do Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV promovida pela Secretaria de Assistência Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 23/11/2021 | 400.00 | 00012642330435 | ANA LÚCIA NASCIMENTO DAS NEVES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 23/11/2021 | 400.00 | 00005240448485 | ROSINERIA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/11/2021 | 270.00 | 00010459624490 | JANE CLEIDE SILVA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 23/11/2021 | 250.00 | 00005785625458 | JOSIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 23/11/2021 | 150.00 | 00008152327484 | CRISLENE FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 23/11/2021 | 300.00 | 00005123721444 | Maria da Guia Morais de França | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 23/11/2021 | 150.00 | 00095210326420 | Maria das Neves Nascimento Filha | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 23/11/2021 | 130.00 | 00009238429421 | IVONE SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 23/11/2021 | 200.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 24/11/2021 | 347.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 24/11/2021 | 200.00 | 00004315652440 | LENILDA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00010074495437 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar na rota entre Concris e Coatigereba para a E.M.E.F. Professora Carmelita Lima de Oliveira tendo em vista da necessidade de organizacao dos discentes no referido trajeto referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00007607572406 | JOCELMA GOMES PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar na rota entre as comunidades de Curralinho e Timbo para a E.M.E.F. Pedro Samuel tendo em vista da necessidade de organizacao dos discentes no referido trajeto referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00014053320429 | VALERIA DE OLIVEIRA LINO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar na rota entre as comunidades do Leite Mirim e Junco para a E.M.E.F. Professora Irene Lino tendo em vista da necessidade de organizacao dos discentes no referido trajeto referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00001914531450 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar na rota entre as comunidades de Carnauba Macacos e Lagoa de Fora para a E.M.E.F. Manoel Soares tendo em vista da necessidade de organizacao dos discentes no referidotrajeto referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00005584218499 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar na rota entre as comunidades de Junco Barroca dos Santos e Jacoca para a E.M.E.F. Manoel Batista tendo em vista da necessidade de organizacao dos discentes no referido trajeto referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/11/2021 | 850.00 | 24466316000131 | JSS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELLI | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados em recargas de toner 83a bem como manutencao do fusor da impressora Laserjet HP-M127FN destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/11/2021 | 1987.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0801891-59.2016.8.15.0231 em favor da Sra. Maria das Gracas Silva da Costa deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 24/11/2021 | 104.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0801891-59.2016.8.15.0231 em favor do Advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva a titulo de honorarios de sucumbência deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 24/11/2021 | 3000.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no suporte administrativo na regularizacao de CNPJ's dos conselhos escolares abrangendo DCTF ECF e E-Social junto a Receita Federal do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 24/11/2021 | 3512.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de Requisito de Pequeno Valor - RPV conforme Acao de Cobranca N 0801892-44.2016.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Jose Silva de Franca deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 24/11/2021 | 175.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Acao de Cobranca N 0801892-44.2016.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 24/11/2021 | 146.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 24 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 25/11/2021 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 referente ao dia 22 de novembro do corrente exercicio conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 25/11/2021 | 5.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 referente ao dia 23 de novembro do corrente exercicio conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente ao dia 25 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004720 | 25/11/2021 | 2443.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de pecasproduto adaptador lateral aditivo bomba dagua etc destinados a manutencao da maquina W200 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004721 | 25/11/2021 | 1887.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos graxa lubrificante oleo de motor e oleo transmissoes destinados a manutencao dos veiculos placas OGF-6775PB e NQI-7062PB pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004722 | 25/11/2021 | 3787.02 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de pecasprodutos destinadas a manuencao no veiculo carro pipa de placa NQI-7062 da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004723 | 25/11/2021 | 4090.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos buzina filtro de combustivel molas sensor etc. destinados a manutencao do veiculo cacamba placa OGF-6775PB pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004729 | 25/11/2021 | 5706.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de pecasproduto aditivo anticorrosivo copo do filtrto dente pontafiltro de ar secundario filtro lubrificante Laminas etc. destinados a manutencao da maquina Patrol 120K pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004719 | 25/11/2021 | 338.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de lubrificante destinado ao veiculo tipo onibus placa QFM3F22PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 25/11/2021 | 671.93 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais diversos pote quadrado jogo de chicara garrafa termica etc destinados a Sede da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 25/11/2021 | 1035.74 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais diversos kit prato de plastico panela de pressao 7lt pote quadrado etc destinados a EMEF Dionisio Ferreira da Silva pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 25/11/2021 | 1060.90 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais diversos escorredor de prato inox bandeja grande etc destinados ao Centro de Educacao Infantil Irma Noemi Cavagna pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 25/11/2021 | 1165.64 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais diversos kit prato de plastico e organizador destinados a EMEF Henrique de Almeida pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004744 | 25/11/2021 | 5076.45 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos tipo amortecedor cabo alavanca conexao filtro etc destinados aos veiculos de placa QFM3F22PB NPT8765 e3 OFX-1128 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/11/2021 | 121.07 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade conforme fatura em anexo relativo ao mês 112021 conforme CDC N 52176161-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004731 | 25/11/2021 | 1698.30 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao cimento portland CP 32 50kg destinados a Secretaria de Infraestruturapara fins de manutencao da Piscina da Nascenca neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 25/11/2021 | 2176.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa de reprogramacao do Convênio Siconv N 7998422013 solicitado atraves do oficio 35432021 relativo a ADM OGU - MCIDADES deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004735 | 25/11/2021 | 2750.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no levantamento topograficos diversos neste Municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004742 | 25/11/2021 | 994.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao da rede de abastecimento d'agua na zona rural neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 25/11/2021 | 200.00 | 00010796235406 | CRISTIANO DANTAS DE MOURA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de material de construcao a pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 25/11/2021 | 1016.07 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais diversos em virtude da realizacao de oficinas de artesanatos com as familias atendidas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 25/11/2021 | 1980.00 | 03656804001537 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de mangueiras Led 12mm 220V para a utilizacao na montagem de pecas decorativas destinados a ornamentacao natalina nas principais ruas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 25/11/2021 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 25 de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 25/11/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 25 de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 25/11/2021 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 25 de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico como locutor publicitario redator e produtor de conteudo audiovisual em virtude da realizacao de cerimonial para esta Edilidade durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio Conforme ContratoN 0242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004748 | 26/11/2021 | 3000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HR-V EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/11/2021 | 1200.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme Contrato N 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0004747 | 26/11/2021 | 2749.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO2021 conforme contrato n 0252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 26/11/2021 | 640.00 | 00014779577403 | JOSE ALISON VIRGINIO DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos de revestimento de protecao interna dos pocos artesinaos nas Comunidades dos Sitios Palmeiras e Lagoa do Saco zona rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004749 | 26/11/2021 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento de Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE neste Municipio durante o mêsde NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 26/11/2021 | 1840.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 230 duzentas e trinta unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo em diversas escolas da rede municipal de ensino e Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0004754 | 26/11/2021 | 548.44 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0004755 | 26/11/2021 | 685.25 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0004756 | 26/11/2021 | 691.45 | 00005128187462 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0004757 | 26/11/2021 | 801.58 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE deste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0004758 | 26/11/2021 | 897.04 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0004759 | 26/11/2021 | 986.88 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica deste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0004760 | 26/11/2021 | 1370.65 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0004761 | 26/11/2021 | 1394.43 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0004762 | 26/11/2021 | 1199.71 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0004763 | 26/11/2021 | 1859.16 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/11/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria de manutencao debitada na conta n 71.018-0 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/11/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 25 de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/11/2021 | 17.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 25 de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 26/11/2021 | 1.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 25 de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 26/11/2021 | 1.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 26 de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 26/11/2021 | 25.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 26 de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 26/11/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6783765 em 26112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 26/11/2021 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 959399 em 25112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004771 | 29/11/2021 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/11/2021 | 9183.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/11/2021 | 22596.68 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/11/2021 | 1485.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/11/2021 | 19095.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/11/2021 | 14900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/11/2021 | 10050.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/11/2021 | 4800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/11/2021 | 2259.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.21333.8870030-9 apuracao 30112021 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/11/2021 | 1338.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4024932017-41 competência 112021 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/11/2021 | 1805.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.21333.8867093-0 apuracao 30112021 com codigo 1734 referência 1499067 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/11/2021 | 2996.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 42151 desta Edilidade conforme periodo de apuracao 01011980 referência 10467-4024592017-77 relativo a competência 112021 codigo da receita 1107 debitado na conta 5.555-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/11/2021 | 5183.34 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/11/2021 | 1400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/11/2021 | 22265.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/11/2021 | 472838.42 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/11/2021 | 32921.54 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/11/2021 | 125041.58 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/11/2021 | 51238.16 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 - Educacao Infantil relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/11/2021 | 99951.85 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/11/2021 | 45503.80 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 - Educacao Infantil relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/11/2021 | 25820.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/11/2021 | 61120.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/11/2021 | 47518.99 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/11/2021 | 3000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/11/2021 | 109810.86 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/11/2021 | 300.00 | 22387592000189 | WELLINGTON SALES DA SILVA | Valor empenhado com despesa pelos servicos prestados de guincho e icamento do veiculo micro onibus de placa MNO-6793 efetuando o transporte intermunicipal na BR 101 entrada da Usina Miriri a Itapororoca. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0004821 | 29/11/2021 | 3312.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de expediente tipo papel A4 resmas com folhas destinados a Secretaria de Educacao para fins do desenvolvimento de atividades remotas durante o mês de Novembro do corrente ano neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/11/2021 | 353.51 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio conforme fatura em anexo referente aos meses de 10 e 112021 conforme CDC 5424581-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/11/2021 | 56496.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/11/2021 | 2750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/11/2021 | 41840.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/11/2021 | 43823.35 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0004823 | 29/11/2021 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME | Valor empenhado com despesa pela prestacao de servicos na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras neste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/11/2021 | 1900.00 | 20368168000161 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos na instalacao e manutencao de bombas destinadas ao abastecimentos de agua das Comunidades deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/11/2021 | 37992.32 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Guarda Civil Municipal relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/11/2021 | 27000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/11/2021 | 2000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/11/2021 | 25000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesa referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004820 | 29/11/2021 | 3983.50 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 257 duzentos cinquenta e sete refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0004822 | 29/11/2021 | 559.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/11/2021 | 8213.34 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/11/2021 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/11/2021 | 1375.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados no Programa PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do correnteexercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/11/2021 | 8250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/11/2021 | 7400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/11/2021 | 3700.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/11/2021 | 5500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/11/2021 | 5200.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/11/2021 | 5500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados no Programa PAIFServico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/11/2021 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/11/2021 | 2600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/11/2021 | 14500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/11/2021 | 12965.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/11/2021 | 25185.01 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/11/2021 | 5087.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 FPM deste municipio no dia 30 de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/11/2021 | 814.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD deste municipio relativo a competência 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/11/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administracao Geral | MANUTENCAO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/11/2021 | 20000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente a liberacao das parcelas 9 e 1010 do convênio de recursos proveniente da Emenda Parlamentar Impositiva N 2715.0009 com base na portaria do MDS n 2.6012018 destinada a Associacao Comunitaria Nossa Senhora da Paz nesteMunicipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004849 | 30/11/2021 | 1574.60 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20112021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/11/2021 | 3.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LC 8796 283.141-4 deste Municipio no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 IGDBF FNAS relativo ao dia 30 de Novembro do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2021 | 85.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente ao dia 30 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004847 | 30/11/2021 | 560.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhando com despesa referente a servicos prestados na divulgacao em carro de som totalizando 14 quatorze horas com acoes e eventos da administracao municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2021 | 95.92 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004852 | 30/11/2021 | 3214.17 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20112021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/11/2021 | 980.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor empenhado com despesaa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel Plano Oi Empresa Especial destinados a funcionarios desta desta Edilidade relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/11/2021 | 2554.00 | 34933307000167 | MARIA CRISTINA SILVA MORAIS DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servco de confeccao de fardamento destinados aos funcionarios que desempenham o cargo de Agente de Limpeza e Departamento de Obras lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004846 | 30/11/2021 | 1110.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 74 setenta e quatro refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004848 | 30/11/2021 | 4500.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados no veiculo Ford F4000 de placa CBL-3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004853 | 30/11/2021 | 10104.55 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20112021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004857 | 30/11/2021 | 4028.00 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pelo fornecimento de 265 duzentos e sessenta e cinco kg de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/11/2021 | 27509.15 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA deste municipio relativo a competência 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/11/2021 | 20737.11 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotadosna Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/11/2021 | 131768.90 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 deste municipio relativo a competência 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/11/2021 | 24271.32 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 deste municipio relativo a competência 112021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/11/2021 | 11114.18 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotadosna Secretaria de Educacao - Fundeb 40 Contratados e Comissionados deste municipio relativo a competência 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004839 | 30/11/2021 | 5760.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de materiasis graficos copias diversas tam 310X210mm 1X1 cor offset 75g para as atividades remotas dos alunos da Educacao de Jovens e Adultos 1 Fase referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004840 | 30/11/2021 | 1485.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio da agricultura familiar e do Empregador Rural polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o ProgramaNacional de Alimentacao Escolar - PNAE referente ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004841 | 30/11/2021 | 1540.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticio da agricultura familiar e do Empregador Rural polpas de frutas destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004842 | 30/11/2021 | 2986.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de paes e bolos de trigo destinados ao preparo de lanches para alunos da rede municipal de ensino deste municipio durante o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0004843 | 30/11/2021 | 1168.80 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004854 | 30/11/2021 | 10487.16 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20112021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2021 | 21327.23 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 - ducacao InfantilVAAT Estatutarios e Contratados deste municipio relativo a competência 112021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/11/2021 | 4914.00 | 41046904000135 | THAYNA RAPOSO DA SILVA AZEVEDO | Valor empenho com despesas referente a aquisicao de 14 persianas destinados as salas de aulas da EMEF Santa Helena no bairro Morada Nobre relizadas com os recursos da complementacao - VAAT 15 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020 neste Municipio. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004851 | 30/11/2021 | 14720.72 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20112021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/11/2021 | 90603.33 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho Tutelar Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento ePoliticas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/11/2021 | 1628.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/11/2021 | 2211.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste Municipio relativo a competência 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2021 | 1512.50 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio relativo a competência 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/11/2021 | 218.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Acao de Cobranca N 0000203-03.2013.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0004845 | 30/11/2021 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/11/2021 | 344.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 30 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2021 | 1889.55 | 70114509000140 | SALDANHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 85 oitenta e cinco unidades de camisa em malha 100 algodao destinadas a Secretaria de Administracao para serem distribuidas aos servidores municipais em comemoracoes alusivas aos 60 anos de emancipacaopolitica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004876 | 01/12/2021 | 2700.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 180 cento e oitenta unidades de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios lotados em diversos setores desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004878 | 01/12/2021 | 2200.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados no transporte de estudantes para o curso de tecnico em enfermagem na cidade de Guarabira em veiculo proprio com condutor durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/12/2021 | 1996.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao e lubrificacao destinados aos veiculos tipo motocicletas placas QFU112PB QFP4164 MNB7521 MNF6173 e QSM5A48 pertencentes a Secretaria diversas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0004886 | 01/12/2021 | 80.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Valor empenhado com despesa referente a Contribuicao Institucional em virtude de Convênio para estagiarios para fins de manutencao do CIEE relativo a competência 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0004887 | 01/12/2021 | 80.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Valor empenhado com despesa referente a Contribuicao Institucional em virtude de Convênio para estagiarios para fins de manutencao do CIEE relativo a competência 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0004888 | 01/12/2021 | 700.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de Bolsa-auxilio para os estagiarios Hilquias dos Santos Silva e Kaune Macedo da Silva conforme contrato de estagio celebrado junto ao CIEE relativo a competência 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0004889 | 01/12/2021 | 700.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de Bolsa-auxilio para os estagiarios Hilquias dos Santos Silva e Kaune Macedo da Silva conforme contrato de estagio celebrado junto ao CIEE relativo a competência 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/12/2021 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Marlene de Arruda Silva de Azevedo inscrita no CPF N 308.780.634-04 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/12/2021 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Joana Maria do Nascimento inscrita no CPF N 022.662.364-58 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/12/2021 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Rita Fernandes inscrita no CPF N 033.046.184-22 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte administrativo no envio de GFIP e acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste municipio durante o mês de NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 30 de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004866 | 01/12/2021 | 1518.90 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar iogurte destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/12/2021 | 2900.00 | 04306134000196 | KAHOMA - LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA-MDE | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na impressao e confeccao de 02duas placas de inauguracao em aco inox medindo 60x40cm com letras em alto e baixo relevo destinados a inauguracao da EMEF Santa Helena e da Quadra Poliesportiva Walter Moura Farias neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/12/2021 | 5800.00 | 04306134000196 | KAHOMA - LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA-MDE | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na impressao e confeccao de 04 quatro placas de inauguracao em aco inox medindo 60x40cm com letras em alto e baixo relevo destinados as inauguracoes da Palacio Jose Felix das Pracas Aquarela e Assis Brito e do Parque Ecologico da Nascenca neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004877 | 01/12/2021 | 1159.55 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios verduras tipo batata inglesa cebola branca e cenoura destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/12/2021 | 7000.00 | 30911807000147 | JACKSON CRISTIANO DE MELO LIMA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na fabricacao de 01 um playground contendo 01 um escorrego 01 uma gangorra de 230m 01 um balanco com 02 dois assentos fixados com corda anexado na casinha e 01 uma escada destinada a Praca Aquarela neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/12/2021 | 1750.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura confeccao de grade medindo 160x100 e conserto do muro da antiga delegacia confeccao de duas grades medindo 214x80 para a Piscina da Nascenca confeccao de grade medindo 180x78 para a casa onde fica a bomba d'agua confeccao de grade medindo 70x40m e outra medindo 60x30 para cobrir o registro de agua deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004874 | 01/12/2021 | 1095.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento 73 setenta e três refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente a taxa em virtude da emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART n PB20210414289 relativo a projeto arquitetonico de ampliacao da EMEF Julia Valdelina da Conceicao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/12/2021 | 450.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de salgados diversos destinados ao lanche com os usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/12/2021 | 530.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios frutas diversas destinadas ao preparo de lanche para os usuarios do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/12/2021 | 403.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios frutas diversas destinadas ao preparo de lanche para as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/12/2021 | 250.00 | 00009689762478 | JEFFERSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de ornamentacao destinados a decoracao do ambiente em virtude da entrega dos kits de enxoval para as gestantes acompanhadas atraves do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004885 | 01/12/2021 | 750.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento de 50 cinquenta unidades de refeicoes tipo almoco destinados a equipe tecnica do Sistema unico de Assistência Social - SUAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004900 | 02/12/2021 | 347.25 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente ao fornecimento de 20 kgs de paes francês e 15 kg de bolos destinados ao preparo de lanches para acao desenvolvida pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004901 | 02/12/2021 | 533.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas referente ao fornecimento de 35 kgs de paes francês e 20 kg de bolos destinados ao preparo de lanches para os usuarios do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 02/12/2021 | 400.00 | 00004458651480 | REGINA CELIA FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 02/12/2021 | 250.00 | 00008234923706 | IVONETE DAS NEVES DE OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 02/12/2021 | 200.00 | 00088632822420 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 02/12/2021 | 300.00 | 00007110415473 | Ivonete do Nascimento Fernandes | Valor empenhado com despesas para ajuda para fins de custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 02/12/2021 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 02 de DEZEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 02/12/2021 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 02 de DEZEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 02/12/2021 | 400.00 | 00008552468476 | ARTUR DOS SANTOS REGIS | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na adesivagem de pecas decorativas destinados a ornamentacao natalina nas pracas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012020 | 0004895 | 02/12/2021 | 6670.06 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004896 | 02/12/2021 | 3454.90 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao gêneros alimenticios tipo pao francês pao doce e bolos diversos destinados ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00071150644400 | PEDRO DE ASSIS DE MOURA VIANA | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestado de limpeza do aquario como tambem manutencao da Praca Sao Joao Batista neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004899 | 02/12/2021 | 1540.00 | 35767119000179 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JOA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar polpa de fruta destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 02/12/2021 | 180.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 12 camisas PP adulto na cor branca destinados aos alunos do 5 ano da EMEF Conego Antonio Augusto em virtude de apresentacao nos eventos natalinos neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 02/12/2021 | 62.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 02 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0004897 | 02/12/2021 | 1324.80 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de expediente tipo 60 sessenta pc de papel oficio A4 resma com 500 folhas destinados a Secretarias de Administracao e Financas bem como o setor de Licitacao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00010243161492 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais em diversos setores ligados a esta Edilidade durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 03/12/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 03 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/12/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 03 de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 03/12/2021 | 215.00 | 43186927000170 | RAIMUNDO DOS ANJOS JUNIOR | Valor empenhado com despesa com referente a servicos prestados na manutencao substituicao de pecas e mao de obra destinados ao veiculo Caminhao Pipa placa NQI-7062PB a disposicao da Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 03/12/2021 | 1738.00 | 43186927000170 | RAIMUNDO DOS ANJOS JUNIOR | Valor empenhado com despesa com referente a servicos prestados na manutencao substituicao de pecas e mao de obra destinados ao veiculo Patrol 120K a disposicao da Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 03/12/2021 | 800.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de manutencao na maquina retroescavadeira Randon 406 e no trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/12/2021 | 2060.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados pela confeccao de 52 cinquenta e duas camisetas com estamparia roupa de papai Noel e envelopamento dos dois portais da entrada da cidade em virtude do evento do Acender das Luzes 2021 atraves da Secretaria Executiva de Cultura deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/12/2021 | 1350.00 | 00007936886478 | ANA CARINA MENDES ROCHA | Valor empenhado referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no apoio a equipe de limpeza da Creche Municipal neste Municipio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente ao dia 03 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 03/12/2021 | 2900.00 | 04306134000196 | KAHOMA - LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA-MDE | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na impressao e confeccao de 02duas placas de inauguracao em aco inox medindo 60x40cm com letras em alto e baixo relevo destinados a inauguracao da EMEF Santa Helena e da Quadra Poliesportiva Walter Moura Farias neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/12/2021 | 450.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de buffet e garcom oferecido aos participantes da reuniao da administracao municipal da Secretaria de Infraestrutura no Parque da Nascenca neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 03/12/2021 | 3500.00 | 18246669000123 | ACN CELEBRE - CERIMONIAL & EVENTOS | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na locacao e montagem e desmontagem de 01 um tablado medindo 6x6m 02 dois paineis de LED medindo 3x2m e 01 um grid medindo 4x25m destinados a ornamentacao natalina nas ruas e pracas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 03/12/2021 | 400.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos com publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio na Revista e Portal o Farol. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004910 | 03/12/2021 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELLI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/12/2021 | 250.00 | 00009670753430 | CIELE FELIX DE AZEVEDO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/12/2021 | 350.00 | 00010598131493 | MARCIA DA SILVA PEREIRA DE ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/12/2021 | 250.00 | 00014725521485 | SANUBIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesas para ajuda para fins de custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/12/2021 | 200.00 | 00010197721400 | LUIZ SILVA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 03/12/2021 | 400.00 | 00058125884734 | Maria José da Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 03/12/2021 | 250.00 | 00013656896461 | PATRICIA SOARES DE LIRA | Valor empenhado com despesas para ajuda para fins de custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 03/12/2021 | 150.00 | 00013277628469 | LAYANNE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 03/12/2021 | 250.00 | 00070327600403 | EULLY FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 03/12/2021 | 200.00 | 00009659402414 | LUCILENE DA SILVA CARVALHO | Valor empenhado com despesas para ajuda para fins de custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 03/12/2021 | 250.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/12/2021 | 250.00 | 00070455823405 | BRUNA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 03/12/2021 | 100.00 | 00009590268439 | Juliana da Silva Targino | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/12/2021 | 100.00 | 00011314058460 | DANIELY SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/12/2021 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 30 de Novembro do corrente ano conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004937 | 06/12/2021 | 67200.79 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a complementacao de cestas basicas para distribuicao as familias beneficiadas pelo Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social que se encontram em situacao devulnerabilidade decorrente da pandemiaCOVID-19 no mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/12/2021 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA * | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de divulgacao de atos notas acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio relativo a 0306 parcela. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 06/12/2021 | 2200.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE E SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados de sonorizacao e stream live em virtude ao evento Acender das Luzes Natalinas realizado em praca publica no dia 02 de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 06/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20210415441 referente ao projeto executivo de reforma no Parque da Piscina da Nascenca neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 06/12/2021 | 863.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de buffet e garcom oferecido aos participantes da reuniao da administracao municipal da Secretaria de Infraestrutura no Parque da Nascenca neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 06/12/2021 | 460.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico na confeccao de olhal para bucha da concha traseira da maquina retroescavadeira a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 06/12/2021 | 11781.55 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 01 Computador Completo Intel Core I5 8GB DDR4 SSD 240GB Monitor 215' 01 Impressora Multifuncional Epson EcotankL3150 e 01 Notebook Acer 3 8GB 512GB SSD W10 15.6 destinados a Controladoria Interna desteMunicipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 06/12/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 06 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004939 | 06/12/2021 | 2073.75 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 08 oito unidades de maquinas muiltifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas Secretarias deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004946 | 07/12/2021 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme Contrato N 000342021 do PP N 00032021 relativo ao mêsde NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004945 | 07/12/2021 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pela locacao de moto modelo Honda NXR 150 Bros ESD placa OFA8A15PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio conforme PP n 0003 e Contrato N 000362021 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004969 | 07/12/2021 | 2220.45 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - PJ | Valor empenhado com despesas pela aquisicao gêneros alimenticios tipo pao francês pao doce e bolos destinados ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004974 | 07/12/2021 | 1784.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma unidade de bomba submersa 05 HP para fins de melhoramento no abastecimento de agua na EMEF Carmelita Oliveira deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004976 | 07/12/2021 | 1770.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma unidade de bomba submersa 075 HP monofasica para fins de melhoramento no abastecimento de agua na EMEF Manoel Soares de Oliveira deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 07/12/2021 | 5317.00 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais diversos tipo equipamentos de seguranca destinados a instalacao de um sistema de cameras de seguranca e alarme monitorado via GSM na EMEF Santa Helena bairro Morada Nobre neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Veiculos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004997 | 07/12/2021 | 317900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULO LTDA | Valor empenhado com despesa pela aquisicao de um transporte escolar diario de estudantes denominado Onibus Rural Escolar com comprimento maximo de 11.000mm destinado a compor a frota de veiculos deste Municipio conforme Processo Pregao Eletronico FNDE N 062021 e Processo N 23034.0014052021-14. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362021 | 0005000 | 07/12/2021 | 43949.10 | 33375398000108 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados referente ao Boletim de Medicao N 01 relativo a ampliacao salas de aula sala de InformaticaBiblioteca na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Carmelita de Oliveira neste Municipio conformeContrato N 0003022021. | 07122021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004944 | 07/12/2021 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ-3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme contrato N 00352021 do PP N 00032021 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004947 | 07/12/2021 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura conforme Contrato N 000382021 do PP N 00032021 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004953 | 07/12/2021 | 2499.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 1122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004955 | 07/12/2021 | 6500.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste municipio durante o mês de NOVEMBRO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004956 | 07/12/2021 | 4700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados no recolhimento e transporte de lixo urbano no veiculo tipo caminhao carroceria aberta placa MMX7136PB neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004957 | 07/12/2021 | 5170.00 | 40604189000146 | EDIGEAM DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor empenhado com despesas pela locacao de veiculo tipo caminhao M. BenzL 1618 ano 1994 de placa MMX-2290PB para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio conforme PP N 000112021 e Contrato N 0762021 relativo ao mês de NOVEMBROdo corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004958 | 07/12/2021 | 6500.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004959 | 07/12/2021 | 6675.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados realizando transporte de agua potavel com veiculo proprio placa MNT1405PB destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004961 | 07/12/2021 | 8060.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo caminhao pipa placa KMG4224PB com condutor transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio durante o mês de NOVEMBRO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004962 | 07/12/2021 | 10500.00 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor placa KLE-4123PB destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 07/12/2021 | 2000.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 02 dois bancos em concreto armado 185mts. destinados a Praca Aquarela no bairro Sao Joao III neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 07/12/2021 | 5200.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao tipo 40 quarenta unidades de tubos em concreto 600mm destinados a manutencao da rede de saneamento basico neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004948 | 07/12/2021 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda NXR160 BROS ESD de placa OET4052PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000372021 em anexo relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004952 | 07/12/2021 | 1980.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao da Diretoria de Transporte deste municipio durante o mês de NOVEMBRO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004954 | 07/12/2021 | 3280.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 07/12/2021 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 07/12/2021 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal realizadas neste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222021 | 0004967 | 07/12/2021 | 3600.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio relativo ao periodo de 1511 a 1412 do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 07/12/2021 | 2667.00 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais diversos tipo equipamentos de seguranca destinados a manutencao do sistema de seguranca instaladas na Base de Apoio da Guarda Civil deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 07/12/2021 | 1080.90 | 03656804001537 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de mangueiras Led 12mm 220V e abracadeira de nylon para a utilizacao na montagem de pecas decorativas destinados a ornamentacao natalina nas principais ruas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004949 | 07/12/2021 | 1990.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio placa NQB-8053PB para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 1212021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 07/12/2021 | 200.00 | 00091675251487 | GERSON CABRAL DE SOUZA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear o debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004951 | 07/12/2021 | 1990.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY-8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N1182021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 07/12/2021 | 250.00 | 00010621322466 | DAMIANA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 07/12/2021 | 250.00 | 00053956656415 | João Batista da Costa | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 07/12/2021 | 200.00 | 00070067588409 | MILSON JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 07/12/2021 | 250.00 | 00002356587748 | antonio costa da silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 07/12/2021 | 250.00 | 00007730663490 | FERNANDA DA SILVA ALVES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 07/12/2021 | 400.00 | 00008574579424 | SIMONE OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas para ajuda para fins de custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 07/12/2021 | 180.00 | 00043474357468 | ODINALDO DOS SANTOS AZEVEDO | Valor empenhado com despesas para ajuda para fins de custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 07/12/2021 | 250.00 | 00005079318406 | MARIA SEVERINA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 07/12/2021 | 180.00 | 00004470063479 | JOAO MANOEL DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 07/12/2021 | 50.00 | 00004539612409 | ANA CLEIDE MASCENA DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por tratar-se de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 07/12/2021 | 400.00 | 00001817122452 | VANESSA PEREIRA DA CRUZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 07/12/2021 | 250.00 | 00049736051404 | CLEONICE MARIA DA SILVA | Valor empenhado com despesas para ajuda para fins de custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 07/12/2021 | 200.00 | 00007187873409 | LUANA RIBEIRO DE VASCONCELOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 07/12/2021 | 250.00 | 00016653613445 | LARA IZIDIO MELO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 07/12/2021 | 250.00 | 00005572381454 | MARCELO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 07/12/2021 | 250.00 | 00099205238449 | NEUZA MARIA DE SOUZA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/12/2021 | 250.00 | 00007838681464 | EDUARDA LAURENTINO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas para ajuda para fins de custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por tratar-se de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 07/12/2021 | 250.00 | 00004632012483 | MARILENE CLAUDINO LINHARES | Valor empenhado com despesas para ajuda para fins de custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 07/12/2021 | 250.00 | 00008155732436 | JAQUELMA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 07/12/2021 | 250.00 | 00001460766482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor empenhado com despesas para ajuda para fins de custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 07/12/2021 | 500.00 | 00048276006434 | Edvanda Mascena | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 07/12/2021 | 200.00 | 00009158029451 | ROSIMERY RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 07/12/2021 | 400.00 | 00044297980444 | MARIA LUCIA DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 07/12/2021 | 250.00 | 00002833486405 | Maria da Penha Gregório Martins | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 07/12/2021 | 300.00 | 00000744643457 | LUCIENE VICENTE DA SILVA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 07/12/2021 | 639.67 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de tecidos destinados de uma cortina para o auditorio no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS neste mUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005015 | 09/12/2021 | 1849.06 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30112021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 09/12/2021 | 6600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 09/12/2021 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 09/12/2021 | 1100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-PAIF relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 09/12/2021 | 13225.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 09/12/2021 | 2600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 09/12/2021 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 09/12/2021 | 8250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria Municipal de Conselho Tutelar deste Municipio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 09/12/2021 | 7400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS deste Municipio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/12/2021 | 2400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD deste Municipio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 09/12/2021 | 5500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz deste Municipio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/12/2021 | 4450.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS deste Municipio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 09/12/2021 | 5408.33 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - PAIF deste Municipio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 09/12/2021 | 9849.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 BL PSB FNAS referente ao dia 09 de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005012 | 09/12/2021 | 3310.77 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30112021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 09/12/2021 | 600.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANÇA DA SILVA - FF COMUNICAÇÕES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 09/12/2021 | 23230.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 09/12/2021 | 22525.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeirto relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 09/12/2021 | 2000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 09/12/2021 | 500.00 | 00006058199476 | ANA VALÉRIA NASCIMENTO SOUZA ANDRADE | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de confeccao de 50 cinquenta calendarios em cartonagem no papel parana 20mm com acabamento em papel gloss off-set destinados destinados a Secretaria de Gabinete para fins de distribuicao aos idosos e usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005014 | 09/12/2021 | 11320.44 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30112021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 09/12/2021 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/12/2021 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirim Zona Rural deste municipio durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato N0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/12/2021 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua da Comunidade dos Sitios Genipapo e Curralinho Zona Rural deste municipio durante o mês de NOVEMBRO2021 conforme contrato n 0202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/12/2021 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba destiinada a Secretaria de Meio Ambiente para fins do abastecimento de agua do Sitio Ipioca Zona Rural deste municipio durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n1522021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302021 | 0005024 | 09/12/2021 | 7357.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado para a aquisicao de material de construcao madeireira destinada a reforma do Parque da Nascenca - Piscina neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005025 | 09/12/2021 | 4321.19 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado para a aquisicao de material hidraulico destinado a sede da Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 09/12/2021 | 41800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 09/12/2021 | 2200.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 09/12/2021 | 42025.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 09/12/2021 | 34941.66 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 09/12/2021 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio durante o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 09/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo CDC N 51241238-3 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 5424412-5 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005013 | 09/12/2021 | 9128.74 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30112021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00001192022475 | RENAUX DAIRY MIRANDA FERRAZ RODRIGUES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao de impressora e recarga de cartuchos para impressoras das escolas da zona rural da Rede Municipal de Ensino no periodo de julho a dezembro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/12/2021 | 431905.73 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/12/2021 | 141723.04 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/12/2021 | 431905.73 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 09/12/2021 | 33364.56 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 09/12/2021 | 49141.68 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 09/12/2021 | 20283.30 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 09/12/2021 | 1083.33 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 09/12/2021 | 72649.34 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA deste Municipio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 09/12/2021 | 36505.18 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 deste Municipio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 09/12/2021 | 2625.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 deste Municipio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00015259586409 | ALEX NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de capinagem e pintura do Estadio Municipal Jose Ribeiro da Silva Ribeirao e limpeza e manutencao do campo de futebol amador localizado nos Sitio Junco Zona Rural deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 09/12/2021 | 18207.80 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 - Educacao Infantil deste Municipio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005016 | 09/12/2021 | 20145.55 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30112021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 09/12/2021 | 4400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 09/12/2021 | 19516.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 09/12/2021 | 1400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste Municipio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 09/12/2021 | 40.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo a 01 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/12/2021 | 32.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 02 de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 09/12/2021 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 03 de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 09/12/2021 | 62.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 06 de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 09/12/2021 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 07 de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 09/12/2021 | 1.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 07 de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 09/12/2021 | 1.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 08 de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 09/12/2021 | 70.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 08 de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 09/12/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 07 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/12/2021 | 6600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/12/2021 | 16858.68 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/12/2021 | 1100.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 09/12/2021 | 4600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Tesouraria relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/12/2021 | 8708.33 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 09/12/2021 | 14791.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/12/2021 | 16300.01 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 09/12/2021 | 383.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000564-83.2014.8.15.0231 em favor do Sr. Edomicio Ferreira da Silva inscrito no CPF N 798.277.484-91 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 09/12/2021 | 485.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Acao de Cobranca N 00000564-83.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 09/12/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6814887 em 09122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 09/12/2021 | 21333.75 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 09/12/2021 | 10584.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/12/2021 | 47469.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/12/2021 | 27473.01 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/12/2021 | 910.00 | 24466316000131 | JSS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELLI | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados em recargas de toner 83a bem como manutencao nas impressoras Epson L4150 e Laserjet HP-M127FN destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/12/2021 | 45433.45 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo parcelamento de n 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade conforme demonstra extrato da conta 5.555-7FPM no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/12/2021 | 888.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 10 de DEZEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/12/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor empenhado com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/12/2021 | 540.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 180 cadeiras em virtude eventos realizados atraves da Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005081 | 10/12/2021 | 490.98 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios verduras tipo batata inglesa cebola branca e cenoura destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/12/2021 | 10596.28 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 112021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/12/2021 | 32037.11 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a liberacao do 1 Boletim de medicao em virtude dA ampliacao da EMEF Julia Valdelina da Conceicao localizada na Sitio Ipioca Zona Rural deste municipio. | 09122021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/12/2021 | 5200.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao tipo 40 quarenta unidades de tubos em concreto 600mm destinados a manutencao da rede de saneamento basico neste Municipio. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/12/2021 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 10 de DEZEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/12/2021 | 3120.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de cadeiras simples cadeitas tiffany tampoes e toalhas destinadas a diversos eventos municipais e abertura do evento Acender das Luzes neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e apoio administrativo de convênios deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/12/2021 | 11210.83 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento de PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio relativo ao dia 10 de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/12/2021 | 0.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005112 | 13/12/2021 | 855.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios tipo 57 cinquenta e sete almocos destinados a equipe tecnica do SUAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0005113 | 13/12/2021 | 433.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a manutencao no atendimento aos beneficiarios do CREAS - Centro de Referência de Especializacao da Assistência Social neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 13/12/2021 | 1300.00 | 00013903046477 | WANDERLEY FORTUNATO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no apoio quando nas atividades dos cursos realizados com os usuarios do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 13/12/2021 | 6533.00 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na instalacao e manutencao no sistema de seguranca instaladas na Base de Apoio da Guarda Civil deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00004612929470 | MARIA ALENIRA BARBOSA DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no suporte a equipe de eventos quando na organizacao higienizacao e confeccao de pecas ornamentais destinadas a ornamentacao natalina de pracas e ruas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0005109 | 13/12/2021 | 3051.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/12/2021 | 2500.00 | 00003784527469 | JOÃO ALEXANDRINO DE SOUZA NETO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos no transporte de funcionarios para a realizacao de obras na zona rural neste Municipio bem como transportando servidores as cidades de Mamanguape Rio Tinto e Guarabira durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de capinagem e limpeza nas ruas pracas e estradas vicinais bem como em apoio as equipes da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005104 | 13/12/2021 | 6028.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais eletricos tipo lampadasreator a vapor e sodio conector canaleta e eletrodutos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio para fins de manutencao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005105 | 13/12/2021 | 1784.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 01 uma unidade de bomba submersa 05 HP 220V monofasica - Ebara destinada a manutencao do poco que abastece o bairro Sao Joao III deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 13/12/2021 | 2200.00 | 31969944000103 | CARLOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados de podagem e jardinagem nas pracas nos predios publico e ruas centrais neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 13/12/2021 | 10440.50 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de pinturas diversos destinados a pintura da Praca Assis Brito no bairro Vista Alegre neste Municipio em virtude de inauguracao da mesma. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 13/12/2021 | 5568.40 | 07019997000170 | PRO-REDES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de 01 uma rede de protecao medindo 10X10 destinado a quadra de esporte da Praca Assis Brito bairro Vista Alegre neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00012693998450 | DAIANE MELO DE LIMA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados no apoio as equipes de limpeza nas EMEF's Professora Carmelita e Julia Valdelina da Conceicao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/12/2021 | 2625.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 deste Municipio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 13/12/2021 | 2983.00 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor empenhado com despesas pelos serviccos prestados na instalacao de um sistema de cameras de seguranca e alarme monitorado via GSM na EMEF Santa Helena bairro Morada Nobre neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 13/12/2021 | 700.00 | 00071468013491 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos como vigilante prestados na Esola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Batista da Costa zona rural neste Municipio durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/12/2021 | 940.00 | 29024978000175 | FELIPE PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao conserto de impressoras recargas de tintas e tonner de computadores das EMEFs Julia Valdelina Carmelita Lima de Oliveira Conego Antonio Augusto e da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0005108 | 13/12/2021 | 2998.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00004314154470 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no apoio a equipe de limpeza das Unidades Escolares neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 13/12/2021 | 608.00 | 13616363000106 | ROBERTO CARLOS FAUSTINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de panetones com 500g destinados a confraternizacao natalina com os funcionarios da Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 13 de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/12/2021 | 52.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 13 de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/12/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6820137 em 13122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 14 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 14 de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.557-3 Movimento referente a 14 de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 14/12/2021 | 150.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de solda no veiculo caminhao pipa placa NQI-7062PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 14/12/2021 | 940.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de reparo na concha confeccao de bicos e troca de embuchamento de amortecedor no veiculo caminhao placa OGF-6775PB e maquina retroescavadeira a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 14/12/2021 | 1330.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao com troca de pecas do veiculo onibus placa NPT-8765PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/12/2021 | 3765.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao com troca de pecas dos veiculos microonibus e onibus placas OGC-6119PB OGF-3480PB OFX-1128PB e MNO-6793PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005127 | 14/12/2021 | 3663.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos tipo colmeia do radiador embreagem helice do motor etc destinados ao veiculo microonibus de placa OFX-1128PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005128 | 14/12/2021 | 19242.31 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos tipo arrastador arruela de encosto bicos injetores bomba d'agua bomba de oleo motor de partida etc destinados ao veiculo microonibus de placa MNO-6793PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005132 | 14/12/2021 | 2890.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar no veiculo placa KZA1348PB no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando o periodo de 1311 a 1212 do corrente exercicio conforme licitacao na modalidade pregao n 000232021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005133 | 14/12/2021 | 5240.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar no veiculo placa KFK-1502PB no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao periodo de 1311 a 1212 do corrente exercicio conforme licitacao na modalidade pregao n 000232021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005135 | 14/12/2021 | 6098.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar no veiculo placa KPB-3229PB no transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente ao periodo de 1311 a 1412 do corrente exercicio conforme licitacao na modalidade pregao n 000232021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005137 | 14/12/2021 | 1218.63 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao referente ao periodo de 1311 a 1212 do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005139 | 14/12/2021 | 5896.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao efetuando o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao referente ao periodode 1311 a 1212 do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005140 | 14/12/2021 | 9365.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao efetuando o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao referente ao periodode 1311 a 1212 do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005141 | 14/12/2021 | 11834.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao efetuando o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao referente ao periodo de 1311 a 1212 do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005142 | 14/12/2021 | 4400.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao efetuando o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao referente ao periodo de 1311 a 1212 do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005144 | 14/12/2021 | 4790.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao efetuando o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao referente ao periodo de 1311 a 1212 do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005145 | 14/12/2021 | 5795.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao efetuando o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao referente ao periodo de 1311 a 1212 do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005146 | 14/12/2021 | 5645.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao efetuando o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao referente ao periodo de 1311 a 1312 do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362021 | 0005148 | 14/12/2021 | 43949.10 | 33375398000108 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados referente ao Boletim de Medicao N 01 relativo a ampliacao salas de aula sala de InformaticaBiblioteca na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Carmelita de Oliveira neste Municipio conformeContrato N 0003022021. | 07122021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412021 | 0005116 | 14/12/2021 | 35682.39 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados em reforma referente ao Boletim de Medicao N 01 na Piscina da Nascenca neste Municipio. | 13122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005120 | 14/12/2021 | 3599.05 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos tipos reservatorio de agua 5000lts. flange joelhos registro esfera etc. destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Meio Ambiente neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005121 | 14/12/2021 | 3268.53 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza agua sanitaria copo descartavel desinfetante detergente liquido etc. destinados a manutencao da Sede da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/12/2021 | 1300.00 | 00011376604736 | RODOLFO MARCOLINO VALDELINO | Valor empenhado com despesa referente a servico de vigilancia 12 diarias na Praca Assis Brito localizada no bairro Vista Alegre neste municipio durante o mês de Novembro do corrente ano. A prestacao de servicos se fez necessaria devido a necessidade de vigilancia dos equipamentos instalados na mesma. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005122 | 14/12/2021 | 5561.00 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinados a Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/12/2021 | 1400.00 | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO 03367666459 | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na confeccao de um brasao em aco inox 50cm destinado a Sede da Prefeitura Municipal bem como reforma e pintura dos letreiros da Praca Sao Joao Batista neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 14/12/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor empenhado com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio no mês de DEZEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005117 | 14/12/2021 | 855.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios tipo 57 cinquenta e sete almocos destinados a equipe tecnica do SUAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/12/2021 | 705.00 | 00007210138480 | JUDITH NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de confeccao de 01 uma torta 12kg em virtude das comemoracoes natalinas destinados ao Grupo de Idosos Estrela de Ouro da Secretaria da Acao Social neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005119 | 14/12/2021 | 161.85 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de pinturas tipo lixa massa rolos trinchas e extensor destinados a manutencao do predio onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005129 | 14/12/2021 | 163.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS - ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de pinturas tipo massa corrida e lixa massa destinados a manutencao do predio onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 BL PSB FNAS referente ao dia 14 de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 BL PSB FNAS referente ao dia 15 de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 15 de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005155 | 15/12/2021 | 702.99 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de higiene e limpeza destinados a manutencao nas atividades na sede do Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 15/12/2021 | 201.52 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho conforme faturas em anexo referente ao mês de 122021 conforme CDC 5678221-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005149 | 15/12/2021 | 3830.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao referente ao periodo de 1311 a 1212 do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005157 | 15/12/2021 | 7756.95 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinados a Secretaria de de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005160 | 15/12/2021 | 2880.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de kit embreagem destinado ao veiculo micro onibus de placa OFX-1128PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005161 | 15/12/2021 | 4005.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecas tipo barra de direcao coluna de direcao e terminal destinados ao veiculo onibus placa NQC-9045PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005162 | 15/12/2021 | 6048.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtopecas lona de freio rolamento das roda tras. sapataetc destinados a manutencao do veiculo onibus placa OGF-4420PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005163 | 15/12/2021 | 5735.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de manutencao do veiculo micro onibus placa MNO-6793PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005164 | 15/12/2021 | 8960.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de manutencao retirada desmontagerm limpeza calibragem etc do veiculo onibus placa NQC-9045PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005165 | 15/12/2021 | 9880.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de manutencao reposicao revisao teste e instalacao etc do veiculo onibus placa NPT-8765PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005156 | 15/12/2021 | 3887.43 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de limpeza e de higineizacao diversos destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 15/12/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 15 de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0005158 | 15/12/2021 | 3140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 15/12/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6826591 em 15122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/12/2021 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 967452 em 15122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 16/12/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 16 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente ao dia 16 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005175 | 16/12/2021 | 309.75 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material para pintura destinado a manutencao do Estadio Municipal de Futebol O Ribeirao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 16/12/2021 | 118.75 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade conforme fatura em anexo relativo ao mês 122021 conforme CDC N 52176161-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005176 | 16/12/2021 | 309.75 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de pintura cal 10kg branco destinados a manutencao do Cemiterio localizado no Sitio Pirpiri zona rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005178 | 16/12/2021 | 398.25 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de pintura destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao no Cemiterio Sao Joao Batista neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005179 | 16/12/2021 | 536.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao argamassa colante para revestimento ceramico e porcelanato destinados a Praca Assis Brito localizada no Bairro Vista Alegre neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005180 | 16/12/2021 | 684.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos tubo pvc 50mm destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na rede de abastecimento de agua no Bairro Cidade Alta neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005181 | 16/12/2021 | 861.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos fita de aco inox p poste fio paralelo e fio flexivel destinados a manutencao do abastecimento de agua do Sitio Ipioca de Cima Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005182 | 16/12/2021 | 907.82 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua da Comunidade do Sitio Pirpiri Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005183 | 16/12/2021 | 1380.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos fio eletrico flexivel 6.0 100m destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao eletrica no Cemiterio Sao Joao Batista neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005184 | 16/12/2021 | 923.23 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de pintura tinta latex PVA destinados a pintura da Praca Aquarela localizada no Bairro Sao Joao III neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005185 | 16/12/2021 | 1311.90 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao eletrica no Paque da Nascenca Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005186 | 16/12/2021 | 1495.72 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de pintura tinta latex PVA e acrilica destinados a manutencao da Praca Nossa Senhora da Paz localizada no Bairro Sao Joao I neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005187 | 16/12/2021 | 2017.45 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao argamassa colante para revestimento ceramico e ceramica 43x43 tipo A destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao do Parque da Nascenca neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005188 | 16/12/2021 | 2838.65 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao argamassa colante para revestimento ceramico e ceramica 43x43 tipo A destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao do Setor de Licitacao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005189 | 16/12/2021 | 4486.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao Cimento Portland CP 32 e telha de barro cozido destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao do Parque da Nascenca Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005190 | 16/12/2021 | 5518.22 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos tubo PVC T soldavel tubo de PVC soldavel etc destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao do Parque da Nascenca Zona Rural este municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 16/12/2021 | 330.00 | 00070876673434 | IVANILDO SOARES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 16/12/2021 | 200.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 16/12/2021 | 300.00 | 00007178747455 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 16/12/2021 | 300.00 | 00018564631415 | MARIA JOSÉ FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 16/12/2021 | 250.00 | 00072681829453 | JOSE JOVENTINO DE CASTRO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 16/12/2021 | 150.00 | 00006077274461 | JOSINETE CONCEIÇÃO XAVIER | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 16/12/2021 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 16/12/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005177 | 16/12/2021 | 323.37 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos tubos de pvc adaptador torneiras e joelhos destinados a manutencao no predio onde fica instalada a base da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 16/12/2021 | 2176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 16 de DEZEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 17/12/2021 | 4000.00 | 00011556332459 | STENIO JOSÉ DA SILVA DUARTE | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de confeccao e instalacao de pecas decorativas natalinas em diversas ruas e pracas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 17/12/2021 | 7800.00 | 42926555000109 | MARIA RITA DE MORAES SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de Casa de Eventos e Buffet destinados a confraternizacao de final de ano dos funcionarios lotados na Sede desta Edilidade no dia 16122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 17/12/2021 | 445.00 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de artigos e enfeites natalinos destinados a decoracao do predio onde funciona o Centro Referencial Especializado de Assistência Social - CREAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta 15.653-1 relativo ao dia 17 de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 17/12/2021 | 402.07 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 17/12/2021 | 380.00 | 32462519000188 | ADAILTON DA SILVA SANTOS - PJ | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados de manutencao solda no carrocao que transporta cortes de carne do Matadouro para o Mercado Publico deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00009653666428 | JOELSON DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de capinagem e limpeza nas vias publicas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00006409096470 | AVANILSON RICARDO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de capinagem e limpeza nas vias publicas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00071470050404 | MAURO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de capinagem e limpeza nas vias publicas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00097916269449 | FRANCISCO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de capinagem e limpeza nas vias publicas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/12/2021 | 1800.00 | 00095242627468 | SENILSON HENRIQUE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura realizando atividades como Operador da maquina retroescavadeira neste municipio durante o mês de DEZEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005216 | 17/12/2021 | 907.72 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos tubo e luva de PVC soldavel joelho de PVC destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao da rede de abastecimento d'agua na Comunidade do Sitio Marmarau Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005218 | 17/12/2021 | 1432.37 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos tubo de PVC sol soldavel 32mm joelho 45mm PVC curva soldavel etc destinados a manutencao da rede de abastecimento d'agua da Comunidade localizadas nos Sitios Leite Mirim Genipapo eMagalhaes Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005219 | 17/12/2021 | 2264.76 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos tubo de PVC solldavel 32mm luva de reducao 75x60 registro de uniao 50mm etc destinados a manutencao da rede de abastecimento d'agua das Comunidades localizadas nos Sitios Junco e Jacoca Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005221 | 17/12/2021 | 2588.88 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao cimento e telha de barro destinados a Sede da Secretraria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005222 | 17/12/2021 | 2831.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos tubos e luva de reducao destinados a manutencao do abastecimento de agua do Sitio Junco para a Jacoca na Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005223 | 17/12/2021 | 2907.10 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de pintura cal massa acrilica tinta destinados a Sede da Secretraria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005224 | 17/12/2021 | 6478.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao metalon galvanizado vergalhao de ferro 4. 2 e 3.8 12mt destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de ornamentacao natalina em ruas e pracas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005225 | 17/12/2021 | 5730.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao cimento e telha de barro destinados a reforma do Parque da Piscina da Nascenca neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005226 | 17/12/2021 | 6351.67 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a Sede da Secretraria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 17/12/2021 | 250.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 10 dez unidades de bandeiras em geral destinados a promocao de atividades esportivas amadoras neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 17/12/2021 | 2325.00 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pisca em led destinados a Secretaria de Educacao para fins de ornamentacao de escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 17/12/2021 | 100.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de manutencao do veiculo microonibus placa OFX-1128PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0005220 | 17/12/2021 | 12505.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de elaboracao do Guia Cultural Caminhos de Itapororoca Apresentacao artistica com foco nos aspectos folcloricos deste municipio em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005227 | 17/12/2021 | 716.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos fio eletrico flexivel e fita de aco inox para poste destinados a Secretaria de Educacao para fins de ornamentacao de escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 17/12/2021 | 280.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de 05 cinco unidades de cartuchos de toner CF283 destinados a suprir as necessidades no atendimento da Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 17 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 9.380-7 referente ao dia 17 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta 14.037-6 relativo ao dia 17 de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 17 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 17/12/2021 | 104.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo ao dia 17 de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0005207 | 17/12/2021 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005217 | 17/12/2021 | 952.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao bota de borracha balde plastico e vergalhao de ferro 3.8 12mt destinados a Sede da Secretaria de Agricultura para fins de manutencao do Matadouro Publico. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005257 | 20/12/2021 | 14315.92 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10122021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/12/2021 | 1628.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/12/2021 | 1431.84 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - SCFV deste municipio relativo a competência 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/12/2021 | 528.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD deste municipio relativo a competência 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/12/2021 | 71057.74 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na lotados na Secretaria Gabinete Financas Acao Social Cons. Tutelar Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento ePoliticas Publica Guarda Municipal Defesa Social e Procuradoria referente a competência 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/12/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados no Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo a competência 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/12/2021 | 1881.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste municipio relativo a competência 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0005244 | 20/12/2021 | 700.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor empenhado com despesas referente a 7 parcela do 3 Termo Aditivo 001172018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0005246 | 20/12/2021 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade prestados no mês de DEZEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005247 | 20/12/2021 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade relativo a prestacao de contas anual 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0005245 | 20/12/2021 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/12/2021 | 11802.53 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 132021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/12/2021 | 15982.86 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA deste municipio relativo a competência 132021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/12/2021 | 4005.72 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 - VAAT deste municipio relativo a competência 132021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/12/2021 | 103288.74 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesa referente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 deste municipio relativo a competência 132021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/12/2021 | 42567.74 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 deste municipio relativo a competência 132021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/12/2021 | 500.00 | 00010608744409 | EDNALVA BATISTA BEZERRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de confeccao de pecas artesanais e exposicao na Feira do Artesao neste municipio em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/12/2021 | 500.00 | 00010608744409 | EDNALVA BATISTA BEZERRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de confeccao de pecas artesanais e participacaoo na Feira do Artesao neste municipio em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/12/2021 | 500.00 | 00008695106497 | ANA CLAUDIA BEZERRIL CELESTINO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de confeccao de pecas artesanais e participacao na Feira do Artesao neste municipio em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/12/2021 | 500.00 | 00008851907420 | EDJANE BATISTA BEZERRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de confeccao de pecas artesanais e participacao na Feira do Artesao neste municipio em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/12/2021 | 500.00 | 00008711071478 | MARIA DE FATIMA SANTOS FERREIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de confeccao de pecas artesanais e participacao na Feira do Artesao neste municipio em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/12/2021 | 500.00 | 00001292044470 | DEISE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de confeccao de pecas artesanais e participacao na Feira do Artesao neste municipio em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/12/2021 | 500.00 | 00009659354428 | HOZANA DA SILVA VIEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de confeccao de pecas artesanais e participacao na Feira do Artesao neste municipio em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/12/2021 | 500.00 | 00003786522499 | MARIA MARLUCE FELIX DE ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de confeccao de pecas artesanais e participacao na Feira do Artesao neste municipio em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/12/2021 | 500.00 | 00004471639498 | FERNANDA MARIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de confeccao de pecas artesanais e participacao na Feira do Artesao neste municipio em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005267 | 20/12/2021 | 11886.60 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10122021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412021 | 0005229 | 20/12/2021 | 19991.93 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados em reforma referente ao Boletim de Medicao N 02 na Piscina da Nascenca neste Municipio. | 13122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/12/2021 | 1514.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura fabricacao de uma porta 139x087 para a casa da bomba conserto de 03 três portas das barracas 03 três ralos da Boca do Lobo 01 uma porta de enrolar medindo 160x122 destinados ao Parque da Piscina da Nascenca neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005250 | 20/12/2021 | 4847.76 | 31806184000105 | EDUARDO DIONÍZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005252 | 20/12/2021 | 9155.63 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Sede da Secretraria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005253 | 20/12/2021 | 9333.47 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de material de construcao destinados a Sede da Secretraria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005256 | 20/12/2021 | 11976.81 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10122021 conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/12/2021 | 7100.00 | 40330746000188 | RICARDO GOMES DA SILVA - 701360754-10 | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de placa indicativa com letreiro em relevo para indicacao da localizacao do Parque da Nascenca neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/12/2021 | 4318.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no dia 20 de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005254 | 20/12/2021 | 2297.63 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10122021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/12/2021 | 1320.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor empenhado com despesas pela locacao de 66 disciplinadores metalicos para o evento Acender das Luzes neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/12/2021 | 1320.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor empenhado com despesas na locacao de 33 disciplinadores metalicos para o evento Feira de Artesanato no 17 e 19122021 neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/12/2021 | 7300.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de fogos de artificio utilizados na abertura dos eventos natalinos eventos de inauguracoes de obras e entrega de equipamentos ao Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005248 | 20/12/2021 | 5440.50 | 40263742000124 | CLAUDIVANDA JOAQUIM DE OLIVEIRA-04617701486 | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados na confeccao e fornecimento de 351 trezentas e cinquenta e uma refeicoes tipo quentinhas destinados aos funcionarios da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/12/2021 | 2970.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 1980 um mil novecentas e oitenta unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo no Gabinete da Prefeita deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005255 | 20/12/2021 | 4254.85 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10122021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 21/12/2021 | 1080.00 | 40099687000189 | IK SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de uma lona pra outdoor destinados a divulgacao das solenidades comemorativas aos 60 anos de Emancipacao Politica neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 21/12/2021 | 1200.00 | 25208577000114 | EMANOEL LUIZGINO BARROS DE LIMA | Valor referente a prestacao de servico de acompanhamento musical com banda de instrumentos de sopro em solenidades de inauguracao de obras deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 21/12/2021 | 370.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | Valor referente a prestacao de servico de apresentacao artisticas e sonorizacao na festa de confraternizacao dos servidores publicos desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 21/12/2021 | 1200.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 21/12/2021 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n0872021 em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 21/12/2021 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO corrente exercicio conforme Contrato N 0122021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 21/12/2021 | 2400.00 | 00002275900403 | EVERALDO DA SILVA ALVES | Valor empenhado com despesas referente aos servicos de pintura prestados no predio onde funciona a Sede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005321 | 21/12/2021 | 600.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios tipo 40 quarenta almocos destinados a equipe tecnica do SUAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 21/12/2021 | 770.00 | 29024978000175 | FELIPE PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de manutencao conserto de 03 notebooks e recargas de tintas para impressora para o Centro de Referência de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 21/12/2021 | 150.00 | 00009458519446 | MAURICELIO SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 21/12/2021 | 300.00 | 00006291753499 | SELMA SANTOS DE MASCENA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 21/12/2021 | 21031.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005269 | 21/12/2021 | 1050.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente ao fornecimento 70 setenta refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005271 | 21/12/2021 | 2384.65 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos tubo pvc 50mm 32mm 20mm e registros destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Junco Zona Rural neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005272 | 21/12/2021 | 4241.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao Cimento Portland CP 32 e telha de barro cozido destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao do Parque da Nascenca Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005273 | 21/12/2021 | 5670.23 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos registros de uniao e esfera adaptador conhexao joelhos etc destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Ipioca de Baixo Zona Rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005274 | 21/12/2021 | 10792.64 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento d'agua neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LOURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0752021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0142021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 21/12/2021 | 1200.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato N 0162021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 21/12/2021 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 0612021 e Aditivo N 0352021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/12/2021 | 600.00 | 00071470158434 | RIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0222021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 21/12/2021 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um terreno medindo 03 três hectares destinado a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos ja depositados naquela localidade enquanto se elabora e executa o Plano de Recuperacao de Areas Degradadas - PRAD deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 00742021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0232021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 21/12/2021 | 1700.00 | 00005966868468 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme Contrato N 0042021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 21/12/2021 | 500.00 | 00011160700494 | ELICA AMANCIO SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de confeccao de pecas artesanais e participacao na Feira do Artesao neste municipio em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/12/2021 | 500.00 | 00006449070455 | Maria de Fatima Cardoso | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de confeccao de pecas artesanais e participacao na Feira do Artesao neste municipio em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 21/12/2021 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0062021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 21/12/2021 | 500.00 | 00003809093408 | MARIA DO ROSARIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de confeccao de pecas artesanais e participacao na Feira do Artesao neste municipio em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/12/2021 | 500.00 | 00009702764432 | Maria José Silva dos Santos | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de confeccao de pecas artesanais e participacao na Feira do Artesao neste municipio em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 21/12/2021 | 500.00 | 00040795918453 | VERA LÚCIA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de confeccao de pecas artesanais e participacao na Feira do Artesao neste municipio em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 21/12/2021 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 21/12/2021 | 500.00 | 00012946542416 | LUCAS ALEXANDRE CAVALCANTI DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de confeccao de pecas artesanais e participacao na Feira do Artesao neste municipio em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 21/12/2021 | 800.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0102021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 21/12/2021 | 500.00 | 00004307027442 | Sergio Paulo Marinho Bezerra | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de confeccao de pecas artesanais e participacao na Feira do Artesao neste municipio em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0102021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 21/12/2021 | 500.00 | 00015231047406 | LAIS JALES SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de confeccao de pecas artesanais e participacao na Feira do Artesao neste municipio em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 21/12/2021 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Unidade Escolar Santa Helena referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0092021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/12/2021 | 500.00 | 00008862390440 | IGOR FIDELIS DE ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de confeccao de pecas artesanais e participacao na Feira do Artesao neste municipio em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0132021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 21/12/2021 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0152021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 21/12/2021 | 500.00 | 00015201311431 | JANDILMAR SANTANA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de confeccao de pecas artesanais e participacao na Feira do Artesao neste municipio em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 21/12/2021 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de NOVEMBRO2021 conforme contrato n 0072021 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 21/12/2021 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de NOVEMBRO2021 conforme contrato n 0082021 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 21/12/2021 | 500.00 | 00004701554421 | CLAUDIA LUZIETTE DE OLIVEIRA CORREIA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de confeccao de pecas artesanais e participacao na Feira do Artesao neste municipio em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 21/12/2021 | 1120.00 | 00007837428781 | JOSE LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live dos Artistas Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 21/12/2021 | 1120.00 | 00036832553404 | Luiz Martins dos Santos | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live dos Artistas Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 21/12/2021 | 1120.00 | 00011189232430 | JORDÃO RIBEIRO DE ASSIS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live dos Artistas Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 21/12/2021 | 1120.00 | 00096587814468 | SEVERINO HONORIO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live dos Artistas Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 21/12/2021 | 1120.00 | 00010789130483 | MAYARA COSTA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live dos Artistas Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 21/12/2021 | 1120.00 | 00095413626487 | IVANILSON JEREMIAS DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live dos Artistas Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 21/12/2021 | 1120.00 | 00010771424477 | JOICE DA SILVA ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live dos Artistas Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 21/12/2021 | 1120.00 | 00006401030496 | PEDRO JOSE LIMA DE BRITO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live dos Artistas Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 21/12/2021 | 1120.00 | 00006301647467 | NATANIEL SILVA DE SANTANA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live dos Artistas Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 21/12/2021 | 1120.00 | 00010789026406 | ALICE PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live dos Artistas Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 21/12/2021 | 795.00 | 00003446630430 | João Batista J. da Silva | Valor empenhado com despesas referentes aos servicos prestados na manutencao e conservacao tipo troca de pneus e camara de ar dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente a 21 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 21/12/2021 | 1977.66 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor empenhado com despesas referente ao consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de Iluminacao Publica relativo aos meses de Agosto e Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor empenhadado com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia sn Centro nesta cidade para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0212021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 21/12/2021 | 1444.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000313-65.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Maria de Fatima Silva da Cruz inscrito no CPF N 639.515.764-72 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 21/12/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001566-88.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Cicera Vladia Goncalves dos Santos inscrito no CPF N 431.370.323-34 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 21/12/2021 | 768.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Acao de Cobranca N 0001566-88.2014.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 21/12/2021 | 11955.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001279-09.2006.8.15.0231 em favor da Silvana Silva de Azevedo inscrito no CPF N 025.169.814-90 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 21/12/2021 | 1195.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Gustavo Braga Lopes conforme Acao de Cobranca N 0001279-09.2006.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.557-3 ICMS conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 21 de Dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 21/12/2021 | 1946.00 | 00003446630430 | João Batista J. da Silva | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados com troca de pneus e camara de ar nos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 22/12/2021 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 22 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa referente a tarifa bancaria debitada na conta 14.037-6 relativo ao dia 22 de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 22/12/2021 | 1120.00 | 00017335915406 | HEBERTH SILVA DA PAZ | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live dos Artistas Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 22/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de ART n PB20210419213 referente ao projeto eletrico da EMEF Santa Helena Bairro Morada Nobre neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 22/12/2021 | 4460.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE E SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos de locacao de estrutura palco somstream para a Live dos Artistas Itapororoquense nos dias 20 a 22 de dezembro do corrente ano em consonancia com a Lei n 14.017 de 29 de Junho de 2020 Lei Aldir Blanc de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 22/12/2021 | 600.00 | 00001858568455 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live dos Artistas Itapororoquense de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 22/12/2021 | 600.00 | 00005386826476 | ANTONIO FRANCISCO MENDES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live dos Artistas Itapororoquense de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 22/12/2021 | 600.00 | 00008984293407 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live dos Artistas Itapororoquense realizada nos dias 20 a 22 de Dezembro do corrente exercicio de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 22/12/2021 | 125041.58 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 22/12/2021 | 2390.00 | 00008558843473 | SEVERINO DO RAMOS SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servicos de pintura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carmelita Lima de Oliveira pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 22/12/2021 | 600.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live dos Artistas Itapororoquense de incentivo a Cultura Municipal realizada entre os dias 20 a 22 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 22/12/2021 | 2390.00 | 00007407098441 | SEBASTIAO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente ao servico de mao de obra de pintura da Escola Municipal de Ensino Fundamento Carmelita Lima de Oliveira em virtude da ampliacao da mesma e da conservacao necessaria para o predio escolar. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 22/12/2021 | 700.00 | 00070085368440 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ FILHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live dos Artistas Itapororoquense de incentivo a Cultura Municipal realizada entre os dias 20 a 22 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 22/12/2021 | 2000.00 | 00003717599437 | André Luiz de Paula | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locucao em virtude da realizacao da Live dos Artistas Itapororoquense de incentivo a Cultura Municipal realizada entre os dias 20 a 22 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 22/12/2021 | 2390.00 | 00007210136436 | RODRIGO MACENA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de mao de obra de pintura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carmelita Lima de Oliveira em virtude da ampliacao da mesma e da conservacao necessaria para o predio escola. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 22/12/2021 | 623.00 | 00005584218499 | JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar na rota entre as comunidades de Junco Barroca dos Santos e Jacoca para a E.M.E.F. Manoel Batista tendo em vista da necessidade de organizacao dos discentes no referido trajeto referente a 17 dias do mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/12/2021 | 623.00 | 00001914531450 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar na rota entre as comunidades de Carnauba Macacos e Lagoa de Fora para a E.M.E.F. Manoel Soares tendo em vista da necessidade de organizacao dos discentes no referido trajeto referente a 17 dias do mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 22/12/2021 | 623.00 | 00010074495437 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar na rota entre Concris e Coatigereba para a E.M.E.F. Professora Carmelita Lima de Oliveira tendo em vista da necessidade de organizacao dos discentes no referido trajeto referente a 17 dias do mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 22/12/2021 | 623.00 | 00007607572406 | JOCELMA GOMES PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico como Monitora do transporte escolar de alunos das rotas Pirpiri-Timbo-Curralinho para a EMEF Pedro Samuel dos Santos neste municipio relativo a 17 dezessete dias do mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 22/12/2021 | 623.00 | 00014053320429 | VALERIA DE OLIVEIRA LINO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar na rota entre as comunidades do Leite Mirim e Junco para a E.M.E.F. Professora Irene Lino tendo em vista da necessidade de organizacao dos discentes no referido trajeto referente a 17dias do mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00005816533436 | GERUZA SOARES DA SILVA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na limpeza e organizacao na EMEF Pedro Samuel dos Santos Zona Rural neste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/12/2021 | 4140.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de material de construcao tipo areia para fins de utilizacao na reformas realizadas no Parque da Nascenca neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0005340 | 22/12/2021 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME | Valor empenhado com despesa pela prestacao de servicos na elaboracao de projetos e acompanhamento de obras neste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0005341 | 22/12/2021 | 2750.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos no levantamento topograficos diversos neste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0005336 | 22/12/2021 | 554.25 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de itens para enxoval recem nascido destinados a Secretaria de Acao Social para fins de distribuicao com as gestantes que encontram-se em vulnerabilidade social neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/12/2021 | 198.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de 18 dezoito camisas do tipo basica pp tamanho adulto na cor branca de poliester com impressao comemorativa aos 60 anos de Emancipacao Politica do Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 23/12/2021 | 2400.00 | 00067668321420 | ROGÉRIO BORGES DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Gabinete em virtude da realizacao de edicao e gravacao do hino municipal com arranjos instrumentais e partituras musicais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 23/12/2021 | 400.00 | 43068680000198 | ALEXANDRO GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na confeccao e instalacao de lona medindo 600x300cm localizado na entrada da cidade em virtude dos 60 anos de Emancipacao Politica deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 23/12/2021 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 23 de DEZEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 23/12/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado com despesa referente a debito na conta corrente 6.873-x relativo a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado debitado no dia 23 de DEZEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 23/12/2021 | 200.00 | 00010311143431 | Damião Jorge dos Santos | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 23/12/2021 | 200.00 | 00006052821450 | VANDERLEY DOS SANTOS FRANCISCO * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 23/12/2021 | 200.00 | 00011853554480 | CLEILSON ALEXANDRE DE SOUZA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 23/12/2021 | 400.00 | 00006270019478 | ROSELY DE ARAUJO DUARTE | Valor empenhado com despesas para ajuda para fins de custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 23/12/2021 | 300.00 | 00071068700483 | JOSE LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 23/12/2021 | 85.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302021 | 0005363 | 23/12/2021 | 9018.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao prego 2.1 linha 3x3 etc. destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em pequenas obras neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005364 | 23/12/2021 | 479.52 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao cimento portland destinados a manutencao base da caixa d'agau da rede de abastecimento de agua da Comunidade localizada no Sitio Marmarau Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005365 | 23/12/2021 | 2026.82 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais tinta latex acrilica massa acrilica e tinta acrilica destinados a manutencao do Parque Ecologico da Nascenca Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005367 | 23/12/2021 | 3296.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao cimento portland destinados a manutencao do Parque Ecologico da Nascena Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005374 | 23/12/2021 | 3487.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao cimento portland e telha de barro cozida destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao do Parque Ecologico da Nascena Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005377 | 23/12/2021 | 5820.75 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao argamassa colante para revestimento ceramicom ceramica 43x43 tipo A e colher de pedreiro destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao do Parque Ecologico da Nascenca neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 23/12/2021 | 1800.00 | 00070773240446 | ALDER DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Infraestrutura efetuando atividades de pintor em virtude da realizacao de pintura artistica na Praca Aquarela localizada no Bairro Sao Joao III neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 23/12/2021 | 1800.00 | 00009689762478 | JEFFERSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Infraestrutura efetuando atividades de pintor em virtude da realizacao de pintura artistica na Praca Aquarela localizada no Bairro Sao Joao III neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 23/12/2021 | 600.00 | 00001712026437 | Jose Roberto Silva de Moura | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de apresentacao musical em virtude da realizacao da Live dos Artistas Itapororoquense de incentivo a Cultura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 23/12/2021 | 1590.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de lanches kits durante a Live dos Artistas Itapororoquense nos dias 20 a 23 de dezembro realizado na Casa da Cultura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 23/12/2021 | 43518.86 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 - Educacao Infantil relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 23/12/2021 | 67537.52 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 - Educacao Infantil relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 23/12/2021 | 102996.92 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 23/12/2021 | 24570.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 23/12/2021 | 65794.32 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 23/12/2021 | 38034.95 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 23/12/2021 | 45504.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 23/12/2021 | 133576.08 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 23/12/2021 | 3000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00012637686448 | JOSE ABRAÃO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de som em virtude da realizacao de Live Cultural Itapororoquense promovida pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 23/12/2021 | 1628.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de confeccao e fornecimento de 3.700 três mil e setecentos unidades de salgados destinados a Secretaria de Educacao para serem distribuidos durante a solenidade de inauguracao da EMEF Danizete Rodrigues Maciel Zona Rural deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 23/12/2021 | 629344.44 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005396 | 23/12/2021 | 73723.53 | 41346262000190 | EDUTEC SALAS, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA SPE LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de armarios e mobiliario destinados as diversas escolas da rede municipal de ensino para melhor atender as necessidades das mesmas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005397 | 23/12/2021 | 156322.38 | 41346262000190 | EDUTEC SALAS, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA SPE LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de moveis e carteiras escolares destinados as turmas da Educacao Infantil do CEI Irma Noemi Cavagna realizadas como os recursos da complementacao - VAAT 50 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 23/12/2021 | 3324.10 | 12288835000178 | J M MADEIREIRA LTDA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de madeiras para a Secretaria de Educacao deste municipio para fins de confeccao de carrinhos destinados a distribuicao de merenda escolar e instalacao de equipamentos recreativos para as escolas da rede municipal de ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005399 | 23/12/2021 | 163208.38 | 41346262000190 | EDUTEC SALAS, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA SPE LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de moveis e carteiras escolares destinados as turmas de alunos da rede municipal de ensino realizadas como os recursos da Complementacao - VAAT 15 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 23 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 23 de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.557-3 Movimento referente a 23 de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005400 | 24/12/2021 | 333.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos joelho e luva de PVC tubo de PVC sol soldavel registro de uniao etc destinados a manutencao da EMEF Manoel Soares localizada no Sitio Lagoa de Fora Zona Rural deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005401 | 24/12/2021 | 690.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos fio flexivel 6.0mm destinados a manutencao na instalacao eletrica da rede do abastecimento de agua do Sitio Cipoal Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005402 | 24/12/2021 | 793.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de construcao vergalhao de ferro 3.8 e 5.8 12mt destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento de agua do Sitio Marmarau Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005403 | 24/12/2021 | 1749.19 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos tubo e joelho de PVC bucha de reducao.etc destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Ipioca Zona Rural neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005404 | 24/12/2021 | 1890.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos tubo pvc 32mm destinados a Secretaria de Meio Ambiente para fins de manutencao na rede de abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Pirpiri Zona Rural neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005405 | 24/12/2021 | 236.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao argamassa colante para revestimento ceramico e cal para argamassa destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de finalizacao da contrucao na Praca Aquarela localizada no Bairro Sao Joao III neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005406 | 24/12/2021 | 1390.43 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de pintura tinta latex PVA e massa acrilica destinados a manutencao da Praca Aquarela localizada no Bairro Sao Joao III neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005407 | 24/12/2021 | 1598.48 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de pintura tinta latex PVA e massa acrilica destinados a manutencao da Praca Nossa Senhora da Paz localizada no Bairro Sao Joao I neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005408 | 24/12/2021 | 1083.58 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de pintura tinta latex PVA e tinta acrilica destinados a manutencao da Casa da Cultura neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005409 | 24/12/2021 | 1475.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais de pintura cal para pintura 10kg na cor branca destinados a manutencao de meios-fios e canteiros centrais de ruas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005410 | 24/12/2021 | 690.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais eletricos fio eletrico flexivel 6.0mm destinados a manutencao na instalacao eletrica do Parque Ecologico da Nascenca Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005411 | 24/12/2021 | 2261.88 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos tubo de PVC sol soldavel 150mm tubo de PVC 50mm joelho 100mm etc destinados a manutencao do Parque Ecologico da Nascenca Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005413 | 24/12/2021 | 2857.14 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais material de construcao cimento portland destinados a manutencao do Parque Ecologico da Nascenca Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 24/12/2021 | 300.00 | 00009201618476 | JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/12/2021 | 6270.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/12/2021 | 2250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/12/2021 | 1375.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados no Programa PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/12/2021 | 14500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 27/12/2021 | 2600.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 27/12/2021 | 1500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 27/12/2021 | 8250.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 27/12/2021 | 3700.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 27/12/2021 | 7400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 27/12/2021 | 5500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 27/12/2021 | 5200.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 27/12/2021 | 5500.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados no Programa PAIFServico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 27/12/2021 | 814.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD deste municipio relativo a competência 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 27/12/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 27/12/2021 | 38187.08 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Guarda Civil Municipal relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005437 | 27/12/2021 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de moto modelo Honda NXR160 BROS ESD de placa OET4052PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0003 e Contrato N 000372021 em anexo relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 27/12/2021 | 25000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesa referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico como locutor publicitario redator e produtor de conteudo audiovisual em virtude da realizacao de cerimonial para esta Edilidade durante o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio Conforme Contrato N 0242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 27/12/2021 | 2000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca e Defesa Social relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 27/12/2021 | 27000.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/12/2021 | 55924.76 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/12/2021 | 2750.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005439 | 27/12/2021 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura conforme Contrato N 000382021 do PP N 00032021 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005445 | 27/12/2021 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda 125CC placa MNQ-3272PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme contrato N 00352021 do PP N 00032021 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 27/12/2021 | 1200.00 | 00012689419726 | ISABELA DE LIMA CUSTÓDIO | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano conforme Contrato N 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0005450 | 27/12/2021 | 2749.00 | 00010245576428 | GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO2021 conforme contrato n 0252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/12/2021 | 43643.55 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/12/2021 | 42857.40 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005458 | 27/12/2021 | 2957.04 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de material de construcao cimento Portland destinados a Secretaria de Infraestrutura para a reforma do Parque da Piscina da Nascenca neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005460 | 27/12/2021 | 3369.34 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos registro joelho uniao pvc tubo destinados a Secretaria de Infraestrutura para a reforma do Parque da Piscina da Nascenca neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0005414 | 27/12/2021 | 15.92 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0005415 | 27/12/2021 | 61.54 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0005416 | 27/12/2021 | 111.68 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0005417 | 27/12/2021 | 5500.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na reforma e recuperacao de 25 conjuntos aluno CJA padrao FNDE tamanho 6 destinados a EMEF Manoel Batista e 25 conjuntos padrao aluno tamanho 4 destinados a EMEF Professora Irene Lino neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005418 | 27/12/2021 | 706.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produto filtros destinados a manutencao do veiculo placa QFM 3F22 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005419 | 27/12/2021 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento de Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE neste Municipio durante o mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005421 | 27/12/2021 | 2269.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produto espelho filtro e kit de embreagem destinados a manutencao do veiculo placa OFX-1128PB pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005422 | 27/12/2021 | 10080.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produto parabrisa e roda destinados a manutencao do veiculo placa NQC-9045PB pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/12/2021 | 7720.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de manutencao revisao da injecao eletronica assistência tecnica escaneamento e reprogramacao da injecao reposicao do sensor de rotacao reposicao do pedal do acelerador reposicao do sensor de fase revisao no chicote eletrico do veiculo de placa NPT-8765PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/12/2021 | 10185.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de manutencao revisao no sistema de alimentacao de combustivel e limpeza do tanque de combustivel remocao limpeza teste calibragem e troca do reparo completo e reinstalacao da bomba de alta pressao descarbonizacao do tubo rail descarbonizacao e reposicao do reparo de vedacao do sistema de admissao de ar revisao limpeza troca do aditivo do radiador remocao e descarbonizacao esmerilhar e calibrar as valvulas do cabecote escane | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 27/12/2021 | 10770.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de manutencao escaneamento e reprogramacao do modulo de injecao eletronica revisao no sistema de injecao eletronica revisao eletrica do chicote revisao limpeza teste reposicao do reparo completo dos 04 bicos injetores reposicao dos conectores dos sensores de rotacao e de fase assistência tecnica do veiculo de placa QFF-9403PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/12/2021 | 12220.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados de manutencao no veiculo de placa QFO-8093PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005452 | 27/12/2021 | 1300.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao efetuando o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma e itinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao referente a 13 diarias do mês de dezembro do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005455 | 27/12/2021 | 338.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de oleo motor destinado ao veiculo micro onibus de placa QFM 3F22 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 27/12/2021 | 2500.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | Valor empenhado referente ao levantamento tecnico da parte eletrica e elaboracao de projeto de sub-estacao para atender ao complexo educacional da Escola Helena Fernandes neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 27/12/2021 | 27509.15 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA deste municipio relativo a competência 1202021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 27/12/2021 | 21258.97 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotadosna Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 27/12/2021 | 33829.34 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - Fundeb 40 - Estatutarios Contratados e Comissionados deste municipio relativo a competência 122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 27/12/2021 | 133646.03 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 deste municipio relativo a competência 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 27/12/2021 | 20846.54 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 - ducacao InfantilVAAT Estatutarios e Contratados deste municipio relativo a competência 122021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362021 | 0005484 | 27/12/2021 | 53402.91 | 33375398000108 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados referente ao Boletim de Medicao N 02 relativo a ampliacao salas de aula sala de InformaticaBiblioteca na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Carmelita de Oliveira neste Municipio conforme Contrato N 0003022021. | 07122021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/12/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 27 de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/12/2021 | 9050.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/12/2021 | 22496.68 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/12/2021 | 3426.67 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005443 | 27/12/2021 | 779.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesas pela locacao de moto modelo Honda NXR 150 Bros ESD placa OFA8A15PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio conforme PP n 0003 e Contrato N 000362021 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/12/2021 | 4800.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 27/12/2021 | 10050.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/12/2021 | 14900.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/12/2021 | 18863.55 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 27/12/2021 | 91091.50 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas pelo recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho Tutelar Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/12/2021 | 1628.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 27/12/2021 | 2211.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste Municipio relativo a competência 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 27/12/2021 | 1512.50 | 29979036016225 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor empenhado com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio relativo a competência 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005441 | 27/12/2021 | 795.00 | 00004338754451 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme Contrato N 000342021 do PP N 00032021 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/12/2021 | 5623.33 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/12/2021 | 500.00 | 00007221583439 | VALMIR AFONSO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Agricultura como bombeiro civil no suporte a organizacao e higienizacao da Feira do Gado por 05 cinco plantoes neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 27/12/2021 | 22440.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 27/12/2021 | 1400.00 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/12/2021 | 11789.60 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 27/12/2021 | 25242.76 | 09165176000178 | Prefeitura Municipal de Itapororoca | Valor empenhado com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 28/12/2021 | 1000.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na recuperacao e manutencao na maquina Patrol 120K pertencente a Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005505 | 28/12/2021 | 14380.07 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20122021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 28/12/2021 | 198.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 28 de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/12/2021 | 6.01 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS referente a 28 de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 28/12/2021 | 313.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 28 de DEZEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0005488 | 28/12/2021 | 46.60 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005493 | 28/12/2021 | 5202.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtopecas aditivo bomba d'agua colmeia e intercooler destinados a manutencao do veiculo placa QFO-8093PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005494 | 28/12/2021 | 7573.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pecasprodutos diversos destinados a manutencao do veiculo onibus de placa OGF-3480PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005495 | 28/12/2021 | 17460.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de pecasprodutos diversos destinados a manutencao do veiculo de placa NPT-8765PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005501 | 28/12/2021 | 7510.23 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20122021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Veiculos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402021 | 0005506 | 28/12/2021 | 60790.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de um veiculo FiatMobi Like cor branco chassi 9BD341ACXNY777129 com capacidade para 05 passageiros renavan 102652 destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio adquirido atraves do Convênio N 0492018. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412021 | 0005485 | 28/12/2021 | 22106.86 | 30622090000113 | SCS CONSTRUÇÕES - CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados em reforma referente ao Boletim de Medicao N 03 na Piscina da Nascenca neste Municipio. | 13122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/12/2021 | 1225.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na colocacao de 49 metros de forro em gesso destinados a bilheteria e banheiros em virtude da reforma na Piscina da Nascenca neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/12/2021 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/12/2021 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Leite Mirim Zona Rural deste municipio durante o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato N0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/12/2021 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua da Comunidade dos Sitios Genipapo e Curralinho Zona Rural deste municipio durante o mês de DEZEMBRO2021 conforme contrato n 0202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/12/2021 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 uma bomba destiinada a Secretaria de Meio Ambiente para fins do abastecimento de agua do Sitio Ipioca Zona Rural deste municipio durante o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n1522021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005498 | 28/12/2021 | 7422.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais eletricos tipo lampadasreator a vapor sodio conector e eletrodutos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio para fins de manutencao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005504 | 28/12/2021 | 11171.43 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20122021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005510 | 28/12/2021 | 2499.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 1122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005513 | 28/12/2021 | 6500.00 | 00063950898468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290 com um tanque de 8.000Lts com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste municipio durante o mês de DEZEMBRO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0005514 | 28/12/2021 | 4500.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado com despesas referente a servicos prestados no veiculo Ford F4000 de placa CBL-3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005515 | 28/12/2021 | 4700.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOÃO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados no recolhimento e transporte de lixo urbano no veiculo tipo caminhao carroceria aberta placa MMX7136PB neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005516 | 28/12/2021 | 5170.00 | 40604189000146 | EDIGEAM DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor empenhado com despesas pela locacao de veiculo tipo caminhao M. BenzL 1618 ano 1994 de placa MMX-2290PB para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio conforme PP N 000112021 e Contrato N 0762021 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005517 | 28/12/2021 | 6500.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme PP 000332021 e Contrato N 002752021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005518 | 28/12/2021 | 6660.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo caminhao pipa placa KMG4224PB com condutor transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio durante o mês de DEZEMBRO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005519 | 28/12/2021 | 6675.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados realizando transporte de agua potavel com veiculo proprio placa MNT1405PB destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio durante o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005520 | 28/12/2021 | 10500.00 | 40115845000147 | PEDRO FERNANDES SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo caminhao compactador com condutor placa KLE-4123PB destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/12/2021 | 4000.00 | 18246669000123 | ACN CELEBRE - CERIMONIAL & EVENTOS | Valor empenhado com despesas referente aos servicos de locacao montagem e desmontagem de estrutura metalica tipo pavilhao palco e iluminacao para solenidade de inauguracao das novas instalacoes da sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/12/2021 | 2800.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE E SILVA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados de sonorizacao executado nas solenidades de inauguracoes de obras realizadas neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005503 | 28/12/2021 | 4821.59 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20122021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005509 | 28/12/2021 | 1980.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um veiculo tipo passeio sem condutor placa QSC7874PB a disposicao da Diretoria de Transporte deste municipio durante o mês de DEZEMBRO2021 conforme contrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005511 | 28/12/2021 | 3000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HR-V EXL CTV placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio durante o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005512 | 28/12/2021 | 3280.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB sem condutor a disposicao da Guarda Civil Municipal durante o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 28/12/2021 | 1250.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na ministracao de curso de costura em malha realizados com as familias atendidas atraves do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 28/12/2021 | 1250.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor empenhado com despesas referente aos servicos prestados na ministracao de curso de costura em malha realizados com as familias atendidas atraves do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005502 | 28/12/2021 | 2385.12 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20122021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005507 | 28/12/2021 | 1990.00 | 19886307000160 | JOÃO BATISTA EMÍDIO (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio placa NQB-8053PB para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 1212021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005508 | 28/12/2021 | 1990.00 | 00010184699401 | THIAGO COSTA LOPES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio sem condutor placa QFY-8400PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 1182021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/12/2021 | 7153.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/12/2021 | 3.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS LC 8796 283.141-4 deste Municipio no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/12/2021 | 300.00 | 00006598416493 | JOSIANE SANTOS DA COSTA * | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/12/2021 | 150.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/12/2021 | 100.00 | 00010608742457 | LUANA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com ajuda para custear pagamento de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/12/2021 | 150.00 | 00011692249460 | ANA LUCIA MUNIZ DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/12/2021 | 100.00 | 00070136024424 | INGRID SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/12/2021 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/12/2021 | 150.00 | 00005418803492 | LUCILENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/12/2021 | 500.00 | 00003523809428 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/12/2021 | 100.00 | 00005959677440 | CLEIDE AUGUSTO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/12/2021 | 150.00 | 00008595557470 | CRISTIANE DOS SANTOS PESSOA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/12/2021 | 150.00 | 00009659408455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/12/2021 | 150.00 | 00009668009401 | TASSIA DE FATIMA LISBOA DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/12/2021 | 100.00 | 00001461603471 | maria jose de lima | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/12/2021 | 150.00 | 00007656182497 | NOELMA CANDIDO DA SILVA BERNARDO | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/12/2021 | 200.00 | 00071743017464 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/12/2021 | 150.00 | 00008103742422 | JOSILENE FERREIRA DE ARAUJO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/12/2021 | 250.00 | 00076012450478 | LUIZ DE SOUZA RIBEIRO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/12/2021 | 200.00 | 00015793755454 | ISMAEL INACIO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/12/2021 | 100.00 | 00001372069763 | MARIA LETICIA DE SENA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/12/2021 | 150.00 | 00004348904480 | MARIA INES DOS SANTOS RIBEIRO | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/12/2021 | 100.00 | 00063949059415 | JOSE SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/12/2021 | 100.00 | 00070365877417 | RAYSSA NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/12/2021 | 100.00 | 00009670755484 | NALDIENE RICARDO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/12/2021 | 150.00 | 00003324480450 | ALUIZIO FERNANDES DOS REIS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/12/2021 | 100.00 | 00006183678457 | MARIA JOAQUIM DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/12/2021 | 100.00 | 00004539704435 | Severina Brasilino da Silva | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/12/2021 | 400.00 | 00078964709420 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/12/2021 | 100.00 | 00004411622408 | Adileide de Arruda Silva | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/12/2021 | 100.00 | 00012537994400 | LUCIANO MAXIMO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/12/2021 | 100.00 | 00004544682452 | Rosineide de Oliveira | Valor empenhado com ajuda para custear pagamento de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/12/2021 | 200.00 | 00011329000420 | MARCOSUEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/12/2021 | 250.00 | 00004532747490 | ALCINEIDE LUIS DE SOUZA * | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/12/2021 | 200.00 | 00004301108475 | RAIMUNDA EMIDIO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/12/2021 | 150.00 | 00095240292434 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/12/2021 | 100.00 | 00015737364496 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/12/2021 | 250.00 | 00005119212417 | Maria da GLoria dos Santos | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/12/2021 | 100.00 | 00017152743428 | JOSILENE DOS SANTOS CAMELO | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/12/2021 | 200.00 | 00007252103463 | MARLENE SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/12/2021 | 100.00 | 00025217461420 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/12/2021 | 100.00 | 00004420881402 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado com ajuda para custear pagamento de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/12/2021 | 150.00 | 00004372305460 | LUIZA JOVENINA DA CONCEICAO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/12/2021 | 100.00 | 00008182909430 | CRISTINO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/12/2021 | 100.00 | 00011132319714 | ELEIANE SILVA DA CRUZ | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/12/2021 | 100.00 | 00070135998409 | DANIELE SANTOS FLORENTINO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/12/2021 | 100.00 | 00008819410427 | EDIMUNDA FRANÇA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/12/2021 | 200.00 | 00013255793432 | MARIA VITORIA OLIVEIRA RAMOS | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/12/2021 | 150.00 | 00004082019405 | JOSEFA MARIA DA SILVA(CARNAUBA) | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/12/2021 | 150.00 | 00087341891491 | MANOEL BERNARDINO DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/12/2021 | 200.00 | 00007346475496 | MARIA JOSE DE CARVALHO DO NASCIMENTO | Valor empenhado com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/12/2021 | 100.00 | 00005030032479 | CREUZA DA SILVA FORTUNATO | Valor empenhado referente despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00025154389468 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio durante o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n0872021 em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/12/2021 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 neste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/12/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005618 | 30/12/2021 | 1786.88 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 29122021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/12/2021 | 700.00 | 00004524070443 | PATRICIA PADILHA NAZARIO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO corrente exercicio conforme Contrato N 0122021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 IGDBF FNAS relativo ao dia 28 de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 BL PSB FNAS referente ao dia 30 de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente ao dia 28 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesa relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 30 de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005639 | 30/12/2021 | 2320.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico na realizacao de 16 dezesseis funerais higienizacao do corpo translado e cortejo destinados as pessoas carentes deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005643 | 30/12/2021 | 6643.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de funerais completos destinados a pessoas carentes deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e apoio administrativo de convênios deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0005525 | 30/12/2021 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELLI | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/12/2021 | 300.00 | 00083539441468 | VALDIR CAVALCANTE DE VASCONCELOS | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao e montagem de arranjos ornamentais em virtude das solenidades de inauguracoes de diveras obras bem como as festividade de Emancipacao Politica deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0005540 | 30/12/2021 | 652.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados aos Setores de Compras deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/12/2021 | 1500.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA 11329701488 | Valor empenhado com despesa pelos servicos prestados no suporte a equipe de cerimonial e eventos quando na organizacao durante as solenidade de inauguracoes e festividades de Emancipacao Politica neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/12/2021 | 380.00 | 00008336376496 | MARIA APARECIDA AZEVEDO DA SILVA | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados de apresentacao teatral em virtude da inauguracao da Praca Aquarela localizada no Bairro Sao Joao III neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005582 | 30/12/2021 | 3699.50 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 29122021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/12/2021 | 1773.85 | 30262511000142 | DULCELIANE CABRAL DE OLIVEIRA-ME | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de brinquedos para serem distribuidos entre as criancas durante o evento Ascender das Luzes 2021 promovido pela Secretaria de Gabinete deste municipio no ultimo dia 02 de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005537 | 30/12/2021 | 2247.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos tipos tubos de pvc boia caixa d'agua etc. destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Meio Ambiente neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005538 | 30/12/2021 | 5411.20 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado com despesas pelo fornecimento de 356 trezentos cinquenta e seis kg de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005539 | 30/12/2021 | 1365.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 91 noventa e uma refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios e prestadores de servicos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/12/2021 | 1900.00 | 20368168000161 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Meio Ambiente em virtude da instalacao e manutencao de bombas destinadas ao abastecimentos de agua das Comunidades localizadas na Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005585 | 30/12/2021 | 11650.22 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infaestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 29122021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/12/2021 | 600.00 | 00071470158434 | RIVALDO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0222021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/12/2021 | 800.00 | 00001870296443 | JOSÉ WANDERLEY SOARES | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um terreno medindo 03 três hectares destinado a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos ja depositados naquela localidade enquanto se elabora e executa o Plano de Recuperacao de Areas Degradadas - PRAD deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 00742021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00073955558487 | MANUEL FELIX DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0232021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/12/2021 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado com despesa referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Timbo Zona Rural neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 0612021 e Aditivo N 0352021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/12/2021 | 1700.00 | 00005966868468 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor empenhado com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano conforme Contrato N 0042021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005620 | 30/12/2021 | 192.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos destinados a manutencao Lubrificante hidraulico e Lubrificante dulub de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00034252100410 | MARIA DE LOURDES VIANA FERNANDES | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos localizado a Rua Pres. Castelo Branco 03 - Centro neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0752021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano conforme contrato N 0142021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00063948397449 | ALTAIR SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor empenhado com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato N 0162021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392021 | 0005535 | 30/12/2021 | 61215.52 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesa referente a liberacao do 2 Boletim de medicao em virtude da ampliacao da EMEF Julia Valdelina da Conceicao localizada na Sitio Ipioca Zona Rural deste municipio. | 09122021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/12/2021 | 16700.00 | 32639562000176 | ADALMIR AZEVEDO ALENCAR | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na construcao de sumidouro em concreto e blocos ceramicos de dimensoes 50X25Xx25 para atender as necessidades na EMEF Santa Helena bem como a Quadra Poliesportiva no bairro Morada Nobre neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005590 | 30/12/2021 | 2707.01 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 29122021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/12/2021 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado com despesa referente a locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de DERZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/12/2021 | 500.00 | 00067299946734 | ELIZA JULIA DA CONCEICAO * | Valor empenhado com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do Almoxarifado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0062021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/12/2021 | 800.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0102021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00007892865489 | IONE GOMES DA SILVA | Valor empenhado com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0102021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/12/2021 | 900.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Unidade Escolar Santa Helena referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0092021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00068894635449 | SEVERINO DA SILVA FELIPE | Valor empenhado com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste Municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0132021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/12/2021 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0152021 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/12/2021 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de DEZEMBRO2021 conforme contrato n 0072021 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/12/2021 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado com despesa referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de DEXZEMBRO2021 conforme contrato n 0082021 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005623 | 30/12/2021 | 708.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de produtos destinados a manutencao Dulub Graxlub Aditivo Arla 32 renox e lubrificante hidraulico ATF de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/12/2021 | 1890.00 | 30262511000142 | DULCELIANE CABRAL DE OLIVEIRA-ME | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de brinquedos diversos destinados a escola de Educacao Infantil para atividades de recreacao dos alunos realizadas como os recursos da complementacao - VAAT 50 conforme artigo 28 da Lei 14.113 de 25122020. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000362020 | 0005630 | 30/12/2021 | 3147.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor empenhado com despesas pela aquisicao de quadros brancos e de aviso para a EMEF Carmelita Lima e EMEF Julia Valdelina em virtude da substituicao dos antigos e da colocacao nas novas salas construidas em ambas unidades escolares neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005631 | 30/12/2021 | 168185.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado com despesas referente a aquisicao de fardamento escolar tipo calca helanca bermuda camiseta manga curta camiseta regata meia escolar e tênis escolar para o alunado das escolas da rede publica de ensino da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0005644 | 30/12/2021 | 3470.45 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado com despesas referente a 9 medicao da construcao de uma Unidade Escolar com 06 salas de aula na Comunidade de Cipoal neste Municipio conforme Contrato n 002372019 e Tomada de Precos n 000152019. | 08012020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/12/2021 | 3010.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 42151 desta Edilidade conforme periodo de apuracao 01011980 referência 10467-4024592017-77 relativo a competência 122021 codigo da receita 1107 debitado na conta 5.555-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/12/2021 | 1814.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.21363.3742924-6 apuracao 30122021 com codigo 1734 referência 1499067 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/12/2021 | 1345.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de parcelamentos de DCTF e GFIP conforme Processo N10467-4024932017-41 competência 122021 do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/12/2021 | 2272.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 07.17.21363.3745011-3 apuracao 30122021 com codigo 1734 referência 3671455 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/12/2021 | 500.00 | 00014505616401 | PAULO MARTINS DE LIMA NETO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados no suporte a equipe de fiscais de tributos quando na entrega dos carnês para pagamento do IPTU 2021 deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico de suporte administrativo no acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste municipio durante o mês de DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor empenhadado com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia sn Centro nesta cidade para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0212021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/12/2021 | 135.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 30 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 30 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/12/2021 | 13.47 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 30 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/12/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria de manutencao debitada na conta n 71.018-0 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/12/2021 | 77.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 28-0 relativo aos dias 29 e 30 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/12/2021 | 7.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/12/2021 | 23.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/12/2021 | 1300.00 | 00001607208423 | Rosilene da Silva | Valor empenhado com despesa referente a servicos prestados para as Secretaria de Financas e Administracao dando suporte a equipe cerimonial e eventos em virtude da organizacao das solenidades de inauguracoes de obras durante os festejos de Emancipacao Politica Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005573 | 30/12/2021 | 2500.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado com despesa referente aos servicos prestados no transporte de estudantes para o Curso de Tecnico em Enfermagem na cidade de Guarabira como tambem transportando servidores para a cidade de Joao Pessoa em veiculo proprio com condutor durante o mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005588 | 30/12/2021 | 4077.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 29122021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005609 | 30/12/2021 | 10102.73 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a aquisicao de combustivel oleo diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 29122021 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 31/12/2021 | 52.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario deste Municipio relativo ao dia 31 de DEZEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 31/12/2021 | 1407.65 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 28-0 referente aos dias 0910131415162021222324272829 e 30 de Dezembro do corrente exercicio conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 31/12/2021 | 50.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a bloqueio judicial na cc 15.829-1 atraves do Processo N 0001746-17.2008.8.15.0231 autor Fabio Romero de Carvalho e Outro conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 31/12/2021 | 317.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado com despesas referente a bloqueio judicial na cc 17.428-9 CFM PMI DNPM atraves do Processo N 0001746-17.2008.8.15.0231 autor Fabio Romero de Carvalho e Outro conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 31/12/2021 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 02 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024